| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TARIFA BANCARIA COM DEBITO NA C/C (21398-5) CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 300.00 | 00012369984481 | ELIANE MENDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA, P/COBRIR GASTOS COM ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 253/2011 CONFORME PARECER SOCIOECONOMICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 300.00 | 00010670797421 | ALANNA KAROLINE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA, P/COBRIR GASTOS COM ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 253/2011 CONFORME PARECER SOCIOECONOMICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 1962.75 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A SAO PAULO, P/ SR.SEBASTIAO ARAUJO REGO E A MENOR LETICIA LEAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 1950.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ( PINGO DE OURO E ARVORE MISTA) ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 3039.99 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 897.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES: HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2013; RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 0002/2013 E EXTRATO DE CONTRATO - TP 0005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 115.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS DE ARMARIOS DE ACO (MANUTENCAO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 788.89 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE RELATIVO AO AVISO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 2500.00 | 00008051966414 | ALISSON AROLDO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 1356.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, DURANTE 29 ANOS, NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 2034.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO, NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 400.00 | 00009022788431 | TAIRONY HARA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A ESCOLA TECNICA REDENTORISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/PEGAR MEDICACAO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 03/01/2014 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 03/01/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 03/01/2014 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 03/01/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 03/01/2014 | 2000.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/GESSEIRO NA MELHORIA DAS CONDICOES DE ATENDIMENTO DO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 03/01/2014 | 2500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE IRENALDO ALVES DA COSTA JUNIOR, NA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO, CONF.EXAMES MEDICOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0000017 | 03/01/2014 | 2700.00 | 00002682738478 | THIAGO PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2014 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2014 | 44.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0000016 | 03/01/2014 | 50840.77 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL IEPIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REINTEGRACAO DE HAVERES FINANCEIROS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2014 | 235.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0000020 | 03/01/2014 | 2700.00 | 00007948035478 | ROSINALDO GOMES DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO MAQUINARIO PC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212013 | 0000021 | 03/01/2014 | 3000.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA CUNHA DUARTE PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0000023 | 03/01/2014 | 18800.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CARRETA AGRICOLA C/CARROCERIA E ENSILADEIRA) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000792013 | 0000018 | 03/01/2014 | 34200.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SONORIZACAO, GERADOR DE ENERGIA E PLACAS DE FECHAMENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112013 | 0000022 | 03/01/2014 | 53000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE BANDAS MUSICAIS, PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE REIS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2014 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, RELATIVO AO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2014 | 38.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.761-2) EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 07/01/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 08/01/2014 | 22.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 08/01/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 08/01/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2014 | 405.57 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212013 | 0000033 | 08/01/2014 | 2000.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZACAO ESPECIFICAS DE OBRAS DO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2014 | 4000.00 | 11461271000160 | JGC PROMOÇÕES EVENTOS JOÃO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL FORROZAO JOTA GOMES EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2014 | 800.00 | 00001363880438 | RAPHAEL NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES Nº 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2014 | 200.00 | 00001835438407 | ROSINETE MACIEL MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2014 | 300.00 | 00097826324491 | EUDA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2014 | 400.00 | 00045884587791 | ANTONIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2014 | 2650.00 | 00008937488701 | SERGIO EDUARDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO CATERPILLAR MOTONIVELADORA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2014 | 3185.96 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402013 | 0000047 | 09/01/2014 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2014 | 3062.40 | 05502211000146 | PAULO RICARDO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTE DE ROCHAS ATRAVES DE EXPLOSIVOS AUXILIANDO A ESCAVACAO DE VALAS P/ESGOTAMENTO SANITARIO NA LOCALIDADE DO SITIO FERRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2014 | 200.00 | 00009682566436 | NEILSA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2014 | 300.00 | 00003550746482 | ELIZABETH MARINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2014 | 800.00 | 00009562847446 | MARIA DO LIVRAMENTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, AGUA, ENERGIA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2014 | 150.00 | 00070575522461 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2014 | 200.00 | 00003334161471 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2014 | 150.00 | 00069022038491 | MATILDE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2014 | 401.50 | 00001235983463 | LUCIENE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2014 | 100.00 | 00006621551495 | SONIA MARIA VITOR GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2014 | 400.00 | 00091107997453 | MARIA APARECIDA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2014 | 100.00 | 00007877918496 | MARIA DAS DORES MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2014 | 100.00 | 00000015952452 | ADRIANA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2014 | 2476.60 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DE DIVERSOS SETORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2014 | 600.00 | 00071449892434 | JOSE VITALDO NASCIMENTO JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TEREZINHA CAVALCANTE LUNA SITUADO NO LOTEAMENTO LUNA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. CONFORME COPIA DE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2014 | 1108.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 09/01/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000772013 | 2000014 | 09/01/2014 | 3500.00 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DE DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 09/01/2014 | 1445.00 | 00040061566420 | LUIZ MARTINS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERRALHEIRO NO CONSERTO DE DIVERSAS CARTEIRAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 09/01/2014 | 9000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO SISCOR - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI P/CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 09/01/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000312013 | 2000018 | 09/01/2014 | 3235.86 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 10/01/2014 | 37.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 10/01/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 10/01/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2014 | 0.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110327-X) EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2014 | 9930.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2014 | 19427.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº53, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2014 | 79.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00005571525428 | KATARINE GOMES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACAO ORDINARIA DE COBRANCA CONFORME PROCESSO Nº 0001286-11.2008.815.0981. SEGUNDA PARCELA DE QUATRO IGUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2014 | 300.00 | 00054965039491 | LAERCO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2014 | 200.00 | 00006914709440 | EVALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2014 | 700.00 | 00079694900425 | MARIA DE FATIMA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2014 | 640.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUROS DO VEICULO AUTOMOTIVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2014 | 3000.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA-JPB BALOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE 02 BALÕES COM A MARCA DA PREFEITURA DURANTE AS FESTIVIDADES DE REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2014 | 15.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12761-2) EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2014 | 100.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2014 | 3790.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACOES E EXTRATOS DE CONTRATO EM DIVERSAS MODALIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2014 | 100.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 2000022 | 13/01/2014 | 2500.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPARADORA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERCENTENES AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 13/01/2014 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 13/01/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 13/01/2014 | 1500.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DE MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS C/PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA, REALIZADO NA PACIENTE IRENE ROSA DE MELO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2014 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 14/01/2014 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 14/01/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 14/01/2014 | 2500.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DE MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS C/PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA, REALIZADO NA PACIENTE VALDEMIRA DA CUNHA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/01/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A CONTRIBUICOES A FAMUP - FEDERACAL DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000079 | 14/01/2014 | 100983.84 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA ODILON ALMEIDA BARRETO. 1º MEDICAO DA CONCLUSAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2014 | 150.00 | 00008033814411 | ELIZ REGINA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA) , CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2014 | 1500.00 | 00005063364411 | NIDIVANIA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2014 | 250.00 | 00006091793497 | LINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2014 | 150.00 | 00004610101432 | SEVERINO DO RAMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2014 | 300.00 | 00007558373476 | LIBIANE FARIAS BASTOS ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2014 | 100.00 | 00002288295422 | BRUNO CUNHA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2014 | 401.50 | 00099684691491 | DIONEZIA FLORIANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2014 | 280.00 | 00013172675750 | LEANDRA BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A EXAMES PARTICULARES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2014 | 700.00 | 00088495833468 | MARICLEIDE DIAS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2014 | 700.00 | 00006063901469 | LEONILDA DIAS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2014 | 150.00 | 00002344062408 | JOSEFA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12479-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0000082 | 15/01/2014 | 3000.00 | 00006063885404 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2014 | 1795.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACOES, AVISO DE REVOGACAO, RATIFICACAO E ADJUDICACAO E EXTRATO DE CONTRATO EM DIVERSAS MODALIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 15/01/2014 | 2500.00 | 41214594000110 | CLINICA DE C E E.DIGESTIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PERSTADOS C/INTERVENCAO CIRURGICA NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS MOUTA DE FRANCA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 15/01/2014 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 15/01/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 16/01/2014 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 16/01/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 16/01/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2014 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS, DOS FINANCEIROS E DECLARACAO DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000792013 | 0000092 | 16/01/2014 | 10000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 20 (VINTE) SANITARIOS QUIMICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2014 | 100.00 | 00006915199438 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2014 | 350.00 | 00006654917430 | SANDRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2014 | 250.00 | 00004755181445 | JANUZA BERNARDO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2014 | 300.00 | 00006213711490 | ANTONIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2014 | 7800.00 | 09156475000146 | LUCENA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 26 DIARIAS COM RETROESCAVADEIRA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2014 | 3344.00 | 02250540000159 | FLEXPLAST IND COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2014 | 200.00 | 00037678728468 | ALFREDO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2014 | 300.00 | 00004709948437 | CARLA CASTRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2014 | 2598.48 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM SAIDA DE SAO PAULO E DESTINO JOAO PESSOA, P/ SR.SEBASTIAO ARAUJO REGO E A MENOR LETICIA LEAL RETORNANDO DO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2014 | 42.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2014 | 70.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12527-X) EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2014 | 79.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 557, MANTIDO POR ESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2014 | 92.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,557, MANTIDO POR ESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2014 | 109.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 557, MANTIDO POR ESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0000096 | 17/01/2014 | 1300.00 | 00028864514449 | MARIA IVONE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0000097 | 17/01/2014 | 560.00 | 00028864514449 | MARIA IVONE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 17/01/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 17/01/2014 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 17/01/2014 | 1500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS C/INTERVENCAO CIRURGICA DE TRANSPLANTE E CONJUNTIVA NO PACIENTE MENOR CARENTE FILHO DE ELIVELTON FELIX DE CARVALHO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 17/01/2014 | 740.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ORTESE ORTOPEDICA P/SER DOADA A PACIENTE CARENTE JOAO EMANOEL FERREIRA RODRIGUES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 2000039 | 17/01/2014 | 740.00 | 00028864514449 | MARIA IVONE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 20/01/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 20/01/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2014 | 1750.00 | 13185192000108 | VIA DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2014 | 4568.00 | 16382762000130 | JOSUEL JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL P/DISTRIBUICAO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2014 | 3054.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2014 | 240.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE REIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2014 | 400.00 | 00007818948406 | JOSEFA CILENE DIAS FREIIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A EXAME PARTICULAR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000512013 | 0000107 | 20/01/2014 | 5040.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 42 HRS/MAQUINA, COM TRATOR DE ESTEIRA AD7B, REALIZADO NO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO ZE VELHO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2014 | 1960.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2014 | 1176.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2014 | 2967.00 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2014 | 316.00 | 00085443034472 | JANIO SILVA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS P/ EXTRACAO DE PARAFUSOS DAS RODAS DA MOTO NIVELADORA PATROL) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2014 | 6300.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E SEGURANCA NOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DE REIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, P/PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000722013 | 0000119 | 21/01/2014 | 38500.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 3 POSTES DE FERRO, 3 SPEEDY DONY CLEAN, 3 DVD STANDALONY AYLA, 3 HD 500GB, FIACAO, CONECTORES BNC E P4, 01 COMPUTADOR E 01 TV 32 POLEGADAS.DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, RUA EUNICE RIBEIRO E RUA DO SEMAFARO DA BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000732013 | 0000117 | 21/01/2014 | 595.00 | 00006136088444 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 21/01/2014 | 500.00 | 00006136088444 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 21/01/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 21/01/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000172013 | 2000048 | 22/01/2014 | 7687.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 2000049 | 22/01/2014 | 114745.98 | 14118025000107 | TORRE FORTE CONDSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA POLICLINICA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO C/O ESTADO DA PARAIBA, LICITACAO TOMADA DE PRECOS 005/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00012014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 22/01/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 22/01/2014 | 40.00 | 00006530008470 | LIDIANE SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE MARCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/01/2014 | 1650.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSLADO E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2014 | 7140.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000732013 | 0000123 | 22/01/2014 | 480.00 | 00006136088444 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2014 | 1200.00 | 00008100438404 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2014 | 1300.00 | 00075225140459 | SEVERINA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2014 | 800.00 | 00005629287400 | ECI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A EXAME PARTICULAR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2014 | 400.00 | 00004460638436 | MARIA DE FATIMA BATISTA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2014 | 150.00 | 00002474642447 | SUZY MARY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE (ODONTOLOGICO), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2014 | 300.00 | 00018859674468 | ZURIEL CADÉ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2014 | 300.00 | 00085345334404 | MARIA DA CONCEICAO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2014 | 400.00 | 00005114125419 | MARIA GERLANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A EXAMES PARTICULARES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2014 | 600.00 | 00065771222453 | SEVERINA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2014 | 900.00 | 00004856901443 | MARCELO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A EXAMES PARTICULARES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2014 | 100.00 | 00064092470444 | RAIMUNDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2014 | 300.00 | 00089288246487 | ADEILZA MARQUES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2014 | 230.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2014 | 196.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2014 | 3200.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 10 CAVALETES SINALIZADOS , EM TUBO E CHAPA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000138 | 23/01/2014 | 1663.87 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2014 | 47.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2014 | 44.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2014 | 34.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2014 | 743.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 120, SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2014 | 45019.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2014 | 6783.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMOVEIS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000712013 | 0000137 | 23/01/2014 | 4560.00 | 00002469792401 | CARLOS ANTONIO LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS FESTIVIDADES DE REIS 2014 NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2014 | 928.23 | 76416890000189 | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO IPVA DO VEICULO PLACA AMX 2185 COTA UNICA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2014 | 750.94 | 78206513000140 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA AMX 2185, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2014 | 700.14 | 76416890000189 | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO IPVA DO VEICULO PLACA AMX 2185 COTA UNICA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2014 | 6661.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMOVEIS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2014 | 70.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 23/01/2014 | 8.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15, MANTIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 23/01/2014 | 15.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO ST. ZE VELHO, S/N -ONDE FUNCIONA O PSF -POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, REF.A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 23/01/2014 | 18.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO ST. ZE VELHO, S/N -ONDE FUNCIONA O PSF -POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, REF.A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 23/01/2014 | 112.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15, MANTIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 23/01/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 23/01/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 24/01/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 24/01/2014 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NA FINALIDADE DE PEGAR E LEVAR CARTEIRAS NO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2014 | 300.00 | 00004514078492 | CILENE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIOECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2014 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA NA FINALIDADE DE LEVAR UM BENEFICIARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAZER UMA AVALIACAO PSIQUIATRICA A PEDIDO DA JUSTICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012013 | 0000158 | 27/01/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE A JAN/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2014 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2014 | 241.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111150-7) EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2014 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12479-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 27/01/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 27/01/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 28/01/2014 | 300.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS (FOTOCOAGULACAO A LASER) PRESTADOS NA PACIENTE CARENTE ANTONIA BEZERRA DO CARMO PEREIRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 28/01/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 28/01/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2014 | 50.00 | 00001969962445 | JUNIOR CESAR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2014 | 180.00 | 00042160316415 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/GASTOS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 75/2011 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2014 | 400.00 | 00005462173466 | MARIA DE F ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2014 | 40.00 | 00008296425440 | MARIA ADELMA SILVA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA NA FINALIDADE DE IR PEGAR UMA USUARIA DO CREAS NO AEROPORTO DO RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000642013 | 0000163 | 28/01/2014 | 59000.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULT E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. DE PROJETOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, DA ESTACAO DE TRAT.DE ESGOTO E DA URBANIZACAO DO CONJ.HABITACIONAL CASSIO CUNHA LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000802013 | 0000165 | 28/01/2014 | 46003.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM COLOCACAO DE GRAMA, MUDAS E PLANTAS ORNAMENTAIS NOS CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000642013 | 0000164 | 28/01/2014 | 25000.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE UM TEATRO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 29/01/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONTRASTES P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE CARENTE IZABEL CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 29/01/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO(S) AMBULANCIA P/USO EM ACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172013 | 2000068 | 29/01/2014 | 61707.13 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4, CHASSI 9BD119707E1113148, RENAVAM 154014, ALCOOL/GASOLINA, BRANCO BANCHISA, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 29/01/2014 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 30/01/2014 | 18253.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 30/01/2014 | 2775.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 30/01/2014 | 29741.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 30/01/2014 | 35680.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB - SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 30/01/2014 | 37569.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB - SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 30/01/2014 | 136506.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF - SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 30/01/2014 | 89300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 30/01/2014 | 43995.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 30/01/2014 | 5148.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 30/01/2014 | 33818.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 30/01/2014 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 30/01/2014 | 1700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR CAPS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 30/01/2014 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 30/01/2014 | 11485.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 30/01/2014 | 724.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 30/01/2014 | 4240.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR E.I.P) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 30/01/2014 | 2996.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 30/01/2014 | 2948.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 30/01/2014 | 23928.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 30/01/2014 | 27664.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 30/01/2014 | 2913.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB - SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 30/01/2014 | 21887.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA CEO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 30/01/2014 | 28845.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA CAPS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 30/01/2014 | 19686.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 30/01/2014 | 50000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF - SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 30/01/2014 | 26474.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF - SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 30/01/2014 | 77795.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 30/01/2014 | 48239.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 30/01/2014 | 150.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 30/01/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 30/01/2014 | 50.00 | 00003142056408 | LINDIVANIA BATISTA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA NOVA VERSAO DO SINAN, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 30/01/2014 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 30/01/2014 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 30/01/2014 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 30/01/2014 | 2438.10 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFIC.EM PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS P/A CIRURGIA DE FACECTOMIA DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (PEDRO RYAN FRANCISCO DA SILVA), DE ACORDO C/DECISAO JUDICIAL PROCESSO N.º 0003225-50.2013.815.0981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 30/01/2014 | 4050.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFIC.EM PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS C/CIRURGIA DE FACECTOMIA DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (PEDRO RYAN FRANCISCO DA SILVA), DE ACORDO C/DECISAO JUDICIAL PROCESSO N.º 0003225-50.2013.815.0981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2014 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADO AOS SETORES: GABINETE, SEC.ADMINISTRACAO, LICITACAO, INCRA, JUNTA MILITAR, SEC.FINANCAS, SEC.INFRAESTRUTURA,TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS, SEC.AGRICULTURA, SEC.ACAO SOCIAL, TELECENTRO E CIDADE ONLINE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2014 | 0.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110327-X) EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2014 | 6676.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2014 | 6173.71 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) EM FAVOR DA CEF-FINANCIAMENTO-FGTS, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000170 | 30/01/2014 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2014 | 1448.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, DURANTE 29 ANOS, NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2014 | 2172.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO, NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382013 | 0000171 | 30/01/2014 | 2800.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19/01/14 A 18/02/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2014 | 690.74 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2014 | 650.00 | 00008938864405 | ERICK VINICIUS SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE E ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2014 | 24.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERRAZ, 255-A, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERRAZ, 255-A, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERRAZ, 255-A, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERRAZ, 255-A, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2014 | 65.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERRAZ, 255, MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2014 | 67.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERRAZ, 255, MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2014 | 58.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERRAZ, 255, MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2014 | 33.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERRAZ, 255, MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. COMPETENCIA JAN/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2014 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2014 | 692926.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SETOR FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2014 | 162073.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) REFERENTE A COMPETENCIA JAN/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2014 | 334728.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SETOR FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2014 | 78125.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) REFERENTE A COMPETENCIA JAN/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2014 | 40335.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SETOR FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2014 | 9401.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS REFERENTE A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR (FUNDEB 40%) RELATIVO A COMPETENCIA JAN/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2014 | 43433.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SETOR FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2014 | 9714.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS REFERENTE A FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR (FUNDEB 40%) RELATIVO A COMPETENCIA JAN/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2014 | 1100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SETOR FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JAN/2014, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2014 | 662.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS REFERENTE A FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR (FUNDEB 60%) RELATIVO A COMPETENCIA JAN/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2014 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SETOR EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2014 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS REFERENTE A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR (EJA 60%) RELATIVO A COMPETENCIA JAN/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2014 | 2000.00 | 00001559903490 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS DURANTE AS FESTAS DE CARNAVAL DO BLOCO CORRE, CORRE CABACINHA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2014 | 1520.05 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2014 | 1520.05 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2014 | 57.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA MANOEL BARBOSA, 70, MANTIDO PELA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2014 | 123.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEZAR RIBEIRO, 173, MANTIDO PELA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2014 | 97.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEZAR RIBEIRO, 173, MANTIDO PELA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2014 | 18.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEZAR RIBEIRO, 173, MANTIDO PELA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2014 | 56.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70, MANTIDO PELA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2014 | 45.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70, MANTIDO PELA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2014 | 64.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70, MANTIDO PELA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. COMPETENCIA JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000812013 | 0000210 | 30/01/2014 | 30000.00 | 13411808000103 | GRANVIDRO GRANITOS VIDROS INDUSTRIA E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GRANITO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MELO, 70, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2014 | 41.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MELO, 70, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2014 | 41.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MELO, 70, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2014 | 71.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL F. DA SILVA, 18, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2014 | 81.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 173, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2014 | 56.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 173, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2014 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 173, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2014 | 8.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL FRANCISCO SILVA, 18, MANTIDO PELA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2014 | 8.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL FRANCISCO SILVA, 18, MANTIDO PELA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2014 | 8.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL FRANCISCO SILVA, 18, MANTIDO PELA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2014 | 26.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL FRANCISCO SILVA, 18, MANTIDO PELA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2014 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2014 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2014 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2014 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2014 | 250.00 | 00032450141472 | JOSE CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2014 | 500.00 | 00073430170710 | JOSE FELIPE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2014 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2014 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AUDITÓRIO DO PROGRAMA PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2014 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2014 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROGRAMA PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2014 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2014 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CÉSAR RIBEIRO,173, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2014 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO,70, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2014 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUCENA,88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2014 | 5049.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL (SETOR TRABALHO E AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2014 | 27120.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL (SETOR AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2014 | 7232.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS AGT HONORÍFICOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL (SETOR CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2014 | 7939.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL (SETOR TRABALHO E AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2014 | 10793.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL (SETOR BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2014 | 5348.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL (SETOR CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2014 | 5003.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL (SETOR CREAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2014 | 6254.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL (SETOR PETI) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2014 | 8843.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2014 | 10980.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2014 | 800.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,557, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2014 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2014 | 15496.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000229 | 31/01/2014 | 83994.74 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE VARRICÃO, CATACÃO E PODACÃO NAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000230 | 31/01/2014 | 8025.00 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA, REFERENTE A MANUTENCAO EM CALCAMENTO E MEIO FIO NAS RUAS: OTAVIANO ARAUJO DO REGO, JOSÉ MAIA, ALICE EUGÊNIA LEAL E FRANCISCO ERNESTO DO REGO. CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2014 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FERRAZ,11 - LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2014 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA,28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DE MATERIAIS, PERTENCENTE A SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2014 | 45670.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2014 | 26422.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2014 | 8526.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2014 | 776.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 120 - CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, REF.A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2014 | 48576.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2014 | 3346.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2014 | 22370.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2014 | 7950.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SETOR COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000227 | 31/01/2014 | 26456.55 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNCIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000228 | 31/01/2014 | 23179.30 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNCIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2014 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.JOSÉ MARIA BARBOSA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2014 | 300.00 | 00007841795491 | CICERO LUIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERRAZ,225,LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.JOÃO FERRAZ, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2014 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, 88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESC.MUN.JOSÉ CORDEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2014 | 400.00 | 00044902735415 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO AMARO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2014 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO AO LADO DA BR-104, SITIO ZÉ VELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2014 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FERRAZ - LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.PINGO DE GENTE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2014 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.ENS.FUND.ANTENOR NAVARRO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2014 | 300.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS EM GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2014 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2014 | 5046.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2014 | 300.00 | 00071449892434 | JOSE VITALDO NASCIMENTO JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TEREZINHA CAVALCANTE LUNA SITUADO NO LOTEAMENTO LUNA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2014 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2014 | 5.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283142-2) EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2014 | 715.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2014 | 957.17 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2014 | 6116.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS (SETOR FINANÇAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2014 | 17520.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS (SETOR FINANÇAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2014 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS (CONTROLADORIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2014 | 17764.12 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA JANEIRO/2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2014 | 60126.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA JAN/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000012013 | 0000231 | 31/01/2014 | 3011.38 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000012013 | 0000232 | 31/01/2014 | 2789.35 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2014 | 40.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA NA FINALIDADE DE LEVAR PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A JAN/2014 NA JUNTA MILITAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2014 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,556, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.FINANÇAS, CONTABILIDADE, SEC.INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2014 | 17883.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2014 | 35920.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRÇÃO (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2014 | 2250.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2014 | 8048.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (JURÍDICO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 31/01/2014 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERNESTO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA MÉDICA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 31/01/2014 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LÚCIO RICARDO M.GALDINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 31/01/2014 | 3300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 31/01/2014 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 31/01/2014 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM SIMÃO - LOT.CÁSSIO CUNHA LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 31/01/2014 | 470.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FÉLIX XAVIER, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 31/01/2014 | 300.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO BAIXA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 31/01/2014 | 800.00 | 00089292863487 | PAULO DINIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ZÉ VELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO ZÉ VELHO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 31/01/2014 | 350.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE GOMES DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO LIGEIRO UNIDADE I, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 31/01/2014 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRAQ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO PEDRAQ, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 31/01/2014 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO GRAVATÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 31/01/2014 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANÍBAL TEIXEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO ANÍBAL TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 31/01/2014 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL F.SILVA,63, 1º ANDAR - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 31/01/2014 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 31/01/2014 | 500.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 31/01/2014 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO MALHADA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 31/01/2014 | 600.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO LUTADOR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO LUTADOR, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 31/01/2014 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM BARBOSA,85, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 31/01/2014 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DANTAS DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 31/01/2014 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIANO PAULINO DE SOUSA,10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF POSTO ÂNCORA DO SÍTIO PEDRA DO SINO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 31/01/2014 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SALGADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SALGADO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 31/01/2014 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MIRANDA, 345, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2014, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 31/01/2014 | 4330.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA JAN/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 31/01/2014 | 29255.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA JAN/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 31/01/2014 | 12630.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA JAN/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 31/01/2014 | 80561.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA JANEIRO/2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 31/01/2014 | 1209.83 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA JANEIRO/2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 31/01/2014 | 22762.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA JANEIRO/2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 31/01/2014 | 2935.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 31/01/2014 | 28650.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA JAN/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2014 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS AGENTE POLÍTICO LOTADOS NA SEC.DE GABINETE (SETOR GABINETE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2014 | 11940.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GABINETE (SETOR GABINETE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2014 | 100.00 | 00005028488479 | KATIA SILENE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2014 | 100.00 | 00001578454433 | KALINE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUSIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2014 | 200.00 | 00001755113498 | FLAVIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2014 | 150.00 | 00005640077492 | LUCIANA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2014 | 150.00 | 00001500736406 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2014 | 700.00 | 00007040706423 | SUELI MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A EXAMES PARTICULARES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2014 | 100.00 | 00075840863734 | JOSEFA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2014 | 300.00 | 00006175396421 | ALINE SATYRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2014 | 100.00 | 00001726220427 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2014 | 150.00 | 00098134795404 | MAIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2014 | 500.00 | 00016141563449 | SEVERINO CABRAL SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A EXAMES PARTICULARES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 03/02/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 03/02/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2014 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 04/02/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2014 | 451.00 | 00036348783472 | ANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2014 | 800.00 | 00006255750400 | JANEIDE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2014 | 250.00 | 00001346409420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2014 | 374.40 | 00001954139705 | MARIA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, REFERENTE AO PROGRAMA PRODESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2014 | 700.00 | 00009057774410 | CARLOS ARTHUR SOUZA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 05/02/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 05/02/2014 | 475.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO 2014 DO VEICULO NQC-8891 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 05/02/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEICULO NQD-1356 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2014 | 3641.88 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO AUTOR ARMANDO BENTO DE ARAÚJO, DE ACORDO COM O PROCESSO N º 00010618820098150981, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2014 | 3293.37 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO AUTOR MARCIO MACIEL BANDEIRA, DE ACORDO COM O PROCESSO N º 000073878.2011.815.0981, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2014 | 400.00 | 00009022788431 | TAIRONY HARA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE QUEIMADAS E A ESCOLA TÉCNICA REDENTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2014 | 50.00 | 00001969962445 | JUNIOR CESAR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NA FINALIDADE DE PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO PC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2014 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AVISOS DE LICITAÇÕES E CADASTRAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 06/02/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 06/02/2014 | 480.00 | 35440551000150 | ZIZELIA MOREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (COLCHAO SERENO D23) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2014 | 732.00 | 00025144448453 | JOSE RAIMUNDO MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 07/02/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 07/02/2014 | 1000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS DE NEFROTILOTRISPSIA EXTRA-CORPOREA NO PACIENTE WELLINGTON ORLANDO DE OLIVEIRA JUNIOR, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 07/02/2014 | 12000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO SISCOR - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI P/CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000325 | 07/02/2014 | 1411.70 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I, II E III) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000322 | 07/02/2014 | 2000.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PGTO REF.JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2014 | 72.26 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000000-09.8201.200.1482. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000323 | 07/02/2014 | 752.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0000324 | 07/02/2014 | 1684.80 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132012 | 0000335 | 10/02/2014 | 88805.72 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTO DA 3º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO DISTRITO LO LIGEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01422012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2014 | 21498.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, REFERENTE AO ACORDO Nº 02123/2013, PARCELA Nº 003,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2014 | 738.23 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA, REFERENTE AO ACORDO Nº 02123/2013, PARCELA Nº 003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2014 | 21802.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, REFERENTE AO ACORDO Nº 02123/2013, PARCELA Nº 004,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2014 | 436.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, REFERENTE AO ACORDO Nº 02123/2013, PARCELA Nº 004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2014 | 9229.10 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, REFERENTE AO ACORDO Nº 02122/2013, PARCELA Nº 004,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2014 | 184.58 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, REFERENTE AO ACORDO Nº 02122/2013, PARCELA Nº 004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2014 | 9102.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, REFERENTE AO ACORDO Nº 02591/2013, PARCELA Nº 002,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2014 | 40.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2014 | 0.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110327-X) EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2014 | 19427.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA Nº 53, DÉBITO PELA FONTE PAGADORA (110306-7), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2014 | 16228.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2014 | 7930.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2014 | 7930.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00005571525428 | KATARINE GOMES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACAO ORDINARIA DE COBRANCA CONFORME PROCESSO Nº 0001286-11.2008.815.0981. TERCEIRA PARCELA DE QUATRO IGUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2014 | 1678.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, REFERENTE AO ACORDO Nº 02124/2013, PARCELA Nº 003,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2014 | 57.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA, REFERENTE AO ACORDO Nº 02124/2013, PARCELA Nº 003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2014 | 1701.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, REFERENTE AO ACORDO Nº 02124/2013, PARCELA Nº 004,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2014 | 34.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, REFERENTE AO ACORDO Nº 02124/2013, PARCELA Nº 004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2014 | 945.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, REFERENTE AO ACORDO Nº 02125/2013, PARCELA Nº 003,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2014 | 32.48 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA, REFERENTE AO ACORDO Nº 02125/2013, PARCELA Nº 003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2014 | 959.11 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, REFERENTE AO ACORDO Nº 02125/2013, PARCELA Nº 004,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2014 | 19.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, REFERENTE AO ACORDO Nº 02125/2013, PARCELA Nº 004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2014 | 8930.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, REFERENTE AO ACORDO Nº 02591/2013, PARCELA Nº 001,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2014 | 89.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS, REFERENTE AO ACORDO Nº 02591/2013, PARCELA Nº 001, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0000346 | 10/02/2014 | 2085.00 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2014 | 374.40 | 00011335558454 | PATRICIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM P/RIO DE JANEIRO, CONFORME LEI MUNICPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2014 | 150.00 | 00005291973404 | JOSEFA MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2014 | 200.00 | 00003398298427 | EDITE ALVES CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2014 | 300.00 | 00002583748459 | DANIELE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A EXAMES PARTICULARES, CONFORME LEI MUNICPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2014 | 374.40 | 00012806066735 | JOSEFA FRANCISCA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM P/RIO DE JANEIRO, CONFORME LEI MUNICPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2014 | 150.00 | 00009908347438 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2014 | 200.00 | 00020630956472 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME LEI MUNICPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2014 | 200.00 | 00006309808451 | ADRIANA INACIA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2014 | 200.00 | 00007923765448 | RUTE SHEILLA TOME LUCENA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2014 | 200.00 | 00010003709760 | JOSE BEZERRA DA ROCHA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2014 | 800.00 | 00001868441407 | ADRIANA PEREIRA VIEEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2014 | 150.00 | 00002474642447 | SUZY MARY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2014 | 700.00 | 00008086173461 | EDILENE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, CONFORME LEI MUNICPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2014 | 500.00 | 00005105413482 | LEANDRO MOURA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, CONFORME LEI MUNICPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2014 | 450.00 | 00055130615700 | MARIA ELZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, CONFORME LEI MUNICPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2014 | 300.00 | 00085333336415 | EDMILSON BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00032353286453 | ROSEMAR ARAGAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, CONFORME LEI MUNICPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2014 | 100.00 | 00001616828471 | JESSICA DAIANA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 10/02/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 10/02/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 10/02/2014 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 10/02/2014 | 40.00 | 00005650156484 | DANILO MORAIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 10/02/2014 | 9100.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, REF.AO PROCESSO Nº 02122/2013, PARCELA 003, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 10/02/2014 | 312.48 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO, REF.AO PROCESSO Nº 02122/2013, PARCELA 003, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/PROJETO DE INTERE.MUN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2014 | 20000.00 | 00040491951434 | ADEMIR CORREIA ELOI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA QUADRA B LOTE Nº 08, LOTEAMENTO "GAMA", LOCALIZADO A RUA JOSÉ PIO, SÍTIO LIGEIRO, (FRENTE C/A RUA PROJETADA VL-2, MEDINDO 10M; DO LADO DIREITO COM ALATERAL DO LOTE Nº 06, MEDINDO 25M; DO LADO ESQ.COM A LATERAL DO LOTE Nº 06 MEDINDO 25M E NOS FUNDOS COM O LOTE Nº MEDINDO 10M (P/CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESG.SANITÁRIO DA RUA PROJETADA VL-02) CONFORME CONTRATO D COMPRA E VENDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2014 | 640.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUROS DO VEICULO AUTOMOTIVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2014 | 2.42 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA/JUROS, REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 11/02/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 11/02/2014 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 11/02/2014 | 50.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 11/02/2014 | 40.00 | 00006530008470 | LIDIANE SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE MARCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2014 | 2900.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMNISTRATIVA NA FORMULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA A CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE JAN/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2014 | 22.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2014 | 160.00 | 00055433588491 | SILVANA DE SOUZA MONTEIRO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC-PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2014 | 160.00 | 00099166640482 | VALCICLEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC-PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2014 | 160.00 | 00002185484435 | ROSELIA DE OLIVEIRA M. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC-PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2014 | 3450.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSPEÇÃO DE 15 VEÍCULOS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2014 | 610.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E FECHADURAS DE ARMARIOS DE ACO (MANUTENCAO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2014 | 160.00 | 00003792007401 | LORENA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC-PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 12/02/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 12/02/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 13/02/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 13/02/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452013 | 2000162 | 13/02/2014 | 13701.17 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª MEDICAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO E ADEQUACAO DE UMA UNICADE BASICA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 045/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00042013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000432013 | 2000163 | 13/02/2014 | 31655.64 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO E ADEQUACAO DA UNIDADE BASICA LOCALIZADA NO SITIO GURITIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 043/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00062013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 2000164 | 13/02/2014 | 60787.37 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA LOCALIZADA NO SITIO ZE VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00032013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2014 | 40.00 | 00051868164420 | DAMIAO FELIPE CRISPINIANO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO DOS VEÍCULOS MAN 26-280 E CONDUÇÃO ECOLÓGICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2014 | 80.00 | 00003052975463 | RONALDO LOPES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO DOS VEÍCULOS MAN 26-280 E CONDUÇÃO ECOLÓGICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 14/02/2014 | 50.00 | 00001359271457 | FRANCISCO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMETO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONF. LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 14/02/2014 | 140.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMADIOS GOMES TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMETO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONF. LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 14/02/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 14/02/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2014 | 200.00 | 00006130421400 | DEBORA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2014 | 150.00 | 00003976644439 | IVONETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2014 | 200.00 | 00004592878426 | MARIA ZELIA S DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2014 | 200.00 | 00009546272450 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2014 | 100.00 | 00010667835431 | ANDREZA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2014 | 150.00 | 00090907280404 | MARIA ADRIANO DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE 2º VIA DE DOCUMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2014 | 200.00 | 00006351790409 | MARIA GRACIANA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2014 | 300.00 | 00009021682400 | ZILDA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2014 | 750.00 | 00007515945478 | ROSICLEIDE DA SILVA OLEGARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2014 | 400.00 | 00003783998450 | GISELE MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2014 | 800.00 | 00003084373493 | JOSIVANIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2014 | 800.00 | 00002792646403 | NIVALDO SOUZA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2014 | 300.00 | 00097826324491 | EUDA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2014 | 200.00 | 00002109076496 | MARIA APARECIDA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2014 | 800.00 | 00071451358415 | EDILEUSA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2014 | 150.00 | 00007914343463 | GILMARA MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2014 | 800.00 | 00009562847446 | MARIA DO LIVRAMENTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2014 | 200.00 | 00001835438407 | ROSINETE MACIEL MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2014 | 500.00 | 00002702955428 | MARIA DAS DORES MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2014 | 150.00 | 00005429959480 | FABIANA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2014 | 400.00 | 00043670350420 | MARIA AVELINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/02/2014 | 600.00 | 00020479352453 | HILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES PARTICULARES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/02/2014 | 300.00 | 00007043933447 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/02/2014 | 400.00 | 00005985576442 | MARIA ALICE MACARIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/02/2014 | 150.00 | 00043226450700 | ANTONIO AGOSTINHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAME PARTICULAR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/02/2014 | 369.40 | 00002393214720 | IRENALDO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM P/RIO DE JANEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/02/2014 | 200.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDREA DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2014 | 100.00 | 00006378674400 | JOANA BERENICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/02/2014 | 369.40 | 00008806791400 | VALDETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM P/RIO DE JANEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2014 | 369.40 | 00010069256780 | EDLEUSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM P/RIO DE JANEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2014 | 1000.00 | 00004952526461 | MARIANA MICHELE SILVA MACIEL GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/02/2014 | 150.00 | 00069165548434 | JOSEFA ANDRADE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2014 | 700.00 | 00006654917430 | SANDRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2014 | 369.40 | 00008984059471 | GILVANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2014 | 1500.00 | 00046604650715 | JOAO SERGIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2014 | 500.00 | 00005874811451 | ALEX SANDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2014 | 400.00 | 00006779002445 | GENILDA MARINHO SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/02/2014 | 200.00 | 00070280083475 | INALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2014 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA NA FINALIDADE DE TRANSPORTAR A COORDENADORA DO NÚCLEO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO NO CENDAC. CONFORME DOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2014 | 50.00 | 00082624470425 | MARIA DAS DORES MEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA P/PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CENDAC PARA ORIENTAR AS INSTRUTORAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 17/02/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 17/02/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2014 | 80.00 | 00003052975463 | RONALDO LOPES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE FAMILIARIZAÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9S, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2014 | 80.00 | 00051868164420 | DAMIAO FELIPE CRISPINIANO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE FAMILIARIZAÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9S, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/02/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A CONTRIBUICOES A FAMUP - FEDERACAL DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/02/2014 | 180.00 | 00042160316415 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/GASTOS A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 18/02/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/02/2014 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA NA FINALIDADE DE TRANSPORTAR A COORDENADORA DO NÚCLEO DA ASSISTÊNCIA A MULHER E O IDOSO, P/PARTICIPAR DE REUNIÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/02/2014 | 50.00 | 00004216035426 | KALINE TOMAZ SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO FÓRUM DE GESTORES DE ORGANISMOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/02/2014 | 190.00 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC.INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0000433 | 18/02/2014 | 2700.00 | 00007948035478 | ROSINALDO GOMES DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO MAQUINARIO PC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000434 | 18/02/2014 | 62000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHAO P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2013 E COMPORVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/02/2014 | 15.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2014 | 42.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2014 | 379.40 | 00092874789453 | RUY FERNANDO BASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2014 | 250.00 | 00005429303747 | CLENILDA MARIA DE FIGUEREDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2014 | 1500.00 | 00078923204404 | VAGUIRLANGIA DE LUNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 19/02/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 19/02/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE JUNTO AO MTE - MINISTERIO DO TRABALHO, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000436 | 19/02/2014 | 2000.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PGTO REF.FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2014 | 475.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AVISOS DE LICITAÇÕES E CADASTRAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2014 | 1090.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AVISOS DE LICITAÇÕES E CADASTRAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000448 | 20/02/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2014 | 40.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA NA FINALIDADE DE LEVAR PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A FEVEREIRO/2014 NA JUNTA MILITAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2014 | 1119.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2014 | 6147.57 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) EM FAVOR DA CEF-FINANCIAMENTO-FGTS, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2014 | 7470.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2014 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2014 | 24.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOAO FERRAZ, 255 -MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2014 | 8.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2014 | 9.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2014 | 8.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2014 | 27.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2014 | 8.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2014 | 42.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINAS, S/N -MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2014 | 39.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINAS, S/N -MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2014 | 38.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINAS, S/N -MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2014 | 39.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINAS, S/N -MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2014 | 17.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N -MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2014 | 55.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAS CAMPINAS, 3312 -ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2014 | 57.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAS CAMPINAS, 3312 -ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2014 | 57.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAS CAMPINAS, 3312 -ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2014 | 55.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAS CAMPINAS, 3312 -ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2014 | 124.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA JOSE FERREIRA DOS SANTOS, 88 -ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JOSE CORDEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2014 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA JOSE FERREIRA DOS SANTOS, 88 -ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JOSE CORDEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2014 | 87.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA (3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000480 | 20/02/2014 | 2303.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/USO NA CRECHE MARIETA M. FALCAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000481 | 20/02/2014 | 2460.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0000482 | 20/02/2014 | 3600.00 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0000483 | 20/02/2014 | 21341.80 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 20/02/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 20/02/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 20/02/2014 | 50.00 | 00001359271457 | FRANCISCO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMETO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONF. LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 2000177 | 20/02/2014 | 550.40 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SETOR DE IMUNIZACAO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 2000178 | 20/02/2014 | 3809.80 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000179 | 20/02/2014 | 1234.20 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000180 | 20/02/2014 | 1939.90 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2014 | 350.00 | 00010304644480 | LEANDRO PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2014 | 600.00 | 00096424036415 | MARILENE BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2014 | 369.40 | 00089251911720 | ALMIR CARLOS SANTOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-PB CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2014 | 369.40 | 00002912819407 | JOSINALDO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-PB CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2014 | 58.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA (3392-1598) DO PROGRAMA CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2014 | 109.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA (3392-1598) DO PROGRAMA CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2014 | 75.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA (3392-1978) DO TELECENTRO, MANTIDO PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2014 | 98.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA (3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2014 | 109.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA (3392-2096) PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000479 | 20/02/2014 | 229.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/USO NO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2014 | 122.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2014 | 81.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28-ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2014 | 92.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28-ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2014 | 51.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28-ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2014 | 23.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - LOJA 07 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2014 | 32.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - LOJA 07 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2014 | 17.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - LOJA 07 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2014 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 24/02 P/TRANSPORTAR INTEGRANTES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O ENCONTRO ESTADUAL DO PRONATEC, CONF.REQUISICAO E LEI 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2014 | 70.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 24/02 P/PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PRONATEC, CONF.REQUISICAO E LEI 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 2000181 | 21/02/2014 | 2500.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPARADORA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERCENTENES AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 24/02/2014 | 2987.04 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REF.A AUFERICAO DE BALANCAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 24/02/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 24/02/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2014 | 399.40 | 00002960816471 | RIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO E LEI 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000491 | 24/02/2014 | 58705.17 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA ODILON ALMEIDA BARRETO. 2º MEDICAO DA CONCLUSAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRAS E SERVICOS N.º 100000000046484, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2014 | 350.00 | 35574243000118 | AIRTEC COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2014 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2014 | 500.00 | 00003484002417 | MARIA CILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO E LEI 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2014 | 300.00 | 00002365504469 | JANILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO E LEI 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2014 | 150.00 | 00002474642447 | SUZY MARY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 25/02/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 25/02/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 26/02/2014 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 26/02/2014 | 8126.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES EXTRAS AO SISCOR - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI P/REALIZACAO DE 239 USG EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 26/02/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 26/02/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | INCENTIVO/CONT./SUBVENCAO P/ASSOCIACOES COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2014 | 800.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO INTERNACAO DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2014 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2014 | 2650.00 | 00008937488701 | SERGIO EDUARDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS C/OPERADOR DE MAQUINA TIPO CATERPILLAR MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2014 | 2650.00 | 00008937488701 | SERGIO EDUARDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS C/OPERADOR DE MAQUINA TIPO CATERPILLAR MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000506 | 27/02/2014 | 16530.00 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA, REFERENTE A MANUTENCAO EM CALCAMENTO E MEIO FIO NAS LOCALIDADES DA: FAZENDA VELHA, RUA ALICE EUGENIA LEAL CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000507 | 27/02/2014 | 105842.06 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA P/VARRICAO, CAPINACAO, PODAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2014 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0000503 | 27/02/2014 | 180603.50 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CADERNOS, AGENDAS) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000508 | 27/02/2014 | 62863.67 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES, ENCARREGADOS) P/MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2014 | 300.00 | 00011215192452 | NAYARA PAMYLLA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO C/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO E LEI DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2014 | 399.40 | 00036586787807 | ELAINE MARTINS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO C/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO E LEI DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 27/02/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 27/02/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 27/02/2014 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE SEVERINA REGIS PEREIRA (INTERNACAO DE URGENCIA) P/TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE FEMUR, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 28/02/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 28/02/2014 | 3808.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES EXTRAS AO SISCOR - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI P/REALIZACAO DE 112 USG EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 28/02/2014 | 150.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 28/02/2014 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 28/02/2014 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 28/02/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 01/03/2014 P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 28/02/2014 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MIRANDA, 345, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO ZUMBI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 28/02/2014 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRAQ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO PEDRAQ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 28/02/2014 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO MALHADA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 28/02/2014 | 600.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO LUTADOR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO LUTADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 28/02/2014 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM BARBOSA,85, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 28/02/2014 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DANTAS DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 28/02/2014 | 500.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 28/02/2014 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANÍBAL TEIXEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO ANÍBAL TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 28/02/2014 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL F.SILVA,63, 1º ANDAR - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 28/02/2014 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO ZUMBI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 28/02/2014 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO GRAVATÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 28/02/2014 | 350.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE GOMES DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO LIGEIRO UNIDADE I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 28/02/2014 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM SIMÃO - LOT.CÁSSIO CUNHA LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 28/02/2014 | 470.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FÉLIX XAVIER, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 28/02/2014 | 300.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO BAIXA VERDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 28/02/2014 | 800.00 | 00089292863487 | PAULO DINIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ZÉ VELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO ZÉ VELHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 28/02/2014 | 3300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 28/02/2014 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERNESTO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA MÉDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 28/02/2014 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LÚCIO RICARDO M.GALDINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 28/02/2014 | 130038.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 28/02/2014 | 2775.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE VIG.SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 28/02/2014 | 45848.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SER.ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 28/02/2014 | 18724.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 28/02/2014 | 68786.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB - SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 28/02/2014 | 131318.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF - SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 28/02/2014 | 31392.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 28/02/2014 | 4839.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 28/02/2014 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 28/02/2014 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 28/02/2014 | 33818.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERV.ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 28/02/2014 | 1700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 28/02/2014 | 2448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 28/02/2014 | 12908.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERV.ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 28/02/2014 | 724.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 28/02/2014 | 2996.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 28/02/2014 | 4240.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PREST.DE SERVICOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 28/02/2014 | 724.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 28/02/2014 | 21093.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 28/02/2014 | 20410.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 28/02/2014 | 29078.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 28/02/2014 | 27664.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 28/02/2014 | 23928.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 28/02/2014 | 2913.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB - SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 28/02/2014 | 86528.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF - SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 28/02/2014 | 81394.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 28/02/2014 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIANO PAULINO DE SOUSA,10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF POSTO ÂNCORA DO SÍTIO PEDRA DO SINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 28/02/2014 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SALGADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SALGADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 28/02/2014 | 12833.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 28/02/2014 | 31627.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 28/02/2014 | 33808.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 28/02/2014 | 23138.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 28/02/2014 | 77528.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 28/02/2014 | 1137.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2014 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2014 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2014 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE ACAO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2014 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2014 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2014 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO,70, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2014 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO,70, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2014 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUCENA,88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2014 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROGRAMA PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2014 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2014 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROGRAMA PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2014 | 4199.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2014 | 27120.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2014 | 6780.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS HONORIFICOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CONSELHEIRO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2014 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2014 | 724.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2014 | 9412.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SERVICOS DE CONV.E FORT.DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2014 | 9149.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2014 | 1448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2014 | 1448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2014 | 18202.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SERVICOS DE CONV.E FORT.DE VINCULOS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2014 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2014 | 3555.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2014 | 10293.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2014 | 650.00 | 00008938864405 | ERICK VINICIUS SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE E ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2014 | 650.00 | 00008938864405 | ERICK VINICIUS SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE E ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2014 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2014 | 14400.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2014 | 300.00 | 00007841795491 | CICERO LUIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERRAZ,225,LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.JOÃO FERRAZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2014 | 400.00 | 00044902735415 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO AMARO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2014 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, 88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESC.MUN.JOSÉ CORDEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2014 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO AO LADO DA BR-104, SITIO ZÉ VELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2014 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.ENS.FUND.ANTENOR NAVARRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2014 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.JOSÉ MARIA BARBOSA LEITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2014 | 300.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS EM GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2014 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FERRAZ - LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.PINGO DE GENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2014 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2014 | 639543.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2014 | 149788.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2014 | 274480.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2014 | 64306.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2014 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2014 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2014 | 41211.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2014 | 7046.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2014 | 61221.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2014 | 2126.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (FOLHA COMPLEMENTAR) EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2014 | 160.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (FOLHA COMPLEMENTAR) EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2014 | 102547.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2014 | 212039.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2014 | 223155.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2014 | 300.00 | 00071449892434 | JOSE VITALDO NASCIMENTO JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TEREZINHA CAVALCANTE LUNA SITUADO NO LOTEAMENTO LUNA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2014 | 37.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2014 | 499.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2014 | 62983.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2014 | 56402.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2014 | 24110.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2014 | 6636.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA PPGTO SALARIO CRED.CONTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2014 | 2172.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO, NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2014 | 1448.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, DURANTE 29 ANOS, NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2014 | 4831.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2014 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2014 | 5.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.142-2) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2014 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO SOSTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI E OUTROS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2014 | 7716.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2014 | 23520.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2014 | 17679.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2014 | 54109.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECREARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2014 | 7909.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 28/02 P/RESOLVER ASSUNTOS DE JUNTO AO IPC, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2014 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2014 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,556, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.FINANÇAS, CONTABILIDADE, SEC.INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2014 | 17499.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2014 | 36370.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2014 | 3123.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00043431674453 | HELDER SERGIO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA LOCALIZADDO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 (APTO 102) P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITACOES, VINCULADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2014 | 11940.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2014 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2014 | 8048.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2014 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA,28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DE MATERIAIS, PERTENCENTE A SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2014 | 44950.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2014 | 27870.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2014 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FERRAZ,11 - LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2014 | 8526.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2014 | 500.00 | 00006858220445 | DEISE EGITO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MONTEIRO, 99 - CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2014 | 500.00 | 00006858220445 | DEISE EGITO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MONTEIRO, 99 - CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,557, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2014 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFERIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2014 | 15783.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2014 | 8824.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132013 | 0000521 | 28/02/2014 | 5000.00 | 00005950831454 | ADRIANO MACEDO FREIRES - FORROZÃO MISTURA QUENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FORROZAO MISTURA QUENTE, DURANTE AS FESTAS DE REIS 2014 NO DIA 04 DE JANEIRO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2014 | 22570.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURO, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/03/2014 | 266.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-1) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/03/2014 | 2550.00 | 14991009000116 | RE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FRANQUIA DA BRADESCO SEGUROS S/A, EM VIRTUDE DA COLISAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE C/O VEICULO PLACA MOM-9516, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/03/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 28/02 P/RESOLVER ASSUNTOS DE JUNTO AO IPC, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/03/2014 | 1058.12 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE SALARIO CRED.CONTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 06/03/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 06/03/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 06/03/2014 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 06/03/2014 | 7920.00 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 16 TOTENS P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/03/2014 | 2700.00 | 00007948035478 | ROSINALDO GOMES DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO MAQUINARIO PC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000613 | 07/03/2014 | 22488.54 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNS-1960, MOF-2305, NPR-7167, NQD-1416, NPR-7107, PATROL, PC, RETROESCAVADEIRA, REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 07/03/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 07/03/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 07/03/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 07/03/2014 | 12000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO SISCOR - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI P/SEREM DEBITADAS NOS DIAS 10, 20 E 27/03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000264 | 07/03/2014 | 9489.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NQH-3820, OEZ-6835, NQD-1356, NQF-0856, NQF-0926, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000265 | 07/03/2014 | 2982.82 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPY-3814 E NPZ-5403, CONF.COMPROVANTE ANEXO.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000266 | 07/03/2014 | 1480.09 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814 E OEZ-2894,CONF.COMPROVANTES ANEXO E REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000612 | 07/03/2014 | 19208.04 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOM-1081, MOE-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068, OEZ-4108 E OFA-0468.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000614 | 07/03/2014 | 4760.06 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7217, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-4176,REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2014 | 6614.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2014 | 19427.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AO PARCELAMENTO 53, CON.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2014 | 160.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00005571525428 | KATARINE GOMES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACAO ORDINARIA DE COBRANCA CONFORME PROCESSO Nº 0001286-11.2008.815.0981. QUARTA E ULTIMA PARCELA, CONF.COMPROVANTES ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000626 | 10/03/2014 | 1323.99 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE financas DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7197 E OXO-0457.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2014 | 1617.78 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE SALARIO CRED.BANCARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2014 | 1903.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE SALARIO CRED.BANCARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO MOE-4132 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO mmo-1081 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO MOF-3811 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO MOF-1361 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000627 | 10/03/2014 | 3740.15 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (LOCAD0S) QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNH-0746, JYL-1315 E MOS-0388.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000631 | 10/03/2014 | 23087.70 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OFH-8114, PGF-0510, OFX-0697, OFH-8164, OG-1380, OGE-1390, OGD-1426, OFG-7226,OFH-8064 E OGA-7240, REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2014 | 3006.72 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE SALARIO CRED.BANCARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000267 | 10/03/2014 | 2761.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOV-4202 E NQG-3304, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000268 | 10/03/2014 | 5248.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NQH-6225, NPS-8495, KPE-8737 E MMN-9702, CONF.ANEXO.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000269 | 10/03/2014 | 16065.91 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: JKH-7033, MOF-3811, MNJ-5790, NPR-7177, NPR-7227, OFH-8046, OFA-5295, OFH-8086,NPX-6381, OFH-8116, NOJ-5173, NQJ-5213, NQC-8891, OXO-0567, OXO-0567, OXO-0607, OXO-0624, NPR-7057 E NPR-7117. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 10/03/2014 | 424.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO JKH-7033 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 10/03/2014 | 238.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NPZ-5403 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 10/03/2014 | 238.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO MOV-4202 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 10/03/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 10/03/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000628 | 10/03/2014 | 4219.53 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NQE-2555, OEZ-6815 E NPR-7127,REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000629 | 10/03/2014 | 1106.53 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (LOCADOS) QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOH-2789,REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000630 | 10/03/2014 | 4045.41 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (LOCADOS) QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MUD-6919, KMD-0783 E JTY-9962,REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000742013 | 0000636 | 11/03/2014 | 17993.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 19 POSTES EM TUBO GALVANIZADO C/BRACO P/LUMINARIA P/SEREM UTILIZADOS P/SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2014 | 800.00 | 00085438715491 | GRACIETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 11/03/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 11/03/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 2000277 | 11/03/2014 | 12647.89 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 2000278 | 11/03/2014 | 17358.88 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/03/2014 | 1976.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/03/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 11/03 P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/03/2014 | 120.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM UTILIZADOS NO TOMBAMENTO DOS BENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/03/2014 | 160.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS, DOS FINANCEIROS E DECLARACAO DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 12/03/2014 | 3061.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 12/03/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 12/03/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 12/03/2014 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/03/2014 | 1280.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REVELACAO DE AMPLIACOES DIGITAIS DESTINADOS A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/03/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/03/2014 | 320.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 UND DE GLIFOSATO 100ML, 1 UND. DE PULVEERIZADOR JACTO 20ML-PJH E 1 UND. RESPIRADOR 1 FILTRO 700+VO/P2 PESTICIDA, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/03/2014 | 1400.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 13/03/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 13/03/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 13/03/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/03/2014 | 212.91 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/03/2014 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/03/2014 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO Nº 155/2014 CELEBRADO ENTRE A UNDIME/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000647 | 13/03/2014 | 20532.80 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000648 | 13/03/2014 | 6858.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEDIDAS LACTEAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/03/2014 | 100.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO/ONIBUS ESCOLAR PLACA AMX-2185, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/03/2014 | 4142.91 | 00007737094440 | RAFAELA RICARDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RERENTE A SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO 098.2009.000.343-9 (0000343-57.2009.815.0981) MOVIDO PELA CREDORA CONTRA O MUNICÍPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000656 | 14/03/2014 | 278630.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LIVROS P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000657 | 14/03/2014 | 443870.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LIVROS P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ALUNOS E PROFESSORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 14/03/2014 | 3500.00 | 07347217000111 | CLINICA DE OLHOS DR.EDSON ARAUJO S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS C/CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE LUCAS MARINHO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 14/03/2014 | 12085.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/REALIZACAO DE 310 EXAMES DE USG (EXTAS), AO SISCOR - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 14/03/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 14/03/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 2000290 | 14/03/2014 | 52993.68 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 2000291 | 14/03/2014 | 21581.02 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 14/03/2014 | 12085.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/REALIZACAO DE 310 EXAMES DE USG (EXTAS), AO SISCOR - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/03/2014 | 200.00 | 00004322578454 | CLEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 253/2011, PARECER SOCIAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/03/2014 | 215.00 | 00002155841477 | ANDRE LOUREIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONFECAO DE FLORES E SACOS DE PETALAS P/SEREM UTILIZADAS NA MOSTRA FOTOGRAFICA ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/03/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000662 | 17/03/2014 | 630.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL CATERPILLA 120B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/03/2014 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 24/02 P/TRANSPORTAR BENEFICIARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.REQUISICAO E LEI 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/03/2014 | 1000.00 | 00069033676400 | MARIA DO SOCORRO SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, REF.A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000738 | 17/03/2014 | 9792.80 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMX-2185 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 17/03/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 17/03/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 17/03/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000658 | 17/03/2014 | 837.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/EMBALAGENS DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482013 | 0000660 | 17/03/2014 | 1600.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO C/06 HORAS, TOTALIZANDO 50 PARTICIPANTES, NO DIA 31/01, CONF.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482013 | 0000661 | 17/03/2014 | 1600.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO C/06 HORAS, TOTALIZANDO 50 PARTICIPANTES, NO DIA 21/02, CONF.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000883 | 17/03/2014 | 837.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/03/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A CONTRIBUICOES A FAMUP - FEDERACAL DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/03/2014 | 2163.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000667 | 18/03/2014 | 713.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MOV-4220 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0000668 | 18/03/2014 | 739.70 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/USO NO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/03/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC -INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 18/03/2014 | 1995.45 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO (PARCELA 01-04) DO VEICULO PLACA MOG-3304 E MOV-4202 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 18/03/2014 | 1995.45 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO (PARCELA 01-04) DO VEICULO PLACA MOG-3304 E MOV-4202 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 18/03/2014 | 122.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA EUNICE RIBEIRO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 18/03/2014 | 8.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA EUNICE RIBEIRO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 18/03/2014 | 102.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA EUNICE RIBEIRO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 18/03/2014 | 9.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA EUNICE RIBEIRO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 18/03/2014 | 19.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 18/03/2014 | 36.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 18/03/2014 | 22.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 18/03/2014 | 26.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 18/03/2014 | 49.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 18/03/2014 | 60.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 18/03/2014 | 65.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 18/03/2014 | 59.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 18/03/2014 | 67.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 18/03/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 18/03/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 2000313 | 18/03/2014 | 285.00 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (COPOS DESCARTAVEIS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/03/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/03/2014 | 42.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21398) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000726 | 19/03/2014 | 62000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHAO P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2013 E COMPORVANTES ANEXO.VEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COM COLETOR CAP. 10 TONELADAS; VECICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COMCAÇAMBA CAP 12M, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 2000314 | 19/03/2014 | 240.00 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUIDOS C/OS AGENTES COMUNICARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 19/03/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 19/03/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/03/2014 | 300.00 | 00006515103417 | WIVIANE DE ANDRADE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/03/2014 | 1000.00 | 00051887959734 | SEVERINA MARIA BERTOLINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/03/2014 | 330.00 | 00051867931400 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/03/2014 | 600.00 | 00016172876449 | IREMAR MARINHO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/MELHORIAS HABITACIONAIS, DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/03/2014 | 200.00 | 00004701938408 | DEYSE JARDILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/03/2014 | 300.00 | 00007284499435 | BRUNO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/03/2014 | 373.00 | 00012806066735 | JOSEFA FRANCISCA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/03/2014 | 200.00 | 00007535179495 | MARTA FARIAS DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/03/2014 | 200.00 | 00004662732409 | ADRIANA TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/03/2014 | 1000.00 | 00069134642404 | ROMERO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/MELHORIAS HABITACIONAIS, DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/03/2014 | 100.00 | 00001954139705 | MARIA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/03/2014 | 300.00 | 00009121477760 | MARIA CRISTINA SERAFIM GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/03/2014 | 500.00 | 00099666626420 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/MELHORIAS HABITACIONAIS DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/03/2014 | 362.00 | 00084065729491 | VERA LUCIA RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/03/2014 | 373.00 | 00002938191499 | HUMBERTO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/03/2014 | 373.00 | 00013667184700 | ANA CARLA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/03/2014 | 700.00 | 00009007703412 | LIANA CRISTINA FIRMINO GERVASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/03/2014 | 500.00 | 00010563094745 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/03/2014 | 500.00 | 00003280253489 | LEANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/03/2014 | 373.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/03/2014 | 1500.00 | 00067574912491 | GENILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/03/2014 | 250.00 | 00007532896447 | VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/03/2014 | 200.00 | 00013172675750 | LEANDRA BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E LAUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/03/2014 | 300.00 | 00018859674468 | ZURIEL CADÉ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E LAUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/03/2014 | 500.00 | 00010103823492 | DEBORA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E LAUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/03/2014 | 150.00 | 00002474642447 | SUZY MARY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E LAUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/03/2014 | 150.00 | 00054963842491 | JANDIRA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E LAUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/03/2014 | 200.00 | 00001679504444 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E LAUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/03/2014 | 500.00 | 00026313928415 | ERONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/03/2014 | 200.00 | 00003659502464 | ANDREA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/03/2014 | 200.00 | 00036638323415 | CARLOS ALBERTO CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/03/2014 | 150.00 | 00010756995418 | JANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/03/2014 | 300.00 | 00007558373476 | LIBIANE FARIAS BASTOS ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/03/2014 | 200.00 | 00004896426401 | ZITA MARIA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/03/2014 | 500.00 | 00010091542731 | FLAVIANA PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/03/2014 | 200.00 | 00084069031472 | JOSE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/03/2014 | 373.00 | 00051863812415 | MARIA HENRIQUE DE LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/03/2014 | 300.00 | 00007237571435 | GERLANDIA BARBOSA FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/03/2014 | 300.00 | 00000907876412 | MARIA STELLA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/03/2014 | 550.00 | 00003147122409 | ROSEANE MONTEIRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/03/2014 | 600.00 | 00046860258420 | ZIZEUDA CADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/03/2014 | 300.00 | 00002161924478 | JEAN WAGNER BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/03/2014 | 500.00 | 00007848137449 | CARLOS ANTONIO QUEIROZ MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/03/2014 | 200.00 | 00079884270406 | COSME CHAGAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/03/2014 | 500.00 | 00009016686720 | FABIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/03/2014 | 250.00 | 00009273020470 | JULIANA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/03/2014 | 300.00 | 00003598176457 | ENIVALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMETO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/03/2014 | 300.00 | 00036366781400 | FRANCISCO JOSE BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/03/2014 | 600.00 | 00012241358495 | ADRIANA DA SILVA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/03/2014 | 230.00 | 00005994961426 | DJANE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/03/2014 | 250.00 | 00007814706416 | ZENILDA VIEIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/03/2014 | 300.00 | 00009721060496 | MARCELO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA P PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/03/2014 | 550.00 | 00080608310468 | JUBERLITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000012013 | 0000727 | 19/03/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/03/2014 | 40.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA NA FINALIDADE DE LEVAR PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A MARÇO/2014 NA JUNTA MILITAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000728 | 19/03/2014 | 68070.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENAL), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000729 | 19/03/2014 | 429.60 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/AEE), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000730 | 19/03/2014 | 2699.35 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000731 | 19/03/2014 | 13282.78 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000732 | 19/03/2014 | 12119.98 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000733 | 19/03/2014 | 7717.82 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMX-2185 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000734 | 19/03/2014 | 3314.69 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NQH-3820 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000735 | 19/03/2014 | 5004.06 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NPR-7147 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000736 | 19/03/2014 | 3461.92 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NQD-4176 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000737 | 19/03/2014 | 6378.84 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MOF-1361 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2014 | 25.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - COD = 4200, ANP 2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2014 | 27.23 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - COD = 4200, ANP 2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2014 | 82.50 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ANATEL-TFF - COD = 1320, ANP 2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2014 | 6150.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) EM FAVOR DA CEF-FINANCIAMENTO-FGTS, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2014 | 949.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2014 | 300.00 | 00039597784491 | ROMILDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000746 | 20/03/2014 | 1568.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (215/75R17.5 RHS) P/REPOSICAO NO VEICULO OGC5479 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000747 | 20/03/2014 | 1568.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (215/75R17.5 RHS) P/REPOSICAO NO VEICULO OGA7240 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000748 | 20/03/2014 | 2192.40 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (DESMONTAGEM, MONTAGEM, SUSPENSÃO, FREISO E REVISÃO ELÉTRICA) VEICULO NQD-4176 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000749 | 20/03/2014 | 1879.20 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (DESMONTAGEM, MONTAGEM, SUSPENSÃO, PARABRISA E FREISO) VEICULO NPR-7147 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000750 | 20/03/2014 | 2550.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (DESMONTAGEM, MONTAGEM, EMBREAGEM, VOLANTE DO MOTOR E REVISÃO ELÉTRICA) VEICULO NQH-3820 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000751 | 20/03/2014 | 4250.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (DESMONTAGEM, MONTAGEM, FREIOS, SUSPENSÃO E EMBREAGEM) VEICULO MOF-1361 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000752 | 20/03/2014 | 3570.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (DESMONTAGEM, MONTAGEM, SUSPENSÃO, FREISO E EMGBREAGEM) VEICULO AMX-2185 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 20/03/2014 | 70.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMADIOS GOMES TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMETO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONF. LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 20/03/2014 | 50.00 | 00001359271457 | FRANCISCO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMETO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONF. LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 20/03/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2000320 | 20/03/2014 | 656.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (175/70R13) P/REPOSICAO NO VEICULO OEZ-6805 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2000321 | 20/03/2014 | 656.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (175/70R13) P/REPOSICAO NO VEICULO OEZ-6835 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2000322 | 20/03/2014 | 328.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (175/70R13) P/REPOSICAO NO VEICULO NPR-7117 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2000323 | 20/03/2014 | 328.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (175/70R13) P/REPOSICAO NO VEICULO NQD-1356 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2000324 | 20/03/2014 | 328.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (175/70R13) P/REPOSICAO NO VEICULO NQF-0926 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2000325 | 20/03/2014 | 469.80 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (DESMONTAGEM, MONTAGEM REVISAO, TROCA DE OLEO E FILTRO) VEICULO OXO-0537 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2000326 | 20/03/2014 | 469.80 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (DESMONTAGEM, MONTAGEM REVISAO, TROCA DE OLEO E FILTRO) VEICULO NQC-8891 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2000327 | 20/03/2014 | 313.20 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (DESMONTAGEM, MONTAGEM REVISAO, TROCA DE OLEO E FILTRO) VEICULO OXO-0567 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2000328 | 20/03/2014 | 313.20 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (DESMONTAGEM, MONTAGEM REVISAO, TROCA DE OLEO E FILTRO) VEICULO OXO-0597 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2000329 | 20/03/2014 | 313.20 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (DESMONTAGEM, MONTAGEM REVISAO, TROCA DE OLEO E FILTRO) VEICULO OXO-0627 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2014 | 7800.00 | 11644534000177 | LOURINALDO PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTES DE CIMENTO TIPO CASCATA PARA A PRAÇA DO RETORNO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRAS E SERVICOS N.º 100000000050359, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 21/03/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 21/03/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/03/2014 | 400.00 | 03192066000119 | CRISTOVAO G. LEAO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃ E PROGRAMAÇÃO DE UM PABX INTELBRÁS EQUIPADO COM 02 LINHAS E 12 RAMIS E REVISÃO DE REDE INTERNA DE RAMAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/03/2014 | 2773.06 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/03/2014 | 2836.25 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0000884 | 22/03/2014 | 3342.75 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000885 | 24/03/2014 | 82.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/03/2014 | 5591.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/03/2014 | 40.00 | 00050461206404 | ROSELY DE OLIVEIRA MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE COORDENADORES NO ESCRITORIO DA CONSULTORIA FOCO, DE ACORDO C/LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/03/2014 | 22029.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS Nº 2123/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/03/2014 | 594.10 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA 5ª PARCELA DO ACORDO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS Nº 2123/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/03/2014 | 22289.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS Nº 2123/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/03/2014 | 334.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA 6ª PARCELA DO ACORDO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS Nº 2123/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/03/2014 | 9325.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS Nº 2122/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/03/2014 | 251.48 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA 5ª PARCELA DO ACORDO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS Nº 2122/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/03/2014 | 9435.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS Nº 2122/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/03/2014 | 141.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA 6ª PARCELA DO ACORDO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS Nº 2122/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/03/2014 | 40.00 | 00003687849406 | LIDIANY NASSARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE COORDENADORES NO ESCRITORIO DA CONSULTORIA FOCO, DE ACORDO C/LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/03/2014 | 40.00 | 00035735627449 | MARIA EMILIA DA NOBREGA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA FORMACAO DE TUTORES P/CURSOS DE TECNOLOGIA OFERECIDOS PELO FNDE/MEC E UNDIME-PB,DE ACORDO C/LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/03/2014 | 40.00 | 00088610187420 | ALBA LUCIA ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA FORMACAO DE TUTORES P/CURSOS DE TECNOLOGIA OFERECIDOS PELO FNDE/MEC E UNDIME-PB,DE ACORDO C/LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/03/2014 | 70.00 | 00018147518404 | MARIZABEL TOSCANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE COORDENADORES NO ESCRITORIO DA CONSULTORIA FOCO, DE ACORDO C/LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 24/03/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 24/03/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 24/03/2014 | 3697.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/03/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO- MTE, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000888 | 24/03/2014 | 576.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/03/2014 | 7684.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE APURACAO 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/03/2014 | 980.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO P/UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS Nº 2125/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/03/2014 | 14.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JURLS E MULTAS DA 6ª PARCELA DO ACORDO P/UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS Nº 2125/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/03/2014 | 9261.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS Nº 2591/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/03/2014 | 46.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 3ª PARCELA DO ACORDO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS Nº 2591/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/03/2014 | 5605.06 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS FIRMADO C/A UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000886 | 24/03/2014 | 44.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000887 | 24/03/2014 | 800.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000416 | 24/03/2014 | 260.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000417 | 24/03/2014 | 738.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/03/2014 | 4539.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/03/2014 | 906.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL LOCALIZADO A RUA JOAO BASBOSA DA SILVA, 120, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/03/2014 | 46532.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/03/2014 | 15.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/BEDITO DE COBRANCA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/03/2014 | 850.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/UTILIZACAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/03/2014 | 4704.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE APORTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | AQUIS. DE SEMENT.DEFENS.E IMPLEMENTOS P/DOACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/03/2014 | 3000.00 | 00096428945487 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 10.000 MUDAS DE PALMAS FORRAGEIRAS -ORELHA DE ELEFANTE, P/SERE DISTRIBUIDAS C/AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000418 | 25/03/2014 | 7054.30 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000890 | 25/03/2014 | 1399.90 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CONSERVACAO DA CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/03/2014 | 8.58 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0000782 | 25/03/2014 | 9204.40 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 25/03/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 25/03/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 2000338 | 25/03/2014 | 854.50 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS SETORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 25/03/2014 | 150.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COLETE PUTTI P/SER DOADA A PACIENTE CARENTE JOSE FAGNER GOMES BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 25/03/2014 | 1719.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO DE CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS Nº 2124/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 25/03/2014 | 46.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS A 5ª PARCELA DO ACORDO DE CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS Nº 2124/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 25/03/2014 | 1739.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DO ACORDO DE CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS Nº 2124/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 25/03/2014 | 26.10 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA 6ª PARCELA DO ACORDO DE CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS Nº 2124/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 25/03/2014 | 969.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO DE CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS Nº 2125/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 25/03/2014 | 26.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO MULTAS E JUROS DA 5ª PARCELA DO ACORDO DE CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS Nº 2125/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000784 | 25/03/2014 | 50023.20 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000889 | 25/03/2014 | 1666.20 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/CONSERVACAO DOS PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, EE, CREAS, CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000788 | 26/03/2014 | 22983.66 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000789 | 26/03/2014 | 20000.86 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000790 | 26/03/2014 | 10050.40 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000791 | 26/03/2014 | 12000.34 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 26/03/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 26/03/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 26/03/2014 | 6410.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO E BIPAP VIVO) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/03/2014 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0000796 | 26/03/2014 | 135022.75 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/1289 CAMINHOES PIPAS P/ABASTECIMENTOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, , RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0000797 | 26/03/2014 | 105064.25 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/1289 CAMINHOES PIPAS P/ABASTECIMENTOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000642013 | 0000793 | 26/03/2014 | 25000.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE UM TEATRO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | CONSTRUCAO/AMP./REF. E CONSERV.DO ESTADIO/CAMPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000642013 | 0000794 | 26/03/2014 | 10000.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | AJUDA FINANCEIRA ASSOCIACAO ESPORTIVA QUEIMADENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/03/2014 | 20000.00 | 07290098000108 | SOCIEDADE ESPORTIVA QUEIMADENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE CONTRIBUICOES P/A SOCIEDADE ESPORTIVA QUEIMADENSE, CONF.LEI 390/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2014 | 350.00 | 00006654917430 | SANDRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000804 | 27/03/2014 | 7650.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000805 | 27/03/2014 | 10375.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000806 | 27/03/2014 | 20300.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/03/2014 | 486.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NQE-4521 PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000811 | 27/03/2014 | 105594.06 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA P/CAPINACAO, PODAGEM DE ARVORES, VARRICAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000813 | 27/03/2014 | 11037.84 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA (CALCETEIROS, ESPALHADOR, REJUNTADOR) P/CALCAMENTO DA RUA DR.º EDVADRO CORREIA LIMA, FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO. | 00032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/03/2014 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000801 | 27/03/2014 | 456.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/03/2014 | 757.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E FECHADURAS DE ARMARIOS DE ACO (MANUTENCAO) P/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 27/03/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 27/03/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 27/03/2014 | 50.00 | 00001359271457 | FRANCISCO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMETO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONF. LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 27/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 27/03/2014 | 101.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 27/03/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 1º ANDAR -ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 27/03/2014 | 2774.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 27/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 1º ANDAR -ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 27/03/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 1º ANDAR -ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 27/03/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 1º ANDAR -ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 27/03/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 1º ANDAR -ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 27/03/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 1º ANDAR -ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 27/03/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 1º ANDAR -ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 27/03/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 1º ANDAR -ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 27/03/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 1º ANDAR -ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 27/03/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 1º ANDAR -ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 27/03/2014 | 30.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 1º ANDAR -ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 27/03/2014 | 476.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 1º ANDAR -ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 27/03/2014 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 1º ANDAR -ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 27/03/2014 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 1º ANDAR -ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 27/03/2014 | 20.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL LOCALIZADO NO SITIO ZE VELHO, S/N -ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 27/03/2014 | 21.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL LOCALIZADO NO SITIO ZE VELHO, S/N -ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 27/03/2014 | 16.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL LOCALIZADO NO SITIO ZE VELHO, S/N -ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 27/03/2014 | 671.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 27/03/2014 | 464.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 27/03/2014 | 76.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (188-3523) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 27/03/2014 | 4.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1486) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 27/03/2014 | 146.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 27/03/2014 | 138.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000800 | 27/03/2014 | 2900.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000802 | 27/03/2014 | 570.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000803 | 27/03/2014 | 1450.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/03/2014 | 350.00 | 00006654917430 | SANDRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/03/2014 | 120.00 | 00003958974406 | LUCILENE FIGUEIREDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA, P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/03/2014 | 300.00 | 00044744889468 | JOSE RONALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA, P/COBRIR GASTOS C/APOIOS CULTURAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/03/2014 | 200.00 | 00001519118430 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA, P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000798 | 27/03/2014 | 3800.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000807 | 27/03/2014 | 18725.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/03/2014 | 207.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000810 | 27/03/2014 | 23592.30 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES) P/MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TERTULIANO MACIEL E CRECHE IRENE P.DOS SANTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000812 | 27/03/2014 | 39271.37 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO, SERVENTES, PINTOR E ENCANADOR) P/REFORMA NAS ESCOLAS DO SITIO RECANTO, CAMPINA DE BAIXO, CAMPINA DE CIMA, MACACOS E BASTIOES, CONF.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/03/2014 | 400.00 | 00009022788431 | TAIRONY HARA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE QUEIMADAS E A ESCOLA TÉCNICA REDENTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2014 | 696377.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2014 | 163020.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2014 | 282299.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2014 | 66099.55 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2014 | 77735.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2014 | 17101.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA MARCO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2014 | 41211.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2014 | 7046.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2014 | 647.36 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAG.SALERIO CRED.CONTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000844 | 28/03/2014 | 3254.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000845 | 28/03/2014 | 5578.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000846 | 28/03/2014 | 3200.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000847 | 28/03/2014 | 1675.70 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2014 | 40.00 | 00005650156484 | DANILO MORAIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES P/ARTICIPAREM DE REUNIAO, CONF.REQUISICAO E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2014 | 27120.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000851 | 28/03/2014 | 810.10 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2014 | 150.00 | 00029923662420 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2014 | 300.00 | 00097826324491 | EUDA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2014 | 200.00 | 00001835438407 | ROSINETE MACIEL MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2014 | 250.00 | 00011574710486 | ANDRESSA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/MELHORIA HATIBACIONAL, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2014 | 300.00 | 00005034896460 | JOSE RICARDO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2014 | 150.00 | 00008052365465 | ROSANGELA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2014 | 300.00 | 00008847749450 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2014 | 150.00 | 00010548355436 | AILSA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO C/AUXILIO MATERNIDADE, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2014 | 150.00 | 00011854363751 | VERONICE MOURA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2014 | 250.00 | 00083914633468 | ROSINALDO ROCHA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2014 | 250.00 | 00004918182461 | MARIA SALOME NEVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 28/03/2014 | 40.00 | 00006530008470 | LIDIANE SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE MARCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 28/03/2014 | 40.00 | 00080611397404 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE MARCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 28/03/2014 | 7329.50 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 28/03/2014 | 5694.50 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 28/03/2014 | 50.00 | 00005981986441 | CAMILLA SANDREANNY PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE QUALIFICACAO DE MULTIPLICADORES NO MANEJO CLINICO DA INFLUENZA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 28/03/2014 | 50.00 | 00004145687450 | LIDIA SUZANA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE QUALIFICACAO DE MULTIPLICADORES NO MANEJO CLINICO DA INFLUENZA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 28/03/2014 | 1602.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS E SUCOS DE FRUTAS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 28/03/2014 | 2580.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CACHORRO QUENTE, MISTO QUENTE, SANDUICHE E MINI PIZZA) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 28/03/2014 | 3200.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 28/03/2014 | 847.10 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO MESCLADO, TORTA SALGADA, BOLOS, BISCOITO DOCE) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 28/03/2014 | 1995.45 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO (PARCELA 01-04) DO VEICULO PLACA MOG-3304 E MOV-4202 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2014 | 36370.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000848 | 28/03/2014 | 3200.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (AGUA MINERAL 20 LT) DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOES C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000850 | 28/03/2014 | 1673.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2014 | 11940.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2014 | 8048.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2014 | 22970.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2014 | 5592.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2014 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2014 | 0.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000843 | 28/03/2014 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000852 | 28/03/2014 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2014 | 28536.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2014 | 15496.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ARICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2014 | 200.00 | 00006395826484 | MARIA JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2014 | 3500.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CRED.CONTA SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2014 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/BEDITO DE COBRANCA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2014 | 8824.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2014 | 22370.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000849 | 28/03/2014 | 2580.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE CULÇTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000891 | 29/03/2014 | 2723.65 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2014 | 18.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2014 | 80.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2014 | 112538.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2014 | 255149.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2014 | 255027.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2014 | 1550.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA MARCO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2014 | 56143.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOSCONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA MARCO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2014 | 56553.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOSCONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA MARCO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2014 | 24758.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOSCONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA MARCO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2014 | 6791.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA MARCO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2014 | 8882.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA MARCO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2014 | 350.00 | 00003332084470 | ETIENE BEZERRA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA DOS VELEZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2014 | 300.00 | 00071449892434 | JOSE VITALDO NASCIMENTO JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TEREZINHA CAVALCANTE LUNA SITUADO NO LOTEAMENTO LUNA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2014 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2014 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.ENS.FUND.ANTENOR NAVARRO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2014 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO AO LADO DA BR-104, SITIO ZÉ VELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2014 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FERRAZ - LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.PINGO DE GENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2014 | 400.00 | 00044902735415 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO AMARO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2014 | 250.00 | 00028498666449 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA VELA, 1200 -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2014 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2014 | 200.00 | 00043720250415 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CASTANHO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE TAVARES, DURANTE O MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2014 | 300.00 | 00007841795491 | CICERO LUIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERRAZ,225,LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.JOÃO FERRAZ, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2014 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.JOSÉ MARIA BARBOSA LEITE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2014 | 250.00 | 00028498666449 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA VELA, 1200 -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, DURANTE O MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2014 | 400.00 | 00092973841453 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MASSAPE, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE GALDINO PEREIRA EM RAZAO DAS REFORMAS DA REFERIDA ESCOLA, DURANTE O MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2014 | 500.00 | 00005568213437 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 92 LIGEIRO -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, DURANTE O MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2014 | 300.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS EM GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2014 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, 88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESC.MUN.JOSÉ CORDEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2014 | 700.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 182 (TERREO) P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA I, DURANTE O MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2014 | 1196.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAG.CREDITO SALARIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2014 | 2172.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO, NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2014 | 1448.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, DURANTE 29 ANOS, NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2014 | 7716.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2014 | 17439.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2014 | 62352.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA MARCO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2014 | 16593.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2014 | 3123.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2014 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,556, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.FINANÇAS, CONTABILIDADE, SEC.INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2014 | 1200.00 | 00043431674453 | HELDER SERGIO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA LOCALIZADDO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 (APTO 102) P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITACOES, VINCULADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2014 | 1021.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2014 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 31/03/2014 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERNESTO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA MÉDICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 31/03/2014 | 3300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 31/03/2014 | 350.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE GOMES DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO LIGEIRO UNIDADE I, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 31/03/2014 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM SIMÃO - LOT.CÁSSIO CUNHA LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 31/03/2014 | 470.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FÉLIX XAVIER, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 31/03/2014 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO ZUMBI, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 31/03/2014 | 500.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 31/03/2014 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL F.SILVA,63, 1º ANDAR - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 31/03/2014 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO GRAVATÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 31/03/2014 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DANTAS DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 31/03/2014 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANÍBAL TEIXEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO ANÍBAL TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 31/03/2014 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO MALHADA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 31/03/2014 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRAQ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO PEDRAQ, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 31/03/2014 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MIRANDA, 345, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO ZUMBI, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 31/03/2014 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SALGADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SALGADO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 31/03/2014 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIANO PAULINO DE SOUSA,10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF POSTO ÂNCORA DO SÍTIO PEDRA DO SINO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CESA RIBEIRO, 108 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 31/03/2014 | 600.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO LUTADOR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO LUTADOR, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 31/03/2014 | 800.00 | 00089292863487 | PAULO DINIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ZÉ VELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO ZÉ VELHO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 31/03/2014 | 300.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO BAIXA VERDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 31/03/2014 | 23623.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 31/03/2014 | 76741.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (PSF, ACS, PSB) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 31/03/2014 | 1137.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 31/03/2014 | 12877.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA MARCO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 31/03/2014 | 31567.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA MARCO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 31/03/2014 | 34822.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA MARCO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 31/03/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 31/03/2014 | 128427.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 31/03/2014 | 129948.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 31/03/2014 | 68431.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 31/03/2014 | 30548.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES E COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 31/03/2014 | 2775.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 31/03/2014 | 4839.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 31/03/2014 | 19702.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 31/03/2014 | 47770.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 31/03/2014 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 31/03/2014 | 33518.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 31/03/2014 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 31/03/2014 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 31/03/2014 | 29078.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 31/03/2014 | 25093.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 31/03/2014 | 20410.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 31/03/2014 | 724.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 31/03/2014 | 724.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 31/03/2014 | 25666.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 31/03/2014 | 27428.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCELO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 31/03/2014 | 2913.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB - SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 31/03/2014 | 17148.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 31/03/2014 | 1448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 31/03/2014 | 2996.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 31/03/2014 | 84453.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 31/03/2014 | 81202.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2014 | 1381.48 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAG.CREDITO SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2014 | 2855.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/PAG.CREDITO SALARIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2014 | 4282.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CRED.PAG. SALARIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000873 | 31/03/2014 | 9503.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2014 | 40.00 | 00050461206404 | ROSELY DE OLIVEIRA MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS/SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE ACORDO C/LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2014 | 40.00 | 00008942403409 | ALINE BENTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS/SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE ACORDO C/LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2014 | 40.00 | 00003827685400 | MARIA POLIANA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS/SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE ACORDO C/LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2014 | 40.00 | 00009008897482 | LILIANE MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS/SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE ACORDO C/LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2014 | 160.00 | 00003098049499 | PATRICIO DE A. VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS/SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE ACORDO C/LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2014 | 160.00 | 00004048513478 | POLIANA DE BRITO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS/SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE ACORDO C/LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2014 | 7684.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2014 | 4199.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2014 | 9560.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2014 | 1448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2014 | 724.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2014 | 1748.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2014 | 9762.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2014 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2014 | 3555.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2014 | 18120.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2014 | 10293.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2014 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROGRAMA PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2014 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUCENA,88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2014 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO,70, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2014 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 173 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2014 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2014 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROGRAMA PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2014 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2014 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2014 | 280.00 | 01987512000237 | DALVA DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2014 | 180.00 | 00001792020732 | ROSILENE DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, DE ACORDO C/LEI 253/2011 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000872 | 31/03/2014 | 4456.25 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2014 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2014 | 1200.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,557, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2014 | 44830.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2014 | 8526.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2014 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA,28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DE MATERIAIS, PERTENCENTE A SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2014 | 500.00 | 00006858220445 | DEISE EGITO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MONTEIRO, 99 - CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2014 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FERRAZ,11 - LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2014 | 70.00 | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO P/ENTREGA DE DOCUMENTACAO JUNTO A FAMUP NO TOCANTE AO PROGRAMA AGUA PARA TODOS, CONF.LEI 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2014 | 400.00 | 00023679484453 | ROSELI FELIX DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2014 | 350.00 | 00002397511401 | FLAMARION LOPES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2014 | 700.00 | 00007205689783 | TANIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2014 | 400.00 | 00060146303415 | MARIA EDNALVA GALDINO FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2014 | 500.00 | 00009435650490 | JOSEMAR ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2014 | 300.00 | 00011575296403 | LUANA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2014 | 200.00 | 00099214342415 | RITA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2014 | 400.00 | 00000906789400 | VERONICA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2014 | 300.00 | 00088461289404 | SIMONE DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRANSPORTES CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2014 | 300.00 | 00002365504469 | JANILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2014 | 500.00 | 00006779002445 | GENILDA MARINHO SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2014 | 500.00 | 00072849975400 | MARIA DE FATIMA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2014 | 500.00 | 00007656744401 | ANA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2014 | 350.00 | 00098134795404 | MAIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2014 | 600.00 | 00002312552418 | MANOEL VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00008135468423 | DANIEL ARAUJO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2014 | 400.00 | 00005931714464 | ALANE BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2014 | 373.00 | 00004002003418 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2014 | 200.00 | 00039281647168 | SEBASTIAO MARCELINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2014 | 200.00 | 00008149117490 | ROSICLEIDE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2014 | 200.00 | 00072601949791 | SEVERINO JOSE FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE COLCHOES CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2014 | 200.00 | 00012257874404 | SONALY LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2014 | 500.00 | 00047512610459 | MARIA ANGELA DE ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/FUNERAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2014 | 200.00 | 00007738258438 | LIGIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2014 | 200.00 | 00070232090424 | RAIANE MARCELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2014 | 373.00 | 00001597118435 | LUIZ CARLOS DE LUNA SILKVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2014 | 200.00 | 00001177399440 | MARIA ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2014 | 200.00 | 00007603915481 | ALESSANDRA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2014 | 200.00 | 00007043933447 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2014 | 200.00 | 00003209850402 | KARLUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2014 | 200.00 | 00064566439453 | MARIA DE FATIMA L. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2014 | 200.00 | 00007082786476 | ADRIANA DE MACEDO CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2014 | 362.00 | 00084065729491 | VERA LUCIA RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2014 | 350.00 | 00010672011492 | ANA CLAUDIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS (ULTRASONOGRAFIA), CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2014 | 200.00 | 00088461220463 | MARIA SOLANGE LIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2014 | 660.00 | 00031927939453 | DARCI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2014 | 200.00 | 00004676861494 | MIZAEL DIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2014 | 200.00 | 00007904747430 | MARIA ZELIA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2014 | 200.00 | 00003084373493 | JOSIVANIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2014 | 300.00 | 00011116589788 | CRISTINA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2014 | 300.00 | 00005819896432 | RENATO MELO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2014 | 250.00 | 00020576366404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00069134073434 | MARIA DE LOURDES E BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2014 | 373.00 | 00054148359420 | SANDOVAL DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2014 | 399.40 | 00005931588817 | LUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2014 | 373.00 | 00085351849453 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2014 | 200.00 | 00006836342408 | ROSANI SILVA DO N. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2014 | 200.00 | 00009600180423 | ROMILDA MENDONCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2014 | 200.00 | 00010291999492 | FRANCICLEIDE TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2014 | 200.00 | 00064633640453 | MARIA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2014 | 300.00 | 00069157405468 | DIMAS CAMPOS MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2014 | 300.00 | 00002275636463 | CREUZA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2014 | 200.00 | 00007460026450 | MARIA DE LOURDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2014 | 200.00 | 00002181246432 | LUZIA CLAUDINO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2014 | 200.00 | 00001469799405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/CARENCIA ALIMENTAR CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2014 | 200.00 | 00008642215410 | IRENE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2014 | 300.00 | 00022605843491 | MARIA DA GUIA BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/CARENCIA ALIMENTAR CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2014 | 300.00 | 00063470691720 | JOSE CASSIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2014 | 200.00 | 00003940791407 | MARIA DA GUIA CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2014 | 190.00 | 00009245611493 | JULIETE XAVIER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2014 | 100.00 | 00005700449447 | MARIA DE FATIMA LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2014 | 200.00 | 00007730711486 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2014 | 200.00 | 00005416016442 | MARIA DA GUIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2014 | 800.00 | 00011941326420 | ANÍRIA ANIERE DE LIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2014 | 200.00 | 00069165548434 | JOSEFA ANDRADE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2014 | 100.00 | 00008210429710 | MARIA APARECIDA AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2014 | 100.00 | 00003334161471 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2014 | 373.00 | 00008588231441 | WILSON SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2014 | 373.00 | 00006192640475 | JOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2014 | 400.00 | 00007829882452 | MAX DA COSTA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2014 | 250.00 | 00007092372437 | LIVIA BEZERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2014 | 400.00 | 00097716847449 | SEVERINO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2014 | 800.00 | 00009562847446 | MARIA DO LIVRAMENTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2014 | 200.00 | 00030095743472 | JURACY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2014 | 200.00 | 00042346452572 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2014 | 250.00 | 00002413332456 | DJALMA ALIXANDRE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2014 | 150.00 | 00043723896472 | ERIONALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRANSPORTES CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2014 | 200.00 | 00005429962430 | MARIA JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2014 | 380.00 | 00005527342410 | MARIA DO SOCORRO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/CARENCIA ALIMENTAR E PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2014 | 400.00 | 00008903710401 | RUBIANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2014 | 300.00 | 00070019895410 | BENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ATIVIDADES DESPORTIVAS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2014 | 50.00 | 00004988885410 | MARIA CILENE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2014 | 300.00 | 00004991268400 | MARIA EUNICE DE FREITAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2014 | 150.00 | 00005326496488 | MARIA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2014 | 150.00 | 00026272393415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2014 | 100.00 | 00006023017770 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2014 | 150.00 | 00060195312449 | REJANE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2014 | 100.00 | 00098891545449 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2014 | 150.00 | 00015946101773 | RAFAELA FELIX VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/INFORMATIZACAO E INCLUSAO DIGITAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2014 | 100.00 | 00009716222483 | ANTONIA MARIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 9MELHORIAS HABITACIONAIS) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2014 | 100.00 | 00005209924408 | RILDO FERNANDO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2014 | 100.00 | 00002109076496 | MARIA APARECIDA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2014 | 100.00 | 00085345121400 | ANGELITA MARIA BARBOSA DE MIRANDA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2014 | 150.00 | 00010034349405 | MARIA JOSE TAVARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2014 | 500.00 | 00010233204440 | CLEONICE DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2014 | 100.00 | 00011134324464 | FERNANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2014 | 50.00 | 00003655879407 | LUCIANO AMERICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2014 | 120.00 | 00003319926470 | JOÃO CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2014 | 150.00 | 00009574305406 | NUBIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2014 | 250.00 | 00001559830409 | DANIELA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2014 | 150.00 | 00098187864400 | MARIA DO DESTERRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2014 | 300.00 | 00068117612453 | JURACY MACIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/FUNERAL, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2014 | 100.00 | 00011399088475 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2014 | 250.00 | 00099706156453 | JOSEFA DENIZE DA CONCEI€ÇO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2014 | 100.00 | 00008471798425 | ANA FLAVIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2014 | 150.00 | 00004292047448 | ADRIANA SILVA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2014 | 150.00 | 00012407404416 | GINALDO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2014 | 150.00 | 00005527361474 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2014 | 250.00 | 00007485829408 | VIVIANE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2014 | 150.00 | 00002766148442 | LUCIANA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2014 | 250.00 | 00002397213494 | EVERALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2014 | 150.00 | 00007834016474 | MARIA DE FATIMA P DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2014 | 150.00 | 00001505666465 | FABIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2014 | 150.00 | 00052675610453 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2014 | 130.00 | 00080611290430 | MARIA SALETE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2014 | 100.00 | 00005909130420 | FLAVIA DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2014 | 100.00 | 00002314325427 | ADEILDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2014 | 100.00 | 00007201939408 | RENATA MARIA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEMS C/DESTINO AO ESTADO DA BAHIA - BA, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2014 | 150.00 | 00005429959480 | FABIANA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2014 | 150.00 | 00027734913865 | NEIZE CABRAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2014 | 100.00 | 00008173511403 | ROZALIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2014 | 150.00 | 00007532896447 | VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2014 | 150.00 | 00001577455460 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2014 | 100.00 | 00000861631404 | LUCICLEIDE ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2014 | 150.00 | 00003271224471 | GERALDA RICARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2014 | 100.00 | 00010756995418 | JANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2014 | 150.00 | 00005509549459 | ADENILDA ESTEVAM DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2014 | 150.00 | 00009709306740 | CEZAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2014 | 150.00 | 00009226051496 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2014 | 150.00 | 00001569497419 | SA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2014 | 150.00 | 00008744200404 | LUCIARA CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2014 | 150.00 | 00007031078792 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2014 | 300.00 | 00006941380705 | JOSEFA SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2014 | 600.00 | 00008719285400 | LUCIENE SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2014 | 100.00 | 00003174946433 | LINDALVA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2014 | 100.00 | 00001566400406 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2014 | 150.00 | 00038514230700 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2014 | 250.00 | 00008860496446 | CICERA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2014 | 100.00 | 00092955215449 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2014 | 100.00 | 00004447145456 | EUNICE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2014 | 400.00 | 00002866239431 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRATAMENTO DE SAUDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2014 | 250.00 | 00004365147455 | MICHELE DA SILVA LEITE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2014 | 150.00 | 00010671251406 | MONNYKE LARYSSA SILVA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2014 | 200.00 | 00011799198405 | OSELIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2014 | 100.00 | 00008590677427 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2014 | 150.00 | 00093009607415 | LUIZ JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2014 | 500.00 | 00097692077487 | AUTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/FUNERAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 01/04/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 01/04/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IVONETE MARQUES DA SILVA, 1061 -ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO CASSIO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 01/04/2014 | 258.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IVONETE MARQUES DA SILVA, 1061 -ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO CASSIO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 01/04/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IVONETE MARQUES DA SILVA, 1061 -ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO CASSIO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 01/04/2014 | 9.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL LOCALIZADO NA RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 -ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO CASSIO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 01/04/2014 | 8.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL LOCALIZADO NA RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 -ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO CASSIO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 01/04/2014 | 29.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL LOCALIZADO NA RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 -ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO CASSIO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 01/04/2014 | 43.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL LOCALIZADO NA RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 -ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO CASSIO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 01/04/2014 | 16.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL LOCALIZADO NA RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 -ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO CASSIO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IVONETE MARQUES DA SILVA, 1061 -ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO CASSIO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 01/04/2014 | 1500.00 | 05589836000197 | OSTEON -CLINICA DE REUMATOLIGIA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS C/PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE JOSELITO PAULINO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2014 | 261.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2014 | 5.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.142-2) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2014 | 80.00 | 00002185484435 | ROSELIA DE OLIVEIRA M. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMACAO DE COORDENADORA DE ESTUDOS DO PNAIC/2014, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001117 | 02/04/2014 | 834.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: OFG-7226 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001118 | 02/04/2014 | 834.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: OFG-7226 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001119 | 02/04/2014 | 834.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: OFG-7226 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001120 | 02/04/2014 | 1668.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: OFM-8164 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001121 | 02/04/2014 | 1668.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: OFA-0468 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001122 | 02/04/2014 | 1002.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: OGA-7240 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2000458 | 02/04/2014 | 8132.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 02/04/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 02/04/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2000461 | 02/04/2014 | 1130.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM UTILIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 2000462 | 02/04/2014 | 153602.00 | 14118025000107 | TORRE FORTE CONDSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA POLICLINICA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO C/O ESTADO DA PARAIBA, LICITACAO TOMADA DE PRECOS 005/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00022014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001116 | 02/04/2014 | 9792.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR P/REPOSICAO NO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001123 | 02/04/2014 | 2286.41 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/SEREM REPOSTAS NO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE 220B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/04/2014 | 682.29 | 16368765000119 | MICAELA LEITE DE SOUSA DUARTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (KITS DE PERFUMES) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PARTICIPANTES DA MOSTRA FOTOGRAFICA REALIZANA NO CLUBE SOCIAL EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 03/04/2014 | 21.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 03/04/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 03/04/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/04/2014 | 8.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEZAR RIBEIRO, 519-B- ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/04/2014 | 243.39 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/04/2014 | 758.32 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE RELATIVO AO AVISO DE LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECOS 001/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/04/2014 | 200.00 | 00001358973431 | JOSEANA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/04/2014 | 200.00 | 00008350113480 | ANGELICA MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUELSOCIAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/04/2014 | 150.00 | 00006808649464 | ROSEMARY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/04/2014 | 150.00 | 00003601050846 | VERA LUCIA FARIAS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/04/2014 | 200.00 | 00002603106465 | MARIA DO CARMO TAVARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRANSPORTE DE PACIENTES CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/04/2014 | 160.00 | 00013322391701 | BRUNA MIKAELA BARRETO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/EXAMES PARTICULARES (ULTRASONOGRAFIA) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/04/2014 | 400.00 | 00005592781440 | MARIA DA GUIA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/04/2014 | 200.00 | 00004883737438 | CICERA FERREIRA DE MENDONCA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/04/2014 | 1150.00 | 00060739894749 | MAURICIO VIRGINIO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE P/SER PORTADOR DE DOENCA CRONICA CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/04/2014 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/04/2014 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE ACAO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/04/2014 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/04/2014 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/04/2014 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/04/2014 | 500.00 | 00092793150487 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LADISLAU VELEZ, 34 -SITIO VELEZ -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/04/2014 | 500.00 | 00092793150487 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LADISLAU VELEZ, 34 -SITIO VELEZ -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/04/2014 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001147 | 04/04/2014 | 7680.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DENTRE ELES PROFESSORES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001148 | 04/04/2014 | 8800.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DENTRE ELES PROFESSORES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 04/04/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 04/04/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 04/04/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 04/04/2014 | 3900.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE MARINEZ MUNIZ CELESTINO P/IMPLANTE DE PORTO CATH, CONF.EXAMES MEDICOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 04/04/2014 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LÚCIO RICARDO M.GALDINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 04/04/2014 | 150.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 04/04/2014 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 04/04/2014 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 04/04/2014 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 04/04/2014 | 12000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES MENSAIS AO SISCOR - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001139 | 04/04/2014 | 8540.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR P/REPOSICAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001140 | 04/04/2014 | 720.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMARA DE AP/REPOSICAO NO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/04/2014 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001157 | 07/04/2014 | 31991.73 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7167, NQD-1416, NPR-7107, PA MECANICA, PIPA PAC 2, PATROL, PC,RETROESCAVADEIRA PAC 2 E TRATOR, REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001160 | 07/04/2014 | 3832.21 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MUD-6919, KMD-0783 E JTY-9962,REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0001162 | 07/04/2014 | 2700.00 | 00007948035478 | ROSINALDO GOMES DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO MAQUINARIO PC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 07/04/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 07/04/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000478 | 07/04/2014 | 260.36 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814 E OEZ-2894.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000479 | 07/04/2014 | 1672.53 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (POLOCLINICA) DESTE MUNICIPIO DE PLACA: NPZ-5403REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000480 | 07/04/2014 | 16230.05 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA: JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-5790, NPR-7177, NPR-7227, OFH-8046, OFA-5295,OFH-8086 NPX-6381, OFK-8116, NOJ-5173, NQJ-5213, NQC-8891, OXO-0567, OXO0597, OXO-0607, OXO-0627, NPR-7057 E NPR-7117, REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000481 | 07/04/2014 | 5447.02 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NQH-6225, NPS-8495, KPE-8737 E MMN-9702,REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000482 | 07/04/2014 | 1630.76 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOV-4202,REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000483 | 07/04/2014 | 3679.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OEZ-6835, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926,REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001152 | 07/04/2014 | 16269.84 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOM-1081, MOE-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068, OEZ-4108, OFA-0468REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001153 | 07/04/2014 | 3579.75 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNH-0746, JYL-1315 E MOS-0388,REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001154 | 07/04/2014 | 22669.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OFH-8114, OGF-0510, OFX-0697, OFH-8164, OGE-1380, OGE-1390, OGD-1426, OFG-7226,OFH-8064 ,OGA-7240, OGC-5479 REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001155 | 07/04/2014 | 4097.84 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7217, OEZ-6805, NPR-7147, NQD-4176,REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/04/2014 | 40.00 | 00005650156484 | DANILO MORAIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS P/PARTICIPAR DE REUNIOES DO PNAIC, CONF.REQUISICAO E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/04/2014 | 440.00 | 00044176627468 | ROSANGELA DE O MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/20147, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/04/2014 | 440.00 | 00003792007401 | LORENA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/20147, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/04/2014 | 440.00 | 00002185484435 | ROSELIA DE OLIVEIRA M. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/20147, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/04/2014 | 440.00 | 00099166640482 | VALCICLEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/20147, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001167 | 07/04/2014 | 36833.20 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DE CURSOS PRE-VESTIBULAR P/ALUNOS DA REDE PU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001168 | 07/04/2014 | 6286.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001169 | 07/04/2014 | 1020.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001159 | 07/04/2014 | 1488.15 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7197 E OXO-0457,REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001156 | 07/04/2014 | 3953.51 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NQE-2555, OEZ-6815 E NPR-7127REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001158 | 07/04/2014 | 1199.92 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOH-2789,REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL F. DA SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/04/2014 | 51.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL F. DA SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/04/2014 | 3897.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.384-6) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/04/2014 | 124.48 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000654-43.2012.815.0981 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/04/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO- MTE, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001177 | 08/04/2014 | 13380.00 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001178 | 08/04/2014 | 128000.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHAS E BERMUDAS P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 015/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0001179 | 08/04/2014 | 1390.00 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PAPEL A4) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS SETORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 08/04/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 08/04/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 08/04/2014 | 9.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV.CEZAR RIBEIRO, 15, -ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 08/04/2014 | 126.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV.CEZAR RIBEIRO, 15, -ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 08/04/2014 | 43.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEZAR RIBEIRO, 108 -ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 08/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 08/04/2014 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 08/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEZAR RIBEIRO, 108 -ONDE FUNCIONA O CAPS NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 08/04/2014 | 475.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 08/04/2014 | 118.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (188-3523) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 08/04/2014 | 182.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2000496 | 08/04/2014 | 538.80 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2000497 | 08/04/2014 | 567.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2000498 | 08/04/2014 | 7482.80 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2000499 | 08/04/2014 | 1370.20 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 2000500 | 08/04/2014 | 2250.00 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (COPOS DESCARTAVEIS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS SETORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/04/2014 | 87.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEZAR RIBEIRO, 557 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/04/2014 | 138.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEZAR RIBEIRO, 557 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 09/04/2014 | 1998.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE SORAIA AMANCIO SILVA EM DETERMINACAO A DECISAO JUDICIAL 0000559-42.2014.815.0981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 09/04/2014 | 40.00 | 00006530008470 | LIDIANE SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE MARCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 09/04/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OEZ-2854 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 09/04/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OEZ-2914 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 09/04/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OEZ-2884 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 09/04/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OEZ-2814 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 09/04/2014 | 239.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO MNK-0361 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 09/04/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OEZ-2844 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 09/04/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OEZ-2864 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 09/04/2014 | 580.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO MMY-3751 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 09/04/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OEZ-2824 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 09/04/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OEZ-2894 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 09/04/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 09/04/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 09/04/2014 | 7770.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 09/04/2014 | 7742.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001183 | 09/04/2014 | 46660.80 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DE CURSOS PRE-VESTIBULAR P/ALUNOS DA REDE PU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001184 | 09/04/2014 | 2032.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001190 | 09/04/2014 | 7200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (110R22) P/REPOSICAO NO VEICULO MOE-4132 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OFH-8114 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OFH-8164 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/04/2014 | 112.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OFH-8134 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/04/2014 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 10/04 P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.REQUISICAO E LEI 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/04/2014 | 40.00 | 00001124602402 | ALLINE DARLLANA BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 10/04 P/RESOLVER ASSUNTOS DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.REQUISICAO E LEI 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/04/2014 | 40.00 | 00076923126800 | GUILHERME APARECIDO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 10/04 P/RESOLVER ASSUNTOS DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.REQUISICAO E LEI 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/04/2014 | 200.00 | 00008799021404 | ADRIANA MENDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/04/2014 | 200.00 | 00029949912415 | ILDA MARIA DA CONCEI€AO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/04/2014 | 200.00 | 00007546861403 | MARIA DO SOCORRO BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/04/2014 | 200.00 | 00002425589414 | SEVERINA MARIA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/04/2014 | 1500.00 | 00002659911452 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00086045792734 | FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/04/2014 | 300.00 | 00064565300400 | JOSE INACIO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2014 | 300.00 | 00073873624400 | HILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/04/2014 | 800.00 | 00003058139438 | JOSE ELDON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/04/2014 | 500.00 | 00001792020732 | ROSILENE DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, DE ACORDO C/LEI 253/2011 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/04/2014 | 150.00 | 00002474642447 | SUZY MARY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E LAUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2014 | 600.00 | 00001637239408 | THIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2014 | 300.00 | 00049858661487 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/04/2014 | 2547.97 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/04/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2014 | 40.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ENCAMINHAR DOCUMENTOS DE CDI E CI. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/04/2014 | 7987.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/04/2014 | 23280.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITOS EFETUADOS PELA FONTE PAGAODRA (110.306-7), REF.A COMPETENCIA PARCELAMENTO RFB-PREV PARC.53, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/04/2014 | 10000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITOS EFETUADOS PELA FONTE PAGDORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS REF-PREV-OB DEV., CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/04/2014 | 5860.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITOS EFETUADOS PELA FONTE PAGDORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS REF-PREV-OB DEV., CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2014 | 1052.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000373-92.2009.815.0981 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/04/2014 | 900.00 | 00087282615420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (1/5) DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONF.PROCESSO N.º 000350-10.2013.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 10/04/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 10/04/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 10/04/2014 | 1833.00 | 07552997000212 | PROMEDICA COM.E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ADESIVOS P/DESFIBRILADOR) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 10/04/2014 | 7241.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 10/04/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 10/04/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRSTADOS RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA TABELA DOSUS DE 01 ARTERIOGRAFIA NA PACIENTE INES MARIA BALBINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2014 | 238.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NQG-3304 PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2014 | 324.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NPY-3814 PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2014 | 2650.00 | 00008937488701 | SERGIO EDUARDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS C/OPERADOR DE MAQUINA TIPO CATERPILLAR MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/04/2014 | 100.00 | 00092793452491 | LUSENILDA PEREIRA DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS D/ALUGUEL DE MATERIAL P/DECORACAO DA AMOSTRA FOTOGRAFICA REALIZADA NO CLUBE SOCIAL EM PARCERIA C/A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/04/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 11/04/2014 | 100.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 11/04/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 11/04/2014 | 1800.00 | 00002380915466 | DANIELA ENDRISS CARNEIRO CAMPELO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA INTEVENCAO CIRURGICA DE FACECTOMIA C/IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR DO PACIENTE PEDRO RYAN, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 11/04/2014 | 750.00 | 00003305419431 | SERGIO VELOSO S.MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS (ANESTESISTA) NA INTEVENCAO CIRURGICA DE FACECTOMIA C/IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR DO PACIENTE PEDRO RYAN, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 11/04/2014 | 40.00 | 00006530008470 | LIDIANE SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE MARCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 11/04/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 11/04/2014 | 10000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES EXTRAS P/REALIZACAO DE 320 EXAMES DE USG E 90 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIDADES EM OFTALMOLOGISTA E DERMATOLOGIANOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 11/04/2014 | 5110.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES EXTRAS P/REALIZACAO DE 320 EXAMES DE USG E 90 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIDADES EM OFTALMOLOGISTA E DERMATOLOGIANOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/04/2014 | 0.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/04/2014 | 250.00 | 00003943118410 | DANIEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE RESIDE CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/04/2014 | 200.00 | 00006915199438 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 14/04/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 14/04/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 14/04/2014 | 70.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMADIOS GOMES TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMETO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONF. LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 14/04/2014 | 50.00 | 00001359271457 | FRANCISCO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMETO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONF. LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 14/04/2014 | 40.00 | 00005650156484 | DANILO MORAIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000537 | 14/04/2014 | 59300.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/04/2014 | 15.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001221 | 14/04/2014 | 16239.30 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA (CALCETEIROS, ESPALHADOR, REJUNTADOR) P/CALCAMENTO DA RUA JOSEFINA MONTENEGRO, FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO. | 00032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001228 | 15/04/2014 | 3550.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001229 | 15/04/2014 | 6800.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001230 | 15/04/2014 | 17400.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/04/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 15/04/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 15/04/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 15/04/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA NA PACIENTE SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 15/04/2014 | 83.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 15/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERALDA BELO, 755, 108 -ONDE FUNCIONA O PSF NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2000543 | 15/04/2014 | 19790.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2000544 | 15/04/2014 | 4560.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2000545 | 15/04/2014 | 40806.96 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2000546 | 15/04/2014 | 25512.44 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/04/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A CONTRIBUICOES A FAMUP - FEDERACAL DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001231 | 15/04/2014 | 1450.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/04/2014 | 750.00 | 18786177000120 | MARIA MADALENA BARBOSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REFORMA DE 02 ESTOFADOS DE 02 LUGARES E 01 DE TRES LUGARES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001224 | 15/04/2014 | 5382.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132012 | 0001225 | 15/04/2014 | 63407.98 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTO DA 4º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO DISTRITO LO LIGEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01422012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001226 | 15/04/2014 | 17959.66 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTO DA 3º MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS JOAO FERRAZ E JOSE DUARTE DA COSTA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 01332012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001233 | 15/04/2014 | 12925.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/04/2014 | 234.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/04/2014 | 8.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL LOCALIZADO A RUA EINICE RIBEIRO, 519 -MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/04/2014 | 8.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL LOCALIZADO A RUA EINICE RIBEIRO, 519 -MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/04/2014 | 8.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL LOCALIZADO A RUA EINICE RIBEIRO, 519 -MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/04/2014 | 8.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EINICE RIBEIRO, 519 -MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/04/2014 | 9.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EINICE RIBEIRO, 519 -MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/04/2014 | 9.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EINICE RIBEIRO, 519 -MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/04/2014 | 9.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 - MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/04/2014 | 48.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SITIO CAMPINAS ,S/N- MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/04/2014 | 41.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINAS, S/N- MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/04/2014 | 5.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA VELHA, S/N- MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/04/2014 | 5.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA VELHA, S/N- MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/04/2014 | 9.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERRAZ, 255-A LIGEIRO - MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/04/2014 | 9.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERRAZ, 255-A LIGEIRO - MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/04/2014 | 27.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERRAZ, 255-A LIGEIRO -MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERRAZ, 255-A LIGEIRO -MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSEFINA DE S.MONTENEGRO, 1200 LIGEIRO -MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSEFINA DE S.MONTENEGRO, 1200 LIGEIRO -MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/04/2014 | 66.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAS CAMPINAS, 3312 -MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/04/2014 | 57.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAS CAMPINAS, 3312 -MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/04/2014 | 40.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/04/2014 | 40.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/04/2014 | 4587.20 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DE BASTIOES, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/04/2014 | 3752.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DOS MACACOS, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/04/2014 | 11372.20 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO LUNA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/04/2014 | 14316.05 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DE CAMPINA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001263 | 15/04/2014 | 15427.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DE CAMPINA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/04/2014 | 9105.60 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO RECANTO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/04/2014 | 551.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DOS FERRAZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/04/2014 | 266.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR TERTULIANO MACIEL, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/04/2014 | 80.22 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/04/2014 | 573.58 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO CASSIO CUNHA LIMA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/04/2014 | 458.64 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO ASSISAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/04/2014 | 331.80 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COLEGIO NOVO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001227 | 15/04/2014 | 2900.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001232 | 15/04/2014 | 1450.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/04/2014 | 373.00 | 00002507637455 | MARIA HOSANETE TAVARES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/04/2014 | 200.00 | 00009116905490 | ALINE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/04/2014 | 200.00 | 00003271224471 | GERALDA RICARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/04/2014 | 400.00 | 00005792352461 | EDINALVA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/04/2014 | 250.00 | 00071437231420 | SELMA MARIA BARBOSA DE LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/04/2014 | 500.00 | 00003611499480 | DAMIAO BASTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/04/2014 | 150.00 | 00004179191407 | MARIA ELISANGELA LIMA NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/04/2014 | 300.00 | 00021912173468 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/04/2014 | 500.00 | 00071413782434 | ADALGIZA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/04/2014 | 200.00 | 00004440478409 | MARIO SANDRO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/04/2014 | 150.00 | 00004856622480 | JOABE QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/04/2014 | 500.00 | 00099245914453 | ROMERO CUNHA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/04/2014 | 500.00 | 00003302756402 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/04/2014 | 2262.60 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COLEGIO ZE MIRANDA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/04/2014 | 185.65 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/04/2014 | 131.15 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/04/2014 | 5273.09 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE IRENE PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001279 | 16/04/2014 | 38022.50 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001280 | 16/04/2014 | 22580.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001282 | 16/04/2014 | 429.99 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001283 | 16/04/2014 | 13282.80 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001284 | 16/04/2014 | 2699.90 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001285 | 16/04/2014 | 12119.93 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001286 | 16/04/2014 | 14108.05 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001287 | 16/04/2014 | 123998.53 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA ODILON ALMEIDA BARRETO. 3º MEDICAO DA CONCLUSAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/04/2014 | 600.00 | 00078918537468 | FABIANO CAVALCANTE RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENCARDERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/04/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 16/04/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 16/04/2014 | 956.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/USO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 16/04/2014 | 40.00 | 00000820112496 | GILBERTO TAVARES DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GATOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 16/04/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 2000551 | 16/04/2014 | 29539.49 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA JUVENTINO ERNESTO DO REGO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00012013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 2000552 | 16/04/2014 | 42763.06 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA LOCALIZADA NO SITIO BAIXA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/04/2014 | 2.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/04/2014 | 2.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.125-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/04/2014 | 2.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.125-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/04/2014 | 47.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 17/04/2014 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 17/04/2014 | 80.00 | 00075451670404 | REJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS (INSTRUMENTADOR) NA INTEVENCAO CIRURGICA DE FACECTOMIA C/IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR DO PACIENTE PEDRO RYAN, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/04/2014 | 0.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/04/2014 | 1620.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/04/2014 | 6148.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) EM FAVOR DA CEF-FINANCIAMENTO-FGTS, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/04/2014 | 800.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/04/2014 | 800.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001307 | 17/04/2014 | 12312.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEDIDAS LACTEAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001308 | 17/04/2014 | 12742.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.506-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001309 | 17/04/2014 | 8230.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2014 | 200.00 | 00008972358436 | JOAO PORCINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/04/2014 | 1140.00 | 00053095340400 | JOSEFA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00007996331430 | JESSICA GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA P/PESSOAS CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 0001318 | 22/04/2014 | 15000.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 0001319 | 22/04/2014 | 8250.30 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001314 | 22/04/2014 | 3300.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PGTO REF.O MES DE MARCO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/04/2014 | 1030.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/04/2014 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 0001317 | 22/04/2014 | 6890.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 22/04/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2000556 | 22/04/2014 | 2750.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2000557 | 22/04/2014 | 6070.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2000558 | 22/04/2014 | 1875.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2000559 | 22/04/2014 | 1875.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001310 | 22/04/2014 | 62000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHAO P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2013 E COMPORVANTES ANEXO.VEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COM COLETOR CAP. 10 TONELADAS; VECICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COMCAÇAMBA CAP 12M, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001323 | 23/04/2014 | 1202.72 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PATROL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/04/2014 | 3746.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/04/2014 | 866.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 120 -ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/04/2014 | 51324.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMP.03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/04/2014 | 720.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 23/04/2014 | 50.00 | 00009136934488 | ISMAEL DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DO PNI NA 3ª GERENCIA REGIONAL, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 23/04/2014 | 50.00 | 00006050471460 | JOSELMA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DO PNI NA 3ª GERENCIA REGIONAL, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 23/04/2014 | 50.00 | 00099665077449 | VERONICA DE ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DO PNI NA 3ª GERENCIA REGIONAL, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 23/04/2014 | 4146.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 23/04/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 23/04/2014 | 1550.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DE MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS C/PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA, REALIZADO NA PACIENTE SIMONE ARAGAO PERES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452013 | 2000566 | 23/04/2014 | 6358.96 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 7ª MEDICAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO E ADEQUACAO DE UMA UNICADE BASICA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 045/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00042013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/04/2014 | 798.26 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE RELATIVO AO AVISO DE CHAMADA PUBLICA 001/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/04/2014 | 40.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PRESTAR CONTAS JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/04/2014 | 158.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS, DOS FINANCEIROS E DECLARACAO DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/04/2014 | 6821.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/04/2014 | 1200.00 | 00060192356453 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/04/2014 | 1000.00 | 00002816909441 | JOSELHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA P/PESSOAS CADASTRADAS NA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/04/2014 | 500.00 | 00054207843434 | JOSE LUCIANO BENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/04/2014 | 300.00 | 00060154756415 | SEBASTIAO BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/04/2014 | 500.00 | 00006213711490 | ANTONIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/04/2014 | 400.00 | 00006205122456 | ANA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/04/2014 | 400.00 | 00002702955428 | MARIA DAS DORES MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/04/2014 | 300.00 | 00097826324491 | EUDA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/04/2014 | 200.00 | 00001835438407 | ROSINETE MACIEL MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/04/2014 | 730.00 | 00004510740417 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/04/2014 | 50.00 | 00001969962445 | JUNIOR CESAR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DE ACORDO C/LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 24/04/2014 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM BARBOSA,85, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 24/04/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 24/04/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/04/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DLE -GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA P/PUBLICACAO NO DIARIO OFOCIAL DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA P/30/08/2014 DO PROGRAMA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/04/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DLE -GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA P/PUBLICACAO NO DIARIO OFOCIAL DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA P/30/12/2013 DO PROGRAMA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402013 | 0001336 | 24/04/2014 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/04/2014 | 38.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/04/2014 | 4704.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE APORTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 25/04/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 25/04/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO P/APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 25/04/2014 | 1955.56 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/04/2014 | 7890.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/04/2014 | 47.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/04/2014 | 33.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/04/2014 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001351 | 25/04/2014 | 2215.08 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MJJ-1111 QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001352 | 25/04/2014 | 715.39 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MJJ-1111 QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/04/2014 | 500.00 | 00082697809449 | ABDIAS COSME DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/04/2014 | 400.00 | 00085333336415 | EDMILSON BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/04/2014 | 200.00 | 00054965039491 | LAERCO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/04/2014 | 350.00 | 00005431228404 | JOSILEIDE DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/04/2014 | 400.00 | 00011261317416 | JOSINEIDE MARINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/04/2014 | 300.00 | 00038042835434 | ZULEIDE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 28/04/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 28/04/2014 | 1995.45 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO (PARCELA 02-04) DO VEICULO PLACA MOG-3304 E MOV-4202 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 28/04/2014 | 7.58 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO SEGURO AUTOMOTIVO (PARCELA 02-04) DO VEICULO PLACA MOG-3304 E MOV-4202 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2014 | 1170.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, REVESTIMENTO E MANUTENCAO DE 03 MONUMENTOS LOCALIZADOS NA ENTRADA DA CIDADE, CONF.COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2014 | 3100.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/04/2014 | 21.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2014 | 5000.00 | 00008617766409 | KAIO JEFFERSON BEZERRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTURAS HORIZONTAIS DO CRUZAMENTO C/FAIXAS DE PEDESTRES E LOMBADAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 29/04/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 29/04/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000579 | 29/04/2014 | 6410.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO E BIPAP VIVO) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2014 | 70.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/VISITAR O SENAR P/CONTRTACAO DE CURSOS, CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2014 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA SEC.DE TRABALHO A ACAO SOCIAL P/O SENAR, CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0001487 | 29/04/2014 | 346.40 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0001488 | 29/04/2014 | 1665.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0001489 | 29/04/2014 | 1320.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2014 | 67403.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA ABRIL/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2014 | 28423.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA ABRIL/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2014 | 75941.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA ABRIL/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2014 | 250.00 | 00064230350759 | MANOEL BRAZ DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCERO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2014 | 700.00 | 00005819896432 | RENATO MELO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2014 | 330.00 | 00003112779428 | MARIA VERONICA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2014 | 660.00 | 00003889754406 | ROSIVALDO ROCHA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2014 | 350.00 | 00038014050444 | MARIA DO SOCORRO MARINHO VALENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2014 | 500.00 | 00005906822453 | BEATRIS TIBURCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIAS HABITACIONAIS) CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2014 | 250.00 | 00001755113498 | FLAVIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2014 | 660.00 | 00003170009427 | JUSSARA CHAVES HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2014 | 200.00 | 00036324256120 | JOSE BATISTA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIAS HABITACIONAIS) CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2014 | 113.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2096) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2014 | 324.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2014 | 116.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1598) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2014 | 75.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1978) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2014 | 72.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1598) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2014 | 72.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1978) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2014 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2014 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2014 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2014 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2014 | 4199.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2014 | 6780.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2014 | 27844.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2014 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROGRAMA PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2014 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2014 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 173 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2014 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUCENA,88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2014 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2014 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2014 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2014 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2014 | 10296.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2014 | 17396.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SERVICO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2014 | 3324.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2014 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2014 | 9560.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2014 | 9762.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SERVICOS DE CONV.E FORT.DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2014 | 724.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2014 | 1748.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001386 | 30/04/2014 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2014 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUDO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2014 | 5408.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUDO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2014 | 7812.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2014 | 22970.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2014 | 17187.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2014 | 62057.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA ABRIL/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2014 | 7000.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENDA DE 09 CAMERAS C/INFRA DE 30 METROS, 03 FONTES E SERVICOS DE INSTALACAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2014 | 290.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2276) PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2014 | 271.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2276) PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2014 | 297.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2276) PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2014 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00001951128494 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE DAS MATERIAS DESENVOLVIDAS P/ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE MIDIA IMPRESSA (REVISTA), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2014 | 16912.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2014 | 35745.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2014 | 1200.00 | 00043431674453 | HELDER SERGIO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA LOCALIZADDO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 (APTO 102) P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITACOES, VINCULADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2014 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,556, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.FINANÇAS, CONTABILIDADE, SEC.INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2014 | 3123.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2014 | 8048.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2014 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2014 | 12940.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/PARTICIPACAO DO FORUM NACIONAL REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2014 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 0001398 | 30/04/2014 | 12600.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (DIARIOS DE CLASSES) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001402 | 30/04/2014 | 1931.40 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MICROONIBUS PLACA AMX-2185 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2014 | 281915.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2014 | 65842.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2014 | 667413.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2014 | 155639.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2014 | 7046.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2014 | 83360.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2014 | 43291.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2014 | 350.00 | 00003332084470 | ETIENE BEZERRA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA DOS VELEZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2014 | 350.00 | 00003332084470 | ETIENE BEZERRA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA DOS VELEZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2014 | 300.00 | 00071449892434 | JOSE VITALDO NASCIMENTO JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TEREZINHA CAVALCANTE LUNA SITUADO NO LOTEAMENTO LUNA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2014 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2014 | 300.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS EM GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2014 | 400.00 | 00044902735415 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO AMARO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2014 | 1200.00 | 00079693806468 | FERNANDO M SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 591 -TERREO, P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2014 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, 88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESC.MUN.JOSÉ CORDEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2014 | 500.00 | 00092793150487 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LADISLAU VELEZ, 34 -SITIO VELEZ -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2014 | 700.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 182 (TERREO) P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA I, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2014 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.ENS.FUND.ANTENOR NAVARRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2014 | 250.00 | 00028498666449 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA VELA, 1200 -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2014 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.JOSÉ MARIA BARBOSA LEITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2014 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2014 | 500.00 | 00005568213437 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 92 LIGEIRO -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2014 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO AO LADO DA BR-104, SITIO ZÉ VELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2014 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FERRAZ - LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.PINGO DE GENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2014 | 400.00 | 00092973841453 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MASSAPE, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE GALDINO PEREIRA EM RAZAO DAS REFORMAS DA REFERIDA ESCOLA, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2014 | 262770.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2014 | 121405.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2014 | 58000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2014 | 198998.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2014 | 200.00 | 00043720250415 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CASTANHO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE TAVARES, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 30/04/2014 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 30/04/2014 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 30/04/2014 | 34442.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 30/04/2014 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 30/04/2014 | 126561.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 30/04/2014 | 130958.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 30/04/2014 | 69383.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 30/04/2014 | 2775.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 30/04/2014 | 30458.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 30/04/2014 | 4859.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 30/04/2014 | 18289.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 30/04/2014 | 46385.38 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 30/04/2014 | 13464.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.A GRATIFICACAO DO PMAQ ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 30/04/2014 | 19404.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.A GRATIFICACAO DO PMAQ ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 30/04/2014 | 13068.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.A GRATIFICACAO DO PMAQ ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 30/04/2014 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 30/04/2014 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 30/04/2014 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 30/04/2014 | 150.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 30/04/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CESA RIBEIRO, 108 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 30/04/2014 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO ZUMBI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 30/04/2014 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL F.SILVA,63, 1º ANDAR - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 30/04/2014 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DANTAS DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 30/04/2014 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO GRAVATÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 30/04/2014 | 300.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO BAIXA VERDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 30/04/2014 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SALGADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SALGADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 30/04/2014 | 800.00 | 00089292863487 | PAULO DINIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ZÉ VELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO ZÉ VELHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 30/04/2014 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM SIMÃO - LOT.CÁSSIO CUNHA LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 30/04/2014 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO MALHADA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 30/04/2014 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRAQ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO PEDRAQ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 30/04/2014 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MIRANDA, 345, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO ZUMBI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 30/04/2014 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANÍBAL TEIXEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO ANÍBAL TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 30/04/2014 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIANO PAULINO DE SOUSA,10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF POSTO ÂNCORA DO SÍTIO PEDRA DO SINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 30/04/2014 | 600.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO LUTADOR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO LUTADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 30/04/2014 | 470.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FÉLIX XAVIER, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 30/04/2014 | 350.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE GOMES DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO LIGEIRO UNIDADE I, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 30/04/2014 | 500.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 30/04/2014 | 3700.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 30/04/2014 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERNESTO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA MÉDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 30/04/2014 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LÚCIO RICARDO M.GALDINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 30/04/2014 | 27515.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 30/04/2014 | 26529.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 30/04/2014 | 87802.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 30/04/2014 | 25093.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 30/04/2014 | 1592.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 30/04/2014 | 25666.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 30/04/2014 | 27376.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 30/04/2014 | 2913.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB- SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 30/04/2014 | 84956.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF- SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 30/04/2014 | 724.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 30/04/2014 | 868.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 30/04/2014 | 3996.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 30/04/2014 | 19758.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2000636 | 30/04/2014 | 181.67 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQC-8891 QUE SERVEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2000637 | 30/04/2014 | 263.90 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OXO-0607 QUE SERVEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2000638 | 30/04/2014 | 263.90 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OXO-0627 QUE SERVEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2000639 | 30/04/2014 | 181.67 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OXO-0597 QUE SERVEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 2000640 | 30/04/2014 | 181.67 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OXO-0567 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2000641 | 30/04/2014 | 10984.40 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES CARENTES DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2000642 | 30/04/2014 | 5126.40 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES CARENTES DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 30/04/2014 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM BARBOSA,85, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2014 | 2650.00 | 00008937488701 | SERGIO EDUARDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS C/OPERADOR DE MAQUINA TIPO CATERPILLAR MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0001397 | 30/04/2014 | 2700.00 | 00007948035478 | ROSINALDO GOMES DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO MAQUINARIO PC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001399 | 30/04/2014 | 2105.40 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PATROL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001400 | 30/04/2014 | 3200.69 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PATROL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001401 | 30/04/2014 | 2654.63 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001403 | 30/04/2014 | 3897.60 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PATROL DE PNEUS QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2014 | 45012.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2014 | 27870.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2014 | 500.00 | 00006858220445 | DEISE EGITO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MONTEIRO, 99 - CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2014 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA,28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DE MATERIAIS, PERTENCENTE A SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2014 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FERRAZ,11 - LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2014 | 7802.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2014 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2014 | 15796.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2014 | 1200.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,557, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2014 | 8824.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2014 | 280.00 | 01987512000237 | DALVA DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2014 | 280.00 | 01987512000237 | DALVA DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2014 | 280.00 | 01987512000237 | DALVA DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | AJUDA FINANCEIRA ASSOCIACAO ESPORTIVA QUEIMADENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2014 | 20000.00 | 07290098000108 | SOCIEDADE ESPORTIVA QUEIMADENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE CONTRIBUICOES P/A SOCIEDADE ESPORTIVA QUEIMADENSE, CONF.LEI 390/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2014 | 22792.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2014 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2014 | 1053.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO SEMAFORICA E DO RELOGIO DIGITAL NO CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001502 | 02/05/2014 | 105594.06 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA (GARIS) P/VARRICAO, PODACAO, CATACAO EM TODOS OS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 02/05/2014 | 12000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES MENSAL P/O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SUADE, NOS DIAS 09, 20 E 28/05, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 02/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SEC. DE SAUDE MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRICAO NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRERAIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 02/05/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2014 | 5.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUDO PELA FONTE PAGADORA (283.142-2) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2014 | 241.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUDO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2014 | 1448.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, DURANTE 29 ANOS, NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2014 | 2172.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO, NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2014 | 951.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2014 | 200.00 | 00065758277487 | NILZETE MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF. LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2014 | 330.00 | 00041439406472 | PAULO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF. LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2014 | 300.00 | 00043662595400 | JOSE GON€ALVES GUERRA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SUPRIR CARENCIA ALIMENTAR CONF. LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2014 | 500.00 | 00007857968439 | ERICA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF. LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2014 | 300.00 | 00025182692404 | CLEONILIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF. LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2014 | 300.00 | 00099166135400 | MARIA DE LOURDES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF. LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2014 | 500.00 | 00002779972408 | MARIA DA PAZ VELEZ DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF. LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2014 | 300.00 | 00006982255468 | ANTONIO NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2014 | 400.00 | 00018167594491 | MARIA JOSEFA DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF. LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001500 | 02/05/2014 | 41085.72 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIROS, SERVENTES, PINTOR, ENCARREGADO) P/RECUPERACAO E AMPLIACAO DAS ESCOLAS LUNA, CAMPINA DE CIMA E RECANTO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001501 | 02/05/2014 | 21849.90 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIROS, SERVENTES, PINTOR, ENCARREGADO) P/RECUPERACAO E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DO SITIO MACACOS, CAMPINA DE BAIXO E BASTIOES NESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2014 | 1332.16 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/05/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/05/2014 | 115.32 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 05/05/2014 | 189.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (188-3523) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 05/05/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00005906822453 | BEATRIS TIBURCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIAS HABITACIONAIS) CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001524 | 06/05/2014 | 4000.86 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL 120K QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001531 | 06/05/2014 | 5287.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS SEC.DE INFRAESTRUTURA P/A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 06/05/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 06/05/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2000651 | 06/05/2014 | 1370.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 06/05/2014 | 13269.65 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 06/05/2014 | 13907.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 06/05/2014 | 13670.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 06/05/2014 | 13806.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 06/05/2014 | 12881.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000657 | 06/05/2014 | 175.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (PSF ANCORA -CASSIO CUNHA LIMA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000658 | 06/05/2014 | 154.25 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (USBF -BOA VISTA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000659 | 06/05/2014 | 234.15 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (USBF -ANCORA DE PEDRA DO SINO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000660 | 06/05/2014 | 340.25 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (USBF -CENTRO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000661 | 06/05/2014 | 245.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (USBF -ZUMBI) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2000662 | 06/05/2014 | 673.90 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2000663 | 06/05/2014 | 3039.54 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2000664 | 06/05/2014 | 3145.80 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2000665 | 06/05/2014 | 2249.40 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2000666 | 06/05/2014 | 8029.17 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO P/APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 06/05/2014 | 1998.21 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0001530 | 06/05/2014 | 4116.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS SETORES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/05/2014 | 15.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/05/2014 | 14.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/05/2014 | 60.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519 -MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERRAZ, 255-A -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/05/2014 | 274.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0001529 | 06/05/2014 | 640.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001532 | 06/05/2014 | 2203.75 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/05/2014 | 500.00 | 00004881916459 | LINDOMAR BARBOSA BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/05/2014 | 300.00 | 00069155763472 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/05/2014 | 399.40 | 00010227600410 | JULIANA BONIFACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM, DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/05/2014 | 500.00 | 00046859853468 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/05/2014 | 500.00 | 00001941223443 | JOSELITA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/05/2014 | 600.00 | 00008086173461 | EDILENE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/05/2014 | 300.00 | 00002365504469 | JANILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/05/2014 | 1300.00 | 00078923204404 | VAGUIRLANGIA DE LUNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/05/2014 | 300.00 | 00006868307411 | MARIA LUZIMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARENCIA ALIMENTAR) DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/05/2014 | 300.00 | 00004164398450 | ISONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/05/2014 | 700.00 | 00008881334488 | MARIA KLEBIANE DA NOBRAGA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/05/2014 | 1000.00 | 00091758386487 | MARIA RITA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/05/2014 | 350.00 | 00010036690422 | EDNA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/05/2014 | 300.00 | 00059202700710 | LUCIENE RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/05/2014 | 300.00 | 00010994949405 | EDSONIA VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/05/2014 | 200.00 | 00011147347484 | ANA PAULA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/05/2014 | 1000.00 | 00006690269485 | JAKELINE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/05/2014 | 800.00 | 00007580782774 | ROSANE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/05/2014 | 100.00 | 00002288295422 | BRUNO CUNHA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/05/2014 | 300.00 | 00007345111407 | RUBENICE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/05/2014 | 200.00 | 00098187864400 | MARIA DO DESTERRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/05/2014 | 373.00 | 00003646087498 | ILIDIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/05/2014 | 300.00 | 00005985408493 | RODRIGO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/05/2014 | 1000.00 | 00003899726499 | ADEMILTON ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/05/2014 | 300.00 | 00003790963402 | JOELMA DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS. DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/05/2014 | 300.00 | 00079697844453 | SANDRA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA TRATADA. DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/05/2014 | 300.00 | 00011887675426 | EDNA LUANA DE FREITAS ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001536 | 07/05/2014 | 5732.58 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONILDO MACIEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO LIGEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001541 | 07/05/2014 | 46660.80 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (CAMINHAO ONIBUS) P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/03 A 22/04 DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001542 | 07/05/2014 | 2032.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (CAMINHAO ONIBUS) P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/03 A 22/04 DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001543 | 07/05/2014 | 66001.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001545 | 07/05/2014 | 4250.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OEZ-4068 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001547 | 07/05/2014 | 10395.98 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/05/2014 | 21.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001533 | 07/05/2014 | 12222.60 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001535 | 07/05/2014 | 8804.53 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 07/05/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001534 | 07/05/2014 | 15363.82 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001538 | 07/05/2014 | 8200.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (CAVALO MECANICO) P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001539 | 07/05/2014 | 30933.33 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (CAMINHAO MODELO BASCULHANTE) P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001540 | 07/05/2014 | 233710.50 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (CAMINHAO MODELO PIPA) P/ABASTECIMENTO DE AGUA NAS DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001544 | 07/05/2014 | 6142.50 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL 120B QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001546 | 07/05/2014 | 5507.10 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PRATROL 120B QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001579 | 08/05/2014 | 6544.14 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL 120B QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/05/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2000670 | 08/05/2014 | 3822.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 08/05/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000672 | 08/05/2014 | 235.15 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (USBF -BAIXA VERDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000673 | 08/05/2014 | 457.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000674 | 08/05/2014 | 447.15 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (UBSF -CAIXA DAGUA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000675 | 08/05/2014 | 203.55 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (UBSF -ANIBAL TEIXEIRA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 2000676 | 08/05/2014 | 9898.55 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS SETORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 2000677 | 08/05/2014 | 1455.00 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS SETORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/05/2014 | 751.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0001577 | 08/05/2014 | 19786.92 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/DISTRIBUIDOS C/AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0001578 | 08/05/2014 | 1079.00 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/O SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/05/2014 | 150.00 | 00007450622459 | MARCIA PERES DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/05/2014 | 300.00 | 00006910501713 | JORGE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS. DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/05/2014 | 150.00 | 00030882990420 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/05/2014 | 500.00 | 00011298388465 | JAQUELINE MARQUES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL. DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/05/2014 | 400.00 | 00046801570463 | MARIA D SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE. DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/05/2014 | 500.00 | 00007822683403 | LENILVA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/05/2014 | 800.00 | 00001694091473 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/05/2014 | 150.00 | 00025188259400 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA. DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/05/2014 | 400.00 | 00002062414455 | MARIA JOSE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS. DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/05/2014 | 380.00 | 00006836342408 | ROSANI SILVA DO N. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/05/2014 | 600.00 | 00044771517487 | JOSE MACARIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/05/2014 | 500.00 | 00009079379425 | TATIANE TAVARES DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/05/2014 | 500.00 | 00007261602450 | EDNA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS. DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/05/2014 | 850.00 | 00007848970426 | MARIA DE LOURDES VELOSO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001598 | 09/05/2014 | 5238.33 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MQE-2555, OEZ-6815 E NPR-7127REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001600 | 09/05/2014 | 1635.74 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOH-2789.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0001614 | 09/05/2014 | 1810.65 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DESTINADOS P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS PROGRAMAS MANTIDOS P/SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/05/2014 | 200.00 | 00010459691414 | JEFFERSON ROMARIO GERALDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL). DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/05/2014 | 500.00 | 00006421548482 | ANDREA TAVARES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL). DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/05/2014 | 399.40 | 00034969314420 | IVANILDO XAVIER FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO -SP. DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001594 | 09/05/2014 | 13380.00 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001595 | 09/05/2014 | 19741.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001596 | 09/05/2014 | 4844.96 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7217, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-4176.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001606 | 09/05/2014 | 23363.06 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OFH-8114, OGF-0510, OFX-0697, OFH-8164, OGE-1380, OGE-1390, OGD-1426, OFG-7226.JYL-1315 E MOS-0388. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0001610 | 09/05/2014 | 152.25 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0001611 | 09/05/2014 | 304.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0001612 | 09/05/2014 | 940.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0001613 | 09/05/2014 | 3871.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO P/SEREM DIRTRIBUIDOS C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001615 | 09/05/2014 | 4715.06 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNH-0746, JLY-1315 E MOS-0388.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001616 | 09/05/2014 | 18648.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OFH-8114, OGF-0510, OFX-0697, OFH-8164, OGE-1380, OGE-1390, OGD-1426, OFG-7226.OFH-7240, OGC-5479. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001620 | 09/05/2014 | 8268.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/03 A 22/04 CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001621 | 09/05/2014 | 52165.20 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/03 A 22/04 CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001622 | 09/05/2014 | 6286.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/03 A 22/04 CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/05/2014 | 2727.25 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001599 | 09/05/2014 | 2176.81 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7197 E OXO-0457.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/05/2014 | 0.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUDO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/05/2014 | 13572.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUDO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/05/2014 | 23280.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOR (110.306-7) EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RFB- PREV. PARC.53), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/05/2014 | 15.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, COMP.02/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 09/05/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 09/05/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000680 | 09/05/2014 | 288.66 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814 E OEZ-2894.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000681 | 09/05/2014 | 4958.16 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OEZ-6835, NQD-1356, NQF-0856, NQF-0926.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000682 | 09/05/2014 | 1673.24 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOV-4202.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000683 | 09/05/2014 | 7165.30 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NQH-6225, NPS-8495, KPE-8737 E MMN-9702.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000684 | 09/05/2014 | 1907.42 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPZ-5403.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000685 | 09/05/2014 | 19710.95 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-5790, NPE-7177, NPR-7227, OFH-8046, OFA-5295,OFH-8086, NPX-6381, OFH-8116, NOJ-5173, NQJ-5213, NQC-8891, OXO-0567, OXO-0597, OXO-0607, OXO-0627, NPR-7057 E NPR-7117 REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000686 | 09/05/2014 | 6750.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 50 ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 009/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000687 | 09/05/2014 | 177.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (UBSF -LIGEIRO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000688 | 09/05/2014 | 406.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (UBSF -LIGEIRO II) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000689 | 09/05/2014 | 242.95 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (UBSF -LUTADOR) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000690 | 09/05/2014 | 214.40 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (UBSF -MALHADA GRANDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000691 | 09/05/2014 | 206.30 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (UBSF -OLHO D'AGUA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000692 | 09/05/2014 | 287.70 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (UBSF -RIACHO DO MEIO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000693 | 09/05/2014 | 120.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (UBSF -RUA NOVA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000694 | 09/05/2014 | 93.55 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (UBSF -VILA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000695 | 09/05/2014 | 141.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (UBSF -ZE VELHO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000696 | 09/05/2014 | 198.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (UBSF -GURITIBA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000697 | 09/05/2014 | 163.21 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (UBSF -CASTANHO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000698 | 09/05/2014 | 411.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000699 | 09/05/2014 | 485.90 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (LABORATORIO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000700 | 09/05/2014 | 1039.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000701 | 09/05/2014 | 148.25 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000702 | 09/05/2014 | 555.15 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000703 | 09/05/2014 | 224.40 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000704 | 09/05/2014 | 458.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2000705 | 09/05/2014 | 959.85 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000706 | 09/05/2014 | 353.25 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001597 | 09/05/2014 | 4819.13 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MUD-6919, KMD-0783 E JTY-9960.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001601 | 09/05/2014 | 41222.10 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7167, NQD-1416, NPR-7107, CACAMBA PAC2, TRATOR, PATROL.PA MECANICA PAC2, PATROL II, PC RETROESCAVADEIRA. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 12/05/2014 | 50.00 | 00009136934488 | ISMAEL DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA E-SUS NO TRAUMA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 12/05/2014 | 50.00 | 00007807785454 | RAFAELA DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA E-SUS NO TRAUMA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 12/05/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 12/05/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 12/05/2014 | 50.00 | 00007807785454 | RAFAELA DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 13/05/2014 P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA E-SUS NO TRAUMA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 12/05/2014 | 50.00 | 00009136934488 | ISMAEL DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 13/05/2014 P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA E-SUS NO TRAUMA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 12/05/2014 | 122.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 12/05/2014 | 593.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 2000715 | 12/05/2014 | 258.00 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS SETORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/05/2014 | 87.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS MANTIDOS /ESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/05/2014 | 49.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS MANTIDOS /ESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/05/2014 | 38.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS MANTIDOS /ESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/05/2014 | 263.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2276) PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, REF.A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/05/2014 | 550.00 | 00078918537468 | FABIANO CAVALCANTE RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENCARDERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/05/2014 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/05/2014 | 187.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, COMP.09, 10 E 11/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/05/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, COMP.12/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/05/2014 | 31.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS MANTIDOS /ESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/05/2014 | 35.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS MANTIDOS /ESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/05/2014 | 33.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS MANTIDOS /ESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, COMP.03/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, COMP.01/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/05/2014 | 320.00 | 00008956009783 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/05/2014 | 142.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2096) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/05/2014 | 171.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2096) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/05/2014 | 68.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2096) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/05/2014 | 108.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1598) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/05/2014 | 350.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/05/2014 | 453.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/05/2014 | 200.00 | 00005808434408 | LIDIANO SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/05/2014 | 700.00 | 00006654917430 | SANDRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/05/2014 | 500.00 | 00042528160763 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/05/2014 | 500.00 | 00007601068439 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/05/2014 | 1610.00 | 00088423999491 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/05/2014 | 740.00 | 00079693962400 | CARMEN DOLORES GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORGANIZACAO E PRODUCAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DO SITIO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/05/2014 | 300.00 | 00008888210423 | IVANILDA DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0001655 | 13/05/2014 | 2409.30 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/DISTRIBUIDOS C/CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0001656 | 13/05/2014 | 2540.15 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/DISTRIBUIDOS C/CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0001660 | 13/05/2014 | 93327.34 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª MEDICAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DOS GRUPOS ESCLARES SANTINO PACHU E IRMAOS ALENXANDRINOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 01852012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/05/2014 | 880.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRICAO DA PARTICIPACAO DA XVII MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASILIA - DF, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/05/2014 | 15.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/05/2014 | 290.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS DE YALE, TROCA E MANUTENCAO DE FECHADURAS, ABERTURAS DE PORTAS, COPIAS DE CHAVES DE CARROS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 13/05/2014 | 540.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMADIOS GOMES TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMETO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DE REVISAO DA POLITICA NACIONAL DE PROMOCAO A SAUDE, CONF. LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 13/05/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/05/2014 | 6500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZACAO DE DIVERSAS ETAPAS DE EXECUCAO DAS OBRAS E REFORMAS, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/05/2014 | 53.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/05/2014 | 70.00 | 00000857330403 | IRINALDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE PALESTRA DO FESTIVAL DE CINEMA E TUDO IMPROVISO REALIZADO PELA UEPB, DE ACORDO C/LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/05/2014 | 140.00 | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/LEVAR DOCUMENTOS P/PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO A CONSTRUCAO DA POLICLINICAPELO PACTO DE DES.SOCIAL, CONF.LEI 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 14/05/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2000720 | 14/05/2014 | 380.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2000721 | 14/05/2014 | 1520.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001665 | 14/05/2014 | 380.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/05/2014 | 373.25 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/05/2014 | 900.00 | 00087282615420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA (2/5) DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONF.PROCESSO N.º 000350-10.2013.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001664 | 14/05/2014 | 4940.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/05/2014 | 7972.00 | 11304773000188 | TALENTOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC9IMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUICOS C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/05/2014 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA SEC.DE TRABALHO A ACAO SOCIAL P/PARTICIPAR DE SEMINARIO, CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/05/2014 | 40.00 | 00005193063411 | ALINE FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS, CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001666 | 14/05/2014 | 380.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/SEREM DISTRIBUIDOS OS SERVICOS DE FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/05/2014 | 400.00 | 00008518893445 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/05/2014 | 250.00 | 00069165548434 | JOSEFA ANDRADE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/05/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, COMP.01/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/05/2014 | 49.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, COMP.02/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/05/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, COMP.02/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/05/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, COMP.04/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/05/2014 | 52.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, COMP.02/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/05/2014 | 48.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, COMP.03/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/05/2014 | 62.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, COMP.04/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/05/2014 | 65.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO, COMP.02/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/05/2014 | 55.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO, COMP.03/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/05/2014 | 179.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO, COMP.04/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/05/2014 | 48.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO, COMP.02/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/05/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO, COMP.03/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/05/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO, COMP.04/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/05/2014 | 26.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL F.DA SILVA 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP.04/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/05/2014 | 400.00 | 00004701564494 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/05/2014 | 1000.00 | 00004430089493 | VERONICA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/05/2014 | 2400.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE CARROS DE SOM DE MATERIAIS VINCULADAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/05/2014 | 2410.50 | 13223973000131 | IT TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO P/O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 15/05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/05/2014 | 2275.89 | 13223973000131 | IT TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE BILHETES AEREOS P/O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, TRECHO: JOAO PESSOA / BRASILIA / JOAO PESSOA , CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/05/2014 | 58.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL LOCALIZADO A RUA: EUNICE RIBEIRO, 57 (AP 02) -ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACO, COMP.03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/05/2014 | 117.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL LOCALIZADO A RUA: EUNICE RIBEIRO, 57 (AP 02) -ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACO, COMP.04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS IMOVEL LOCALIZADO A RUA: EUNICE RIBEIRO, 57 (AP 02) -ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACO, COMP.03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/05/2014 | 940.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE CARROS DE SOM DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 15/05/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 15/05/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 15/05/2014 | 2400.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE CARROS DE SOM DE MATERIAIS VINCULADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/05/2014 | 17.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO 440 SL-101 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP.01/2014 CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/05/2014 | 18.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 440 SL-101 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP.02/2014 CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/05/2014 | 17.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 440 SL-101 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP.03/2014 CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/05/2014 | 17.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 440 SL-101 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP.04/2014 CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/05/2014 | 280.00 | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA (SEBRAE) E DE LIDERANCAS TERRITORIAIS, CONF.LEI 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/05/2014 | 75.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, 28 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP.03/2014 CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/05/2014 | 89.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, 28 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP.04/2014 CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/05/2014 | 64.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, 28 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP.03/2014 CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/05/2014 | 484.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, 28 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/05/2014 | 113.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, 28 -MANTIDO P/SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP.04/2014 CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/05/2014 | 67.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, 28 -MANTIDO P/SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP.02/2014 CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402013 | 0001700 | 15/05/2014 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/05/2014 | 870.00 | 10949477000171 | REAL CASA DAS BALANCAS COM.VAREJ.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/05/2014 | 1430.00 | 10949477000171 | REAL CASA DAS BALANCAS COM.VAREJ.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BALANCA DIGITAL) DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/05/2014 | 156.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 557 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMP.04/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/05/2014 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 16/05/2014 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 16/05/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/05/2014 | 1900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS C/IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS E NOTA FISCAL AVUSA, SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/05/2014 | 700.00 | 00000093907400 | DIANA MARIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/05/2014 | 1000.00 | 00002816909441 | JOSELHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA P/PESSOAS CADASTRADAS NA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/05/2014 | 1000.00 | 00007996331430 | JESSICA GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA P/PESSOAS CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001719 | 19/05/2014 | 2900.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (FIAT UNO) P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001720 | 19/05/2014 | 2900.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (FIAT UNO) P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001729 | 19/05/2014 | 2502.47 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001717 | 19/05/2014 | 11600.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (FIAT UNO) P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001718 | 19/05/2014 | 16150.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (CAMIONETE E CAMINHAO) P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001723 | 19/05/2014 | 16288.85 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL E PRE-ESCOLAR), E COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001724 | 19/05/2014 | 13972.78 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (EJA), E COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001725 | 19/05/2014 | 9774.91 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE IRENE P.DOS SANTOS, E COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001726 | 19/05/2014 | 5315.77 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIETA FALCAO, E COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001728 | 19/05/2014 | 10000.09 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/05/2014 | 3000.00 | 00042400252491 | IZAMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/05/2014 | 3000.00 | 00004721963408 | LINDILMA MARIA GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/05/2014 | 3000.00 | 00099691035472 | EUSEBIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/05/2014 | 3000.00 | 00049756982420 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/05/2014 | 3000.00 | 00097823856468 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/05/2014 | 3000.00 | 00002152976444 | MIRIAN ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/05/2014 | 3000.00 | 00063032805449 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/05/2014 | 15.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/05/2014 | 100.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELO TCE E TCE -PB C/TEMA "DIALOGO PUBLICO P/MELHORIA DA GOVERNANCA PUBLICA".CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001722 | 19/05/2014 | 2900.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (FIAT UNO) P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001727 | 19/05/2014 | 1457.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/05/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2000727 | 19/05/2014 | 185.88 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OXO-0537 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 19/05/2014 | 400.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TROCA DO EVAPORADOR, FRILTRO SECADOR, CARGA DE GAS DE UM REFRIGERADOR, HIGIENIZACAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2000729 | 19/05/2014 | 25528.36 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2000730 | 19/05/2014 | 18472.01 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2000731 | 19/05/2014 | 16309.36 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2000732 | 19/05/2014 | 3494.50 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2000733 | 19/05/2014 | 7866.73 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2000734 | 19/05/2014 | 508.80 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (LABORATORIO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2000735 | 19/05/2014 | 3968.34 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2000736 | 19/05/2014 | 4326.48 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSOCISSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2000737 | 19/05/2014 | 2006.46 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/05/2014 | 37.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001714 | 19/05/2014 | 62000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHAO P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2013 E COMPORVANTES ANEXO.VEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COM COLETOR CAP. 10 TONELADAS; VECICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COMCAÇAMBA CAP 12M, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001721 | 19/05/2014 | 14950.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (CAMINHAO) P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 20/05/2014 | 80.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NOS DIAS 19 E 20/05 CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 20/05/2014 | 100.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NOS DIAS 17 E 19/05 CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 20/05/2014 | 40.00 | 00006530008470 | LIDIANE SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE MARCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 20/05/2014 | 26.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL SITUADO AO SITIO ZE VELHO, S/N -ONDE FUNCIONA O PSF, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 20/05/2014 | 21.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL SITUADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 -ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO CASSIO CUNHA LIMA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 20/05/2014 | 59.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 108 -ONDE FUNCIONA O PSF , CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 20/05/2014 | 53.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM SIMAO, 1061 -ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 20/05/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUA CESAR RIBEIRO, 108 -ONDE FUNCIONA O PSF NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 2000746 | 20/05/2014 | 2184.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) DESTINADOS A SEC DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES, REF.AO PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000747 | 20/05/2014 | 11056.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS UBSF - UNIDADES BASICAS DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000748 | 20/05/2014 | 3252.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/O PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000749 | 20/05/2014 | 11533.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042014 | 2000750 | 20/05/2014 | 11533.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042014 | 2000751 | 20/05/2014 | 11533.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000752 | 20/05/2014 | 635.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000753 | 20/05/2014 | 8745.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000754 | 20/05/2014 | 1715.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 20/05/2014 | 87559.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 20/05/2014 | 1009.69 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 20/05/2014 | 22944.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 20/05/2014 | 14066.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA ABRIL/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 20/05/2014 | 31857.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA ABRIL/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 20/05/2014 | 37876.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA ABRIL/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2000761 | 20/05/2014 | 1638.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MOV-4202 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2000762 | 20/05/2014 | 735.89 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OXO-0567 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2000763 | 20/05/2014 | 718.53 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA NPZ-5403 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2000764 | 20/05/2014 | 313.20 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA NPR-7117 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2000765 | 20/05/2014 | 156.60 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA OXO-0627 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2000766 | 20/05/2014 | 156.60 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA NQC-8891 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/05/2014 | 98.26 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0001753 | 20/05/2014 | 2425.04 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS SETORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001755 | 20/05/2014 | 3332.40 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQH-3820 QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001756 | 20/05/2014 | 958.06 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPR-7127 QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A CONTRIBUICOES A FAMUP - FEDERACAL DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/05/2014 | 1427.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUDO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/05/2014 | 0.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUDO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/05/2014 | 40.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.03/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/05/2014 | 38.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.04/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/05/2014 | 60.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAS CAMPINAS, 3312 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.04/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/05/2014 | 14.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.04/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/05/2014 | 43.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINAS, S/N -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.04/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001757 | 20/05/2014 | 8424.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEDIDAS LACTEAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001758 | 20/05/2014 | 7357.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001759 | 20/05/2014 | 4062.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/05/2014 | 400.00 | 00002207467457 | MARIVALDO V BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO C/LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00001660933439 | JAQUELINE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), DE ACORDO C/LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/05/2014 | 220.00 | 00051162008768 | IRENE ROSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS. DE ACORDO C/LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/05/2014 | 900.00 | 00004891194413 | SIMONE ALVES SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), DE ACORDO C/LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001754 | 20/05/2014 | 2110.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.500-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.500-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.506-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.506-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001770 | 21/05/2014 | 1190.63 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA MMO-1081 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001771 | 21/05/2014 | 1700.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTDOS NO DE VEICULO PLACA OEZ-4108 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001772 | 21/05/2014 | 1870.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTDOS NO DE VEICULO PLACA MOF-1361 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001773 | 21/05/2014 | 2040.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTDOS NO DE VEICULO PLACA MOE-4132 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001774 | 21/05/2014 | 2040.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA OFG-7226 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001775 | 21/05/2014 | 2362.50 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MOF-3811 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001776 | 21/05/2014 | 2677.50 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MMO-1081 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/05/2014 | 400.00 | 00084066989420 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/05/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IP C-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001777 | 21/05/2014 | 2205.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA NQH-3820 QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001778 | 21/05/2014 | 666.46 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA NPR-7127 QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001779 | 21/05/2014 | 701.17 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA NQZ\-2555 QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001781 | 21/05/2014 | 656.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (175/70R13) P/REPOSICAO NO VEICULO NPR-7147 CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001782 | 21/05/2014 | 1568.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (175/75R13) P/REPOSICAO NO VEICULO OGF-0510 CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2000767 | 21/05/2014 | 787.97 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPX-3814 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2000768 | 21/05/2014 | 743.97 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPR-7117 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2000769 | 21/05/2014 | 394.53 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NKH-7033 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2000770 | 21/05/2014 | 492.91 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPR-7057 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2000771 | 21/05/2014 | 688.44 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQF-0856 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2000772 | 21/05/2014 | 568.10 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OEZ-6835 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2000773 | 21/05/2014 | 731.22 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA HQD-1356 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2000774 | 21/05/2014 | 656.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (175/70R13) P/REPOSICAO NO VEICULO NPR-7117 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 21/05/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 21/05/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 0001780 | 21/05/2014 | 8025.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE CULTURA RELACIONADO AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001794 | 22/05/2014 | 2061.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL 120B QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 22/05/2014 | 40.00 | 00064635384420 | LIDIVAL BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PEGAR PACIENTE EM ALTA MEDICA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 22/05/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 22/05/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 22/05/2014 | 40.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 22/05/2014 | 30.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA O PSF NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 22/05/2014 | 60.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL SITUADO A RUA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA O PSF , CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 22/05/2014 | 1576.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM UTILIZADOS NO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001792 | 22/05/2014 | 400.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFH-8114 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001793 | 22/05/2014 | 1165.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA AMX-2185 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/05/2014 | 70.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/FORMALZIZACAO DOS CURSOS DE CORTE E COSTURAS E ENCERRARMENTO DO CONTRATO DE COMODATO DAS MAQUINAS DO REFERIDO CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/05/2014 | 50.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/FORMALZIZACAO DOS CURSOS DE CORTE E COSTURAS E ENCERRARMENTO DO CONTRATO DE COMODATO DAS MAQUINAS DO REFERIDO CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/05/2014 | 500.00 | 00058771581472 | JOSENILDA SILVA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/05/2014 | 500.00 | 00016682791771 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/05/2014 | 400.00 | 00006762160484 | CLAUDIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/05/2014 | 400.00 | 00000803216408 | AGNALDO FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.506-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/05/2014 | 240.00 | 00002611806497 | ANA KARINA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/05/2014 | 700.00 | 00003868560440 | VERONICA VILALBA DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO MATERNIDADE, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/05/2014 | 500.00 | 00017663369491 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/05/2014 | 400.00 | 00005250539483 | PAULO SERGIO SOUZA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/05/2014 | 362.00 | 00084065729491 | VERA LUCIA RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/05/2014 | 362.00 | 00084065729491 | VERA LUCIA RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/05/2014 | 80.00 | 00056988141472 | IVERONEDE LEDA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO 44º ENCONTRO ESTADUAL DO FORUM DO EJA - PB, CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/05/2014 | 1080.00 | 00018147518404 | MARIZABEL TOSCANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS - SC, P/PARTICIPAR DO 6º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME NACIONAL DE ACORDO C/LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/05/2014 | 1080.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS - SC, P/PARTICIPAR DO 6º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME NACIONAL DE ACORDO C/LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/05/2014 | 7744.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001795 | 23/05/2014 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001796 | 23/05/2014 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0001801 | 23/05/2014 | 540.00 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/05/2014 | 142.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543- AP 102 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 23/05/2014 | 50.00 | 00039522172472 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA MACROREGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 23/05/2014 | 50.00 | 00003146974460 | MONICA DE ANDRADE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA MACROREGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 23/05/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 23/05/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 24/05 CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 23/05/2014 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONTRASTES P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE CARENTE LINDALVA MARCELINO ALVES DE ASSIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 23/05/2014 | 121.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 23/05/2014 | 19.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 23/05/2014 | 9.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 23/05/2014 | 4070.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 23/05/2014 | 3395.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 23/05/2014 | 3059.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 23/05/2014 | 2630.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 23/05/2014 | 2217.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 23/05/2014 | 4540.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/05/2014 | 65.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/05/2014 | 4599.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/05/2014 | 49288.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/05/2014 | 931.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 120 -ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/05/2014 | 111.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO 557 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/05/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 2000802 | 26/05/2014 | 5830.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO E BIPAP VIVO) DESTINADO A SEC.DE SAUDE P/SEREM UTILIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 26/05/2014 | 1990.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MASRACA NASAL MIRAGE E CPAP REMSTAR) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 26/05/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 24/05 CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 26/05/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 26/05/2014 | 180.00 | 41214594000110 | CLINICA DE C E E.DIGESTIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PERSTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 26/05/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONTRASTES P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE CARENTE TAINARA FERREIRA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2000808 | 26/05/2014 | 2434.93 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 2000809 | 26/05/2014 | 7817.70 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/PREPARO DE REFEICOES NOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 26/05/2014 | 113.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 26/05/2014 | 1995.45 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO SEGURO AUTOMOTIVO (PARCELA 03-04) DO VEICULO PLACA MOG-3304 E MOV-4202 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001821 | 26/05/2014 | 31151.50 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS AO P/PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/05/2014 | 40.00 | 00002038738408 | GEUDI BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/COORDENADORES LOCAL DO PNAIC 2014, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/05/2014 | 80.00 | 00002185484435 | ROSELIA DE OLIVEIRA M. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/COORDENADORES LOCAL DO PNAIC 2014, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001825 | 26/05/2014 | 2746.90 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A SEC.D EDUCACAO P/MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO RECANTO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001826 | 26/05/2014 | 2373.66 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A SEC.D EDUCACAO P/MANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES: ASSISAO, TERTULIANO, COLEGIO NOVO E MARIETA FALCAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001827 | 26/05/2014 | 343.56 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A SEC.D EDUCACAO P/MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO LUTADOR, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001828 | 26/05/2014 | 3050.60 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A SEC.D EDUCACAO P/MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO VELEZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001829 | 26/05/2014 | 2492.40 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A SEC.D EDUCACAO P/MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DOS MACACOS, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001830 | 26/05/2014 | 755.40 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A SEC.D EDUCACAO P/MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR LUNA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001831 | 26/05/2014 | 3262.40 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A SEC.D EDUCACAO P/MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DE CAMPINA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001832 | 26/05/2014 | 2115.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A SEC.D EDUCACAO P/MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DOS BASTIOES, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001822 | 26/05/2014 | 5402.95 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA DE SERV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/05/2014 | 250.00 | 00007854086494 | MALVINA PAES DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/05/2014 | 200.00 | 00003940791407 | MARIA DA GUIA CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/05/2014 | 150.00 | 00007368034409 | ADAILTON GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001838 | 27/05/2014 | 42417.01 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E ENCARREGADOR) P/MANUTENCAO DAS ESCOLAS: CAMPINA DE CIMA, ST.MACACOS, RECANTO, BASTIOES, ASSENTAMENTOS E REVESTIMENTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 27/05/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 27/05/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2000814 | 27/05/2014 | 5630.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 2000815 | 27/05/2014 | 150.00 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUIDOS C/A UBSF -UNIDADE BASICA DA FAMILIA DO ANIBAL TEIXEIRA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2000816 | 27/05/2014 | 6908.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQG-3304 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/05/2014 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000582013 | 0001836 | 27/05/2014 | 3800.00 | 14830446000158 | LUIZ ANTONIO HONORIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PRODUCAO E EXIBICAO DE PLACAS EM OUTDOOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/05/2014 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/05/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001837 | 27/05/2014 | 20446.66 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES) P/ESGOTOS E SERVICOS DE TAPA BURACOS E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS: IRACEMA PEREIRA E ANTONIO FERRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001839 | 27/05/2014 | 105594.06 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA (GARIS) P/VARRICAO, PINTURA DE MEIO FIO, CATACAO E PODACAO, EM DIVERSAS RUAS E NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/05/2014 | 3200.00 | 00039593886400 | JOILDO GOMES PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASFALTO FRITO SENDO APLICADO NAS RUAS: WALDEMAR JUVINO E SEVERINA MARIA DA CONCEICAO, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001883 | 28/05/2014 | 26630.34 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBOS PVC) DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: JOSE FERRAZ, SEBASTIAO P.MARINHO, ANTONIO FERRAS, IRACEMA PEREIRA E AV.JOAO FERRAZ, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/05/2014 | 140.00 | 00000857330403 | IRINALDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO LANCAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DA PARAIBA PELA PBTUR, DE ACORDO C/LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/05/2014 | 450.00 | 00092793452491 | LUSENILDA PEREIRA DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ALUGUEL DE MATERIAL P/DECORACAO DE EVENTOS NO GINASIO POLIESPORTIVO O VITALZAO E CLUBE SOCIAL, P/A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/05/2014 | 800.00 | 00085334260463 | MARISA GOMES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO P/APOIO CULTURAL NO ENCONTRO DE SANFONEIRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0002008 | 28/05/2014 | 2700.00 | 00007948035478 | ROSINALDO GOMES DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO MAQUINARIO PC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/05/2014 | 2650.00 | 00008937488701 | SERGIO EDUARDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS C/OPERADOR DE MAQUINA TIPO CATERPILLAR MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/05/2014 | 1150.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ONITORAMENTO DE CAMARAS INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/05/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IP C-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/05/2014 | 450.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS: MMO-1081, MOF-3811, JKH-7033, MOE-4132, MOF-1361, NPZ-5403, MOV-4202, OEZ-2804 E NQE-4521, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/05/2014 | 750.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS: OEZ-2894, MNK-0361, OFH-8114, MMY-3751, OEZ-2824, OEZ-2854, OEZ-2844, OEZ-2814, OEZ-2914, NPY-3814, OFH-8164, NQG-3304, OEZ-2884, OEZ-2864 E OFH-8134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/05/2014 | 7993.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 28/05/2014 | 50.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2000818 | 28/05/2014 | 783.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQG-3304 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2000819 | 28/05/2014 | 313.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQG-3304 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 28/05/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 28/05/2014 | 11000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES EXTRAS P/REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECILIZADAS C/OTORRINOLARINGOLOGISTA, NEUROLOGISTA E ORTOPEDISTA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 28/05/2014 | 10639.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES EXTRAS P/REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECILIZADAS C/OTORRINOLARINGOLOGISTA, NEUROLOGISTA E ORTOPEDISTA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 28/05/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/05/2014 | 300.00 | 00002474642447 | SUZY MARY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E LAUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/05/2014 | 1000.00 | 00079694900425 | MARIA DE FATIMA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/05/2014 | 1400.00 | 00017648637472 | LUIS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/05/2014 | 500.00 | 00003302756402 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/05/2014 | 150.00 | 00064565300400 | JOSE INACIO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/05/2014 | 400.00 | 00006091793497 | LINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/05/2014 | 200.00 | 00006434811411 | JOSÉ ALFREDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/05/2014 | 200.00 | 00030906768420 | MANOEL LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRIDA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/05/2014 | 200.00 | 00007834016474 | MARIA DE FATIMA P DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/05/2014 | 300.00 | 00004827764476 | ROSA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/05/2014 | 100.00 | 00011247510417 | ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/05/2014 | 100.00 | 00001469799405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/CARENCIA ALIMENTAR CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/05/2014 | 100.00 | 00008984059471 | GILVANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/CARENCIA ALIMENTAR CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/05/2014 | 100.00 | 00009136937401 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/05/2014 | 200.00 | 00009133093466 | VANESSA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (ELETRO) CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/05/2014 | 500.00 | 00064566447472 | MARIA SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/05/2014 | 300.00 | 00010412431700 | JOSEANE BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARENCIA ALIMENTAR) CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/05/2014 | 200.00 | 00007616980430 | VERONICA SILVA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/05/2014 | 150.00 | 00005183503478 | MARIA APARECIDA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/05/2014 | 800.00 | 00008340155440 | MARIA DE FATIMA PAULINO REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/05/2014 | 200.00 | 00003693404429 | BERNADETE PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/05/2014 | 500.00 | 00007086982474 | IVANIZIA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/05/2014 | 200.00 | 00003398298427 | EDITE ALVES CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/05/2014 | 700.00 | 00070012089494 | FERNANDA EMILIA GERVASIO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/05/2014 | 200.00 | 00001104637731 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/05/2014 | 300.00 | 00005291973404 | JOSEFA MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/05/2014 | 300.00 | 00002868602444 | EDNALVA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/05/2014 | 250.00 | 00005744757457 | ERINALDO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/05/2014 | 300.00 | 00079697798400 | ROSILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/05/2014 | 800.00 | 00009562847446 | MARIA DO LIVRAMENTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, TAXAS DE ENERGIA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/05/2014 | 200.00 | 00006868299486 | LUCILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/05/2014 | 200.00 | 00005523829498 | LUCIENE DA SILVA SATYRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/05/2014 | 235.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OEZ-6805 PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/05/2014 | 703.64 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 E MULTAS DO VEICULO OEZ-6815 PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/05/2014 | 235.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NQE-2555 PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2014 | 1000.00 | 00004218739498 | MOISES NUNES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ANIMACAO DURANTE A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/05/2014 | 200.00 | 00001602199493 | FABRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2014 | 240.00 | 00006378674400 | JOANA BERENICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/05/2014 | 300.00 | 00003311982401 | JOSEFA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/05/2014 | 300.00 | 00004477931441 | ANALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/05/2014 | 400.00 | 00028178246449 | MANOEL SEVERINO DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/05/2014 | 400.00 | 00003084373493 | JOSIVANIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/05/2014 | 300.00 | 00008442599428 | JOSEANE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AUXILIO MATERNIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/05/2014 | 300.00 | 00013258460400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/05/2014 | 200.00 | 00097844772468 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/05/2014 | 100.00 | 00026272393415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/05/2014 | 300.00 | 00004899294433 | PATRICIA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/05/2014 | 400.00 | 00020701365404 | JOSUEL FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/05/2014 | 150.00 | 00003976644439 | IVONETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/05/2014 | 1200.00 | 00009405424718 | LIGIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/05/2014 | 300.00 | 00055991602468 | MARIA DAS MERCES SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/05/2014 | 300.00 | 00001553026470 | MARILANIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/05/2014 | 100.00 | 00002333610492 | ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARENCIA ALIMENTAR) CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/05/2014 | 500.00 | 00001156738490 | MARIA JOSE FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/05/2014 | 200.00 | 00008962956489 | LEOJAIME MACIEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/05/2014 | 200.00 | 00008603894485 | SIDINEI PAULINO AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/05/2014 | 500.00 | 00020613288491 | JOSE AGOSTINHO ANACLETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/05/2014 | 1000.00 | 00019107633491 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/05/2014 | 200.00 | 00003921562457 | EUZA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/05/2014 | 200.00 | 00014817294701 | VANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/05/2014 | 300.00 | 00002307190406 | VILANI GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/05/2014 | 200.00 | 00001628367407 | IDAIANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARENCIA ALIMENTAR) CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/05/2014 | 150.00 | 00006839896420 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/05/2014 | 300.00 | 00002365504469 | JANILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/05/2014 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA AO PROGRAMA CREAS MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/05/2014 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA AO PROGRAMA DE SERVICOS E FORT.DE VINCULOS MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/05/2014 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA AO PROGRAMA CRAS MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/05/2014 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/05/2014 | 4490.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2014 | 29044.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/05/2014 | 6780.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/05/2014 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/05/2014 | 283995.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/05/2014 | 662953.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/05/2014 | 7046.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ERDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/05/2014 | 43128.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ERDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/05/2014 | 85505.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ERDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 29/05/2014 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 29/05/2014 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 29/05/2014 | 150.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 29/05/2014 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 29/05/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 29/05/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 29/05/2014 | 235.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OEZ-6835 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 29/05/2014 | 421.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OFA-5295 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 29/05/2014 | 425.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NQJ-5123 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 29/05/2014 | 425.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NQJ-5173 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 29/05/2014 | 425.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NQJ-5153 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 29/05/2014 | 425.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NQJ-5203 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 29/05/2014 | 425.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NQJ-5213 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 29/05/2014 | 900.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMADIOS GOMES TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMETO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE SERRA - ES P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DE REVISAO DA POLITICA NACIONAL DE PROMOCAO A SAUDE, CONF. LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 29/05/2014 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 29/05/2014 | 33942.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 29/05/2014 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 29/05/2014 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 29/05/2014 | 4941.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 29/05/2014 | 21184.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 29/05/2014 | 48356.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 29/05/2014 | 71815.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 29/05/2014 | 128801.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 29/05/2014 | 126982.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 29/05/2014 | 3554.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 29/05/2014 | 29418.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/05/2014 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/05/2014 | 7557.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/05/2014 | 23303.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMETO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/05/2014 | 13514.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/05/2014 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/05/2014 | 8048.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/05/2014 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA AOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/05/2014 | 16700.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/05/2014 | 35111.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/05/2014 | 22370.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/05/2014 | 8824.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/05/2014 | 44536.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/05/2014 | 29570.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | IMPLANT.DE VIVEIROS P/DIST.DE SEMENTES, MUDAS, ADU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2014 | 4500.00 | 00003491481473 | FABRICIO DUARTE EULALIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PALMA FORRAGEIRA (ORELHA DE ELEFANTE) DESTINADA A AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/05/2014 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/05/2014 | 15796.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,557, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/05/2014 | 6433.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/05/2014 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FERRAZ,11 - LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/05/2014 | 500.00 | 00006858220445 | DEISE EGITO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MONTEIRO, 99 - CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2014 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA,28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DE MATERIAIS, PERTENCENTE A SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/05/2014 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2014 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROGRAMA PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2014 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2014 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUCENA,88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2014 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 173 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2014 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/05/2014 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2014 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/05/2014 | 740.00 | 00054896266404 | JOSE TARGINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TREINAMENTO DOS ATLETAS MEDALHISTAS QUEIMANDENSES NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2014 | 40.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PRESTAR CONTAS JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2014 | 4789.45 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2014 | 3123.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182014 | 0001976 | 30/05/2014 | 3300.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PGTO REF.O MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00043431674453 | HELDER SERGIO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA LOCALIZADDO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 (APTO 102) P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITACOES, VINCULADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2014 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,556, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.FINANÇAS, CONTABILIDADE, SEC.INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2014 | 5011.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2014 | 6010.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CEF-FINANC.FGTS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2014 | 1.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.017-4) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2014 | 1448.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, DURANTE 29 ANOS, NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2014 | 2172.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO, NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 30/05/2014 | 19960.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 30/05/2014 | 1448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 30/05/2014 | 27515.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 30/05/2014 | 84956.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 30/05/2014 | 2913.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 30/05/2014 | 1996.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 30/05/2014 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 30/05/2014 | 1592.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 30/05/2014 | 25666.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 30/05/2014 | 23456.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 30/05/2014 | 868.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 30/05/2014 | 724.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 30/05/2014 | 83299.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 30/05/2014 | 25093.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 30/05/2014 | 26453.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 30/05/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 30/05/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 30/05/2014 | 81.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O PROGRAMA DE PREVENCAO COMBADE AO CANCER, REALIZADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 30/05/2014 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LÚCIO RICARDO M.GALDINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 30/05/2014 | 3700.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 30/05/2014 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERNESTO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA MÉDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 30/05/2014 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM BARBOSA,85, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CESA RIBEIRO, 108 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 30/05/2014 | 300.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO BAIXA VERDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 30/05/2014 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO GRAVATÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 30/05/2014 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DANTAS DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 30/05/2014 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL F.SILVA,63, 1º ANDAR - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 30/05/2014 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO ZUMBI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 30/05/2014 | 470.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FÉLIX XAVIER, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 30/05/2014 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIANO PAULINO DE SOUSA,10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF POSTO ÂNCORA DO SÍTIO PEDRA DO SINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 30/05/2014 | 500.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 30/05/2014 | 600.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO LUTADOR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO LUTADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 30/05/2014 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANÍBAL TEIXEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO ANÍBAL TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 30/05/2014 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SALGADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SALGADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 30/05/2014 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRAQ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO PEDRAQ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 30/05/2014 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO MALHADA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 30/05/2014 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM SIMÃO - LOT.CÁSSIO CUNHA LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 30/05/2014 | 450.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE GOMES DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO LIGEIRO UNIDADE I, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 30/05/2014 | 800.00 | 00089292863487 | PAULO DINIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ZÉ VELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO ZÉ VELHO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 30/05/2014 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MIRANDA, 345, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO ZUMBI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/05/2014 | 122666.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/05/2014 | 261839.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/05/2014 | 666.08 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.663-3) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2014 | 267614.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/05/2014 | 951.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2014 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, 88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESC.MUN.JOSÉ CORDEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2014 | 700.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 182 (TERREO) P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA I, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2014 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.ENS.FUND.ANTENOR NAVARRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2014 | 250.00 | 00028498666449 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA VELA, 1200 -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2014 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2014 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FERRAZ - LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.PINGO DE GENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2014 | 350.00 | 00003332084470 | ETIENE BEZERRA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA DOS VELEZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00079693806468 | FERNANDO M SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 591 -TERREO, P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/05/2014 | 500.00 | 00092793150487 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LADISLAU VELEZ, 34 -SITIO VELEZ -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2014 | 400.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS EM GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/05/2014 | 400.00 | 00092973841453 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MASSAPE, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE GALDINO PEREIRA EM RAZAO DAS REFORMAS DA REFERIDA ESCOLA, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/05/2014 | 200.00 | 00043720250415 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CASTANHO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE TAVARES, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2014 | 400.00 | 00044902735415 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO AMARO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2014 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO AO LADO DA BR-104, SITIO ZÉ VELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/05/2014 | 500.00 | 00005568213437 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 92 LIGEIRO -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/05/2014 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/05/2014 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.JOSÉ MARIA BARBOSA LEITE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2014 | 49.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE A COMEMORACAO DO DIAS DAS MAES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/05/2014 | 13722.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA -MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/05/2014 | 927.92 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.500-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/05/2014 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS -MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/05/2014 | 5629.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS -MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2014 | 8836.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2014 | 1748.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS -PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/05/2014 | 1448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS -PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/05/2014 | 1448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA -PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2014 | 9762.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SCFV -PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/05/2014 | 17696.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SCFV -MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/06/2014 | 160.00 | 00003792007401 | LORENA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002019 | 02/06/2014 | 66000.26 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 02/06/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 02/06/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 02/06/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2000894 | 02/06/2014 | 8244.90 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES CARENTES DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/06/2014 | 5.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.142-2) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/06/2014 | 259.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/06/2014 | 4000.00 | 00010718617436 | ARIOSVALDO SILVA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA ARRIBA SAIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/06/2014 | 350.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DO SUAS, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/06/2014 | 250.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DO SUAS, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/06/2014 | 350.00 | 00006019334430 | RIVIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/06/2014 | 400.00 | 00072756640468 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/06/2014 | 500.00 | 00058499504434 | CREUZA MUNIZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/06/2014 | 300.00 | 00005462175400 | ROBERTO MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/06/2014 | 227.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/06/2014 | 145.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2096) PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002034 | 03/06/2014 | 2070.35 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DOS PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002037 | 03/06/2014 | 1581.97 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOH-2789.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002040 | 03/06/2014 | 5161.92 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NQE-2555, OEZ-6815 E NPR-7127.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002032 | 03/06/2014 | 787.50 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA QUE SERVE A SEC.DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002033 | 03/06/2014 | 472.50 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PC CASE 220 QUE SERVE A SEC.DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002036 | 03/06/2014 | 4830.08 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESELGASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MUD-6919, KMD-0783 E JTY-9962.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002039 | 03/06/2014 | 35562.57 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7167, NQD-1416, NPR-7107, CACAMBA PAC 2, PATROL, PA MECANICA,PIPA PAC 2, PATROL EE RETROESCAVADEIRA. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002035 | 03/06/2014 | 2137.72 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7197 E OXO-0457.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/06/2014 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 03/06/2014 | 12000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES MENSAIS C/PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 10, 20 E 26 DE JUNHO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 03/06/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 03/06/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 03/06/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 03/06/2014 | 536.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000901 | 03/06/2014 | 7143.84 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NQH-6225, NPS-8495, KPE-8737 E MMN-9702.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000902 | 03/06/2014 | 2274.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOV-4202 E NQG-3304.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000903 | 03/06/2014 | 305.64 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814 E OEZ-2894.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000904 | 03/06/2014 | 5028.91 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OEZ-6835, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000905 | 03/06/2014 | 1898.93 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPZ-5403.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000906 | 03/06/2014 | 19586.43 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-5790, NPR-7177, NPR-7227, OFH-8046, OFA-5295,OFH-8086, NPX-6381, OFH-8116, NOJ-5173, NQJ-5213, NQC-8891, OXO-0567, OXO-0567, OXO-0597, OXO-0607, OXO-0627, NPR-7057 E NPR-7117, REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/06/2014 | 160.00 | 00044176627468 | ROSANGELA DE O MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/2014, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/06/2014 | 160.00 | 00099166640482 | VALCICLEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/2014, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002030 | 03/06/2014 | 1190.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OFH-8114 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002031 | 03/06/2014 | 347.13 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/REPOSICAO NO VEICULO VEICULO PLACA: OFH-8114 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002038 | 03/06/2014 | 4822.32 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7217, OEZ-6805, NPR-7147, NQD-4176.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002041 | 03/06/2014 | 20141.66 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOM-1081, MOE-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068, OEZ-4108 E OFA-0468.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002042 | 03/06/2014 | 23954.91 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OFH-8114, OGF-0510, OFX-0697, OFH-8164, OGE-1380, OGE-1390, OGD-1426, OFG-7226,OFH-8064, OGA-7240 E OFC-5479. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002043 | 03/06/2014 | 4761.97 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNH-0746, JYL-1315 E MOS-0388.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 0002056 | 04/06/2014 | 11250.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002058 | 04/06/2014 | 1863.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002059 | 04/06/2014 | 1092.90 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 04/06/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 04/06/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 2000909 | 04/06/2014 | 3257.20 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS SETORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2000910 | 04/06/2014 | 20645.90 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2000911 | 04/06/2014 | 2132.70 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQG-3304 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/06/2014 | 2782.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP -RELATIVO A PARCELAMENTO DO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/06/2014 | 500.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 000.186988.2011.8150981 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/06/2014 | 3001.57 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 000.115536.2008.85150981 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/06/2014 | 700.00 | 00004353999427 | RODRIGO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICA E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/06/2014 | 40.00 | 00045061025415 | MARIA GORETI GOMES DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/ENTREGAR CARTEIRAS DE TRABALHO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABAHO E E/MPREGO, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/06/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.500-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.506-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/06/2014 | 300.00 | 00006213711490 | ANTONIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/06/2014 | 250.00 | 00069138664453 | JOSEFA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA P/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/06/2014 | 250.00 | 00004365147455 | MICHELE DA SILVA LEITE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/06/2014 | 350.00 | 00002706929405 | MARIA LUIZA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/06/2014 | 400.00 | 00009234582470 | DANUBIA FATIMA DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/06/2014 | 500.00 | 00005761422719 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402013 | 0002060 | 05/06/2014 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/06/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IP C-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 05/06/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 05/06/2014 | 40.00 | 00007852532462 | HELTON CAYO DAMIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 05/06/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 06/06/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 06/06/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2000917 | 06/06/2014 | 783.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: MOV-4202 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2000918 | 06/06/2014 | 948.84 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA: MOV-4202 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 06/06/2014 | 1300.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS (CIRURGIA DE CATARATA) PRESTADOS NA PACIENTE CARENTE EDIVA GOMES DE ARAUJO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000432013 | 2000920 | 06/06/2014 | 18839.74 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO E ADEQUACAO DA UNIDADE BASICA LOCALIZADA NO SITIO GURITIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 043/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00062013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 2000921 | 06/06/2014 | 25841.11 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA JUVENTINO ERNESTO DO REGO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00012013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 2000922 | 06/06/2014 | 18239.78 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA LOCALIZADA NO SITIO ZE VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00032013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 2000923 | 06/06/2014 | 19299.63 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA LOCALIZADA NO SITIO BAIXA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2000924 | 06/06/2014 | 3263.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DE USBF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002088 | 06/06/2014 | 1654.60 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002073 | 06/06/2014 | 510.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OFH-8164 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002074 | 06/06/2014 | 4760.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: MOE-4132 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002075 | 06/06/2014 | 4785.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: MOE-4132 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002076 | 06/06/2014 | 8623.70 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO QUIXABA, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002077 | 06/06/2014 | 1200.87 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002078 | 06/06/2014 | 1181.14 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002079 | 06/06/2014 | 5205.84 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO CAMPINAS DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002080 | 06/06/2014 | 2443.28 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO LUNA, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002081 | 06/06/2014 | 1644.27 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO BASTIOES, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002082 | 06/06/2014 | 1442.52 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO ALTO DOS CORDEIROS, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002083 | 06/06/2014 | 1245.46 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO COLEGIO O ASSISAO, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002084 | 06/06/2014 | 490.30 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE BEATRIZ ERNESTO, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002085 | 06/06/2014 | 1173.60 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002086 | 06/06/2014 | 1472.50 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA DOS VELEZ, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002089 | 06/06/2014 | 6927.70 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002090 | 06/06/2014 | 394.07 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO TANQUE DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002091 | 06/06/2014 | 368.50 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002094 | 06/06/2014 | 6716.37 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A OBRA DO RETORNO, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002096 | 06/06/2014 | 8573.90 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DA MANILHA DA RUA PROJETADA I, NO LOTEAMENTO GAMA, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/06/2014 | 650.00 | 00009226215782 | MARIA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL P/QUADRINA RENASCER P/COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002087 | 06/06/2014 | 365.40 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/06/2014 | 400.00 | 00035885858420 | RONALDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/06/2014 | 700.00 | 00067482376453 | JUVENAL AURELIANO PEREIRA JUNIOR0E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/06/2014 | 700.00 | 00003868560440 | VERONICA VILALBA DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO MATERNIDADE, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/06/2014 | 200.00 | 00007614433475 | ALINE KELLY NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/06/2014 | 300.00 | 00097826324491 | EUDA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/06/2014 | 200.00 | 00001835438407 | ROSINETE MACIEL MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002095 | 06/06/2014 | 1017.10 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CLUBE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002097 | 06/06/2014 | 300.65 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002092 | 06/06/2014 | 162.85 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002093 | 06/06/2014 | 582.75 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/06/2014 | 350.00 | 00008598989460 | JOSEVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/06/2014 | 300.00 | 00098187864400 | MARIA DO DESTERRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/06/2014 | 300.00 | 00045107017487 | FRANCISCA GONCALEVS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/06/2014 | 100.00 | 00009887127418 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARENCIA ALIMENTAR) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/06/2014 | 550.00 | 00009435576400 | MARCOS ANDRE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/06/2014 | 350.00 | 00002364334403 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/06/2014 | 500.00 | 00002878691725 | MARIA DAS GRACAS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO FUNERAL CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002122 | 09/06/2014 | 5000.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO (CAVALO MECANICO) C/CAPACIDADE DE 30 TONELADAS P/TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 017/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002123 | 09/06/2014 | 29000.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (CAMINHOES TIPO BASCULHANTE,) P/UTILIZACAO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 017/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.479-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.479-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.479-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002114 | 09/06/2014 | 8268.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/04 A 22/05 CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DE CURSOS PRE-VESTIBULAR P/ALUNOS DA REDE PU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002115 | 09/06/2014 | 2032.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE 23/04 A 22/05. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DE CURSOS PRE-VESTIBULAR P/ALUNOS DA REDE PU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002116 | 09/06/2014 | 6286.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE 23/04 A 22/05. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002117 | 09/06/2014 | 46000.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/04 A 22/05. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002118 | 09/06/2014 | 6165.20 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/04 A 22/05. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DE CURSOS PRE-VESTIBULAR P/ALUNOS DA REDE PU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002119 | 09/06/2014 | 6160.00 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE 23/04 A 22/05. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002120 | 09/06/2014 | 13380.00 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/04 A 22/05. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002121 | 09/06/2014 | 46660.80 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/04 A 22/05. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242014 | 0002104 | 09/06/2014 | 1900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS C/IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS E NOTA FISCAL AVUSA, SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE REF.AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/06/2014 | 140.00 | 00000942159446 | JOSE CORSINO PEIXOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB, CONF. LEI DE DIARIAS 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/06/2014 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB, CONF. LEI DE DIARIAS 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 09/06/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 09/06/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 10/06/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 10/06/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 10/06/2014 | 50.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/PEGAR MEDICAMENTOS, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 10/06/2014 | 50.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 10/06/2014 | 94.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 10/06/2014 | 220.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (188-3523) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 10/06/2014 | 375.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 10/06/2014 | 8.90 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1486) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2014 | 7966.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2014 | 23280.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV. PARC.53, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2014 | 10000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS RFB-PREV. OB DEV., CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2014 | 9825.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS RFB-PREV. OB DEV., CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/06/2014 | 2.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/06/2014 | 788.63 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/06/2014 | 431.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2276) PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, REF.A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/06/2014 | 1036.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/06/2014 | 343.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002137 | 10/06/2014 | 1045.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/06/2014 | 1188.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/06/2014 | 598.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CEBOLA FRESCA DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2014 | 1188.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002141 | 10/06/2014 | 7646.20 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/06/2014 | 280.00 | 01987512000237 | DALVA DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/06/2014 | 400.00 | 00060186283415 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/06/2014 | 110.00 | 00070518893464 | MARIA DE JESUS MACEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/06/2014 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1978) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/06/2014 | 98.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1598) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002142 | 10/06/2014 | 1256.70 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/06/2014 | 300.00 | 00018859674468 | ZURIEL CADÉ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARENCIA ALIMENTAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E LAUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/06/2014 | 300.00 | 00008471798425 | ANA FLAVIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/06/2014 | 500.00 | 00007340418458 | VERIDIANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/06/2014 | 200.00 | 00014337270728 | ADJANE APARECIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS E AGUA E ENERGIA ELETRICA CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/06/2014 | 200.00 | 00007914341410 | ALDO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/06/2014 | 200.00 | 00001864192445 | ANTONIA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002165 | 11/06/2014 | 4180.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/UTILIZACAO NO PROGRAMA DE SERVICO E FORT.DE VINCULOS, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/06/2014 | 8465.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSLADO E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA, TURISMO NA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002159 | 11/06/2014 | 6500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZACAO DE DIVERSAS ETAPAS DE EXECUCAO DAS OBRAS E REFORMAS, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002160 | 11/06/2014 | 15691.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTOS CALCAS E CAMISAS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002161 | 11/06/2014 | 328.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTOS CALCAS E CAMISAS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/USO NO CEMITERIO PUBLICO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0002144 | 11/06/2014 | 6914.90 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/CONFECCAO DOS KITS DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0002145 | 11/06/2014 | 487.50 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/CONFECCAO DOS KITS DOS PROFESSORES DO EJA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0002147 | 11/06/2014 | 35492.01 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/CONFECCAO DE KITS P/OS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/06/2014 | 600.00 | 00016032420400 | JOSE ANTONIO VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REPAROS DE MOBILIARIOS PERTENCENTES A CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002162 | 11/06/2014 | 572.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO NOS JOGOS INTERNOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002163 | 11/06/2014 | 2801.60 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA E BONES DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO NO PROERD, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002164 | 11/06/2014 | 4564.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/DISTRIBUICAO C/OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/06/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/06/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002155 | 11/06/2014 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 11/06/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 11/06/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 2000937 | 11/06/2014 | 155653.95 | 14118025000107 | TORRE FORTE CONDSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA POLICLINICA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO C/O ESTADO DA PARAIBA, LICITACAO TOMADA DE PRECOS 005/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00022014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2000938 | 11/06/2014 | 50.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 2000939 | 11/06/2014 | 2795.20 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/PREPARO DE REFEICOES NOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 2000940 | 11/06/2014 | 1320.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISASETAS EM MALHAS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/USO NA CAMPANHA DE VACINACAO, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 2000941 | 11/06/2014 | 5280.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISASETAS EM MALHAS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/USO NA CAMPANHA DE VACINACAO, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 2000942 | 11/06/2014 | 1320.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISASETAS EM MALHAS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/USO NA CAMPANHA DE VACINACAO, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 2000943 | 11/06/2014 | 3300.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/USO NA CAMPANHA DO NASF, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 2000944 | 11/06/2014 | 1320.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISASETAS EM MALHAS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/USO NO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 2000945 | 11/06/2014 | 2200.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISASETAS EM MALHAS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/USO NA CAMPANHA DO DIA DA MULHER, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 2000946 | 11/06/2014 | 492.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COLETES EM BRIM DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 2000947 | 11/06/2014 | 5728.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS, CALCAS E BONES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/USO NA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 2000948 | 11/06/2014 | 4845.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MACACOES EM POLITICON DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 2000949 | 11/06/2014 | 1870.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 12/06/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 12/06/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2000952 | 12/06/2014 | 596.39 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA: OXO-0607 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 12/06/2014 | 1250.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS (CAPSULOTOMIA COM YAG LASER EM AMBOS OS OLHOS) PRESTADOS NA PACIENTE CARENTE CLAUDIANA JUVINO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/06/2014 | 50.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DA III REUNIAO ESTADUAL DO PRONATEC, CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/06/2014 | 70.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DA III REUNIAO ESTADUAL DO PRONATEC, CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002172 | 12/06/2014 | 832.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/UTILIZACAO NO PROGRAMA DE SERVICO E FORT.DE VINCULOS, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/06/2014 | 300.00 | 00009135177470 | JOANA SALES OLIMPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/06/2014 | 1000.00 | 00083909346472 | ADENILZA ZEFERINO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/06/2014 | 500.00 | 00010351732470 | ANDRE DE NEGREIROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/06/2014 | 2099.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002186 | 13/06/2014 | 684.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/SEREM DISTRIBUIDOS PROGRAMAS FEDERAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/06/2014 | 500.00 | 00003357863405 | MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/06/2014 | 514.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/06/2014 | 21260.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/06/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/06/2014 | 3653.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/06/2014 | 900.00 | 00087282615420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA (3/5) DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONF.PROCESSO N.º 000350-10.2013.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/06/2014 | 7896.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/06/2014 | 2800.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (PLAQUETA EM ALUMINIO C/SERIGRAFIA) DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/TOMBAMENTO DOS IMOBILIARIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002187 | 13/06/2014 | 456.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/06/2014 | 395.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS DE YALE, TROCA E MANUTENCAO DE FECHADURAS, ABERTURAS DE PORTAS, COPIAS DE CHAVES DE CARROS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 13/06/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 13/06/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 13/06/2014 | 842.00 | 01985366000391 | INDUMED COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE SAUDE P/USO NO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2000957 | 13/06/2014 | 2506.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OXO-0567 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2000958 | 13/06/2014 | 1900.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 13/06/2014 | 13654.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 13/06/2014 | 62776.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 13/06/2014 | 2275.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 13/06/2014 | 10040.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 13/06/2014 | 63958.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 13/06/2014 | 34200.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 13/06/2014 | 23276.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FUNCIONARIOS DA SECRETARIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 13/06/2014 | 1530.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/06/2014 | 140464.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/06/2014 | 329998.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002188 | 13/06/2014 | 2660.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 0002190 | 13/06/2014 | 1875.20 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/06/2014 | 1005.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NQD-2666 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/06/2014 | 321.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NQD-4176 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/06/2014 | 22976.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 09ª PARCELA DO ACORDO 02123/2013 RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/06/2014 | 344.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA 10ª PARCELA DO ACORDO 02123/2013 RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/06/2014 | 23086.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO 02123/2013 RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/06/2014 | 22605.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 07ª PARCELA DO ACORDO 02123/2013 RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/06/2014 | 718.85 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA 07ª PARCELA DO ACORDO 02123/2013 RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/06/2014 | 22866.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 08ª PARCELA DO ACORDO 02123/2013 RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/06/2014 | 457.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 08ª PARCELA DO ACORDO 02123/2013 RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/06/2014 | 9568.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 07ª PARCELA DO ACORDO 02122/2013 RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/06/2014 | 304.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 07ª PARCELA DO ACORDO 02122/2013 RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/06/2014 | 9679.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 08ª PARCELA DO ACORDO 02122/2013 RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/06/2014 | 193.58 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 08ª PARCELA DO ACORDO 02122/2013 RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/06/2014 | 9725.85 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 09ª PARCELA DO ACORDO 02122/2013 RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/06/2014 | 145.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 09ª PARCELA DO ACORDO 02122/2013 RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/06/2014 | 9772.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO 02122/2013 RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/06/2014 | 6.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA FAZENDA VELHA MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/06/2014 | 17.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0002229 | 16/06/2014 | 19400.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 60 GRADES P/POSTAS E JANELAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO NAS ESCOLAS: RECANTO, MACACOS, CAMPINAS DE CIMA, LUNA, VELEZ, CAMPINA DE BAIXA E TERTULIANO MACIEL, CONF.COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 16/06/2014 | 50.00 | 00067445780491 | NADJA HENRIQUE DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM TESTE RAPIDO NO PRESIDIO, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 16/06/2014 | 50.00 | 00003088712438 | ANDREZA DO REGO LEAL E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM TESTE RAPIDO NO PRESIDIO, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 16/06/2014 | 50.00 | 00008458035499 | MARIA ELIDIANE LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM TESTE RAPIDO NO PRESIDIO, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 16/06/2014 | 50.00 | 00006308016497 | LORENA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM TESTE RAPIDO NO PRESIDIO, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 16/06/2014 | 50.00 | 00054698090482 | IRACEMA PIMENTEL RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM TESTE RAPIDO NO PRESIDIO, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 16/06/2014 | 50.00 | 00091103959468 | MARIA DAS VITORIAS S.GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM TESTE RAPIDO NO PRESIDIO, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 16/06/2014 | 50.00 | 00004145687450 | LIDIA SUZANA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM TESTE RAPIDO NO PRESIDIO, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 16/06/2014 | 50.00 | 00004314682493 | MARIA LINDONEIDE NONATO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM TESTE RAPIDO NO PRESIDIO, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 16/06/2014 | 50.00 | 00002883088403 | GISELLY SHIRLEY DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM TESTE RAPIDO NO PRESIDIO, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 16/06/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 16/06/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2000978 | 16/06/2014 | 626.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OXO-0607 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 16/06/2014 | 600.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES (CAPSULOTOMIA POR YAG LASE) RELIZADOS NA PACIENTE ESTELITA BELO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 16/06/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NQF-0926 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 16/06/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NQD-1356 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 16/06/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NQF-0856 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 16/06/2014 | 421.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OFH-8216 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 16/06/2014 | 421.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OFH-8146 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 16/06/2014 | 421.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OFH-8116 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 16/06/2014 | 421.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OFH-8176 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 16/06/2014 | 421.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OFH-8096 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 16/06/2014 | 1802.10 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 10ª PARCELA, RELATIVA AO ACORDO 02124/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 16/06/2014 | 1764.55 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 07ª PARCELA, RELATIVA AO ACORDO 02124/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 16/06/2014 | 56.12 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO E JUROS E MULTAS DA 07ª PARCELA, RELATIVA AO ACORDO 02124/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 16/06/2014 | 1784.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 08ª PARCELA, RELATIVA AO ACORDO 02124/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 16/06/2014 | 35.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 08ª PARCELA, RELATIVA AO ACORDO 02124/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 16/06/2014 | 1793.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 09ª PARCELA, RELATIVA AO ACORDO 02124/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 16/06/2014 | 26.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 09ª PARCELA, RELATIVA AO ACORDO 02124/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/06/2014 | 40.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PRESTAR CONTAS JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/06/2014 | 9393.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 04ª PARCELA DO ACORDO 02591/2013 RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/06/2014 | 204.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 04ª PARCELA DO ACORDO 02591/2013 RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/06/2014 | 9502.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 05ª PARCELA DO ACORDO 02591/2013 RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/06/2014 | 95.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 05ª PARCELA DO ACORDO 02591/2013 RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/06/2014 | 9548.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 06ª PARCELA DO ACORDO 02591/2013 RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/06/2014 | 47.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 06ª PARCELA DO ACORDO 02591/2013 RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/06/2014 | 994.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 07ª PARCELA DO ACORDO 02125/2013 RELATIVO A UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/06/2014 | 31.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 07ª PARCELA DO ACORDO 02125/2013 RELATIVO A UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/06/2014 | 1005.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 08ª PARCELA DO ACORDO 02125/2013 RELATIVO A UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/06/2014 | 20.12 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 08ª PARCELA DO ACORDO 02125/2013 RELATIVO A UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/06/2014 | 1010.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 09ª PARCELA DO ACORDO 02125/2013 RELATIVO A UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/06/2014 | 15.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 09ª PARCELA DO ACORDO 02125/2013 RELATIVO A UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/06/2014 | 1015.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO 02125/2013 RELATIVO A UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/06/2014 | 241.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NQD-1416 PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0002225 | 16/06/2014 | 64960.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 56 POSTES EM TUBO GALVANIZADO C/BRACO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/UTILIZACAO NA ENTRADA DA CIDADE ATE O HOSPITAL, NO SENTIDO A CIDADE BOQUEIRAO E NO BAIRRO DO LIGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0002226 | 16/06/2014 | 21620.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 47 BRACOS P/POSTOS DE CONCRETO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/UTILIZACAO NOS POSTES DA CIDADE E SEGUINDO AO SENTIDO DA CIDADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0002227 | 16/06/2014 | 13800.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 POSTES C/ 6M C/DUAS LUMINARIAS DE CONCRETO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/UTILIZACAO NO SEMAFORO, CANTEIRO LATERAL E NA ENTRADA DO BAIRRO DO LIGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412014 | 0002228 | 16/06/2014 | 4880.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 CAIXAS COLETORAS DE LIXO E 08 PLACAS DE SINALIZACAO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/UTILIZACAO NO SEMAFORO DA ENTRADA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0002230 | 16/06/2014 | 8000.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 CAVALETES P/SINALIZACAO DE OBRAS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0002231 | 17/06/2014 | 82350.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 183 LUMINARIAS PETALA P/POSTE DE ILUMINACAO PUBLICA SEM LAMPADA E SEM REATOR, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/UTILIZACAO EM POSTES DA CIDADE, BR ENTRADA DO LIGEIRO E SAIDA P/BOQUEIRAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/06/2014 | 26.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/06/2014 | 500.00 | 00002623095485 | JOSEFA JUVINO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADOS A POIO CULTURAL P/O ENCONTRO DE SANFONEIROS REALIZADOS NO SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/06/2014 | 1000.00 | 00003377267441 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL P/APRESENTACAO ARTISTICAS DO AMERICAN CIRCO, DESTINADOS AOS ALUNOS E PUBLICO EM GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/06/2014 | 400.00 | 00007877918496 | MARIA DAS DORES MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/06/2014 | 1000.00 | 00010223822418 | ARTUR GUTEMBERGUE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/06/2014 | 500.00 | 00005621220447 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/06/2014 | 250.00 | 00064230350759 | MANOEL BRAZ DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCERO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/06/2014 | 320.00 | 00006800112429 | CICERO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCERO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002239 | 17/06/2014 | 940.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE CARROS DE SOM DE MATERIAIS VINCULADAS A ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/05 A 15/06 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/06/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A CONTRIBUICOES A FAMUP - FEDERACAL DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002243 | 17/06/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 17/06/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 17/06/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 17/06/2014 | 50.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/PEGAR MEDICAMENTOS, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 2000998 | 17/06/2014 | 2400.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE CARROS DE SOM DE MATERIAIS VINCULADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002240 | 17/06/2014 | 2400.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE CARROS DE SOM DE MATERIAIS VINCULADAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/05 A 15/06, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/06/2014 | 25.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSEFINA DE S.MONTENEGRO, 1200 -ONDE FUNCIONA A ESCOLA LEONILDO MACIEL NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/06/2014 | 39.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002257 | 18/06/2014 | 1866.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO MACIEL DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002258 | 18/06/2014 | 526.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONILDO MACIEL DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002260 | 18/06/2014 | 595.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO O GERALDAO, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002267 | 18/06/2014 | 19832.50 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO P/PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 18/06/2014 | 156.66 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.551-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 18/06/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DIA 19/06/2014 CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 18/06/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DIA 18/06/2014 CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 18/06/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 18/06/2014 | 19.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO ZE VELHO, S/N -ONDE FUNCIONA A UBSF, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 18/06/2014 | 99.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA GERALDO BELO, 755 -ONDE FUNCIONA A UBSF, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 18/06/2014 | 25.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA A UBSF NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 18/06/2014 | 25.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM SIMAO, 1061 -ONDE FUNCIONA A UBSF (ANCORA TIAO DO REGO) NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 2001007 | 18/06/2014 | 3143.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) DESTINADOS A SEC DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES, P/PREPARO DE REFEICOES. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/06/2014 | 600.00 | 00042111102415 | ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MTERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/06/2014 | 300.00 | 00002181246432 | LUZIA CLAUDINO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/06/2014 | 150.00 | 00070069082480 | VANUSKA NASCIMENTO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO MATERNIDADE, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/06/2014 | 100.00 | 00007723590407 | ANGELA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/06/2014 | 500.00 | 00006274091483 | CARLA CIBELE BATISTA SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/06/2014 | 1500.00 | 00091037786491 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/06/2014 | 500.00 | 00025868544897 | JULIO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARENCIA ALIMENTAR) CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/06/2014 | 150.00 | 00009447251471 | VALDIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/06/2014 | 200.00 | 00002870811411 | JOAO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002268 | 18/06/2014 | 1479.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/REPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA DE SERVICOS E FORT.DE VINCULOS. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/06/2014 | 37.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002259 | 18/06/2014 | 1857.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA IRACEMA PEREIRA -FERRAZ, DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002261 | 18/06/2014 | 702.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA SANTA FERRAZ, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002262 | 18/06/2014 | 679.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA MIQUEIAS F.SIQUEIRA NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002263 | 18/06/2014 | 842.70 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DA AV.ASSIS CHATEAUBRIAND NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002264 | 18/06/2014 | 506.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA GAMA, NA OPERACAO TAPA BURACO NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002265 | 18/06/2014 | 1167.50 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESGOTO DA RUA VALDEMAR JUVINO NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002266 | 18/06/2014 | 655.90 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA JOSEFINA MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0002274 | 20/06/2014 | 3302.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (MICROCOMPUTADOR) DESTINADOS A SEC.DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402013 | 0002278 | 20/06/2014 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002285 | 20/06/2014 | 62000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHAO P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2013 E COMPORVANTES ANEXO.VEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COM COLETOR CAP. 10 TONELADAS; VECICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COMCAÇAMBA CAP 12M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/06/2014 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 0002273 | 20/06/2014 | 2039.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0002277 | 20/06/2014 | 590.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/06/2014 | 800.00 | 00009002631480 | JUSSARA MARIA ESTAVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/06/2014 | 300.00 | 00002365504469 | JANILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 20/06/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 20/06/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DIA 18/06/2014 CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 20/06/2014 | 3400.00 | 41214594000110 | CLINICA DE C E E.DIGESTIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS (LIGADURA ELASTICA) AO PACIENTE GILBERTO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 2001011 | 20/06/2014 | 11200.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 2001012 | 20/06/2014 | 2240.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 2001013 | 20/06/2014 | 228.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 2001014 | 20/06/2014 | 355.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 2001015 | 20/06/2014 | 3860.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 2001016 | 20/06/2014 | 1423.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (USBF DO ZE VELHO) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 20/06/2014 | 14000.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA MAIO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 20/06/2014 | 36868.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA MAIO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 20/06/2014 | 30994.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA MAIO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 20/06/2014 | 76928.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 20/06/2014 | 1161.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 20/06/2014 | 24028.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0002275 | 20/06/2014 | 3312.50 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (MICROCOMPUTADOR) DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422014 | 0002276 | 20/06/2014 | 4997.50 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (MICROCOMPUTADOR) DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002282 | 20/06/2014 | 4370.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002283 | 20/06/2014 | 940.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0002295 | 20/06/2014 | 817.50 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/USO NA SALA DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 0002296 | 20/06/2014 | 1320.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/A SALA DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 0002307 | 20/06/2014 | 4997.50 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (MICROCOMPUTADOR) DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/06/2014 | 0.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/06/2014 | 3413.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.307-6) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/06/2014 | 6145.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CEF-FINANC.FGTS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/06/2014 | 17001.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/06/2014 | 63688.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA MAIO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 0002297 | 20/06/2014 | 9950.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002279 | 20/06/2014 | 1360.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: MMO-1081 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002280 | 20/06/2014 | 2665.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS P/SEC.DE EDUCACAO P/FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002281 | 20/06/2014 | 5634.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS P/SEC.DE EDUCACAO P/FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002284 | 20/06/2014 | 594.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0002286 | 20/06/2014 | 741.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/ESCOLA MUNICIPAL SANTINO PACHU -SITIO OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 0002287 | 20/06/2014 | 515.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BEBEDOURO) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/ESCOLA VALENTIM -SITIO MALHADA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0002288 | 20/06/2014 | 300.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/ESCOLA IRMAOS ALEXANDRINO -SITIO SOARES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 0002289 | 20/06/2014 | 2850.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/ESCOLA SANTINO PACHU -SITIO OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0002290 | 20/06/2014 | 76.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 0002291 | 20/06/2014 | 11192.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/A ESCOLA JOAO FERRAS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 0002292 | 20/06/2014 | 2679.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 0002293 | 20/06/2014 | 1180.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/ESCOLA IRMAOS ALENXANDRINOS -SITIO SOARES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 0002294 | 20/06/2014 | 3352.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/ESCOLA SANTINO PACHU - SITIO OLHO D'GUA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/06/2014 | 154923.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/06/2014 | 66534.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/06/2014 | 67092.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA MAIO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/06/2014 | 78858.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA MAIO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/06/2014 | 28855.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA MAIO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0002308 | 23/06/2014 | 51190.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SONORIZAÇÃO, GRUPO GERADOR E FECHAMENTO, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 045/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0002310 | 23/06/2014 | 65000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE BANDAS MUSICAIS: FORROZAO SAIA JUSTA, OS 03 DO NORDESTE, RANIERY GOMES E ZINHO & FORRO PENEIRADO, P/APRESENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/06/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0002324 | 25/06/2014 | 24000.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 60 HOMENS FARDADOS P/SEGURANCA PRIVADA DURANTE OS FESTEJOS DE SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 23/06/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 044/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/06/2014 | 4973.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUIMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/06/2014 | 1811.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/06/2014 | 4023.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002318 | 25/06/2014 | 1145.74 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: NQE-2555 QUE SERVE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/06/2014 | 300.00 | 00012246965497 | GIVALDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002312 | 25/06/2014 | 1381.56 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: MOF-3811 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002313 | 25/06/2014 | 69.30 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: NPR-7147 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002314 | 25/06/2014 | 647.25 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: MOE-4132 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002315 | 25/06/2014 | 1080.33 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: NQD-4176 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002316 | 25/06/2014 | 1122.28 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: NPR-7147 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002317 | 25/06/2014 | 1982.73 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: MOF-3811 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/06/2014 | 699.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/06/2014 | 6314.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002319 | 25/06/2014 | 3300.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PGTO REF.O MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/06/2014 | 862.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/06/2014 | 150.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 25/06/2014 | 4317.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 25/06/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 25/06/2014 | 40.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 25/06/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 25/06/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONTRASTES P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE CARENTE GILMARA DA SILVA OLVEIRA FELIPE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001028 | 25/06/2014 | 1317.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001029 | 25/06/2014 | 147.75 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001030 | 25/06/2014 | 450.30 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001031 | 25/06/2014 | 297.90 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001032 | 25/06/2014 | 166.70 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001033 | 25/06/2014 | 452.65 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (LABORATORIO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001034 | 25/06/2014 | 355.90 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001035 | 25/06/2014 | 428.90 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001036 | 25/06/2014 | 532.15 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001037 | 25/06/2014 | 83.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDRA DO SINO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001038 | 25/06/2014 | 140.75 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANIBAL TEIXEIRA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001039 | 25/06/2014 | 104.45 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA BAIXA VERDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001040 | 25/06/2014 | 117.95 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CASTANHO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001041 | 25/06/2014 | 173.25 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE BOA VISTA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001042 | 25/06/2014 | 204.05 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE CAIXA DAGUA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001043 | 25/06/2014 | 96.70 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE LIGEIRO I) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001044 | 25/06/2014 | 291.10 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001045 | 25/06/2014 | 171.20 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE GURITIBA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001046 | 25/06/2014 | 237.70 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE LIGEIRO II) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001047 | 25/06/2014 | 150.05 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO LUTADOR) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001048 | 25/06/2014 | 194.70 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE MALHADA GRANDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001049 | 25/06/2014 | 155.30 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE OLHO DAGUA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001050 | 25/06/2014 | 271.20 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE RIACHO DO MEIO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001051 | 25/06/2014 | 136.55 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA RUA NOVA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001052 | 25/06/2014 | 97.75 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001053 | 25/06/2014 | 253.05 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO ZE VELHO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001054 | 25/06/2014 | 167.15 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO ZUMBI) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001055 | 25/06/2014 | 131.35 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CASSIO CUNHA LIMA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 25/06/2014 | 10000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES EXTRAS P/REALIZACAO DE 250 EXAMES DE UGS E 239 CONSULTAS C/ESPECIALISTAS: REUMATOLOGISTA, ORTALMOLOGISTA, NEUROLOGITA E ORTOPEDISTA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 25/06/2014 | 9733.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES EXTRAS P/REALIZACAO DE 250 EXAMES DE UGS E 239 CONSULTAS C/ESPECIALISTAS: REUMATOLOGISTA, ORTALMOLOGISTA, NEUROLOGITA E ORTOPEDISTA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 2001058 | 25/06/2014 | 34860.90 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA LOCALIZADA NO SITIO BAIXA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 2001059 | 25/06/2014 | 16183.90 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA LOCALIZADA NO SITIO ZE VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00032013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 26/06/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 26/06/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 2001062 | 26/06/2014 | 6990.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO E BIPAP VIVO 40) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 2001063 | 26/06/2014 | 6898.40 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUIDOS C/OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 2001064 | 26/06/2014 | 281.50 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS SETORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 2001065 | 26/06/2014 | 1708.10 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUIDOS C/AS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001066 | 26/06/2014 | 1234.50 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001067 | 26/06/2014 | 880.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001068 | 26/06/2014 | 300.20 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/06/2014 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/06/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IP C-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002332 | 26/06/2014 | 3283.38 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PATROL 120 B QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0002329 | 26/06/2014 | 25000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA BANDA MUSICAL FORROZAO KARKARA P/APRESENTACAO NO DIA 23/06 DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/06/2014 | 6300.00 | 00079712355420 | RENATO BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DECORACAO DA CIDADE P/OS FESTEJOS JUNINOS DE 2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/06/2014 | 51887.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.500-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/06/2014 | 4704.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE APORTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/06/2014 | 40.00 | 00045061025415 | MARIA GORETI GOMES DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 NO DIA 30/06/2014CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/06/2014 | 8163.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 27/06/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 27/06/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 27/06/2014 | 1121.38 | 06001743000162 | PAPEL MARCHER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS AMBULATORIAIS, EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM CRIANCAS E ADOLESCENTES C/DEFICIANCI, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E OUTROS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 27/06/2014 | 1121.38 | 06001743000162 | PAPEL MARCHER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS AMBULATORIAIS, EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM CRIANCAS E ADOLESCENTES C/DEFICIANCI, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E OUTROS, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001075 | 27/06/2014 | 52888.35 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (FRALDAS DIVERSAS) P/SEREM DISTRIBUICOS C/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/06/2014 | 657355.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2014 | 281091.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2014 | 85743.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2014 | 43611.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2014 | 7046.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2014 | 123427.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2014 | 269987.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2014 | 951.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2014 | 264125.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2014 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2014 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.ENS.FUND.ANTENOR NAVARRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2014 | 250.00 | 00028498666449 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA VELA, 1200 -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2014 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.JOSÉ MARIA BARBOSA LEITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2014 | 700.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 182 (TERREO) P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA I, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2014 | 400.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS EM GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2014 | 500.00 | 00005568213437 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 92 LIGEIRO -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2014 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2014 | 500.00 | 00092793150487 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LADISLAU VELEZ, 34 -SITIO VELEZ -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2014 | 400.00 | 00044902735415 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO AMARO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2014 | 400.00 | 00092973841453 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MASSAPE, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE GALDINO PEREIRA EM RAZAO DAS REFORMAS DA REFERIDA ESCOLA, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2014 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, 88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESC.MUN.JOSÉ CORDEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00079693806468 | FERNANDO M SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 591 -TERREO, P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2014 | 350.00 | 00003332084470 | ETIENE BEZERRA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA DOS VELEZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2014 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FERRAZ - LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.PINGO DE GENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2014 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO AO LADO DA BR-104, SITIO ZÉ VELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2014 | 200.00 | 00043720250415 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CASTANHO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE TAVARES, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 30/06/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 30/06/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 30/06/2014 | 3064.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 30/06/2014 | 142964.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 30/06/2014 | 71279.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 30/06/2014 | 126561.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 30/06/2014 | 30698.38 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE COMTATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 30/06/2014 | 4941.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 30/06/2014 | 20484.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 30/06/2014 | 47331.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 30/06/2014 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 30/06/2014 | 34562.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 30/06/2014 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 30/06/2014 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 30/06/2014 | 27793.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 30/06/2014 | 868.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 30/06/2014 | 724.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 30/06/2014 | 26969.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 30/06/2014 | 74152.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 30/06/2014 | 25093.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 30/06/2014 | 2913.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 30/06/2014 | 85596.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 30/06/2014 | 25666.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 30/06/2014 | 24148.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 30/06/2014 | 1592.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 30/06/2014 | 3996.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 30/06/2014 | 19978.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 30/06/2014 | 300.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO BAIXA VERDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 30/06/2014 | 800.00 | 00089292863487 | PAULO DINIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ZÉ VELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO ZÉ VELHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 30/06/2014 | 470.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FÉLIX XAVIER, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 30/06/2014 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM SIMÃO - LOT.CÁSSIO CUNHA LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 30/06/2014 | 450.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE GOMES DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO LIGEIRO UNIDADE I, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 30/06/2014 | 600.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO LUTADOR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO LUTADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 30/06/2014 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANÍBAL TEIXEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO ANÍBAL TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 30/06/2014 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIANO PAULINO DE SOUSA,10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF POSTO ÂNCORA DO SÍTIO PEDRA DO SINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 30/06/2014 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SALGADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SALGADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 30/06/2014 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRAQ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO PEDRAQ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 30/06/2014 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO MALHADA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 30/06/2014 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM BARBOSA,85, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 30/06/2014 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DANTAS DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 30/06/2014 | 500.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CESA RIBEIRO, 108 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 30/06/2014 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL F.SILVA,63, 1º ANDAR - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 30/06/2014 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO ZUMBI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 30/06/2014 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO GRAVATÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 30/06/2014 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LÚCIO RICARDO M.GALDINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 30/06/2014 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERNESTO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA MÉDICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 30/06/2014 | 3700.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 30/06/2014 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MIRANDA, 345, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO ZUMBI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 30/06/2014 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 30/06/2014 | 150.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 30/06/2014 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 30/06/2014 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002342 | 30/06/2014 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2014 | 9019.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2014 | 22970.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2014 | 666.08 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2014 | 3627.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2014 | 1448.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, DURANTE 29 ANOS, NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2014 | 2172.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO, NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/06/2014 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2014 | 12940.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2014 | 8048.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2014 | 16301.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2014 | 34870.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2014 | 3123.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2014 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2014 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,556, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.FINANÇAS, CONTABILIDADE, SEC.INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00043431674453 | HELDER SERGIO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 (APTO 102) P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITACOES, VINCULADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/06/2014 | 4707.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA REFERENTE APORTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2014 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2014 | 22370.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2014 | 15796.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,557, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2014 | 4477.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/06/2014 | 6780.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (AGENTES HONORIFICOS) LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2014 | 30794.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2014 | 9762.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2014 | 1748.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2014 | 8836.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2014 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2014 | 17696.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2014 | 13722.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2014 | 5629.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2014 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2014 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2014 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2014 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2014 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2014 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA DA SILVA, 161 -P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2014 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROGRAMA PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2014 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUCENA, 88 -P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2014 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 173 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2014 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2014 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2014 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2014 | 43459.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2014 | 29903.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2014 | 6433.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002381 | 30/06/2014 | 1857.45 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002382 | 30/06/2014 | 2931.90 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PA CARREGADEIRA QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002383 | 30/06/2014 | 4095.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002390 | 30/06/2014 | 3583.53 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2014 | 800.00 | 00058472100430 | JAIDE FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ELIAS DE SOUZA, 40 -P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2014 | 800.00 | 00058472100430 | JAIDE FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ELIAS DE SOUZA, 40 -P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2014 | 500.00 | 00006858220445 | DEISE EGITO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MONTEIRO, 99 - CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2014 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA,28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DE MATERIAIS, PERTENCENTE A SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2014 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FERRAZ,11 - LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2014 | 8824.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2014 | 280.00 | 01987512000237 | DALVA DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002427 | 01/07/2014 | 105594.40 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA (GARIS) P/VARRICAO, PINTURA DE MEIO FIO, CATACAO E PODACAO, EM DIVERSAS RUAS E NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002428 | 01/07/2014 | 16792.28 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIROS E SERVENTES) P/CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS BRAS CARDOSO TAVEIRA, SEVERINA FERRAZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002431 | 01/07/2014 | 2961.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS RUAS: JOSEFINA MONTENEGRO, VALDEMAR JUVINO, ASSIS CHATEAUBRIAND, MIQUEIA F.SIQUEIRA, NA OPERACAO TAPA BURACOS E PINTURA DE MEIO-FIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002437 | 01/07/2014 | 23700.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (FORD F4000, CAMINHAO BASCULHANTE, CAVALO MECANICO) P/UTILIZACAO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002434 | 01/07/2014 | 2900.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (FIAT UNO) P/UTILIZACAO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002435 | 01/07/2014 | 2900.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (FIAT UNO) P/UTILIZACAO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002436 | 01/07/2014 | 2900.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (FIAT UNO) P/UTILIZACAO NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2014 | 5.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.142-2) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2014 | 241.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/07/2014 | 8489.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.535-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CON.SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 01/07/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 01/07/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 01/07/2014 | 50.00 | 00003550886497 | GEDEAO BEZERRA LOPES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/INSTALCAO DO SISPNCD, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 01/07/2014 | 50.00 | 00079884032491 | JAILSON FRANCELINO DE QUAINO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/INSTALCAO DO SISPNCD, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 01/07/2014 | 900.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS: OEZ-6815, NQE-2555, NQJ-5203, OFA-5295, NQJ-5213, NQJ-5123, NQJ-5173, OEZ-6835, NQJ-5153, OEZ-6805, NQF-0856, NQF-0926, OFH-8146, OFH-8116, OFH-8216, OFH-8096, OFH-8176 E NQD-1356, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002429 | 01/07/2014 | 25624.66 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIROS, SERVENTES, PINTOR E ENCARREGADO) P/RECUPERACAO E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS: ALTO DOS CORDEIROS, QUIXABAS E GRAVATA DOS VELEZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002430 | 01/07/2014 | 48000.27 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/07/2014 | 100.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS: NQD-2666 E NQD-4176 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002433 | 01/07/2014 | 18050.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (FIAT, CAMINHAO BAU E CAMIONETE) P/UTILIZACAO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002438 | 01/07/2014 | 5800.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (FIAT UNO) P/UTILIZACAO NA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DOS COORDENADORES DE POLO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 0002448 | 02/07/2014 | 1875.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.479-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 02/07/2014 | 40.00 | 00006530008470 | LIDIANE SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE MARCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 02/07/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 02/07/2014 | 40.00 | 00072580968415 | JOSE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 02/07/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 02/07/2014 | 3100.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INTERVENCAO CIRURGICA NA PACIENTE RUBIANA DOS SANTOS BARBOSA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2001141 | 02/07/2014 | 10938.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E CONF.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2001142 | 02/07/2014 | 4336.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E CONF.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2001143 | 02/07/2014 | 7371.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA MELHORA EM CASADESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E CONF.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2001144 | 02/07/2014 | 11533.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E CONF.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2001145 | 02/07/2014 | 11533.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E CONF.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2001146 | 02/07/2014 | 11533.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E CONF.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2001147 | 02/07/2014 | 1502.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E CONF.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2001148 | 02/07/2014 | 3672.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E CONF.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2001149 | 02/07/2014 | 749.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E CONF.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 02/07/2014 | 9210.05 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 02/07/2014 | 7394.75 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 02/07/2014 | 7014.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSULTORIO DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 02/07/2014 | 6863.25 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSULTORIO DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/07/2014 | 1215.02 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/07/2014 | 2614.73 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/07/2014 | 289.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NPR-7127 PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/07/2014 | 1200.00 | 00032551746434 | ANTONIO CARLOS DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/EXAMES DE FAIXAS DOS ALUNOS DE KARATE DO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/07/2014 | 500.00 | 00041441729453 | JOSE MARCONO GALDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/07/2014 | 400.00 | 00008845533700 | DIONIZIO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARENCIA ALIMENTAR), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/07/2014 | 400.00 | 00008956009783 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/07/2014 | 300.00 | 00067489575400 | NILSON TORQUATO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/07/2014 | 100.00 | 00008804000481 | SILVANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EMISSAO DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/07/2014 | 400.00 | 00003261303492 | ELAINE CRISTINA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/07/2014 | 350.00 | 00006654917430 | SANDRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/07/2014 | 404.97 | 00010941222705 | MELQUESEDEQUE HORACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/07/2014 | 500.00 | 00089287878404 | JOAO RICARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0002443 | 02/07/2014 | 2700.00 | 00007948035478 | ROSINALDO GOMES DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO MAQUINARIO PC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/07/2014 | 2650.00 | 00008937488701 | SERGIO EDUARDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS C/OPERADOR DE MAQUINA TIPO CATERPILLAR MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/07/2014 | 353.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO MNE-5437 PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002469 | 03/07/2014 | 34421.08 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7167, NQD-1416, NPR-7107, CACAMBA PAC 2, TRATOR I, PATROL,PA MECANICA, PIPA PAC 2, PATROL II, PC, RETROESCAVADEIRA. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002470 | 03/07/2014 | 4776.39 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MUD-6919, KMD-0783 E JTY-9962.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002467 | 03/07/2014 | 1531.03 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOH-2789.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002468 | 03/07/2014 | 5113.81 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NQE-2555, OEZ-6815, NPR-7127.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002477 | 03/07/2014 | 54.40 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/07/2014 | 360.00 | 00002878691725 | MARIA DAS GRACAS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/07/2014 | 404.97 | 00067398154453 | MARILANIA DINIZ MARTINS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002476 | 03/07/2014 | 1015.20 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUICOS C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/07/2014 | 700.00 | 00004353999427 | RODRIGO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICA E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002471 | 03/07/2014 | 2155.37 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7197 E OXO-0457.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001154 | 03/07/2014 | 54.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (FARMACIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001155 | 03/07/2014 | 2749.20 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 03/07/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 03/07/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001158 | 03/07/2014 | 35844.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2014 E CONF.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001159 | 03/07/2014 | 20180.73 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-5790, NPR-7177, NPR-7227, OFH-8046, OFA-5295,OFH-8086, NPX-6381, OFH-8116, NOJ-5173, NQJ-5213, NQC-8891, OXO-0567, OXO-0567, OXO-0597, OXO-0607, OXO-0627, NPR-7057 E NPR-7117, REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001160 | 03/07/2014 | 1921.57 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO DE PLACA: NPZ-5403. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001161 | 03/07/2014 | 2202.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULO QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOV-4202 E NQG-3304. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001162 | 03/07/2014 | 7187.89 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NQH-6225, NPS-8495, KPE-8737 E MMN-9702.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001163 | 03/07/2014 | 5051.55 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OEZ-6638, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001164 | 03/07/2014 | 268.85 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814 E OEZ-2894.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 2001165 | 03/07/2014 | 1280.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA REDE CEGONHA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 29/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292014 | 2001166 | 03/07/2014 | 19103.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 29/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/07/2014 | 421.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NPR-7217 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/07/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NPR-7147 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002472 | 03/07/2014 | 18943.26 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OFH-8114, OGF-0510, OFX-0697, OFH-8164, OGE-1380, OGE-1390, OGD-1426, OFG-7226,OFH-8064, OGA-7240, OGC-5479. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002473 | 03/07/2014 | 4720.44 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7217, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-4176.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002474 | 03/07/2014 | 4751.51 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNH-0746, JYL-1315 E MOS-0388.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002475 | 03/07/2014 | 17745.86 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOM-1081, MOE-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068, OEZ-4108, OFA-0468.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002481 | 04/07/2014 | 2349.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: NQD-4176 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002482 | 04/07/2014 | 2035.80 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: MOF-3811 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002483 | 04/07/2014 | 1879.20 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: MOF-3811 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002484 | 04/07/2014 | 1360.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: MOE-4132 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002485 | 04/07/2014 | 1566.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: NPR-7147 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002486 | 04/07/2014 | 1020.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OEZ-4068 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002487 | 04/07/2014 | 872.61 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: OEZ-4068 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002488 | 04/07/2014 | 5831.61 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: NQD-2666 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002490 | 04/07/2014 | 2263.50 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO COLEGIO TERTULIANO MACIEL E GRUPO ESCOLAR ANTONIO AMARO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002491 | 04/07/2014 | 2305.00 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO COLEGIO ANTONIO VITAL DO REGO E DO GINASIO DE ESPORTES O ASSISSAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002492 | 04/07/2014 | 2020.50 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO COLEGIO TERTULIANO MACIEL E DO GINASIO DE ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 04/07/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 04/07/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 2001169 | 04/07/2014 | 3422.00 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS UBSF -UNIDADES BASICAS DA FAMILIA, ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 04/07/2014 | 12000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES MENSAIS P/REALIZACAO DE EXAMES, P/DEBITOS NOS DIAS 10, 18 E 29/07 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002489 | 04/07/2014 | 2818.80 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: NQE-2555 QUE SERVE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/07/2014 | 150.00 | 00002474642447 | SUZY MARY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E LAUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/07/2014 | 400.00 | 00004054957498 | EDIVANIA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/07/2014 | 2.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.125-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002495 | 07/07/2014 | 34800.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (CAMINHOES CACAMBA) P/UTILIZACAO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/07/2014 | 16.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -ONDE FUNCIONA A ESCOLA TEREZINHA CAVALCANTE LUNA, DESTE MUNICIPIO, COMP.01/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/07/2014 | 300.00 | 00079884270406 | COSME CHAGAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/07/2014 | 150.00 | 00097717835487 | JOSEFA GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/07/2014 | 250.00 | 00064230350759 | MANOEL BRAZ DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCERO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 07/07/2014 | 40.00 | 00072580968415 | JOSE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 07/07/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 07/07/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 07/07/2014 | 50.00 | 00003550886497 | GEDEAO BEZERRA LOPES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/INSTALCAO DO SISPNCD, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 07/07/2014 | 50.00 | 00079884032491 | JAILSON FRANCELINO DE QUAINO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/INSTALACAO DO SISPNCD, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2001176 | 07/07/2014 | 800.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: NPR-7177 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2001177 | 07/07/2014 | 800.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: NPR-7227 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 2001178 | 07/07/2014 | 801.40 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2001179 | 07/07/2014 | 800.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OFH-8116 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2001180 | 07/07/2014 | 800.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OFH-8176 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2001181 | 07/07/2014 | 800.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OEZ-2814 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 07/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONTRASTES P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE CARENTE JOSE ANTONIO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/07/2014 | 160.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CARTEIRA DE TRABALHO, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/07/2014 | 160.00 | 00045061025415 | MARIA GORETI GOMES DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CARTEIRA DE TRABALHO, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/07/2014 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB, CONF. LEI DE DIARIAS 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002503 | 07/07/2014 | 800.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: NOJ-5790 QUE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0002507 | 07/07/2014 | 897.55 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (ALMOXARIFADO) P/DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002508 | 07/07/2014 | 953.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (ALMOXARIFADO) P/SEREM DISTRIBUICOS C/DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002510 | 07/07/2014 | 114.90 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (ALMOXZARIFADO) P/SEREM DISTRIBUICOS C/DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002502 | 07/07/2014 | 2550.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: NQD-2666 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0002504 | 07/07/2014 | 20454.10 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS ALUNOS E PROFESSORES DO EJA -PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0002505 | 07/07/2014 | 7723.67 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/DISTRIBUIDOS C/AS UNIDADE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0002506 | 07/07/2014 | 1390.00 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002509 | 07/07/2014 | 630.15 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO NA CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002511 | 07/07/2014 | 1130.15 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO NA CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/07/2014 | 5.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA FAZENDA VELHA, S/N -MATIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/07/2014 | 30.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -ONDE FUNCIONA A ESCOLA TEREZINHA CAVALCANTE LUNA, DESTE MUNICIPIO, COMP.04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/07/2014 | 21.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -ONDE FUNCIONA A ESCOLA TEREZINHA CAVALCANTE LUNA, DESTE MUNICIPIO, COMP.03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/07/2014 | 8.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -ONDE FUNCIONA A ESCOLA TEREZINHA CAVALCANTE LUNA, DESTE MUNICIPIO, COMP.02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/07/2014 | 68.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 19 -ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMP.03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002520 | 08/07/2014 | 234.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO NA CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002521 | 08/07/2014 | 66000.26 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132012 | 0002528 | 08/07/2014 | 100000.00 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTO DA 5º MEDIÇÃO DOS SERVICOS CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 01422012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132012 | 0002529 | 08/07/2014 | 79586.35 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTO DA 5º MEDIÇÃO DOS SERVICOS CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.3 | 01422012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 08/07/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 08/07/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 08/07/2014 | 1995.45 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DO SEGURO AUTOMOTIVO (PARCELA 04-04) DO VEICULO PLACA MOG-3304 E MOV-4202 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 08/07/2014 | 41.40 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO SEGURO AUTOMOTIVO (PARCELA 04-04) DO VEICULO PLACA MOG-3304 E MOV-4202 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/07/2014 | 400.00 | 00005569964452 | CLAUDIA LUCIANA BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/07/2014 | 500.00 | 00046009566720 | ANTONIO DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AUXILIO FUNERAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/07/2014 | 74.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -MANTIDO PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.06/2014, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/07/2014 | 9.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.06/2014, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/07/2014 | 11.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.05/2014, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/07/2014 | 98.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A MANOEL BARBOSA NETO, 70 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.05/2014, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/07/2014 | 65.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A CEZAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.06/2014, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/07/2014 | 165.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A CEZAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.05/2014, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/07/2014 | 70.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/07/2014 | 50.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002535 | 09/07/2014 | 121200.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (CAMINHAO MODELO PIPA) P/ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA POPULACAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 017/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/07/2014 | 93.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA SANTA TEREZINHA, 28 -MANTIDO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.05/2014, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/07/2014 | 84.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA SANTA TEREZINHA, 28 -MANTIDO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.06/2014, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 09/07/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 09/07/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092014 | 2001189 | 09/07/2014 | 6715.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COLONOSCOPIAS, ENDSCOPIAS DIGESTIVAS EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 009/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/07/2014 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/07/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/07/2014 | 25.87 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ANATEL- P/RETRANSMISSAO DE TV - COD = 8000, ANP 2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/07/2014 | 31.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 658 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.06/2014, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/07/2014 | 39.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 658 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.05/2014, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002534 | 09/07/2014 | 46660.80 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (ONIBUS) P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/05, 02 A 11/06 E 01 A 04/07. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DE CURSOS PRE-VESTIBULAR P/ALUNOS DA REDE PU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002536 | 09/07/2014 | 2032.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (ONIBUS) P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE QUEIMADAS/CAMPINA GRANDE. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/07/2014 | 2010.00 | 00002152976444 | MIRIAN ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/07/2014 | 1990.00 | 00099691035472 | EUSEBIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/07/2014 | 1990.00 | 00063032805449 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/07/2014 | 2046.00 | 00042400252491 | IZAMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/07/2014 | 2058.00 | 00097823856468 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/07/2014 | 2088.00 | 00049756982420 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/07/2014 | 2038.00 | 00004721963408 | LINDILMA MARIA GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002549 | 09/07/2014 | 143115.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TENIS COLEGIAL P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 039/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/07/2014 | 42.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO CAMPINAS S/N -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/07/2014 | 40.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO CAMPINAS S/N -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/07/2014 | 69.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA: EUNICE RIBEIRO, 519 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/07/2014 | 91.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA: EUNICE RIBEIRO, 543 -AP.102 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/07/2014 | 125.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/07/2014 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/07/2014 | 0.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/07/2014 | 7800.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/07/2014 | 23280.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (RFB-PREV. PARC.53) EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/07/2014 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE DIARIAS 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/07/2014 | 40.00 | 00008642169478 | AMILTON MACIEL BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/ENTREGAR DOCUMENTOS NO TCE-PB E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF.LEI 75/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 10/07/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 10/07/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 10/07/2014 | 50.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/PEGAR MEDICAMENTOS, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 10/07/2014 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 10/07/2014 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 10/07/2014 | 98.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 10/07/2014 | 17.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A TRAV.EUNICE RIBEIRO, 15 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 10/07/2014 | 106.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A TRAV.EUNICE RIBEIRO, 15 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 10/07/2014 | 9.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 -ONDE FUNCIONA A UBSF DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 10/07/2014 | 14.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 -ONDE FUNCIONA A UBSF DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 10/07/2014 | 18.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO ZE VELHO, S/N -ONDE FUNCIONA A UBSF DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 10/07/2014 | 48.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 10/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 10/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001204 | 10/07/2014 | 36500.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001205 | 10/07/2014 | 84615.58 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002563 | 10/07/2014 | 6261.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBOS DE ESGOTO) DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUA: BRAZ CARDOSO -VILA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCAL 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002564 | 10/07/2014 | 2504.40 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBOS DE ESGOTO) DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUA: ANTONIO PADRE -FERRAZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCAL 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002565 | 10/07/2014 | 2504.40 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBOS DE ESGOTO) DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUA: SEVERINO FERRAZ -FERRAZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCAL 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/07/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/07/2014 | 20.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA: EUNICE RIBEIRO, 440 SL.101 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP.05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/07/2014 | 17.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA: EUNICE RIBEIRO, 440 SL.101 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/07/2014 | 70.00 | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/ENTREGAR DOCUMENTOS NO TCE-PB E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF.LEI 75/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/07/2014 | 112.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA: EUNICE RIBEIRO, 557 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.506-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL F.DA SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/07/2014 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL F.DA SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP.05/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/07/2014 | 50.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL F.DA SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP.05/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/07/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/07/2014 | 48.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MELO, 70 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, COMP.05/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/07/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MELO, 70 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/07/2014 | 404.97 | 00006880555403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/07/2014 | 404.97 | 00096501421772 | SEVRINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/07/2014 | 404.97 | 00099706156453 | JOSEFA DENIZE DA CONCEI€ÇO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/07/2014 | 404.97 | 00009925668786 | ANDRE CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/07/2014 | 150.00 | 00004179191407 | MARIA ELISANGELA LIMA NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/07/2014 | 400.00 | 00064633640453 | MARIA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/07/2014 | 300.00 | 00014375287756 | VALERIA DE MORAES NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARENCIA ALIMENTAR) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/07/2014 | 300.00 | 00075973960404 | MARIA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/07/2014 | 400.00 | 00003940791407 | MARIA DA GUIA CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002579 | 11/07/2014 | 6500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZACAO DE DIVERSAS ETAPAS DE EXECUCAO DAS OBRAS E REFORMAS, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 11/07/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 11/07/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 11/07/2014 | 7722.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 11/07/2014 | 6000.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS C/INTERVENCAO CIRURGICA DO JOELHO NO PACIENTE ROMERO RODRIGUES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 11/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIETE DA SILVA -ONDE FUNCIONA UMA UBSF DESTE MUNICIPIO, COMP.12/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 11/07/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIETE DA SILVA -ONDE FUNCIONA UMA UBSF DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 11/07/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIETE DA SILVA -ONDE FUNCIONA UMA UBSF DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 11/07/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIETE DA SILVA -ONDE FUNCIONA UMA UBSF DESTE MUNICIPIO, COMP.09/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 11/07/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIETE DA SILVA -ONDE FUNCIONA UMA UBSF DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 11/07/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIETE DA SILVA -ONDE FUNCIONA UMA UBSF DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 11/07/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIETE DA SILVA -ONDE FUNCIONA UMA UBSF DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 11/07/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIETE DA SILVA -ONDE FUNCIONA UMA UBSF DESTE MUNICIPIO, COMP.05/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 11/07/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIETE DA SILVA -ONDE FUNCIONA UMA UBSF DESTE MUNICIPIO, COMP.04/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 11/07/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIETE DA SILVA -ONDE FUNCIONA UMA UBSF DESTE MUNICIPIO, COMP.03/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 11/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIETE DA SILVA -ONDE FUNCIONA UMA UBSF DESTE MUNICIPIO, COMP.02/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 11/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIETE DA SILVA -ONDE FUNCIONA UMA UBSF DESTE MUNICIPIO, COMP.02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 11/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIETE DA SILVA -ONDE FUNCIONA UMA UBSF DESTE MUNICIPIO, COMP.01/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452013 | 2001224 | 11/07/2014 | 2913.78 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 8ª E ULTIMA MEDICAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO E ADEQUACAO DE UMA UNICADE BASICA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 045/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00042013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452013 | 2001225 | 11/07/2014 | 2283.79 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 8ª E ULTIMA MEDICAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO E ADEQUACAO DE UMA UNICADE BASICA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 045/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00042013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 11/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONTRASTES P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE CARENTE DIONISE TAVARES DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 11/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONTRASTES P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE CARENTE SUELIO DA SILVA CUNHA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 11/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONTRASTES P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE CARENTE SILVANO PATRICIO FRAGOSO DE SOUZA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 11/07/2014 | 2000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDRIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA INTERVENCAO CIRURGICA NO MENOR ANDERSON MENDONCA VILARIM, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/07/2014 | 900.00 | 00087282615420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA (4/5) DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONF.PROCESSO N.º 000350-10.2013.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002576 | 11/07/2014 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS C/IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE REF.AO MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002577 | 11/07/2014 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS C/IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/07/2014 | 316.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS, DOS FINANCEIROS E DECLARACAO DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/07/2014 | 320.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS, DOS FINANCEIROS E DECLARACAO DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000582013 | 0002575 | 11/07/2014 | 1200.00 | 14830446000158 | LUIZ ANTONIO HONORIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PRODUCAO E EXIBICAO DE PLACAS EM OUTDOOR NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/07/2014 | 369.71 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, COMP.04 E 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/07/2014 | 76.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/07/2014 | 6820.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BEDIDAS LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/07/2014 | 25.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSEFNIA DE S.MONTENEGRO, 1200 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/07/2014 | 58.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAS CAMPINAS, 3312 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/07/2014 | 13.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO MULUNGU, S/N -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | CONST.REF.E AMPL. DE ESC.EDUC.INFANTIL-PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002601 | 11/07/2014 | 168623.45 | 00652082000159 | LP CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL TIPO B, NO DISTRITO DO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 01822012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.479-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002607 | 14/07/2014 | 6286.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 21/05 A 30/05, 02/06 A 17/06. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002608 | 14/07/2014 | 8268.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/05 A 30/05, 02/06 A 11/06, 01/07 A 04/07. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002609 | 14/07/2014 | 52165.20 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/05 A 30/05, 02/06 A 11/06, 01/07 A 04/07. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0002617 | 14/07/2014 | 901.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUHOS (HP JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO E TONNER HP) PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002618 | 14/07/2014 | 1831.18 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR CAMPINA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002619 | 14/07/2014 | 4463.80 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DOS VELEZ NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002620 | 14/07/2014 | 2979.20 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO QUIXABA NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002621 | 14/07/2014 | 905.80 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIETA FALCAO NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002622 | 14/07/2014 | 1154.40 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO RECANTO NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002623 | 14/07/2014 | 780.87 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DE CAMPINA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002624 | 14/07/2014 | 1542.40 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO LUNA NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002625 | 14/07/2014 | 1280.65 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MACACOS NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002626 | 14/07/2014 | 351.52 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR ASSISAO NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002627 | 14/07/2014 | 1203.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002606 | 14/07/2014 | 3136.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (175/70R13) P/REPOSICAO EM VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/07/2014 | 410.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS DE YALE, ABERTURAS DE CADEADOS, ARMACIOS EM ACO, CHAVES P/FECHADURAS DE DIVERSAS MARCAS, COPIAS DE CHAVE DE CARRO C/TROCA DE SISTEMA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0002616 | 14/07/2014 | 4155.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUHOS (HP JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO, TONER HO E MANUTENCAO EM IMPRESSORA) DOS VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 14/07/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 14/07/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 14/07/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2001233 | 14/07/2014 | 136.90 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DE UNIDADE ONDE FUNCIONA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2001234 | 14/07/2014 | 345.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2001235 | 14/07/2014 | 209.16 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE MALHADA GRANDE DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2001236 | 14/07/2014 | 229.60 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2001237 | 14/07/2014 | 2354.70 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 14/07/2014 | 210.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (188-3523) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 14/07/2014 | 657.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 14/07/2014 | 37.20 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1486) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402014 | 2001241 | 14/07/2014 | 25527.94 | 12731428000193 | MARIA DAS GRA€AS F CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 040/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001242 | 14/07/2014 | 1358.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472014 | 2001243 | 14/07/2014 | 1062.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUHOS (HP JATO DE TINTA PRETO E COLORITO) PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002628 | 14/07/2014 | 460.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO LIXAO DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002629 | 14/07/2014 | 1333.30 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002630 | 14/07/2014 | 2511.20 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO P/CONFECCAO DE MANILHAS. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002631 | 14/07/2014 | 3011.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/USINA DE ASFALTO FRIO NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002632 | 14/07/2014 | 21182.63 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESGOTOS DAS RUAS: BRAZ CARDOSO TAVEIRA, JOSE C.DE CASTRO, ARTHUR MONTEIRO, ANTONIO PADRE, JOSE M.FILHO, SEVERINO A.NASCIMENTO, JOSE B.DE FRANCA,TV.JOAO MIRANDA, OTAVIANO DE A.DO REGO, JOAQUIM, F.SOARES, JOSE MAIA, JUSCELINO KUBISCHECK, NOSSA S.APARECIDA, AV.ASSIS CHATEUBRIAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002633 | 14/07/2014 | 6341.17 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO P/MANUTENCAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/07/2014 | 1000.00 | 00039597407434 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/07/2014 | 350.00 | 00026315610404 | LUZINETE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/07/2014 | 500.00 | 00008754745438 | JOSEFA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/07/2014 | 800.00 | 00014957961751 | DAVID CRISTIAN MUNIZ SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0002615 | 14/07/2014 | 108000.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS C/HORAS MAQUINA (TRATOR DE ESTEIRA, MAQUINA DE ESCAVAEDIRA PC, RETROESCAVADEIRA 580 N, TRATOR DE PNEU) CONF.PREGAO PRESENCIAO 030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002638 | 15/07/2014 | 9999.79 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/07/2014 | 300.00 | 00004340697443 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/07/2014 | 500.00 | 00010412431700 | JOSEANE BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO E ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/07/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002642 | 15/07/2014 | 3897.60 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA CX 220 B QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 15/07/2014 | 40.00 | 00007852532462 | HELTON CAYO DAMIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 15/07/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 15/07/2014 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 15/07/2014 | 40.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202014 | 2001248 | 15/07/2014 | 2400.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE CARROS DE SOM DE MATERIAIS VINCULADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/06 A 15/07, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2001249 | 15/07/2014 | 6851.50 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2001250 | 15/07/2014 | 4173.45 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO PROGRAMA CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2001251 | 15/07/2014 | 2367.62 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2001252 | 15/07/2014 | 6607.35 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2001253 | 15/07/2014 | 1722.60 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: NPY-3814 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A CONTRIBUICOES A FAMUP - FEDERACAL DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002640 | 15/07/2014 | 940.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE CARROS DE SOM DE MATERIAIS VINCULADAS A ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/06 A 15/07, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002635 | 15/07/2014 | 6160.00 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE 22/05 A 30/05 E 02/06 A 18/06. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002636 | 15/07/2014 | 13380.00 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DE DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O PERIODO DE 22/05 A 30/05, 02/06 A 11/06 E 01/07 A 07/07. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002637 | 15/07/2014 | 8999.95 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002641 | 15/07/2014 | 2400.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE CARROS DE SOM DE MATERIAIS VINCULADAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/06 A 15/07, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002643 | 15/07/2014 | 19999.70 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002646 | 16/07/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/07/2014 | 2633.42 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 16/07/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 16/07/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 2001258 | 16/07/2014 | 22502.20 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA LOCALIZADA NO SITIO BAIXA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000432013 | 2001259 | 16/07/2014 | 31775.42 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO E ADEQUACAO DE UMA UNIDADE BASICA LOCALIZADA NO SITIO GURITIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 043/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00062013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 2001260 | 16/07/2014 | 34392.10 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA LOCALIZADA NO SITIO ZE VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00032013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002647 | 16/07/2014 | 1445.25 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/OS PROGRAMAS: SCFV I, II, III, CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0002648 | 16/07/2014 | 852.50 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/O PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.500-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.506-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/07/2014 | 150.00 | 00042831423449 | MARIA DE LOURDES DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACIES 253/2011 PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/07/2014 | 400.00 | 00010667469400 | MARIA LUCELIA BEZERRA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONF.LEI DE DOACIES 253/2011 PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/07/2014 | 200.00 | 00005265574786 | HELENA SANDRIANNY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI DE DOACIES 253/2011 PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/07/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1978) PERTENCENTE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/07/2014 | 116.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1598) PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/07/2014 | 212.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2096) PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/07/2014 | 372.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/07/2014 | 300.00 | 00004991268400 | MARIA EUNICE DE FREITAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/07/2014 | 200.00 | 00007269087466 | ROSILDA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002660 | 17/07/2014 | 8200.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (CAVALO MECANICO) P/SERVICOS NO TRANSPORTA DA MAQUINA PC DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 017/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/07/2014 | 100.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 -MANTIDO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP.05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/07/2014 | 72.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 -MANTIDO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/07/2014 | 47.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 17/07/2014 | 40.00 | 00007852532462 | HELTON CAYO DAMIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 17/07/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 17/07/2014 | 99.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 17/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIETE DA SILVA -ONDE FUNCIONA UMA UBSF DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 17/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIETE DA SILVA -ONDE FUNCIONA UMA UBSF DESTE MUNICIPIO, COMP.05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 17/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIETE DA SILVA -ONDE FUNCIONA UMA UBSF DESTE MUNICIPIO, COMP.04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 2001267 | 17/07/2014 | 6773.96 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 035/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 2001268 | 17/07/2014 | 5210.86 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 035/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 2001269 | 17/07/2014 | 2292.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SETOR DE IMUNIZACAO) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 035/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/07/2014 | 466.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2276) PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002659 | 17/07/2014 | 11650.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (CAMINHAO, CAMIONETA) P/SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 017/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/07/2014 | 377.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0002675 | 18/07/2014 | 460.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REF.A AUFERICAO DE BALANCAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0002682 | 18/07/2014 | 2420.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/07/2014 | 7225.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0002676 | 18/07/2014 | 2070.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 09 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE ADMINISTRACAO (DIVERSAS SECRETARIAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0002681 | 18/07/2014 | 3578.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUHOS, RECONDICIONAMENTO DE CILINDRO PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/07/2014 | 6155.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CEF-FINANC.FGTS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/07/2014 | 1621.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0002674 | 18/07/2014 | 920.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 01 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 2001270 | 18/07/2014 | 4749.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 035/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 2001271 | 18/07/2014 | 6148.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 035/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 2001272 | 18/07/2014 | 1077.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 035/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 2001273 | 18/07/2014 | 2630.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 035/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2001274 | 18/07/2014 | 2035.80 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: MOF-3811 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001275 | 18/07/2014 | 7672.76 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 2001276 | 18/07/2014 | 230.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 2001277 | 18/07/2014 | 690.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 2001278 | 18/07/2014 | 1150.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE SAUDE (DIVERSOS SETORES) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 18/07/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 18/07/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 18/07/2014 | 4536.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000442013 | 2001282 | 18/07/2014 | 28094.83 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UM POLO DE ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA DIOGENES HONORIO MAIA, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 044/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00052013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/07/2014 | 200.00 | 00001758784474 | CAROLINE DA SILVA GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (PIPOQUEIRA) P/SEREM DISTRIBUIDAS C/OS PARTICIPANTES DOS FESTEJOS JUNINOS DE SAO JOAO, NO PERIODO DE 20 A 24 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/07/2014 | 1680.00 | 00058869832449 | LUCIANO SOUSA BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE O 1º TURNO DO CAMPEONATO REALIZADO NO DISTRITO DO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REF.A AUFERICAO DE BALANCAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/07/2014 | 4176.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/07/2014 | 51510.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/07/2014 | 700.00 | 00045117608453 | INACIA FELIX DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/07/2014 | 700.00 | 00006213711490 | ANTONIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002691 | 21/07/2014 | 3212.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/O PROGRAMA DE SERVICOS E FORT.DE VINCULOS, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002688 | 21/07/2014 | 2755.46 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PA CARREGADEIRA QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 21/07/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 21/07/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001285 | 21/07/2014 | 7966.24 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/07/2014 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE DIARIAS 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/07/2014 | 2517.00 | 00518197000155 | CL COMERCIAL DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/07/2014 | 8910.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 22/07/2014 | 40.00 | 00072580968415 | JOSE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/CONDUZIR PACIENTES P/CONSULTAS MEDICA CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 22/07/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 22/07/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 22/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 108 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 22/07/2014 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 108 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP.05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 22/07/2014 | 60.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 108 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 22/07/2014 | 74.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 108 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001293 | 22/07/2014 | 83.40 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 22/07/2014 | 2000.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INTERVENCAO CURURGICA DE VARIZE NA PACIENTE CARENTE MARIA JOSE DE ARAUJO BARBOSA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002693 | 22/07/2014 | 1190.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OGC-5479 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002694 | 22/07/2014 | 1563.83 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: OGC-5479 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002695 | 22/07/2014 | 2380.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: MMO-1081 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/07/2014 | 362.00 | 00084065729491 | VERA LUCIA RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/07/2014 | 500.00 | 00003713891435 | ADRIANA MARIA DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/07/2014 | 400.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 23/07/2014 | 500.00 | 00007540470402 | DAGOBERTO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/07/2014 | 59.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 23/07/2014 | 87.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REF.A AUFERICAO DE BALANCAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 23/07/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 23/07/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001297 | 23/07/2014 | 1770.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/07/2014 | 140.00 | 00000942159446 | JOSE CORSINO PEIXOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB, CONF. LEI DE DIARIAS 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/07/2014 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO TCE/PB DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE DIARIAS 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182014 | 0002876 | 24/07/2014 | 3300.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PGTO REF.O MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/07/2014 | 421.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NPR-7197 PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/07/2014 | 92.52 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ANATEL- P/RETRANSMISSAO DE TV - COD = 1329, ANP 2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 24/07/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 24/07/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2001300 | 24/07/2014 | 1020.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS (185-70 R14) P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA NPZ-5403 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2001301 | 24/07/2014 | 1020.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS (185-70 R14) P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA NPY-3814 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 24/07/2014 | 297.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OGF-9407 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 24/07/2014 | 421.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO MNJ-7327 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 24/07/2014 | 421.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NPR-7227 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 24/07/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NPR-7057 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 24/07/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OXO-0537 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 24/07/2014 | 421.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NPR-7177 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 24/07/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NPR-7117 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 24/07/2014 | 241.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OXO-0597 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 24/07/2014 | 241.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OXO-0567 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 24/07/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OXO-0627 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 24/07/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OXO-0607 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/07/2014 | 40.00 | 00002185484435 | ROSELIA DE OLIVEIRA M. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/COORDENADORES LOCAL DO PNAIC 2014, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/07/2014 | 377.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OFX-0697 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002711 | 24/07/2014 | 39440.95 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA (PINTOR, PEDREIROS, SERVENTES E ENCARREGADOS) P/SERVICOS DE RETELHAMENTO, APLICACAO DE CERAMICA, NOS GRUPOS ESCOLARES: ST.CAMPINAS DE CIMA, DE BAIXO, RECANTO,GRAVATA DOS VELEZ E SITIO MACACOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002712 | 24/07/2014 | 2120.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA NQE-4521 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/07/2014 | 797.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/07/2014 | 421.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NPR-7167 PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002709 | 24/07/2014 | 23422.72 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIROS, SERVENTES) P/MANUTENCAO DOS ESGOTOS DAS RUAS JOAQUIM FRANCISCO SOARES E RUA ANTONIO PADRE, FERRAZ, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002710 | 24/07/2014 | 105594.06 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA P/VARRICAO, CAPINACAO, PODACAO E PINTURA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/07/2014 | 40.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PRESTAR CONTAS JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/07/2014 | 300.00 | 00006868307411 | MARIA LUZIMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARENCIA ALIMENTAR) DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/07/2014 | 500.00 | 00003693404429 | BERNADETE PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/07/2014 | 600.00 | 00003084373493 | JOSIVANIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/07/2014 | 846.60 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ 99,60 METROS DE PLOTAGENS EM PAPEL SULFITE DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 25/07/2014 | 40.00 | 00000820112496 | GILBERTO TAVARES DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/EXAMES MEDICOS. CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 25/07/2014 | 40.00 | 00007852532462 | HELTON CAYO DAMIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 25/07/2014 | 500.00 | 19704135000166 | IPA - INSTITUTO PARAIBANO DE ANESTESIOLOGIA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZCAO DE RESSONANCIA MAGNETICA NA PACIENTE CARENTE ANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 25/07/2014 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS C/EMPREGO DE MATERIAIS, DESPESAS COMPLEMENTARES EM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE ANA BEATRIZ NUNES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/07/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 28/07/2014 | 40.00 | 00007852532462 | HELTON CAYO DAMIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 28/07/2014 | 40.00 | 00006530008470 | LIDIANE SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE MARCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/07/2014 | 1800.00 | 00025832697634 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NO GRUPO ESCOLAR SEVERINO MARQUES -SITIO VERDES, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/07/2014 | 5512.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/07/2014 | 5512.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000402013 | 0002723 | 28/07/2014 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/07/2014 | 200.00 | 00001566400406 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/07/2014 | 500.00 | 00002735360440 | EVANDRO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MEHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/07/2014 | 400.00 | 00005527337417 | MARIA DAS DORES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARENCIA ALIMENTAR), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/07/2014 | 400.00 | 00007904747430 | MARIA ZELIA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/07/2014 | 200.00 | 00001835438407 | ROSINETE MACIEL MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/07/2014 | 240.00 | 00005025402492 | ROSELIA DA SILVA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/07/2014 | 300.00 | 00002365504469 | JANILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/07/2014 | 150.00 | 00008458527448 | JOSINEIDE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/07/2014 | 500.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/07/2014 | 300.00 | 00007113130402 | MARINEZ MENDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/07/2014 | 450.00 | 00049861468404 | EDVALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/07/2014 | 200.00 | 00010756995418 | JANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/07/2014 | 500.00 | 00087235072415 | VALCIR AGOSTINHO DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/07/2014 | 200.00 | 00005178922433 | ROSEANE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARENCIA ALIMENTAR) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/07/2014 | 300.00 | 00097826324491 | EUDA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/07/2014 | 200.00 | 00004322578454 | CLEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/07/2014 | 800.00 | 00009562847446 | MARIA DO LIVRAMENTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, TAXAS DE ENERGIA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/07/2014 | 50.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNAD CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/07/2014 | 70.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNAD CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/07/2014 | 200.00 | 00020576366404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARENCIA ALIMENTAR) CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/07/2014 | 400.00 | 00003666589480 | JOSINETE BEZERRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/07/2014 | 480.00 | 00006693891454 | DEUSALIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/07/2014 | 100.00 | 00001216834431 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/07/2014 | 400.00 | 00071321110782 | ROQUE VITOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/07/2014 | 800.00 | 00001922651486 | WALCI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/07/2014 | 200.00 | 00004820543440 | LENILDA DOS SANTOS FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/07/2014 | 500.00 | 00009694741483 | FLAVIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/07/2014 | 200.00 | 00002288295422 | BRUNO CUNHA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/07/2014 | 500.00 | 00005950342410 | JOSE RILDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/07/2014 | 900.00 | 00007233143498 | MELQUISEDEC SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/07/2014 | 400.00 | 00009955448750 | ANA CRISTINA PONTES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/07/2014 | 400.00 | 00038043653453 | MARIA JOSE BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/07/2014 | 400.00 | 00007424675460 | ADRIANA ALBUQUERQUE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/07/2014 | 400.00 | 00008744147414 | VALDILENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/07/2014 | 50.00 | 00003015398474 | EDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EMISSAO DE 2ª VIAS DE DOCUMENTOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/07/2014 | 200.00 | 00019134231404 | MARIA DO SOCORRO ALVES FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0002768 | 29/07/2014 | 6260.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSLADO E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/07/2014 | 4704.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA REFERENTE APORTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (11.863-X) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/07/2014 | 384.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OFG-7226 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/07/2014 | 160.00 | 00099166640482 | VALCICLEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/2014, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/07/2014 | 160.00 | 00003792007401 | LORENA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/07/2014 | 160.00 | 00044176627468 | ROSANGELA DE O MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/2014, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 29/07/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 29/07/2014 | 429.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OFH-8086 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 2001322 | 29/07/2014 | 8330.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON.PREGAO PRESENCIAL 010/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001323 | 29/07/2014 | 830.08 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001324 | 29/07/2014 | 3690.40 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001325 | 29/07/2014 | 2210.10 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.017-4) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002771 | 30/07/2014 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/07/2014 | 2172.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO, NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/07/2014 | 1448.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, DURANTE 29 ANOS, NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/07/2014 | 22970.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/07/2014 | 6684.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/07/2014 | 3467.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/07/2014 | 13290.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/07/2014 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/07/2014 | 8048.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0002770 | 30/07/2014 | 492.80 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/07/2014 | 35070.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/07/2014 | 3123.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/07/2014 | 16265.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/07/2014 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 2001326 | 30/07/2014 | 1604.40 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO P/APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 30/07/2014 | 1955.56 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 30/07/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 30/07/2014 | 20195.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 30/07/2014 | 47936.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 30/07/2014 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 30/07/2014 | 35342.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 30/07/2014 | 20004.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 30/07/2014 | 30741.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 30/07/2014 | 3313.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 30/07/2014 | 4471.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 30/07/2014 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 30/07/2014 | 82752.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 30/07/2014 | 25093.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 30/07/2014 | 26120.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 30/07/2014 | 27732.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 30/07/2014 | 1122.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 30/07/2014 | 1013.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 30/07/2014 | 137118.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 30/07/2014 | 128494.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 30/07/2014 | 792.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 30/07/2014 | 71096.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 30/07/2014 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 30/07/2014 | 23928.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 30/07/2014 | 24466.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 30/07/2014 | 1592.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 30/07/2014 | 2913.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 30/07/2014 | 3996.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 30/07/2014 | 95403.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0002769 | 30/07/2014 | 1390.00 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/07/2014 | 667443.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/07/2014 | 258781.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/07/2014 | 7046.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/07/2014 | 43611.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/07/2014 | 84578.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/07/2014 | 291483.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/07/2014 | 1096.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/07/2014 | 254781.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/07/2014 | 666.08 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/07/2014 | 127415.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/07/2014 | 15796.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/07/2014 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/07/2014 | 300.00 | 00006677145450 | MARTA LUCIA SOARES RICARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/07/2014 | 200.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/07/2014 | 500.00 | 00013258460400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/07/2014 | 400.00 | 00004499668441 | MARTA LUCIA BASTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/07/2014 | 456.12 | 00038517528808 | FLABISLAINO CARLOS MARGATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO - SP CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/07/2014 | 800.00 | 00010944435491 | EXPEDITO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/07/2014 | 150.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDREA DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/07/2014 | 200.00 | 00005759769421 | MARIA ISABEL DE MORAIS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/07/2014 | 400.00 | 00014653705798 | EDA DA SILVA CONCEIRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/07/2014 | 200.00 | 00007869693421 | VALQUIRIA DEODATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/07/2014 | 200.00 | 00001648361447 | VALDETE DEODATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/07/2014 | 250.00 | 00005792236470 | SEGIANA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/07/2014 | 200.00 | 00020631413472 | TEREZINHA NASARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/07/2014 | 200.00 | 00011497835402 | ADSON HUGO VELEZ DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/07/2014 | 4199.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/07/2014 | 6780.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/07/2014 | 29044.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/07/2014 | 9038.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/07/2014 | 8836.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/07/2014 | 1748.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/07/2014 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/07/2014 | 17465.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/07/2014 | 13923.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/07/2014 | 5629.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002774 | 30/07/2014 | 7919.83 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002775 | 30/07/2014 | 10445.26 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/07/2014 | 43877.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/07/2014 | 29570.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/07/2014 | 6433.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/07/2014 | 22370.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/07/2014 | 11424.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/07/2014 | 280.00 | 01987512000237 | DALVA DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/07/2014 | 86.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA SANTA TEREZINHA, 28 - MANTIDO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000622013 | 0002837 | 31/07/2014 | 2650.00 | 00008937488701 | SERGIO EDUARDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS C/OPERADOR DE MAQUINA TIPO CATERPILLAR MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0002838 | 31/07/2014 | 2700.00 | 00007948035478 | ROSINALDO GOMES DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO MAQUINARIO PC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/07/2014 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FERRAZ,11 - LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/07/2014 | 500.00 | 00006858220445 | DEISE EGITO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MONTEIRO, 99 - CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/07/2014 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA,28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DE MATERIAIS, PERTENCENTE A SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/07/2014 | 800.00 | 00058472100430 | JAIDE FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ELIAS DE SOUZA, 40 -P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/07/2014 | 300.00 | 00055991602468 | MARIA DAS MERCES SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002840 | 31/07/2014 | 8800.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/07/2014 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/07/2014 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUCENA, 88 -P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/07/2014 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA DA SILVA, 161 -P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/07/2014 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROGRAMA PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/07/2014 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/07/2014 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 173 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/07/2014 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/07/2014 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/07/2014 | 1200.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,557, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0002839 | 31/07/2014 | 3185.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE HIGIENIZACAO DE 14 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E 01 GELAGUA PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 053/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/07/2014 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.JOSÉ MARIA BARBOSA LEITE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/07/2014 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.ENS.FUND.ANTENOR NAVARRO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/07/2014 | 250.00 | 00028498666449 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA VELA, 1200 -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/07/2014 | 700.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 182 (TERREO) P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA I, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/07/2014 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO AO LADO DA BR-104, SITIO ZÉ VELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/07/2014 | 200.00 | 00043720250415 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CASTANHO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE TAVARES, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/07/2014 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FERRAZ - LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.PINGO DE GENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/07/2014 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, 88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESC.MUN.JOSÉ CORDEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/07/2014 | 400.00 | 00092973841453 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MASSAPE, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE GALDINO PEREIRA EM RAZAO DAS REFORMAS DA REFERIDA ESCOLA, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/07/2014 | 400.00 | 00044902735415 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO AMARO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/07/2014 | 500.00 | 00092793150487 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LADISLAU VELEZ, 34 -SITIO VELEZ -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/07/2014 | 400.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS EM GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/07/2014 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/07/2014 | 500.00 | 00005568213437 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 92 LIGEIRO -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/07/2014 | 1200.00 | 00079693806468 | FERNANDO M SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 591 -TERREO, P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/07/2014 | 350.00 | 00003332084470 | ETIENE BEZERRA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA DOS VELEZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/07/2014 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/07/2014 | 750.00 | 00004353999427 | RODRIGO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICA E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/07/2014 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,556, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.FINANÇAS, CONTABILIDADE, SEC.INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/07/2014 | 1200.00 | 00043431674453 | HELDER SERGIO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 (APTO 102) P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITACOES, VINCULADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 31/07/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 31/07/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 31/07/2014 | 96.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - MANTIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 31/07/2014 | 9.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - MANTIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 31/07/2014 | 290.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE HIGIENIZACAO DE DOIS AR CONDICIONADOS E UM REFRIGERADOR PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 31/07/2014 | 14042.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES EXTRAS P/REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM USUARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 31/07/2014 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 31/07/2014 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERNESTO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA MÉDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 31/07/2014 | 3700.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 31/07/2014 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM BARBOSA,85, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 31/07/2014 | 300.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO BAIXA VERDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 31/07/2014 | 800.00 | 00089292863487 | PAULO DINIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ZÉ VELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO ZÉ VELHO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 31/07/2014 | 470.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FÉLIX XAVIER, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 31/07/2014 | 450.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE GOMES DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO LIGEIRO UNIDADE I, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 31/07/2014 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM SIMÃO - LOT.CÁSSIO CUNHA LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 31/07/2014 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIANO PAULINO DE SOUSA,10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF POSTO ÂNCORA DO SÍTIO PEDRA DO SINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 31/07/2014 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SALGADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SALGADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 31/07/2014 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MIRANDA, 345, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO ZUMBI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 31/07/2014 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRAQ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO PEDRAQ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 31/07/2014 | 500.00 | 00004150988404 | EUZEBIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL, 207 -1º ANDAR -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 31/07/2014 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO MALHADA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 31/07/2014 | 600.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO LUTADOR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO LUTADOR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 31/07/2014 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DANTAS DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 31/07/2014 | 500.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 31/07/2014 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CESA RIBEIRO, 108 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 31/07/2014 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANÍBAL TEIXEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO ANÍBAL TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 31/07/2014 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL F.SILVA,63, 1º ANDAR - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 31/07/2014 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO ZUMBI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 31/07/2014 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO GRAVATÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 31/07/2014 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LÚCIO RICARDO M.GALDINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543, AP 102 -ONDE A SALA DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/07/2014 | 25.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543, AP 102 -ONDE A SALA DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, COMP.05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543, AP 102 -ONDE A SALA DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, COMP.04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0002877 | 31/07/2014 | 1460.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE HIGIENIZACAO DE SETE AR CONDICIONADOS, ESCALACOES E VAZAMENTOS AMBOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/08/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/08/2014 | 15.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002879 | 01/08/2014 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/08/2014 | 259.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/08/2014 | 5.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.142-2) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/08/2014 | 5.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 01/08/2014 | 2416.50 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECISAO JUDICIAL 0001638-56.2014.815.0981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 01/08/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 01/08/2014 | 537.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO P/APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 01/08/2014 | 4044.99 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2001390 | 01/08/2014 | 10530.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 01/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONTRASTES P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE CARENTE EULALIA CANDIDO PEREIRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002880 | 01/08/2014 | 476.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO I SEMINARIO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/08/2014 | 7920.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BEDIDAS LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/08/2014 | 227.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2096) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/08/2014 | 324.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/08/2014 | 250.00 | 00060228512468 | IRENILDA DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/08/2014 | 700.00 | 00005227797439 | HADASSA SAMARA C BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/08/2014 | 500.00 | 00088616223487 | VALSON ARRUDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/08/2014 | 500.00 | 00002378595484 | ADRIANA TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/08/2014 | 300.00 | 00046803181472 | CICERO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/08/2014 | 300.00 | 00005431228404 | JOSILEIDE DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/08/2014 | 500.00 | 00071461140404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/08/2014 | 150.00 | 00001566152402 | JACKELINE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARENCIA ALIMENTAR) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/08/2014 | 300.00 | 00000961916435 | WELLINGTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAG.DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/08/2014 | 150.00 | 00009959056490 | SUENIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/08/2014 | 250.00 | 00064230350759 | MANOEL BRAZ DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCERO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/08/2014 | 400.00 | 00007098265403 | JOSE SAMUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/08/2014 | 400.00 | 00099445042700 | JOSE BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/08/2014 | 300.00 | 00010667445480 | ALINEE BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/08/2014 | 400.00 | 00003351765428 | JOSIVANIA DIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/08/2014 | 300.00 | 00065929837449 | DAMIAO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/08/2014 | 300.00 | 00003951094427 | MARIA CORINA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/08/2014 | 400.00 | 00009022827437 | CARLA LIZIANNE MARINHO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/08/2014 | 500.00 | 00092879276420 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/FUNERAL, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/08/2014 | 200.00 | 00004471714457 | MARCIA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/08/2014 | 500.00 | 00011167661400 | VALDEMIR CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/08/2014 | 350.00 | 00007055128439 | JOSEFA TERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/08/2014 | 1100.00 | 00006865814401 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/08/2014 | 300.00 | 00004899291418 | ELISANGELA SABINO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/08/2014 | 400.00 | 00007269088438 | MARIA EUNICE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/08/2014 | 1000.00 | 00044893442449 | RIZOMAR ROSENDO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/08/2014 | 404.97 | 00007788256471 | FERNANDA FERREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/08/2014 | 100.00 | 00007888329489 | MARIA CLEUDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/08/2014 | 800.00 | 00006925407416 | MARILIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/08/2014 | 400.00 | 00004894161443 | ANAILMA JOISSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/08/2014 | 500.00 | 00007832440457 | MARILANDIA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/08/2014 | 400.00 | 00000834681455 | MARIA SELMA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.479-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002906 | 04/08/2014 | 3400.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: MMO-1081 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002907 | 04/08/2014 | 1359.86 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: OFA-0468 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002908 | 04/08/2014 | 680.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OFA-0468 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002909 | 04/08/2014 | 1296.24 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: OFG-7226 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002910 | 04/08/2014 | 510.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OFG-7226 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 04/08/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2001393 | 04/08/2014 | 2662.20 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: JKH-7033 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2001394 | 04/08/2014 | 1315.44 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: JKH-7033 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2001395 | 04/08/2014 | 982.23 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: NPR-7117 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2001396 | 04/08/2014 | 1566.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: NPR-7117 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2001397 | 04/08/2014 | 1366.77 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: NQD-1356 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2001398 | 04/08/2014 | 1252.80 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: NQD-1356 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2001399 | 04/08/2014 | 1574.70 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: NPR-7057 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2001400 | 04/08/2014 | 2035.80 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: NPR-7057 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2001401 | 04/08/2014 | 2818.80 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: NPR-0856 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2001402 | 04/08/2014 | 1442.46 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: NPR-0856 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2001403 | 04/08/2014 | 1566.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OXO-0537 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2001404 | 04/08/2014 | 1228.44 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: OXO-0537 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 04/08/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA NA PACIENTE OTILIA DE FRANCA PEREIRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 04/08/2014 | 55.72 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1486) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 04/08/2014 | 202.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (188-3523) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.017-4) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/08/2014 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE DIARIAS 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 05/08/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 05/08/2014 | 218.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA GABRIELA DOS SANTOS ARAUJO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001410 | 05/08/2014 | 1958.36 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO DE PLACA NPZ-5403.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001411 | 05/08/2014 | 5085.51 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OEZ-6835, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001412 | 05/08/2014 | 299.98 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814, OEZ-2894.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001413 | 05/08/2014 | 19620.39 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-5790, NPR-7177, NPR-7227, OFH-8046, OFA-5295,OFH-8086, NPX-6381, OFH-8116, NOJ-5173, NQJ-5213, NQC-8891, OXO-0567, OXO-0567, OXO-0597, OXO-0607, OXO-0627, NPR-7057 E NPR-7117. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002929 | 05/08/2014 | 4876.09 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7217, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-4176.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002930 | 05/08/2014 | 20691.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOM-1081, MOE-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068, OEZ-4108 E OFA-0468.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002932 | 05/08/2014 | 5869.89 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: MMO-1081 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002931 | 05/08/2014 | 36675.68 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO: NPR-7167, NQD-1416, NPR-7107, CACAMBA PAC 2, TRATOR, PATROL, PA MECANICA,PIPA PAC 2, PATROL II, PC, RETROESCAVADEIRA. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002935 | 06/08/2014 | 4843.74 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MUD-6919, KMD-0873 E JTY-9962.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/08/2014 | 77.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 -MANTIDO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002933 | 06/08/2014 | 1607.44 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOH-2789.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002934 | 06/08/2014 | 5252.48 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NQE-2555, OEZ-6815 E NPR-7127.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/08/2014 | 64.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA CEZAR RIBEIRO, 173 - MANTIDO PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/08/2014 | 86.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 78- ONDE FUNCIONA O CRAS, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/08/2014 | 200.00 | 00001360253408 | ALFREDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/08/2014 | 230.00 | 00009132854471 | TAMIRES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/08/2014 | 400.00 | 00008916801443 | ELENITA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/08/2014 | 220.00 | 00005792235406 | SEVERINA EDINALVA NUNES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/08/2014 | 400.00 | 00008980037414 | SUELI BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/08/2014 | 400.00 | 00008956009783 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002937 | 06/08/2014 | 23499.07 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OFH-8114, OGF-0510, OFX-0697, OFH-8164, OGE-1380, OGE-1390, OFD-1426, OFG-7226,OFH-8064, OGA-7240 E OGC-5479. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002938 | 06/08/2014 | 4810.82 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNH-0746, JTY-1315 E MOS-0388.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 0002941 | 06/08/2014 | 1875.20 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/08/2014 | 2088.00 | 00049756982420 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/08/2014 | 2038.00 | 00004721963408 | LINDILMA MARIA GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/08/2014 | 2010.00 | 00002152976444 | MIRIAN ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/08/2014 | 2046.00 | 00042400252491 | IZAMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/08/2014 | 1990.00 | 00099691035472 | EUSEBIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001414 | 06/08/2014 | 2342.56 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOV-4202 E NQG-3304.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 06/08/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 06/08/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 06/08/2014 | 10000.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE JULIO LOURENCO DOS SANTOS, RELATIVO AO TRATAMENTO CIRURGICO DE ARTRODESE DA COLUNA, CONF.DECISAO JUDICIAL 001316.36.2014.8145.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 06/08/2014 | 9000.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE JULIO LOURENCO DOS SANTOS, RELATIVO AO TRATAMENTO CIRURGICO DE ARTRODESE DA COLUNA, CONF.DECISAO JUDICIAL 001316.36.2014.8145.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 06/08/2014 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SIMAO, 1061 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 06/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SIMAO, 1061 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001421 | 06/08/2014 | 7217.38 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NQH-6225, NPS-8495, KPE-8737 E MMN-9702.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 06/08/2014 | 40.00 | 00007852532462 | HELTON CAYO DAMIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/08/2014 | 5000.00 | 08720690000165 | EQUIMEL EQUIP. E SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002936 | 06/08/2014 | 2167.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7197 E OXO-0457.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/08/2014 | 522.35 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 000.214811.2010.81500981 EM FAVOR DE LUCENIRA SILVA DUARTE DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/08/2014 | 527.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 000.225555.2010815.0981 EM FAVOR DE DOMINGOS PEDRO FILHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/08/2014 | 510.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 000.082454.2008815.0981 EM FAVOR DE FRANCISCO TAVARES DA SILVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/08/2014 | 536.78 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 000.021532.2012815.0981 EM FAVOR DE KATARINE GOMES DE FARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002976 | 07/08/2014 | 1563.50 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (MINITRIO) EM ACOMPANHAMENTO EM ATOS PUBLICOS VEICULADOS C/ADAPTACAO FISICA, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002978 | 07/08/2014 | 1670.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (ALMOXARIFADO) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002979 | 07/08/2014 | 669.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (ALMOXARIFADO) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 -AP 102 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/08/2014 | 69.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 -AP 102 - ONDE FUNCIONA A SALA DE LICITACOES, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/08/2014 | 36.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 558, LOJA 7 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002996 | 07/08/2014 | 940.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 15/08 DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/08/2014 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO CONF. LEI DE DIARIAS 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/08/2014 | 140.00 | 00000942159446 | JOSE CORSINO PEIXOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB, CONF. LEI DE DIARIAS 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 07/08/2014 | 50.00 | 00006308016497 | LORENA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM TESTE DE HIV NO TRAUMA, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 07/08/2014 | 50.00 | 00003088712438 | ANDREZA DO REGO LEAL E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM TESTE DE HIV NO TRAUMA, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 07/08/2014 | 50.00 | 00008458035499 | MARIA ELIDIANE LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM TESTE DE HIV NO TRAUMA, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 07/08/2014 | 50.00 | 00002835060405 | SUETAMIA GIL DE FARIAS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM TESTE DE HIV NO TRAUMA, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 07/08/2014 | 50.00 | 00091103959468 | MARIA DAS VITORIAS S.GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM TESTE DE HIV NO TRAUMA, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 07/08/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 07/08/2014 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 07/08/2014 | 15.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001431 | 07/08/2014 | 18125.76 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTINADOS AO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 2001432 | 07/08/2014 | 1888.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (MINITRIO) EM ACOMPANHAMENTO A ATOS PUBLICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 2001433 | 07/08/2014 | 2242.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (MINITRIO) EM ACOMPANHAMENTO A ATOS PUBLICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 2001434 | 07/08/2014 | 1416.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (MINITRIO) EM ACOMPANHAMENTO A ATOS PUBLICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 2001435 | 07/08/2014 | 2400.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 15/08 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 2001436 | 07/08/2014 | 179.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 07/08/2014 | 80.00 | 00075451670404 | REJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS (INSTRUMENTADOR) NA INTEVENCAO CIRURGICA DE FACECTOMIA C/IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR DO PACIENTE PEDRO RYAN, CONF.COMPROVANTES DECISAO JUDICIAL 0001314-66.2014.8145.0981 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 07/08/2014 | 750.00 | 00003305419431 | SERGIO VELOSO S.MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS (ANESTESISTA) NA INTEVENCAO CIRURGICA DE FACECTOMIA C/IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR DO PACIENTE PEDRO RYAN, CONF.COMPROVANTES DECISAO JUDICIAL 0001314-66.2014.8145.0981 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 07/08/2014 | 1800.00 | 00002380915466 | DANIELA ENDRISS CARNEIRO CAMPELO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA INTEVENCAO CIRURGICA DE FACECTOMIA C/IMPLANTE DE C/IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR DO PACIENTE PEDRO RYAN, CONF.COMPROVANTES DECISAO JUDICIAL 0001314-66.2014.8145.0981 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 07/08/2014 | 2438.10 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFIC.EM PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR P/CIRURGIA DE FACECTOMIA DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (PEDRO RYAN FRANCISCO DA SILVA), DE ACORDO C/DECISAO JUDICIAL PROCESSO N.º 0001314-66.2014.8145.0981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 07/08/2014 | 4050.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFIC.EM PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPTALARES PRESTADOS NA CIRURGIA DE FACECTOMIA DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (PEDRO RYAN FRANCISCO DA SILVA), DE ACORDO C/DECISAO JUDICIAL PROCESSO N.º 0001314-66.2014.8145.0981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 07/08/2014 | 9.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 - ONDE FUNCIONA UMA UBSF , COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 07/08/2014 | 62.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 108 - ONDE FUNCIONA O NASF, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 07/08/2014 | 20.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO ZE VELHO, S/N - ONDE FUNCIONA UMA UBSF, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 2001445 | 07/08/2014 | 1147.40 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001446 | 07/08/2014 | 193.75 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001447 | 07/08/2014 | 339.90 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001448 | 07/08/2014 | 165.15 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -ZUMBI) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001449 | 07/08/2014 | 187.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -ZE VELHO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001450 | 07/08/2014 | 122.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -VILA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001451 | 07/08/2014 | 1008.55 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001452 | 07/08/2014 | 174.35 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001453 | 07/08/2014 | 495.75 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001454 | 07/08/2014 | 136.35 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -RUA NOVA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001455 | 07/08/2014 | 205.45 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -RIACHO DO MEIO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001456 | 07/08/2014 | 192.90 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001457 | 07/08/2014 | 715.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001458 | 07/08/2014 | 129.65 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -OLHO D'AGUA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001459 | 07/08/2014 | 359.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001460 | 07/08/2014 | 120.30 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -MALHADA GRANDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001461 | 07/08/2014 | 157.70 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -LUTADOR) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001462 | 07/08/2014 | 380.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -LIGEIRO II) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001463 | 07/08/2014 | 76.90 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -LIGEIRO I) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001464 | 07/08/2014 | 421.65 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (LABORATORIO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001465 | 07/08/2014 | 244.90 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -GURITIBA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001466 | 07/08/2014 | 637.55 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001467 | 07/08/2014 | 308.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -CENTRO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001468 | 07/08/2014 | 134.40 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -CASTANHO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001469 | 07/08/2014 | 299.65 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -CAIXA D'AGUA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001470 | 07/08/2014 | 100.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -BOA VISTA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001471 | 07/08/2014 | 93.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -BAIXA VERDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001472 | 07/08/2014 | 379.30 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -ANIBAL TEIXEIRA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001473 | 07/08/2014 | 172.45 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -ANCORA PEDRA DO SINO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001474 | 07/08/2014 | 105.55 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -ANCORA CASSIO CUNHA LIMA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002973 | 07/08/2014 | 169.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002974 | 07/08/2014 | 4393.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO (PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO - ALUNO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002975 | 07/08/2014 | 3528.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -PROFESSOR) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002977 | 07/08/2014 | 1563.50 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (MINITRIO) EM ACOMPANHAMENTO EM ATOS PUBLICOS VEICULADOS C/ADAPTACAO FISICA, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002980 | 07/08/2014 | 1192.45 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO (CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002981 | 07/08/2014 | 652.55 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO (CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002982 | 07/08/2014 | 66801.12 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/08/2014 | 21.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO CAMPI,AS S/N -MANTIDO P/SEC.DE EDUCACAO, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/08/2014 | 5.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO FAZENDA VELHA, S/N - ONDE FUNCIONA A ESCOLA LEONILDO MACIEL (MAIS EDUCACAO), COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002995 | 07/08/2014 | 2400.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 15/08 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002997 | 07/08/2014 | 8301.30 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NAO POSSUEM CONSELHO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/08/2014 | 2970.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/08/2014 | 100.00 | 00085345121400 | ANGELITA MARIA BARBOSA DE MIRANDA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/08/2014 | 200.00 | 00008098818454 | ROSENILDA DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARENCIA ALIMENTAR) C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/08/2014 | 150.00 | 00009021682400 | ZILDA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/08/2014 | 300.00 | 00068985134434 | JOAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/08/2014 | 200.00 | 00004662734444 | JANAINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/08/2014 | 200.00 | 00007872872455 | MARIA DA CONCEICAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/08/2014 | 1500.00 | 00006808649464 | ROSEMARY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/08/2014 | 150.00 | 00005771171492 | JOSE FELIPE DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/08/2014 | 200.00 | 00010249424495 | ERIK MARCIO DA SILVA CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/08/2014 | 300.00 | 00092960790472 | PATRICIA ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/08/2014 | 500.00 | 00007072331433 | SANDRA ALVES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/08/2014 | 200.00 | 00009005345403 | JOSE NELSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/08/2014 | 200.00 | 00002125548402 | ROSELI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/08/2014 | 250.00 | 00065269632420 | RAMILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARENCIA ALIMENTAR) C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/08/2014 | 1000.00 | 00004008945482 | JOSEILSON MACEDO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/08/2014 | 800.00 | 00007857971499 | JOSEFA SUZANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/08/2014 | 200.00 | 00005429962430 | MARIA JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/08/2014 | 300.00 | 00032448678472 | ROQUE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/08/2014 | 114.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 557 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003010 | 08/08/2014 | 1970.25 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) P/PREPARO DE REFEICOES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003016 | 08/08/2014 | 570.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003009 | 08/08/2014 | 54600.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO, CAVALO MECANICO, P/UTILIZACAO DOS SERVICOS DA SEC.DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003004 | 08/08/2014 | 37000.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/07 A 01/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003005 | 08/08/2014 | 9660.80 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/07 A 01/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003006 | 08/08/2014 | 2032.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 18/06 A 17/07, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003011 | 08/08/2014 | 1985.50 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO (CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS) P/PREPARO DE REFEICOES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003012 | 08/08/2014 | 1020.40 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO (CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO) P/PREPARO DE REFEICOES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003013 | 08/08/2014 | 5311.10 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO (PROGRAMA MAIS EDUCACAO) P/PREPARO DE REFEICOES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003014 | 08/08/2014 | 3230.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO (ESCOLAS DA REDE DE ENSINO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/08/2014 | 29022.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA JUNHO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/08/2014 | 67702.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA JUNHO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/08/2014 | 79433.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA JUNHO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001475 | 08/08/2014 | 111.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTIADOS AOS ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 08/08/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 08/08/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 08/08/2014 | 12000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES MENSAIS P/REALIZACAO DE EXAMES EM USUARIOS DESTE MUNICIPIO, C/PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 08, 20 E 27/08 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 2001479 | 08/08/2014 | 5938.15 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF) P/PREPARO DE REFEICOES NOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 2001480 | 08/08/2014 | 369.60 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) P/PREPARO DE REFEICOES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 2001481 | 08/08/2014 | 1170.30 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) P/PREPARO DE REFEICOES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 2001482 | 08/08/2014 | 1221.90 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) P/PREPARO DE REFEICOES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 2001483 | 08/08/2014 | 1115.15 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) P/PREPARO DE REFEICOES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 2001484 | 08/08/2014 | 1858.15 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/PREPARO DE REFEICOES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 2001485 | 08/08/2014 | 288.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) P/PREPARO DE REFEICOES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2001486 | 08/08/2014 | 570.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2001487 | 08/08/2014 | 380.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2001488 | 08/08/2014 | 1710.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 08/08/2014 | 14074.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA JUNHO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 08/08/2014 | 31288.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA JUNHO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 08/08/2014 | 35049.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA JUNHO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003015 | 08/08/2014 | 380.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/08/2014 | 14000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/08/2014 | 11018.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/08/2014 | 10509.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/08/2014 | 23280.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) RELATIVO AO PARCELAMENTO - RFB-PREV. PARC.53, CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/08/2014 | 0.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/08/2014 | 900.00 | 00087282615420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA (5/5) DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONF.PROCESSO N.º 000350-10.2013.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242014 | 0003017 | 08/08/2014 | 1900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS C/IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE REF.AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003022 | 11/08/2014 | 3300.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PGTO REF.O MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003031 | 11/08/2014 | 656.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS (175/70R13) P/REPOSICAO NO VEICULO NPR-7057 DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 11/08/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/BUSCAR MEDICACAO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 11/08/2014 | 40.00 | 00007852532462 | HELTON CAYO DAMIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 11/08/2014 | 732.00 | 67640441000803 | LAMARA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSIST. A PESSOAS C/DEF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TELESCOPIO MON.FOCOULTRA-CURTO E LUPA DE APOIO) DESTINADOS A PACIENTE RAYANE NOBREGA GOMES PORTADORA DE ATROFIA OPTICA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003024 | 11/08/2014 | 18050.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIAT UNO, CAMINHOES BAU, CAMIONETE, P/UTILIZACAO NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003027 | 11/08/2014 | 2900.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO,P/UTILIZACAO NOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE MERENCA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003028 | 11/08/2014 | 2900.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO P/UTILIZACAO NOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003029 | 11/08/2014 | 2900.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO P/UTILIZACAO NOS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003032 | 11/08/2014 | 1066.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE ESCOLA DA REDE DE ENSINO DO LUNA NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/08/2014 | 2000.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO SEMAFORICA E DO RELOGIO DIGITAL NO CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003030 | 11/08/2014 | 15500.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO C/CARROCERIA E CAMINHAO BASCULHANTE P/UTILIZACAO NOS SERVICOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003033 | 11/08/2014 | 924.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA JOSE DE SOUZA BARBOSA NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003034 | 11/08/2014 | 657.60 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA JOSE ROBERTO GOMES NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003035 | 11/08/2014 | 4948.90 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA ANTONIO PADRE -FERRAZ, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003036 | 11/08/2014 | 1234.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA VALDEMAR JUVINO -LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003025 | 11/08/2014 | 2900.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO,P/UTILIZACAO NOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003026 | 11/08/2014 | 2900.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO,P/UTILIZACAO NOS SERVICOS DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003023 | 11/08/2014 | 80800.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA P/DISTRIBUICAO DE AGUAS P/A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/08/2014 | 46.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/08/2014 | 46.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA MELO, 70 -ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/08/2014 | 400.00 | 00003848313464 | SEVERINA GOMES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/08/2014 | 500.00 | 00043662552434 | ANTONIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/08/2014 | 400.00 | 00002349212424 | PAULO MARQUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/08/2014 | 500.00 | 00003484002417 | MARIA CILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/08/2014 | 1000.00 | 00064969223300 | ANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/08/2014 | 200.00 | 00010903555484 | LUCIENE PEREIRA CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/08/2014 | 400.00 | 00003084373493 | JOSIVANIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/08/2014 | 700.00 | 00009310520760 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/08/2014 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003041 | 12/08/2014 | 6500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZACAO DE DIVERSAS ETAPAS DE EXECUCAO DAS OBRAS E REFORMAS, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/08/2014 | 350.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO "SAO JOAO DE QUEIMADAS 2014" C/A BANDA BALANCO DO FORRO C/DURACAO DE 02 (DUAS) HORAS NO DIA 20/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/08/2014 | 350.00 | 00071444220497 | JUCELINO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO "SAO JOAO DE QUEIMADAS 2014" C/A BANDA FORROZAO 100 FRESCURA C/DURACAO DE 02 (DUAS) HORAS NO DIA 22/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/08/2014 | 350.00 | 00019096640497 | FRANCISCO F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO "SAO JOAO DE QUEIMADAS 2014" C/O TRIO MANIA DO FORRO C/DURACAO DE 02 (DUAS) HORAS NO DIA 22/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/08/2014 | 350.00 | 00087428440459 | AGAMENON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO "SAO JOAO DE QUEIMADAS 2014" C/A BANDA AGRESTINOS DO FORRO C/DURACAO DE 02 (DUAS) HORAS NO DIA 20/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/08/2014 | 7800.00 | 00076758834700 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (POLPA DE FRUTAS DE GOIABA E ACEROLA) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 12/08/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 12/08/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 12/08/2014 | 58.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA GERALDA BELO, 755 - ONDE FUNCIONA UMA UBSF, COMP.08/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 12/08/2014 | 55.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA GERALDA BELO, 755 - ONDE FUNCIONA UMA UBSF, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 12/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 108 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 12/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 12/08/2014 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.017-4) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003061 | 13/08/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/08/2014 | 200.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS: NQD-1416, OGF-9407, NPR-7197 E NPR-7167, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/08/2014 | 28.27 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ANATEL- P/RETRANSMISSAO DE TV - COD = 4200, ANP 2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 13/08/2014 | 40.00 | 00087395169468 | LUCIANO DE ANDRADE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTAR PACIENTES P/AEREOPORTO C/DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA P/AVALIACAO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 13/08/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 13/08/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312014 | 2001506 | 13/08/2014 | 7316.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 13/08/2014 | 650.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS: MNJ-7327, OXO-0537, OXO-0567, OXO-0627, OXO0597, NPR-7117, NPR-7177, OXO-0607, NPR-7227, NPR-7057, OFH-8086, OFG-8046 E MNR-0948 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/08/2014 | 250.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS: OFX-0697, OGD-1426, OFA-0468, OEZ-4068 E OEZ-4108 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/08/2014 | 9499.93 | 00005536113488 | JERINOMO VALDEVINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, CEBOLA E LARANJA) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/08/2014 | 7800.00 | 00076758834700 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (POLPA DE FRUTAS DE CAJU E CAJA) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/08/2014 | 9911.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/08/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003059 | 13/08/2014 | 979.20 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBO JUNTA ELASTICA) DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA FAZENDA VELHA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCAL 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003060 | 13/08/2014 | 86000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, INCLUSIVE FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS, ALEM DE ENTULHOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/08/2014 | 200.00 | 00011939537401 | PATRICIA LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/08/2014 | 1000.00 | 00006236864497 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/08/2014 | 300.00 | 00004340697443 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/08/2014 | 600.00 | 00004572570400 | MARIA DA PAZ VELEZ BATISTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/08/2014 | 419.40 | 00002960816471 | RIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO E LEI 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/08/2014 | 200.00 | 00004877533486 | ROSILENE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/08/2014 | 46.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/08/2014 | 46.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA MELO, 70 -ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/08/2014 | 154.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1598) PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/08/2014 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1978) PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/08/2014 | 320.00 | 00011247510417 | ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/08/2014 | 320.00 | 00008939970489 | ROSEANE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/08/2014 | 160.00 | 00008210429710 | MARIA APARECIDA AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/08/2014 | 400.00 | 00070722686420 | MARILIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0003084 | 14/08/2014 | 60000.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS C/600 HORAS MAQUINA (TRATOR DE PNEU) CONF.COMPROVANTES ANEXO E PREGAO PRESENCIAO 030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/08/2014 | 68.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO MANTIDP P/ESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/08/2014 | 500.00 | 00084066989420 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO DEPOSITOS USADOS P/LIMPEZA URBANA E DAS ESCOLAS, JOAQUIM ALVES BATISTA, TEREZINHA CAVALCANTE LUNA, JOSE MARIA BARBOSA LEITE E ANTONIO AMARO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/08/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/08/2014 | 350.00 | 00022003649468 | JOSE CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO "SAO JOAO DE QUEIMADAS 2014" C/A BANDA SHOW PARAIBANOS DO FORRO, DURACAO DE 02 (DUAS) HORAS NO DIA 24/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/08/2014 | 350.00 | 00084066989420 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO "SAO JOAO DE QUEIMADAS 2014" C/A BANDA DÉ ART SHOW, DURACAO DE 02 (DUAS) HORAS NO DIA 24/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/08/2014 | 350.00 | 00097839027415 | EUDES HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO "SAO JOAO DE QUEIMADAS 2014" C/A BANDA OS MENSAGEIROS DO FOTTO, DURACAO DE 02 (DUAS) HORAS NO DIA 24/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/08/2014 | 350.00 | 00099643855449 | JOSENILTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO "SAO JOAO DE QUEIMADAS 2014" C/A BANDA FORROZAO PANKADA LIVRE, DURACAO DE 02 (DUAS) HORAS NO DIA 24/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/08/2014 | 350.00 | 00011215593449 | ELISBAO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO "SAO JOAO DE QUEIMADAS 2014" C/A BANDA ALEGRIA DO NORDESTE, DURACAO DE 02 (DUAS) HORAS NO DIA 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/08/2014 | 350.00 | 00039569500468 | ANTONIO GOMES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO "SAO JOAO DE QUEIMADAS 2014" C/A BANDA TRIO FORRO VIP, DURACAO DE 02 (DUAS) HORAS NO DIA 24/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/08/2014 | 350.00 | 00036410160453 | ANTONIO MIZAEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO "SAO JOAO DE QUEIMADAS 2014" C/A BANDA GAVIOES DA PARAIBA, DURACAO DE 02 (DUAS) HORAS NO DIA 22/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/08/2014 | 18.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 SL 101 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/08/2014 | 192.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 14/08/2014 | 117.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552014 | 2001509 | 14/08/2014 | 1303.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 055/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552014 | 2001510 | 14/08/2014 | 2217.18 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 055/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001511 | 14/08/2014 | 19042.40 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/08/2014 | 2591.40 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/08/2014 | 468.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2276) PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/08/2014 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 15/08/2014 | 576.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ABERTURA DE CARRO, PORTAS, ARMARIOS DE ACO, COPIAS DE CHAVE YALE, CONFECCAO DE CHAVE CODIFICADA P/VEICULO KOMBI E COPIAS DE CHAVES DE ARQUIVOS EM ACO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/08/2014 | 59.17 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRCT -GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, RELATIVO AO PROCESSO 0001172-96.2013.815.0981, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/08/2014 | 2836.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, CODIGO DA RECEITA 2999, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 15/08/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 15/08/2014 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEICULO OEZ-2824 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 15/08/2014 | 153905.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 15/08/2014 | 550.00 | 00008619559435 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/08/2014 | 399.40 | 00000803216408 | AGNALDO FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 15/08/2014 | 400.00 | 00078989884420 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/08/2014 | 25.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA VITAL F.DA SILVA, 18-ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/08/2014 | 9.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA VITAL FRANCISCO SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003120 | 18/08/2014 | 2656.97 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/UTILIZACAO NOS PROGRAMAS CREAS, CRAS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003127 | 18/08/2014 | 1301.60 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II E II, DESTE MUNICIPIO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003128 | 18/08/2014 | 330.28 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II E II, DESTE MUNICIPIO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/08/2014 | 6500.00 | 00005950831454 | ADRIANO MACEDO FREIRES - FORROZÃO MISTURA QUENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO "SOAO JOAO DE QUEIMADAS 2014", PROMOVIDO P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0003114 | 18/08/2014 | 1500.00 | 00006972525403 | PAULO VITOR SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENCACAO DO PAULO VITOR SILVA DE AZEVEDO (FORRO DA CAIGA) NO DIA 20/06 NO EVENTO "SAO JOAO DE QUEIMADAS 2014", CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0003115 | 18/08/2014 | 2500.00 | 00003926644451 | ANTONIO MENEZES DE A. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENCACAO DO ARTISTA JUNIOR MENESES NO DIA 22/06 NO EVENTO "SAO JOAO DE QUEIMADAS 2014", CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072014 | 0003116 | 18/08/2014 | 2500.00 | 00002046294467 | LEON ALLAN BATSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENCACAO DO ARTISTA LEON ALLAN BATISTA DE LIMA NO DIA 24/06 NO EVENTO "SAO JOAO DE QUEIMADAS 2014", CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0003117 | 18/08/2014 | 1500.00 | 00099133563420 | ROBERIO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENCACAO DO ARTISTA ROGERIO PEIXOTO DE MELO (GRUPO XODO) NO DIA 23/06 NO EVENTO "SAO JOAO DE QUEIMADAS 2014", CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/08/2014 | 350.00 | 00005909128442 | JUAREZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENCACAO ARTISTICA DA BANDA TRIO TEMPERO DO FORRO C/DURACAO DE 02 (DUAS) HORAS NO DIA 22/06 NO EVENTO "SAO JOAO DE QUEIMADAS 2014", CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/08/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEFINA DE S.MONTENEGRO, 1200 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/08/2014 | 34.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/08/2014 | 10.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/08/2014 | 12.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA FAZENDA VELHA, S/N -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/08/2014 | 80.00 | 00005777172431 | RANGEL DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003121 | 18/08/2014 | 1359.97 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO, DESTE MUNICIPIO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003122 | 18/08/2014 | 1190.45 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO, DESTE MUNICIPIO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003123 | 18/08/2014 | 10001.60 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003125 | 18/08/2014 | 13372.83 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA).REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003126 | 18/08/2014 | 16293.89 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA MAIS EDUCACAO).REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 18/08/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 18/08/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 18/08/2014 | 100.00 | 00095273794404 | IZABEL CRISTINA FASRIAS QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA FICHA DE NOTIFICACAO, VIOLENCIA DOMESTICA, SEXUAL E OUTRAS VILENCIAS, CONF.REQUISICAO E LEI 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 18/08/2014 | 40.00 | 00007807785454 | RAFAELA DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 19/08/2014 P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA E-SUS NO TRAUMA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 18/08/2014 | 40.00 | 00009136934488 | ISMAEL DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 19/08/2014 P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA E-SUS NO TRAUMA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 18/08/2014 | 50.00 | 00001359271457 | FRANCISCO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 19/08/2014 P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA E-SUS NO TRAUMA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 18/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONTRASTES P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE CARENTE MARINEZ MUNIZ CELESTINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 18/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONTRASTES P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE CARENTE EDNALDO SILVA ARAUJO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 18/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONTRASTES P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE CARENTE MANOEL GONCALVES DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2001523 | 18/08/2014 | 217.30 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2001524 | 18/08/2014 | 784.90 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2001525 | 18/08/2014 | 673.31 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2001526 | 18/08/2014 | 78.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (LABORATORIO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2001527 | 18/08/2014 | 707.24 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2001528 | 18/08/2014 | 358.69 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2001529 | 18/08/2014 | 141.30 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS E NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2001530 | 18/08/2014 | 929.32 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2001531 | 18/08/2014 | 631.04 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2001532 | 18/08/2014 | 1166.99 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2001533 | 18/08/2014 | 102.80 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2001534 | 18/08/2014 | 192.80 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2001535 | 18/08/2014 | 140.31 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/08/2014 | 23.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003124 | 18/08/2014 | 4923.05 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 19/08/2014 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0003137 | 19/08/2014 | 1150.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMERAS INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 19/08/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 19/08/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 2001539 | 19/08/2014 | 11800.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE JALECO TRADICIONAL MANGA LONGA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 2001540 | 19/08/2014 | 19220.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISETA POLO, BOLSA, CALCA E BONE) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/OS ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/08/2014 | 42.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/08/2014 | 1500.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DO ARTISTA JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO (GRUPO BATIDA MASSA) NO DIA 20/06 NO EVENTO "SAO JOAO DE QUEIMADAS 2014". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003135 | 19/08/2014 | 3553.50 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBO DE ESGOTO E PVC) DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA DA PAZ, NO CASTANHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCAL 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.500-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.506-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003136 | 19/08/2014 | 1292.71 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II E II, DESTE MUNICIPIO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/08/2014 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/08/2014 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/08/2014 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/08/2014 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/08/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRAS E SERVICOS N.º 100000000074631, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 20/08/2014 | 40.00 | 00006530008470 | LIDIANE SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE MARCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 20/08/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 20/08/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2001546 | 20/08/2014 | 3601.80 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OXO-0537 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 20/08/2014 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 20/08/2014 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 20/08/2014 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 20/08/2014 | 150.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2001551 | 20/08/2014 | 175.50 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/PREPARO DE ALMOCO P/FECHAMENTO DE DADOS DAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.017-4) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003142 | 20/08/2014 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/08/2014 | 1393.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/08/2014 | 6161.07 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CEF-FINANC.FGTS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/08/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/08/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A CONTRIBUICOES A FAMUP - FEDERACAL DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/08/2014 | 40.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PRESTAR CONTAS JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/08/2014 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/08/2014 | 691.34 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/08/2014 | 10373.02 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/08/2014 | 7920.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BEDIDAS LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/08/2014 | 3104.20 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BEDIDAS LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/08/2014 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/08/2014 | 8.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/08/2014 | 7139.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/08/2014 | 300.00 | 00071449892434 | JOSE VITALDO NASCIMENTO JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TEREZINHA CAVALCANTE LUNA SITUADO NO LOTEAMENTO LUNA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/08/2014 | 300.00 | 00071449892434 | JOSE VITALDO NASCIMENTO JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TEREZINHA CAVALCANTE LUNA SITUADO NO LOTEAMENTO LUNA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/08/2014 | 300.00 | 00071449892434 | JOSE VITALDO NASCIMENTO JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TEREZINHA CAVALCANTE LUNA SITUADO NO LOTEAMENTO LUNA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/08/2014 | 158.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS, DOS FINANCEIROS E DECLARACAO DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/08/2014 | 70.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE DIARIAS 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 21/08/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 21/08/2014 | 60.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIETE DA SILVA, 63 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 21/08/2014 | 3770.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 21/08/2014 | 434.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OFH-8046 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 2001556 | 21/08/2014 | 36245.23 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA JUVETNTINO ERNESTO DO REGO, DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00012013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000432013 | 2001557 | 21/08/2014 | 13996.18 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª MEDICAO DA AMPLIACAO E ADEQUACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO GURITIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 043/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00062013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 2001558 | 21/08/2014 | 12874.58 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO BAIXA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001559 | 21/08/2014 | 40802.40 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/08/2014 | 3814.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/08/2014 | 53839.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0003165 | 21/08/2014 | 1500.00 | 00001437195482 | GEOVANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DO ARTISTA GEOVANE DE LIMA SILVA NO EVENTO "SAO JOAO DE QUEIMADAS 2014" NO DIA 20/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0003174 | 21/08/2014 | 325.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS P/OS TIMES VENCEDORES DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0003175 | 21/08/2014 | 21216.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, CAMISAS P/GLEIRO, JOGO DE CAMISAS) DESTINADOS P/OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0003176 | 21/08/2014 | 1328.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (CALCAO ESPORTE, COLETE DE TREINO, JOGO DE CAMISAS) DESTINADOS P/OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0003177 | 21/08/2014 | 960.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA DE CAMPO, JOGO DE CAMISAS, REDE DE FUTEBOL) DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR PARTICIPANTES DO TORNEIO REALIZADO NO SITIO MACACOS NESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0003178 | 21/08/2014 | 3220.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA DE FUTSAL, MEDALHAS, TROFEUS) DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR PARTICIPANTES DO CAMPEONATO REALIZADO NO LIGEIRO NESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0003179 | 21/08/2014 | 280.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (MEDALHAS, TROFEUS E VITORIA DO 150) DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR PARTICIPANTES DO CAMPEONATO REALIZADO NO LIGEIRO NESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000542014 | 0003180 | 21/08/2014 | 605.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA DE FUTSAL, BOMBA SAC, REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, REDE DE FUTEBOL SALAO) DESTINADOS A SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/08/2014 | 500.00 | 00007870469491 | JOSE WAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DA OFICINA DE CULTURA INDIGENA, OCORRIDA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/08/2014 | 500.00 | 00001548572462 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/08/2014 | 600.00 | 00005014706460 | ZULEIDE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/08/2014 | 350.00 | 00001743709463 | JOANA D ARK PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/08/2014 | 200.00 | 00002109076496 | MARIA APARECIDA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/08/2014 | 400.00 | 00007818948406 | JOSEFA CILENE DIAS FREIIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003182 | 22/08/2014 | 3584.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISETA DE GOLAS) DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROGRAMA CRAS, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003183 | 22/08/2014 | 3014.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISETA DE MALHA) DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROGRAMA CREAS, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003184 | 22/08/2014 | 1540.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISETA DE MALHA) DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003185 | 22/08/2014 | 14820.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (BLAZER, CAMISAS EM TRICOLINE E CALCAS) DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/A FANFARRA DO PROJOVEM, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/08/2014 | 700.00 | 00006654917430 | SANDRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/08/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO VEICULO NQE-4521 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 22/08/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001561 | 22/08/2014 | 135.50 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTINADOS AO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/08/2014 | 137.08 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0003181 | 22/08/2014 | 2700.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/07/2014 A 22/08/014.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 048/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 25/08/2014 | 9904.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO N.º 02122/2013, PARCELA 11 (CONTRIBUICAO PATRONAL), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/08/2014 | 148.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO ACORDO N.º 02122/2013, PARCELA 11 (CONTRIBUICAO PATRONAL), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/08/2014 | 23398.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO N.º 02123/2013, PARCELA 11 (CONTRIBUICAO PATRONAL), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/08/2014 | 350.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO ACORDO N.º 02123/2013, PARCELA 11 (CONTRIBUICAO PATRONAL), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 25/08/2014 | 724.00 | 00011642261424 | JOAO JEFFERSON RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA DA ESCOLA JOAO FERRAZ, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/08/2014 | 724.00 | 00010687518431 | HIGO PEREIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REGENTE DA BANDA DA ESCOLA JOAO FERRAZ, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/08/2014 | 724.00 | 00010223510440 | MICHEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA DA ESCOLA IRMAOS ALEXANDRINO -SITIO SOARES, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/08/2014 | 2974.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 25/08/2014 | 1121.38 | 06001743000162 | PAPEL MARCHER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS AMBULATORIAIS, EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM CRIANCAS E ADOLESCENTES C/DEFICIANCI, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E OUTROS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 25/08/2014 | 1121.38 | 06001743000162 | PAPEL MARCHER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS AMBULATORIAIS, EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM CRIANCAS E ADOLESCENTES C/DEFICIANCI, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E OUTROS, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/08/2014 | 9677.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO N.º 02591/2013, PARCELA 07 (CONTRIBUICAO PATRONAL), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/08/2014 | 97.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO ACORDO N.º 02591/2013, PARCELA 07 (CONTRIBUICAO PATRONAL), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/08/2014 | 9724.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO N.º 02591/2013, PARCELA 08 (CONTRIBUICAO PATRONAL), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/08/2014 | 48.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO ACORDO N.º 02591/2013, PARCELA 08 (CONTRIBUICAO PATRONAL), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/08/2014 | 1029.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO N.º 02125/2013, PARCELA 11 (UTILIZACAO INDEVIDA DOS RECURSOS), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/08/2014 | 15.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO ACORDO N.º 02125/2013, PARCELA 11 (UTILIZACAO INDEVIDA DOS RECURSOS), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/08/2014 | 9080.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 25/08/2014 | 6150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (BALANCAS DIGITAL CA´.150 KG) DESTINADAS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO PELOS ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 25/08/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 25/08/2014 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO, 122- ONDE FUNCIONAVA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, COMP.08/2012, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 25/08/2014 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO, 122- ONDE FUNCIONAVA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, COMP.07/2012, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 25/08/2014 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO, 122- ONDE FUNCIONAVA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, COMP.06/2012, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 25/08/2014 | 1826.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO N.º 02124/2013, PARCELA 11 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 25/08/2014 | 27.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO ACORDO N.º 02124/2013, PARCELA 11 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2001569 | 25/08/2014 | 2230.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SETOR DE IMUNIZACAO) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2001570 | 25/08/2014 | 6635.16 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (PROGRAMA MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2001571 | 25/08/2014 | 5173.36 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2001572 | 25/08/2014 | 4670.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2001573 | 25/08/2014 | 6007.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003201 | 25/08/2014 | 3900.00 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC.ED INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DE ORGAOS E ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003202 | 25/08/2014 | 6301.00 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC.ED INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DE ORGAOS E ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003203 | 25/08/2014 | 2125.00 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC.ED INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DE ORGAOS E ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/08/2014 | 70.00 | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/ENTREGAR DOCUMENTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DA POLICLINICA CONF.LEI 75/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/08/2014 | 500.00 | 00001077268408 | MARIA DO SOCORRO FRAZAO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/08/2014 | 200.00 | 00005439858490 | MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/08/2014 | 40.00 | 00008642169478 | AMILTON MACIEL BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/ENTREGAR DOCUMENTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DA POLICLINICA CONF.LEI 75/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/08/2014 | 4704.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA REFERENTE APORTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/08/2014 | 86.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/08/2014 | 50.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/08/2014 | 50.00 | 00004216035426 | KALINE TOMAZ SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO SEMINARIO A SAUDE DAS MULHERES, NO DIA 27/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/08/2014 | 200.00 | 00003940791407 | MARIA DA GUIA CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/08/2014 | 63.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA -MANTIDO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 26/08/2014 | 50.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 26/08/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 26/08/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 2001577 | 26/08/2014 | 8150.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2001578 | 26/08/2014 | 1020.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 2001579 | 26/08/2014 | 2512.07 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/08/2014 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/08/2014 | 90.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 AP102 -ONDE FUNCIONA A SALA DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003232 | 26/08/2014 | 1055.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO (DOIS), HIGIENIZACAO (QUATRO) E RETIRADA (UM) DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS SEC.DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/08/2014 | 360.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTRERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO FNDE/MEC DE ACORDO C/LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/08/2014 | 1712.00 | 13223973000131 | IT TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE BILHETES AEREOS P/O FUNCIONARIO ERALDO ALVES DE SOUSA, TRECHO: JOAO PESSOA / BRASILIA / JOAO PESSOA , NO DIA 27/08 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003219 | 26/08/2014 | 6286.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 17/07/2014 DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003220 | 26/08/2014 | 2433.20 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07/07 A 01/08/2014 DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003221 | 26/08/2014 | 5834.80 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07/07 A 01/08/2014 DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003222 | 26/08/2014 | 52165.20 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07/07 A 01/08/2014 DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/08/2014 | 2088.00 | 00049756982420 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/08/2014 | 2046.00 | 00042400252491 | IZAMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/08/2014 | 1990.00 | 00099691035472 | EUSEBIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/08/2014 | 1990.00 | 00063032805449 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/08/2014 | 2038.00 | 00004721963408 | LINDILMA MARIA GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/08/2014 | 2058.00 | 00097823856468 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/08/2014 | 2010.00 | 00002152976444 | MIRIAN ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003231 | 26/08/2014 | 1000.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA NOVA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (11.863-X) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (11.863-X) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003241 | 27/08/2014 | 6160.00 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 17/07/2014. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003242 | 27/08/2014 | 13380.00 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DE DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 17/07/2014. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003246 | 27/08/2014 | 1203.95 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/ESCOLA ANTONIO VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003247 | 27/08/2014 | 855.55 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/ESCOLA JOSE MIRANDA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003248 | 27/08/2014 | 359.60 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/ESCOLA JOSE MIRANDA II DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0003249 | 27/08/2014 | 1880.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/EMBALAGEM DE MERENDA ESCOLAR P/DISTRIBUICAO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0003250 | 27/08/2014 | 1044.30 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ESCOLAS SEM CONSELHO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0003254 | 27/08/2014 | 159.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SER UTILIZADO NA CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0003255 | 27/08/2014 | 180.20 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SER UTILIZADO NA CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 0003244 | 27/08/2014 | 2120.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/08/2014 | 537.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003251 | 27/08/2014 | 725.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0003252 | 27/08/2014 | 315.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0003253 | 27/08/2014 | 282.20 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 27/08/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 27/08/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001582 | 27/08/2014 | 8450.40 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001583 | 27/08/2014 | 5310.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/08/2014 | 147.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0003256 | 27/08/2014 | 1861.85 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/OS PROGRAMAS SCFV I, II E III, CRAS E CREAS, BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003257 | 27/08/2014 | 161.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/OS PROGRAMAS SCFV I, II E III, CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003258 | 27/08/2014 | 3574.44 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003259 | 27/08/2014 | 916.60 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003260 | 27/08/2014 | 959.85 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/08/2014 | 400.00 | 00049102087472 | JOSE HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/08/2014 | 50.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DO SEMINARIO SAUDE DAS MULHERES, CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/08/2014 | 150.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS, CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/08/2014 | 120.00 | 00002047193486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS, CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/08/2014 | 120.00 | 00004478390479 | IRES MENDES RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS, CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/08/2014 | 1000.00 | 00007641933416 | FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/08/2014 | 362.00 | 00084065729491 | VERA LUCIA RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/08/2014 | 300.00 | 00002474642447 | SUZY MARY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E LAUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/08/2014 | 600.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/08/2014 | 500.00 | 00012714002862 | DINA BARBOSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/08/2014 | 300.00 | 00085333336415 | EDMILSON BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/08/2014 | 500.00 | 00003598176457 | ENIVALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/08/2014 | 700.00 | 00009895606435 | VALQUIRIA NINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003272 | 28/08/2014 | 86000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, INCLUSIVE FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS, ALEM DE ENTULHOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 2001584 | 28/08/2014 | 555.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE HIGIENIZACAO DE DOIS AR CONDICIONADOS E UM REFRIGERADOR PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001585 | 28/08/2014 | 10735.70 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 28/08/2014 | 16.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 28/08/2014 | 80.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 28/08/2014 | 56.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 28/08/2014 | 27.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 28/08/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 28/08/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 28/08/2014 | 50.00 | 00092782884468 | NAIDE HENRIQUES M.S. DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE CURSO DE APOIO MATRIAL DO NASF NO DIA 28/08/2014, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 28/08/2014 | 50.00 | 00092782884468 | NAIDE HENRIQUES M.S. DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE CURSO DE APOIO MATRIAL DO NASF NO DIA 29/08/2014, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 28/08/2014 | 50.00 | 00092782884468 | NAIDE HENRIQUES M.S. DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE CURSO DE APOIO MATRIAL DO NASF NO DIA 30/08/2014, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/08/2014 | 100.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE - PB.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/08/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0003268 | 28/08/2014 | 3230.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GRADES P/PORTAS E JANELAS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0003269 | 28/08/2014 | 2370.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GRADES P/PORTAS E JANELAS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP. E MOBILIARIOS P/REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412014 | 0003270 | 28/08/2014 | 6750.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES C/BRACO DE APOIO DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003271 | 28/08/2014 | 52800.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISETA EM MALHA COR BRANCA) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/O PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 015/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292014 | 2001608 | 28/08/2014 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DA REDE CEGONHA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292014 | 2001609 | 28/08/2014 | 6448.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292014 | 2001610 | 28/08/2014 | 10635.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292014 | 2001611 | 28/08/2014 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DA REDE CEGONHA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 29/08/2014 | 89402.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 29/08/2014 | 25093.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 29/08/2014 | 27708.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 29/08/2014 | 28845.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 29/08/2014 | 23428.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 29/08/2014 | 25666.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 29/08/2014 | 3996.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 29/08/2014 | 2913.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 29/08/2014 | 105355.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 29/08/2014 | 1013.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 29/08/2014 | 1592.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 29/08/2014 | 868.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIGINALCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 29/08/2014 | 20839.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 29/08/2014 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 29/08/2014 | 2800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 29/08/2014 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 29/08/2014 | 35892.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 29/08/2014 | 10400.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES EXTRAS P/REALIZACAO DE EXAMES (187 USG E 86 NEUROLIA) EM USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 29/08/2014 | 12000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES MENSAIS P/REALIZACAO DE EXAMES EM USUARIOS DESTE MUNICIPIO, C/PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 10, 19 E 26/09 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001632 | 29/08/2014 | 9689.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 29/08/2014 | 150.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 29/08/2014 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 29/08/2014 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 29/08/2014 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 29/08/2014 | 3700.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 29/08/2014 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERNESTO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA MÉDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 29/08/2014 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LÚCIO RICARDO M.GALDINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 29/08/2014 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 29/08/2014 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO ZUMBI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 29/08/2014 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL F.SILVA,63, 1º ANDAR - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 29/08/2014 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MIRANDA, 345, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO ZUMBI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 29/08/2014 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO MALHADA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 29/08/2014 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRAQ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO PEDRAQ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 29/08/2014 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANÍBAL TEIXEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO ANÍBAL TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 29/08/2014 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SALGADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SALGADO, REFERENTE AO AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 29/08/2014 | 600.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO LUTADOR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO LUTADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 29/08/2014 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIANO PAULINO DE SOUSA,10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF POSTO ÂNCORA DO SÍTIO PEDRA DO SINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 29/08/2014 | 500.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 29/08/2014 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO GRAVATÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 29/08/2014 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DANTAS DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 29/08/2014 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM BARBOSA,85, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 29/08/2014 | 500.00 | 00004150988404 | EUZEBIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL, 207 -1º ANDAR -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 29/08/2014 | 300.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO BAIXA VERDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 29/08/2014 | 470.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FÉLIX XAVIER, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 29/08/2014 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM SIMÃO - LOT.CÁSSIO CUNHA LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 29/08/2014 | 450.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE GOMES DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO LIGEIRO UNIDADE I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 29/08/2014 | 800.00 | 00089292863487 | PAULO DINIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ZÉ VELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO ZÉ VELHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CESA RIBEIRO, 108 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003284 | 29/08/2014 | 340.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003285 | 29/08/2014 | 240.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR JOSE CORDEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003286 | 29/08/2014 | 301.20 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DO COLEGIO ASSISAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003287 | 29/08/2014 | 257.54 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DO COLEGIO ZE MIRANDA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003288 | 29/08/2014 | 1631.50 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DO GRUPO GRAVATA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | CONST.REF.E AMPL. DE ESC.EDUC.INFANTIL-PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003295 | 29/08/2014 | 222047.60 | 00652082000159 | LP CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL TIPO B, NO DISTRITO DO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 01822012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/08/2014 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 0003303 | 29/08/2014 | 1875.50 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/08/2014 | 500.00 | 00005568213437 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 92 LIGEIRO -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/08/2014 | 500.00 | 00092793150487 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LADISLAU VELEZ, 34 -SITIO VELEZ -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/08/2014 | 700.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 182 (TERREO) P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA I, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/08/2014 | 350.00 | 00003332084470 | ETIENE BEZERRA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA DOS VELEZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/08/2014 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, 88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESC.MUN.JOSÉ CORDEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/08/2014 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FERRAZ - LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.PINGO DE GENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/08/2014 | 400.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS EM GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/08/2014 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO AO LADO DA BR-104, SITIO ZÉ VELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/08/2014 | 1200.00 | 00079693806468 | FERNANDO M SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 591 -TERREO, P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/08/2014 | 250.00 | 00028498666449 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA VELA, 1200 -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/08/2014 | 200.00 | 00043720250415 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CASTANHO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE TAVARES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/08/2014 | 400.00 | 00092973841453 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MASSAPE, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE GALDINO PEREIRA EM RAZAO DAS REFORMAS DA REFERIDA ESCOLA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/08/2014 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.JOSÉ MARIA BARBOSA LEITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/08/2014 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/08/2014 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.ENS.FUND.ANTENOR NAVARRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/08/2014 | 400.00 | 00044902735415 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO AMARO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/08/2014 | 300.00 | 00071449892434 | JOSE VITALDO NASCIMENTO JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TEREZINHA CAVALCANTE LUNA SITUADO NO LOTEAMENTO LUNA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/08/2014 | 259119.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/08/2014 | 677744.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/08/2014 | 43411.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/08/2014 | 84922.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/08/2014 | 7046.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/08/2014 | 49000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/08/2014 | 78910.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/08/2014 | 26400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/08/2014 | 231147.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/08/2014 | 307711.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/08/2014 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/08/2014 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/08/2014 | 1200.00 | 00043431674453 | HELDER SERGIO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 (APTO 102) P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITACOES, VINCULADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/08/2014 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,556, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.FINANÇAS, CONTABILIDADE, SEC.INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/08/2014 | 16968.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/08/2014 | 36173.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/08/2014 | 3123.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/08/2014 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/08/2014 | 13290.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/08/2014 | 10381.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/08/2014 | 2172.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO, NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/08/2014 | 1448.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, DURANTE 29 ANOS, NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/08/2014 | 2836.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (110.306-7) REF. A PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003345 | 29/08/2014 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/08/2014 | 6443.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/08/2014 | 26303.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/08/2014 | 3754.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 29/08/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 29/08/2014 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 29/08/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 30/08/2014 CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 29/08/2014 | 4549.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 29/08/2014 | 48264.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 29/08/2014 | 20345.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 29/08/2014 | 119062.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 29/08/2014 | 69763.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 29/08/2014 | 131614.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 29/08/2014 | 33164.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 29/08/2014 | 3209.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003281 | 29/08/2014 | 1259.30 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS RUAS: LOTEAMENTO GAMA, ZE VELHO E FAZENDA VELHA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003283 | 29/08/2014 | 7358.60 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/CONFECCAO DE MANILHAS NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/08/2014 | 1070.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/08/2014 | 1790.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/08/2014 | 240.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/08/2014 | 800.00 | 00058472100430 | JAIDE FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ELIAS DE SOUZA, 40 -P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/08/2014 | 500.00 | 00006858220445 | DEISE EGITO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MONTEIRO, 99 - CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/08/2014 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA,28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DE MATERIAIS, PERTENCENTE A SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/08/2014 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FERRAZ,11 - LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/08/2014 | 41192.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/08/2014 | 29570.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/08/2014 | 6433.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/08/2014 | 280.00 | 01987512000237 | DALVA DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/08/2014 | 11424.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0003292 | 29/08/2014 | 3162.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/08/2014 | 21827.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003282 | 29/08/2014 | 509.27 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 0003289 | 29/08/2014 | 1222.40 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/08/2014 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE ASSISTENCIA (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/08/2014 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE ASSISTENCIA (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/08/2014 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE ASSISTENCIA (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/08/2014 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE ASSISTENCIA (CREAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/08/2014 | 200.00 | 00001243814489 | CHARLAS BORGES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/08/2014 | 150.00 | 00005319274408 | ROSELIA DIAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/08/2014 | 500.00 | 00087300605753 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO FUNERAL, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00038148544468 | ANTONIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/08/2014 | 200.00 | 00008326801410 | MARIA GORETTI DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/08/2014 | 200.00 | 00010170948455 | MARIA NATALIA AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/08/2014 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/08/2014 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA DA SILVA, 161 -P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/08/2014 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/08/2014 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/08/2014 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUCENA, 88 -P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/08/2014 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 -DESTINADO AO DO PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/08/2014 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 173 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/08/2014 | 4199.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/08/2014 | 7232.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/08/2014 | 29044.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/08/2014 | 8836.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/08/2014 | 1596.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/08/2014 | 1748.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/08/2014 | 9013.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/08/2014 | 13722.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/08/2014 | 18189.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/08/2014 | 5629.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/08/2014 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/08/2014 | 1200.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,557, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/08/2014 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/08/2014 | 16046.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003390 | 01/09/2014 | 144.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/UTILIZACAO NO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003394 | 01/09/2014 | 559.92 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUB SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0003391 | 01/09/2014 | 7430.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GRADES P/PORTAS E JANELAS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003392 | 01/09/2014 | 2401.20 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PATROL 120 K QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003395 | 01/09/2014 | 2197.77 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003396 | 01/09/2014 | 465.69 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A SEC.DE INFRAEASTRUTURA P/UTILIZACAO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003397 | 01/09/2014 | 577.05 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/UTILIZACAO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003398 | 01/09/2014 | 1181.69 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A SEC.DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/09/2014 | 265.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003388 | 01/09/2014 | 644.38 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003389 | 01/09/2014 | 754.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COLEGIO NOVO DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/09/2014 | 3960.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BEDIDAS LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003399 | 01/09/2014 | 66000.26 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 2001661 | 01/09/2014 | 425.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 01/09/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 01/09/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562014 | 2001664 | 01/09/2014 | 2850.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPARADORA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERCENTENES AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 056/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2001665 | 01/09/2014 | 170.80 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2001666 | 01/09/2014 | 608.33 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2001667 | 01/09/2014 | 1372.36 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (ANIBAL TEIXEIRA) NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2001668 | 01/09/2014 | 955.74 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (ZUMBI) NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2001669 | 02/09/2014 | 4358.05 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CENTRO) NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2001670 | 02/09/2014 | 849.30 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (OLHO D'AGUA) NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2001671 | 02/09/2014 | 3200.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (ZE VELHO) NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2001672 | 02/09/2014 | 980.10 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (LUTADOR) NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2001673 | 02/09/2014 | 600.36 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (MALHADA GRANDE) NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2001674 | 02/09/2014 | 1300.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (LIGEIRO I) NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2001675 | 02/09/2014 | 1101.60 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (BAIXA VERDE) NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2001676 | 02/09/2014 | 700.10 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (BOA VISTA) NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2001677 | 02/09/2014 | 1400.10 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CASTANHO) NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2001678 | 02/09/2014 | 400.10 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (GURITIBA) NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2001679 | 02/09/2014 | 700.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (RUA NOVA) NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2001680 | 02/09/2014 | 1000.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (VILA) NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 02/09/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 02/09/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2001683 | 02/09/2014 | 2390.20 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001684 | 02/09/2014 | 5068.53 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OEZ-6835, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001685 | 02/09/2014 | 294.32 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2914, OEZ-2814 E OEZ-2894.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001686 | 02/09/2014 | 19744.91 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: JKH-703, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-5790, NPR-7177, NPR-7227, OFH-8046, OFA-5295,OFH-8086, NPX-6381, OFH-8116, NOJ-5173, NQJ-5213, NQC-8891, OXO-0567, OXO-0597, OXO-0607, OXO-0627, NPR-7057 E NPR-7117. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001687 | 02/09/2014 | 1992.32 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPZ-5403.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001688 | 02/09/2014 | 2366.76 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOV-4202 E NQG-3304.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001689 | 02/09/2014 | 10172.20 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472014 | 2001690 | 02/09/2014 | 176.50 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUHOS (HP JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO) PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003401 | 02/09/2014 | 4912.88 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7217, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-4176.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0003406 | 02/09/2014 | 18960.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO INICIAL, SEMINARIOS E OFICINAS PEDAGOGICAS C/OS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO C/CARGA HORARIA DE 40 HORAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003410 | 02/09/2014 | 666.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JUDITE BARBOSA DE PAULA REGO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003411 | 02/09/2014 | 12.80 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO MACIEL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003412 | 02/09/2014 | 2376.52 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO CAMPINA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003413 | 02/09/2014 | 2766.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DOS MACACOS NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003414 | 02/09/2014 | 6110.70 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA U GRUPO ESCOLAR DE CAMPINA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0003416 | 02/09/2014 | 1390.50 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUHOS (HP JATO DE TINTA PRETO, COLORIDO E TONER HP) PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003418 | 02/09/2014 | 20785.38 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOM-1081, MOE-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068, OEZ-4108 E OFA-0468.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003419 | 02/09/2014 | 4893.18 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNH-0746, JYL-1315 E MOS-0388.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003420 | 02/09/2014 | 23307.41 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OFH-8114, OGF-0510, OFX-0697, OFH-8164, OGE-1380, OGE-1390, OGD-1426, OFG-7226,OFH-8064, OGA-7240 E OGC-5479. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/09/2014 | 1381.48 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/SALARIO CRED.CONTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/09/2014 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/09/2014 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0003417 | 02/09/2014 | 4525.50 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA, C/RECARGA DE CARTUHOS (HP JATO DE TINTA PRETO, COLORIDO E TONNER HP) PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003402 | 02/09/2014 | 37378.61 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7167, NQD-1416, NPR-7107, CACAMBA PAC2, TRATOR, PATROL,PA MECANICA, PIPA PAC2, PATROL II, RETROESCAVADEIRA. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003404 | 02/09/2014 | 6141.87 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS RUAS: PATRICIA V.RIBEIRO, CASSIO C.LIMA, JOSE BRAZ TAVEIRA, RUA DA PAZ, FELIX XAVIER, CESAR RIBEIRO, EUGENIA A.LEAL, JOAQUIM F.SOARES E CECILIA B.DE MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003405 | 02/09/2014 | 12011.08 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DO DEPOSITO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003409 | 02/09/2014 | 787.50 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA CX 200 B QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/09/2014 | 2460.00 | 00078856930404 | DIMAS GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ARBITRO DURANTE A 1ª MINI-COPA DE FUTEBOL DO LIGEIRO EDICAO 2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003403 | 02/09/2014 | 5289.27 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NQE-2555, OEZ-6815 E NPR-7127.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003432 | 03/09/2014 | 3068.40 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBO DE ESGOTO E PVC) DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO LOTEAMENTO GAMA -LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCAL 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003433 | 03/09/2014 | 2688.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBO PVC 20 MM E 25 MM) DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO SITIO RECANTO E CAIXA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCAL 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003434 | 03/09/2014 | 1459.02 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FORRO FRANCES DE PVC, PERFIL P/FORRO F e H) CONF.PREGAO PRESENCAL 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003424 | 03/09/2014 | 1566.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: NQD-1416 CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/09/2014 | 5.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (283.142-2) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242014 | 0003430 | 03/09/2014 | 1900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS C/IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE REF.AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242014 | 0003431 | 03/09/2014 | 1900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS C/IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE REF.AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/09/2014 | 156.66 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.479-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003423 | 03/09/2014 | 1566.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRETADOS NO VEICULO PLACA: MOF-3811 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003425 | 03/09/2014 | 1280.20 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: NPR-7147 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003426 | 03/09/2014 | 3400.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: MOF-1361 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003427 | 03/09/2014 | 2550.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OFG-7226 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003428 | 03/09/2014 | 822.01 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA: OFA-0468 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003429 | 03/09/2014 | 1376.54 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA: OFG-7226 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 03/09/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 03/09/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 03/09/2014 | 50.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001694 | 03/09/2014 | 37.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS (CARIMBOS AUTOMATICOS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2001695 | 03/09/2014 | 1722.60 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: NPR-7117 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2001696 | 03/09/2014 | 3445.20 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: NQD-1356 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2001697 | 03/09/2014 | 1409.40 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: NPR-7117 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2001698 | 03/09/2014 | 475.02 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: NQF-0856 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2001699 | 03/09/2014 | 3601.80 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OXO-0607 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 04/09/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 04/09/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552014 | 2001702 | 04/09/2014 | 1139.48 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/USO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 055/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092014 | 2001703 | 04/09/2014 | 750.00 | 03963880000190 | LAVINIA WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES AUDIOMETRICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2001704 | 04/09/2014 | 8487.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2001705 | 04/09/2014 | 14225.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2001706 | 04/09/2014 | 6316.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (PROGRAMA MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2001707 | 04/09/2014 | 10488.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2001708 | 04/09/2014 | 14225.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001709 | 04/09/2014 | 7231.94 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NQH-6225, NPS-8495, KPE-8737 E MMN-9702.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003467 | 04/09/2014 | 2175.61 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7197 E OXO-0457.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/09/2014 | 800.00 | 00004353999427 | RODRIGO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICA E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000622013 | 0003464 | 04/09/2014 | 2650.00 | 00008937488701 | SERGIO EDUARDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS C/OPERADOR DE MAQUINA TIPO CATERPILLAR MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0003465 | 04/09/2014 | 2700.00 | 00007948035478 | ROSINALDO GOMES DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO MAQUINARIO PC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003468 | 04/09/2014 | 4851.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MUD-6919, KMD-0783 E JTY-9962.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003471 | 04/09/2014 | 25165.12 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA (PINTOR, PEDREIROS, SERVENTES) P/REFORMA DO CALCAMENTO NAS RUAS JOSEFINA MONTENEGRO E JOSE MARINHO DA SILVA E NOS PSF DO CENTRO, MALHADA GRANDE E POLICLINICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003472 | 04/09/2014 | 105594.06 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA P/VARRICAO, CARPINACAO, PODACAO, CATACAO DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/09/2014 | 1500.00 | 00006734217400 | SUENIA NADJA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/09/2014 | 250.00 | 00008071234478 | MARISTELA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/09/2014 | 150.00 | 00006778462400 | SANDRA MARIA DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/09/2014 | 150.00 | 00011592925405 | VAGNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/09/2014 | 200.00 | 00009241533420 | NAYARA DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/09/2014 | 200.00 | 00009310395761 | MARCILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/09/2014 | 200.00 | 00007323775442 | ANTONINA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/09/2014 | 800.00 | 00009002631480 | JUSSARA MARIA ESTAVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/09/2014 | 300.00 | 00008956009783 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/09/2014 | 150.00 | 00005462173466 | MARIA DE F ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/09/2014 | 200.00 | 00026272393415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/09/2014 | 300.00 | 00005291973404 | JOSEFA MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/09/2014 | 140.00 | 00003398298427 | EDITE ALVES CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/09/2014 | 800.00 | 00069021970406 | GENEVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/09/2014 | 300.00 | 00002365504469 | JANILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/09/2014 | 200.00 | 00002125548402 | ROSELI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/09/2014 | 200.00 | 00003137808464 | PAULINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/09/2014 | 150.00 | 00007067447488 | ANA CLAUDIA AVELINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/09/2014 | 1000.00 | 00018151493453 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/09/2014 | 500.00 | 00078918634404 | SANDRA MARIA CAVALCANTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/09/2014 | 800.00 | 00071451358415 | EDILEUSA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/09/2014 | 500.00 | 00004430910480 | FABIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/09/2014 | 100.00 | 00001354360443 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/09/2014 | 500.00 | 00068152833720 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/09/2014 | 1000.00 | 00001318743494 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/09/2014 | 200.00 | 00002387543408 | MARIA DA GUIA VENANCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/09/2014 | 400.00 | 00006046471400 | MARIA DAS DORES DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003469 | 04/09/2014 | 1649.89 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOH-2789.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003470 | 04/09/2014 | 26565.00 | 13195269000112 | ARLETE GOMES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LENTES VISAO SIMPLES, ESPECIAL MULTIFOCAL E BIFOCAL C/ARMACAO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 027/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/09/2014 | 300.00 | 00006378674400 | JOANA BERENICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0003481 | 05/09/2014 | 1101.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/09/2014 | 143.76 | 03566730000142 | YELLOW S COPIADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0003482 | 05/09/2014 | 1150.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMERAS INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/09/2014 | 10820.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 05/09/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 05/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO MNR-0948 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 05/09/2014 | 2770.00 | 41214594000110 | CLINICA DE C E E.DIGESTIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ADIONE JUSTINO MARQUES SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 05/09/2014 | 2000.00 | 01195135000112 | CENTRAL APARELHOS AUDITIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 APARELHO AUDITIVO AM DIDITRIM 11 ITC, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001714 | 05/09/2014 | 320.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OEZ-4108 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OEZ-4068 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OFA-0468 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0003477 | 05/09/2014 | 1079.45 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0003478 | 05/09/2014 | 1341.75 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/09/2014 | 9095.72 | 00008913150476 | SIONI SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003484 | 08/09/2014 | 2032.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE QUEIMADAS / CAMPINA GRANDE E VISE-VERSA, NO PERIODO DE 18/07 A 14/08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003485 | 08/09/2014 | 46660.80 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES P/ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/08 A 29/08, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003489 | 08/09/2014 | 7800.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO 3/4 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003491 | 08/09/2014 | 14500.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIAT UNO DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552014 | 2001715 | 08/09/2014 | 425.35 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 055/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552014 | 2001716 | 08/09/2014 | 14.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 055/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552014 | 2001717 | 08/09/2014 | 3223.45 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 055/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 08/09/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 08/09/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/09/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003486 | 08/09/2014 | 8200.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAVALO MECANICO P/TRANSPORTE DE MAQUINAS CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003487 | 08/09/2014 | 46400.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO CACAMBA BASCULHANTES DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003488 | 08/09/2014 | 7800.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO 3/4 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003490 | 08/09/2014 | 2900.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIAT UNO DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/09/2014 | 250.00 | 00064230350759 | MANOEL BRAZ DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCERO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 09/09/2014 | 40.00 | 00006530008470 | LIDIANE SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE MARCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 09/09/2014 | 50.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 09/09/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 09/09/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 09/09/2014 | 1500.00 | 04943654000100 | CEOP -CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS C/INTERVENCAO CIRURGICA DE CATARATA DO PACIENTE JOSE BARROS DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001725 | 09/09/2014 | 196.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -ANIBAL TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2001726 | 09/09/2014 | 30001.90 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 2001727 | 09/09/2014 | 18840.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PACIENTE LAERTE VILARIM TENORIO P/CIRURGIA DE CRANIOPASTIA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003495 | 09/09/2014 | 2701.60 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE).REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003496 | 09/09/2014 | 13282.38 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA).REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003497 | 09/09/2014 | 12036.07 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MAIS EDUCACAO).REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/09/2014 | 1609.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/09/2014 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/09/2014 | 63962.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA JULHO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/09/2014 | 65620.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA AGOSTO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/09/2014 | 1.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/09/2014 | 8724.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/09/2014 | 23280.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB-PREV. PARC.53, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/09/2014 | 10000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RFB-PREV-OB DEV. CONV.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/09/2014 | 9825.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RFB-PREV-OB DEV. CONV.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/09/2014 | 100.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO/ONIBUS ESCOLAR PLACA AMX-2185, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/09/2014 | 240.00 | 00002369186488 | CID DOUGLAS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE P/PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOS DELEGADOS DO EJA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/09/2014 | 83449.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA JULHO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/09/2014 | 65646.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA JULHO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/09/2014 | 29900.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%)DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA JULHO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/09/2014 | 87020.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA AGOSTO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/09/2014 | 29828.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA AGOSTO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/09/2014 | 66529.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA AGOSTO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 10/09/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 10/09/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 10/09/2014 | 8823.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSULTORIO DAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 10/09/2014 | 10993.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSULTORIO DAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 10/09/2014 | 9377.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSULTORIO DAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 10/09/2014 | 11964.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSULTORIO DAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001735 | 10/09/2014 | 369.90 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001736 | 10/09/2014 | 187.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE GURITIBA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001737 | 10/09/2014 | 132.70 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE CASTANHO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001738 | 10/09/2014 | 343.30 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001739 | 10/09/2014 | 231.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001740 | 10/09/2014 | 107.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001741 | 10/09/2014 | 90.30 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001742 | 10/09/2014 | 115.75 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA UBSF ANCORA -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA PEDRA DO SINO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001743 | 10/09/2014 | 90.15 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA UBSF ANCORA -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CASSIO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001744 | 10/09/2014 | 91.90 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA UBSF ANCORA -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO LIGEIRO I DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001745 | 10/09/2014 | 129.30 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA UBSF ANCORA -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE MALHADA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001746 | 10/09/2014 | 113.85 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA UBSF ANCORA -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO LUTADOR DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001747 | 10/09/2014 | 281.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA UBSF ANCORA -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO LIGEIRO II DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001748 | 10/09/2014 | 112.40 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA UBSF ANCORA -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001749 | 10/09/2014 | 711.65 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001750 | 10/09/2014 | 228.85 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001751 | 10/09/2014 | 171.35 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001752 | 10/09/2014 | 135.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA RUA NOVA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001753 | 10/09/2014 | 418.75 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001754 | 10/09/2014 | 151.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001755 | 10/09/2014 | 510.05 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001756 | 10/09/2014 | 75.65 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001757 | 10/09/2014 | 159.70 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO ZE VELHO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001758 | 10/09/2014 | 124.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -ZUMBI NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001759 | 10/09/2014 | 168.30 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001760 | 10/09/2014 | 195.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001761 | 10/09/2014 | 540.20 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2001762 | 10/09/2014 | 139.30 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO NASF -NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/09/2014 | 120.00 | 00009411994440 | FABIANA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE BANDAS MARCIAIS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003523 | 11/09/2014 | 1252.20 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TB ESGOTO COLETOR) DESTINADOS A OBRA DA RUA SEVERINO FERRAZ -FERRAZ, CONF.PREGAO PRESENCAL 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003524 | 11/09/2014 | 7087.50 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003525 | 11/09/2014 | 7560.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/09/2014 | 1500.00 | 03302563000122 | JOSENILSON GOMES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CAPAS E TENDAS, VULCANIZACAO E EMENDAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003527 | 11/09/2014 | 6500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZACAO DE DIVERSAS ETAPAS DE EXECUCAO DAS OBRAS E REFORMAS, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003535 | 11/09/2014 | 17421.17 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIROS, SERVENTES, ENCARREGADOS) P/MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DO LOTEAMENTO GAMA, LOCALIZADO NO LIGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/09/2014 | 267.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2096) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/09/2014 | 101.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1598) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/09/2014 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1978) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/09/2014 | 346.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/09/2014 | 330.00 | 00005105413482 | LEANDRO MOURA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, CONFORME LEI MUNICPAL DE DOAÇÕES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 11/09/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 11/09/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 11/09/2014 | 770.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 11/09/2014 | 86.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 11/09/2014 | 54.90 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1486) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/09/2014 | 338.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003534 | 11/09/2014 | 20277.08 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA (PINTORES, PEDREIROS, SERVENTES) P/MANBUTENCAO (AMPLIACAO, ASSENTAMENTO CERAMICOS, PINTURAS) NOS GRUPOS ESCOLARES: CAMPINAS DE BAIXO, DE CIMA, BASTIOES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/09/2014 | 12512.60 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (FORRO DE PVC, CHAPA DE VIDRO CANELADO, VIDRO TEMPERADO) P/MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/09/2014 | 341.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2276) PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/09/2014 | 500.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS DE CHAVE YALE, MANUTENCAO EM ARMACIOS EM ACO, CHAVES P/FECHADRURAS, ABERTURA DE CADEADOS, PORTAS VENEZIANAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | FIRMAR CONV.C/ENTIDADES CIVIS DE DIREITO PRIVADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/09/2014 | 724.00 | 19812652000159 | CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA (COPB) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS E O CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/09/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003546 | 12/09/2014 | 6944.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 12/09/2014 | 40.00 | 00000820112496 | GILBERTO TAVARES DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/EXAMES MEDICOS. CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 12/09/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 12/09/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 2001771 | 12/09/2014 | 3453.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001772 | 12/09/2014 | 4079.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/09/2014 | 700.00 | 00008274417461 | LUANA CIBELLY NOBREGA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/09/2014 | 400.00 | 00004793248403 | MARIA DO CARMO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003547 | 12/09/2014 | 4771.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS, CRAS, FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003540 | 12/09/2014 | 4158.25 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO P/PARTICIPANTES DO DESFILES CIVICOS DE 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/09/2014 | 570.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADE DURANTE OS DESFILES CIVICOS DE 07 DE SETEMBRO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003550 | 15/09/2014 | 570.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 15/09/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 15/09/2014 | 50.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2001775 | 15/09/2014 | 1601.61 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: NQC-8891 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2001776 | 15/09/2014 | 1252.80 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: NQC-8891 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2001777 | 15/09/2014 | 1520.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2001778 | 15/09/2014 | 380.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2001779 | 15/09/2014 | 570.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 15/09/2014 | 1201.38 | 06001743000162 | PAPEL MARCHER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS AMBULATORIAIS, EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM CRIANCAS E ADOLESCENTES C/DEFICIANCI, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E OUTROS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003551 | 15/09/2014 | 4180.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 15/09/2014 | 1694.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BEDIDAS LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/09/2014 | 1694.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BEDIDAS LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/09/2014 | 3500.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA QUANTITATIVA DE AVALIACAO DO DESEMPENHO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/09/2014 | 2798.13 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003552 | 15/09/2014 | 380.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0003555 | 15/09/2014 | 1150.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMERAS INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/09/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A CONTRIBUICOES A FAMUP - FEDERACAL DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0003563 | 16/09/2014 | 2070.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 09 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/09/2014 | 158.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS, DOS FINANCEIROS E DECLARACAO DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0003571 | 16/09/2014 | 771.10 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (ALMOXARIFADO) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0003564 | 16/09/2014 | 920.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 01 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0003565 | 16/09/2014 | 460.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/09/2014 | 160.00 | 00044176627468 | ROSANGELA DE O MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/2014, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/09/2014 | 160.00 | 00099166640482 | VALCICLEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/2014, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 16/09/2014 | 160.00 | 00003792007401 | LORENA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 16/09/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 16/09/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 16/09/2014 | 65.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GERALDO BELO, 755-A -ONDE FUNCIONA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP.09/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 16/09/2014 | 54.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 108 -ONDE FUNCIONA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 16/09/2014 | 9.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085-ONDE FUNCIONA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 16/09/2014 | 26.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 108 -ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 16/09/2014 | 25.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAQUIM SIMAO, 1061 -ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001788 | 16/09/2014 | 1749.85 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (MARCACAO DE CONSULTAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 2001789 | 16/09/2014 | 1150.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE SAUDE (DIVERSOS SETORES) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 2001790 | 16/09/2014 | 690.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 2001791 | 16/09/2014 | 230.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 01 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 2001792 | 16/09/2014 | 668.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 2001793 | 16/09/2014 | 422.40 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 2001794 | 16/09/2014 | 24179.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/09/2014 | 200.00 | 00099693194420 | JOSEFA HOZANA GERVASIO FELIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMNTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 16/09/2014 | 71.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COMP.08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003570 | 16/09/2014 | 450.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003561 | 16/09/2014 | 945.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA CX 220, QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003562 | 16/09/2014 | 3960.25 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA CX 220, QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/09/2014 | 53.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/09/2014 | 200.00 | 00054963842491 | JANDIRA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E LAUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 17/09/2014 | 40.00 | 00003550886497 | GEDEAO BEZERRA LOPES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISAGUA, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 17/09/2014 | 50.00 | 00079884032491 | JAILSON FRANCELINO DE QUAINO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE CAPACTACAO DO SISAGUA, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 17/09/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 17/09/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 17/09/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA DO MIBNA PACIENTE CREUSA NUNES PEREIRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001800 | 17/09/2014 | 3752.50 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/SEREM DISTRUBUIDOS C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001801 | 17/09/2014 | 3757.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/SEREM DISTRUBUIDOS C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001802 | 17/09/2014 | 3758.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/SEREM DISTRUBUIDOS C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/09/2014 | 479.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OGD-1426 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/09/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMX-2185 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/09/2014 | 187.80 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/09/2014 | 550.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OXO-0457 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 18/09/2014 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE DIARIAS 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/09/2014 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE DIARIAS 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/09/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/09/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/09/2014 | 31.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 LOJA 07 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRASDESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/09/2014 | 1057.92 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV -REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO AO PROCESSO N.º 2014.82.01.006.000074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/09/2014 | 68.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO MASSAPE, S/N -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/09/2014 | 73.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO MASSAPE, S/N -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/09/2014 | 53.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO MASSAPE, S/N -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/09/2014 | 71.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO MASSAPE, S/N -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 18/09/2014 | 19.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO CAMPINAS, S/N -MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 18/09/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 18/09/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 18/09/2014 | 19.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO ZE VELHO, S/N -ONDE FUNCIONA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 18/09/2014 | 25.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA GERALDO BELO, 755 -ONDE FUNCIONA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352014 | 2001807 | 18/09/2014 | 665.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/USO NO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252014 | 2001808 | 18/09/2014 | 3020.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL, OXIGENIO PPU E OXIGENIO 07 M3) DESTINADOS AO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001809 | 18/09/2014 | 3711.84 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/SEREM DISTRUBUIDOS C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001810 | 18/09/2014 | 3717.60 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/SEREM DISTRUBUIDOS C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001811 | 18/09/2014 | 3711.10 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/SEREM DISTRUBUIDOS C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001812 | 18/09/2014 | 3730.80 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/SEREM DISTRUBUIDOS C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001813 | 18/09/2014 | 3717.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/SEREM DISTRUBUIDOS C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001814 | 18/09/2014 | 3514.56 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/SEREM DISTRUBUIDOS C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001815 | 18/09/2014 | 3716.48 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001816 | 18/09/2014 | 3716.50 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001817 | 18/09/2014 | 3711.99 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001818 | 18/09/2014 | 3712.42 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001819 | 18/09/2014 | 3762.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001820 | 18/09/2014 | 3716.63 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001821 | 18/09/2014 | 3716.56 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001822 | 18/09/2014 | 3750.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/09/2014 | 200.00 | 00089288246487 | ADEILZA MARQUES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/09/2014 | 400.00 | 00004340697443 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/09/2014 | 500.00 | 00008521031408 | DAIANY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/09/2014 | 500.00 | 00008315548433 | ELAINE CRISTINA AMARANTE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/09/2014 | 600.00 | 00079693814487 | MARINALVA GOMES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL (MAIO, JUNHO E JULHO) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 18/09/2014 | 9.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 18/09/2014 | 500.00 | 00099698277404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 18/09/2014 | 250.00 | 00097707457404 | MARIA EUNICE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 18/09/2014 | 50.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA-PB. CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/09/2014 | 550.00 | 00067442501400 | ANGELITA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DECORACAO DE EVENTOS NO GINASIO POLIESPORTIVO (O VITALZAO), DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 18/09/2014 | 62.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, COMP.09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0003601 | 19/09/2014 | 1402.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/09/2014 | 1200.00 | 00002804548724 | MARLUCE DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISCAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/09/2014 | 400.00 | 00002212121407 | VANUSA ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISCAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/09/2014 | 400.00 | 00010412431700 | JOSEANE BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO E ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/09/2014 | 1500.00 | 00057000093404 | JOAO VALENTIM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISCAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 19/09/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 19/09/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/09/2014 | 691.34 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003602 | 19/09/2014 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/09/2014 | 15.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/09/2014 | 0.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/09/2014 | 1809.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/09/2014 | 6170.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CEF-FINANC.FGTS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003604 | 19/09/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 22/09/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/09/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 22/09/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 22/09/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 22/09/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 22/09/2014 | 150.00 | 00004011497495 | ANA PAULA BERTOLINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMAENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE EDUCACAO PATRIMONIAL E CULTURA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 22/09/2014 | 150.00 | 00082624470425 | MARIA DAS DORES MEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMAENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE EDUCACAO PATRIMONIAL E CULTURA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/09/2014 | 100.00 | 00004881918400 | VERA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 22/09/2014 | 220.00 | 00046801456415 | LUSINEIDE AMANCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 22/09/2014 | 220.00 | 00096427515420 | JARDIENE DIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 23/09/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA VITAL F.DA SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522014 | 0003630 | 23/09/2014 | 7100.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (MORTEIRO, GIRANDULA) DESTINADOS A COMEMORACAO DE INDEPENDENCIA (DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO) REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003628 | 23/09/2014 | 6261.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TB ESGOTO COLETOR) DESTINADOS A OBRA DO SITIO FAZENDA VELHA, CONF.PREGAO PRESENCAL 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 23/09/2014 | 675.00 | 14732062000100 | LACACON ALUGUEL DE EQUIP.E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 COMPACTADOR WACKER DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 23/09/2014 | 53265.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/09/2014 | 3456.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 23/09/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 23/09/2014 | 40.00 | 00007852532462 | HELTON CAYO DAMIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001830 | 23/09/2014 | 44.50 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 23/09/2014 | 2917.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001832 | 23/09/2014 | 148.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA E UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001833 | 23/09/2014 | 4187.20 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001834 | 23/09/2014 | 37.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 23/09/2014 | 50.00 | 00000820112496 | GILBERTO TAVARES DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/EXAMES MEDICOS. CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/09/2014 | 320.00 | 00003098049499 | PATRICIO DE A. VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BELEM - PA P/PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE LITERATURA COMPARADA.DE ACORDO C/LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 23/09/2014 | 6963.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/09/2014 | 9.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEFA PEREIDA DANTAS, 99 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/09/2014 | 38.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003639 | 23/09/2014 | 48.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/A CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 0003642 | 23/09/2014 | 74.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 23/09/2014 | 40.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PRESTAR CONTAS JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/09/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182014 | 0003638 | 23/09/2014 | 3300.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PGTO REF.O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003640 | 23/09/2014 | 835.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (ALMOXARIFADO) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003641 | 23/09/2014 | 562.50 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (ALMOXARIFADO) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 24/09/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/09/2014 | 280.00 | 01987512000237 | DALVA DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/09/2014 | 500.00 | 00006858220445 | DEISE EGITO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MONTEIRO, 99 - CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/09/2014 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FERRAZ,11 - LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/09/2014 | 1000.00 | 00088578216415 | ALESSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ELIAS DE SOUZA, 65 - TERREO -P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/09/2014 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA,28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DE MATERIAIS, PERTENCENTE A SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/09/2014 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/09/2014 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/09/2014 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/09/2014 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 70 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/09/2014 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/09/2014 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUCENA, 88 -P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/09/2014 | 40.00 | 00042452953415 | JOSE CARLOS DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSORTANDO FUNCIONARIOS P/PARTICIPAREM DE CAPACITACAO NO SCFV I, II E III, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 25/09/2014 | 40.00 | 00004012468413 | ELIZANGELA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO SCFV I, II E III, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/09/2014 | 500.00 | 00010493705465 | DAYANA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/09/2014 | 300.00 | 00002663254401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/09/2014 | 500.00 | 00002603106465 | MARIA DO CARMO TAVARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/09/2014 | 220.00 | 00001235983463 | LUCIENE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/09/2014 | 170.00 | 00003854419830 | ARNOBIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/09/2014 | 180.00 | 00044299907434 | EUGENIA ROSARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/09/2014 | 180.00 | 00006226286407 | ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/09/2014 | 300.00 | 00005127125498 | MARIA SALETE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/09/2014 | 400.00 | 00001080368710 | WILTON DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 25/09/2014 | 220.00 | 00007719350480 | JOAO PAULO SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/09/2014 | 300.00 | 00030146453387 | IZIDORO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/09/2014 | 180.00 | 00045310378472 | MARIA NEVES DO EGITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 25/09/2014 | 180.00 | 00090835581420 | MIRIAN DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/09/2014 | 250.00 | 00006762160484 | CLAUDIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 25/09/2014 | 500.00 | 00005462175400 | ROBERTO MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/09/2014 | 300.00 | 00002365504469 | JANILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/09/2014 | 300.00 | 00092880894468 | MARLENE RITA DA SILTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 25/09/2014 | 400.00 | 00054200784491 | JOSE HUMBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/09/2014 | 300.00 | 00005085669401 | ADRIANA CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/09/2014 | 400.00 | 00003069912419 | ANAISA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/09/2014 | 200.00 | 00064565300400 | JOSE INACIO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/09/2014 | 250.00 | 00089355156472 | DEOCLECIANO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/09/2014 | 300.00 | 00002365504469 | JANILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/09/2014 | 390.00 | 00011459712706 | GILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/09/2014 | 400.00 | 00003012142479 | RAMIRO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/09/2014 | 390.00 | 00003997664480 | MARIA VERONICA PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/09/2014 | 200.00 | 00003725878447 | GLORIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO MATERINIDADE CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/09/2014 | 200.00 | 00003657109463 | MARIA VALDENICE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO MATERINIDADE CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/09/2014 | 200.00 | 00007262162403 | DULCILENE VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO MATERINIDADE CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/09/2014 | 250.00 | 00029949912415 | ILDA MARIA DA CONCEI€AO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/09/2014 | 600.00 | 00011965262732 | LINDINALVA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/09/2014 | 500.00 | 00012150709422 | TAIANA TECIA ARAGAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/09/2014 | 350.00 | 00006654917430 | SANDRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/09/2014 | 700.00 | 00005115946408 | MARCONNI SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/09/2014 | 200.00 | 00001578454433 | KALINE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO MATERNIDADE CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/09/2014 | 1200.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,557, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 25/09/2014 | 1200.00 | 00043431674453 | HELDER SERGIO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 (APTO 102) P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITACOES, VINCULADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 25/09/2014 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,556, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.FINANÇAS, CONTABILIDADE, INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/09/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/09/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003725 | 25/09/2014 | 2314.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE P/REPOSICAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 25/09/2014 | 9110.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/09/2014 | 400.00 | 00092973841453 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MASSAPE, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE GALDINO PEREIRA EM RAZAO DAS REFORMAS DA REFERIDA ESCOLA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/09/2014 | 300.00 | 00071449892434 | JOSE VITALDO NASCIMENTO JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TEREZINHA CAVALCANTE LUNA SITUADO NO LOTEAMENTO LUNA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/09/2014 | 200.00 | 00043720250415 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CASTANHO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE TAVARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/09/2014 | 400.00 | 00044902735415 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO AMARO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/09/2014 | 500.00 | 00005568213437 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 92 LIGEIRO -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/09/2014 | 500.00 | 00092793150487 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LADISLAU VELEZ, 34 -SITIO VELEZ -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/09/2014 | 350.00 | 00003332084470 | ETIENE BEZERRA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA DOS VELEZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/09/2014 | 250.00 | 00028498666449 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA VELA, 1200 -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/09/2014 | 700.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 182 (TERREO) P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA I, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/09/2014 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/09/2014 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, 88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESC.MUN.JOSÉ CORDEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/09/2014 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.ENS.FUND.ANTENOR NAVARRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/09/2014 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.JOSÉ MARIA BARBOSA LEITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/09/2014 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FERRAZ - LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.PINGO DE GENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/09/2014 | 400.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS EM GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/09/2014 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO AO LADO DA BR-104, SITIO ZÉ VELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/09/2014 | 1200.00 | 00079693806468 | FERNANDO M SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 591 -TERREO, P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/09/2014 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/09/2014 | 160.00 | 18745330000171 | SANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SESC DE ATIVIDADES FISICAS, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/09/2014 | 1980.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BEDIDAS LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 0003718 | 25/09/2014 | 2300.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.TEREZINHA CAVALCANTE LUNA - LOT.LUNA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 0003719 | 25/09/2014 | 3000.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.JOAQUIM ALVES BATISTA (ST.RECANTO) NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 0003720 | 25/09/2014 | 2922.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.JOAQUIM ALVES BATISTA (ST.RECANTO) NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 0003721 | 25/09/2014 | 1030.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 0003722 | 25/09/2014 | 3495.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.JOSE MARIA B.LEITE (SITIO MACACOS) NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 0003723 | 25/09/2014 | 2320.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003724 | 25/09/2014 | 5838.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE P/REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/09/2014 | 9028.08 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 25/09/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 25/09/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 2001838 | 26/09/2014 | 13400.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 26/09/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 26/09/2014 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 26/09/2014 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 26/09/2014 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 26/09/2014 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 26/09/2014 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 26/09/2014 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/09/2014 | 40.00 | 00093243880459 | JOSINA FRANCELINA DA SILVA RAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II E III, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003727 | 26/09/2014 | 1410.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TUBO PVC ESGOTO) DESTINADOS A OBRA DO SITIO FAZENDA VELHA, CONF.PREGAO PRESENCAL 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0003734 | 26/09/2014 | 579.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003739 | 29/09/2014 | 1776.67 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PATROL 120 K QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003743 | 29/09/2014 | 2200.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISETAS EM MALHAS) DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003744 | 29/09/2014 | 2800.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISETAS GOLA POLO) DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO IGD-SUAS, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/09/2014 | 86.89 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ANATEL- P/RETRANSMISSAO DE TV - CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/09/2014 | 94.05 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ANATEL- P/RETRANSMISSAO DE TV - CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/09/2014 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/09/2014 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/09/2014 | 681219.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/09/2014 | 259495.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092014 | 2001840 | 29/09/2014 | 15455.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COLONOSCOPIAS, ENDSCOPIAS DIGESTIVAS EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 009/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 29/09/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 29/09/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000522013 | 2001843 | 29/09/2014 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000522013 | 2001844 | 29/09/2014 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000522013 | 2001845 | 29/09/2014 | 150.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000522013 | 2001846 | 29/09/2014 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 2001847 | 29/09/2014 | 7400.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CALCA E CAMISETAS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O BLOCO DE ATENCAO BASICA, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 2001848 | 29/09/2014 | 2800.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISETAS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O NASF- NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA FAMILIA, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582014 | 2001849 | 29/09/2014 | 8464.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRETADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, NA POPULACAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582014 | 2001850 | 29/09/2014 | 8865.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRETADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, NA POPULACAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 2001851 | 30/09/2014 | 35.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 055/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 30/09/2014 | 3499.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 30/09/2014 | 28855.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 30/09/2014 | 1254.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 30/09/2014 | 47043.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 30/09/2014 | 20855.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROFISSIONAIS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 30/09/2014 | 868.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 30/09/2014 | 14499.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (06 FRASCOS/AMPOLAS LUCENTIS 10 MG-ML 023ML AP) DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECISAO JUDICIAL 0001655-92.2014.815.0981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 30/09/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 30/09/2014 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 30/09/2014 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LÚCIO RICARDO M.GALDINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 30/09/2014 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERNESTO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA MÉDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 30/09/2014 | 3700.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 30/09/2014 | 500.00 | 00004150988404 | EUZEBIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL, 207 -1º ANDAR -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 30/09/2014 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM BARBOSA,85, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CESA RIBEIRO, 108 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 30/09/2014 | 500.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 30/09/2014 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DANTAS DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 30/09/2014 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL F.SILVA,63, 1º ANDAR - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 30/09/2014 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO ZUMBI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 30/09/2014 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO GRAVATÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 30/09/2014 | 600.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO LUTADOR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO LUTADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 30/09/2014 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIANO PAULINO DE SOUSA,10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF POSTO ÂNCORA DO SÍTIO PEDRA DO SINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 30/09/2014 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SALGADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SALGADO, REFERENTE AO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 30/09/2014 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANÍBAL TEIXEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO ANÍBAL TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 30/09/2014 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRAQ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO PEDRAQ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 30/09/2014 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FÉLIX XAVIER, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 30/09/2014 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO MALHADA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 30/09/2014 | 300.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO BAIXA VERDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 30/09/2014 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM SIMÃO - LOT.CÁSSIO CUNHA LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 30/09/2014 | 450.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE GOMES DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO LIGEIRO UNIDADE I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 30/09/2014 | 800.00 | 00089292863487 | PAULO DINIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ZÉ VELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO ZÉ VELHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 30/09/2014 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MIRANDA, 345, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO ZUMBI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 30/09/2014 | 5273.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 30/09/2014 | 3040.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 30/09/2014 | 69402.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 30/09/2014 | 131188.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 30/09/2014 | 116770.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 30/09/2014 | 2800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 30/09/2014 | 38608.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 30/09/2014 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 30/09/2014 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 30/09/2014 | 84502.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 30/09/2014 | 25093.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 30/09/2014 | 3996.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 30/09/2014 | 25878.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 30/09/2014 | 25666.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 30/09/2014 | 2913.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 30/09/2014 | 724.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 30/09/2014 | 29013.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 30/09/2014 | 112359.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 30/09/2014 | 27682.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 30/09/2014 | 22480.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 30/09/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/09/2014 | 40.00 | 00005777172431 | RANGEL DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR A SECRETARIA DE EDUCACAO A COORDENACAO DE ESTATISTICAS ESTADUAL, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003749 | 30/09/2014 | 6160.00 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 14/08/2014. DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003751 | 30/09/2014 | 10000.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISETAS) DESTINADOS A EQUIPE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO P/OS DESFILES CIVICOS DE 7 DE SETEMBRO. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003752 | 30/09/2014 | 12200.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISETAS) DESTINADOS A EQUIPE DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIS HERNESTO DE MELO P/OS DESFILES CIVICOS DE 7 DE SETEMBRO. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003753 | 30/09/2014 | 12200.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISETAS) DESTINADOS A EQUIPE DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO MACIEL P/OS DESFILES CIVICOS DE 7 DE SETEMBRO. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/09/2014 | 40.00 | 00004688674490 | CICERO ANTONIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/VISITAR A COORDENACAO DE ESTATISTICA ESTADUAL P/ANALISE DE DADOS, CONF.LEI 76/2005 E REQUSICAO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/09/2014 | 2088.00 | 00049756982420 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/09/2014 | 1990.00 | 00063032805449 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2014 | 2038.00 | 00004721963408 | LINDILMA MARIA GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2014 | 2058.00 | 00097823856468 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/09/2014 | 2010.00 | 00002152976444 | MIRIAN ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/09/2014 | 2046.00 | 00042400252491 | IZAMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/09/2014 | 1990.00 | 00099691035472 | EUSEBIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003768 | 30/09/2014 | 8268.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 04/08 A 29/08/2014 DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003769 | 30/09/2014 | 52165.20 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 04/08 A 29/08/2014 DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003770 | 30/09/2014 | 13380.00 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 04/08 A 29/08/2014 DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/09/2014 | 70.00 | 00018147518404 | MARIZABEL TOSCANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/VISITAR A COORDENACAO DE ESTATITICA ESTADUAL P/ANALISE DE DADOS DE ACORDO C/LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003772 | 30/09/2014 | 6286.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 14/08 DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/09/2014 | 490.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2014 | 84922.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2014 | 43411.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2014 | 7046.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/09/2014 | 322718.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/09/2014 | 259214.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/09/2014 | 63000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/09/2014 | 67340.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0003756 | 30/09/2014 | 1150.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMERAS INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/09/2014 | 16999.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2014 | 35320.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2014 | 3123.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2014 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2014 | 13290.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/09/2014 | 8048.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/09/2014 | 2860.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (110.306-7) REF. A PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/09/2014 | 4.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (110.327-X) REF. A PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/09/2014 | 3192.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (110.306-7) REF. A PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242014 | 0003750 | 30/09/2014 | 1900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS C/IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE REF.AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003757 | 30/09/2014 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/09/2014 | 2172.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO, NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/09/2014 | 1448.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, DURANTE 29 ANOS, NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/09/2014 | 6200.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2014 | 23970.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/09/2014 | 400.00 | 00002060237408 | JOSE ROBERTO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2014 | 4199.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2014 | 6780.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (AGENTES HONORIFICOS) LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/09/2014 | 29044.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/09/2014 | 13722.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2014 | 5629.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2014 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/09/2014 | 8836.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/09/2014 | 8917.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/09/2014 | 19240.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/09/2014 | 1748.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/09/2014 | 1596.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/09/2014 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA DA SILVA, 161 -P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2014 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/09/2014 | 16046.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/09/2014 | 43223.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2014 | 32770.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/09/2014 | 6433.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522014 | 0003755 | 30/09/2014 | 3029.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (MORTEIRO, GIRANDULA) DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA GFUIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/09/2014 | 21646.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/09/2014 | 11424.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/10/2014 | 76.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA SANTA TEREZINHA, 28 -ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, COMP.09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000622013 | 0003821 | 01/10/2014 | 2650.00 | 00008937488701 | SERGIO EDUARDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS C/OPERADOR DE MAQUINA TIPO CATERPILLAR MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0003822 | 01/10/2014 | 2700.00 | 00007948035478 | ROSINALDO GOMES DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO MAQUINARIO PC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0003823 | 01/10/2014 | 2706.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS FEDERAIS: SCFV I, II E III, CRAS E CREAS, BOLSA FAMILIA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/10/2014 | 362.00 | 00084065729491 | VERA LUCIA RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/10/2014 | 300.00 | 00008811939410 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00089385128434 | EDUARDO LOURENCO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/10/2014 | 200.00 | 00011987361431 | FERNANDA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAOD E EXAMES MEDICOS DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/10/2014 | 200.00 | 00020576366404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/10/2014 | 200.00 | 00003976644439 | IVONETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARENCIA ALIMENTAR) CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/10/2014 | 200.00 | 00003806490473 | HOSANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/10/2014 | 150.00 | 00005789337481 | JOSIVANIA BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARENCIA ALIMENTAR) CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/10/2014 | 150.00 | 00002474642447 | SUZY MARY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E LAUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00005079134429 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E LAUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/10/2014 | 200.00 | 00001480921440 | MARCIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/ALUVUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E LAUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/10/2014 | 385.00 | 00014608660705 | CINTIA DAYANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E LAUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/10/2014 | 200.00 | 00007460026450 | MARIA DE LOURDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/10/2014 | 200.00 | 00009121477760 | MARIA CRISTINA SERAFIM GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO MATERNIDADE DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/10/2014 | 100.00 | 00001488564469 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/10/2014 | 200.00 | 00008392378474 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/10/2014 | 200.00 | 00006349089448 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DE ACORDO C/LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/10/2014 | 265.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (111.150-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF. DESMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/10/2014 | 5.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (283.142-2) EM FAVOR DO PASEP, CONF. DESMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/10/2014 | 750.00 | 00004353999427 | RODRIGO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICA E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/10/2014 | 78.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 543 -AP 102 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO COMP.09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/10/2014 | 298.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO MNY-5409 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003820 | 01/10/2014 | 1176.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS (185-70 R14) P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA NQE-2555 QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003812 | 01/10/2014 | 66006.60 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/10/2014 | 3960.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BEDIDAS LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/10/2014 | 75.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEICULO OGF-0510 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/10/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OGC-5479 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003819 | 01/10/2014 | 5004.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR P/REPOSICAO NOS VEICULOS PLACAS: OEZ-4068, OEZ-1390 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 01/10/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 01/10/2014 | 50.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 01/10/2014 | 18.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO ZE VELHO, S/N -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, COMP.09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 01/10/2014 | 25.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 (1º ANDAR) -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, COMP.09/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 01/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 (1º ANDAR) -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, COMP.08/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 01/10/2014 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, COMP.08/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 01/10/2014 | 19.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 (1º ANDAR) -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, COMP.09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 01/10/2014 | 84.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, COMP.09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 01/10/2014 | 187.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (188-3523) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2001915 | 01/10/2014 | 1020.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS (185-70 R14) P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA NQC-8891 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2001916 | 01/10/2014 | 1020.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS (185-70 R14) P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA NQZ-5403 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2001917 | 01/10/2014 | 1020.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS (185-70 R14) P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA NPY-3814 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001918 | 01/10/2014 | 1850.04 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SETOR DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001919 | 01/10/2014 | 3452.30 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SETOR DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 02/10/2014 | 828.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 02/10/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 02/10/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562014 | 2001923 | 02/10/2014 | 2850.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPARADORA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBS DESTE MUNICIPIO, (SETEMBRO) CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 056/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472014 | 2001924 | 02/10/2014 | 90.50 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUHOS (HP JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO) PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 02/10/2014 | 5550.00 | 00005536113488 | JERINOMO VALDEVINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, CEBOLA E LARANJA) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0003846 | 02/10/2014 | 1523.50 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUHOS (HP JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO, LASER E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS) PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003848 | 02/10/2014 | 40844.19 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA (PINTORES, PEDREIROS, SERVENTES E ENCARREGADO) P/MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE GRAVATA, ALTO DOS CORDEIROS, C/PINTURAS E ASSENTAMENTOS CERAMICOS E AMPLIACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0003845 | 02/10/2014 | 1182.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUHOS (HP JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS) PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/10/2014 | 313.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/10/2014 | 287.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2096) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/10/2014 | 188.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA BR 104, 162 -MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, COMP.07, 08 E 09/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003847 | 02/10/2014 | 22019.48 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIROS, SERVENTES) P/MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS E DRENAGEMS NAS RUAS: OSCAR FRANCISCO DE PAULA, RUA DA PAZ, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003849 | 02/10/2014 | 105594.06 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA P/SERVICOS DE VARRICAO, PODACAO, CAPINAGEM, EM TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/10/2014 | 97.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 -COMP.09/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/10/2014 | 150.00 | 00001478332484 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/10/2014 | 1500.00 | 00075220202472 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/10/2014 | 200.00 | 00006925409460 | REJANE ESTEVAM NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/10/2014 | 300.00 | 00007512302436 | ROSSANA TEOFILO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/10/2014 | 400.00 | 00010459691414 | JEFFERSON ROMARIO GERALDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL). DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/10/2014 | 200.00 | 00004257622466 | ANA CLAUDIA CALIXTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/10/2014 | 300.00 | 00004123389473 | ELIANE LEANDRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/10/2014 | 400.00 | 00002452940402 | JULIO CEZAR GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/10/2014 | 300.00 | 00009005345403 | JOSE NELSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/10/2014 | 800.00 | 00005509549459 | ADENILDA ESTEVAM DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/10/2014 | 700.00 | 00087390426420 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/10/2014 | 200.00 | 00005648628439 | VANDELLY VANIA NOBREGA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/10/2014 | 200.00 | 00003252219441 | MARIA SOLANGE TAVARES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELTRICA CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/10/2014 | 200.00 | 00035450975449 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/10/2014 | 800.00 | 00006954584428 | SOLANGE NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAL (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/10/2014 | 130.00 | 00024161578253 | MARIA AURENIR PORTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/10/2014 | 350.00 | 00007741226410 | SILAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/10/2014 | 300.00 | 00010302515410 | MARIA DE FATIMA SOARES DE MORAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/10/2014 | 200.00 | 00005874811451 | ALEX SANDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/10/2014 | 150.00 | 00003619111499 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/10/2014 | 200.00 | 00003961422494 | ANDREA LOURENCO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/10/2014 | 300.00 | 00097826324491 | EUDA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/10/2014 | 200.00 | 00005516073430 | TATIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/10/2014 | 400.00 | 00091637180730 | JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/10/2014 | 200.00 | 00001835438407 | ROSINETE MACIEL MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/10/2014 | 300.00 | 00008525157406 | JOSINEIDE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/10/2014 | 400.00 | 00080459340425 | CLAUDINETE VILAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/10/2014 | 800.00 | 00002799352421 | JOSE CARLOS PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/10/2014 | 1500.00 | 00079979165472 | GILBERTO COSME NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/10/2014 | 200.00 | 00006734212440 | LETICIA TAVARES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/10/2014 | 300.00 | 00006982201457 | EDILEUSA GALDINO VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/10/2014 | 400.00 | 00010841051798 | FABIANA CARDOSO TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/10/2014 | 300.00 | 00002912819407 | JOSINALDO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/10/2014 | 300.00 | 00007432727490 | MARIA DO SOCORRO BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/10/2014 | 300.00 | 00006700092450 | ANA CARLA DE ANDRADE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/10/2014 | 300.00 | 00004915334465 | HOSANA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/10/2014 | 200.00 | 00099215870482 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/10/2014 | 300.00 | 00007572368476 | MARIA ELIZABETE DE SOUZA SILVA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/10/2014 | 300.00 | 00003957108470 | NARCELIO UBIRATAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/10/2014 | 300.00 | 00006925402457 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/10/2014 | 300.00 | 00010665367406 | JANAIRES MARCAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/10/2014 | 300.00 | 00002056818400 | ANALICE NOBREGA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/10/2014 | 200.00 | 00004896426401 | ZITA MARIA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/10/2014 | 400.00 | 00002348941562 | ELIZETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/10/2014 | 500.00 | 00047620889434 | ANTONIO EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/10/2014 | 200.00 | 00005709755494 | KATIA CRISTINA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/10/2014 | 1000.00 | 00049770160415 | SEVERINO GRANCISCO HONORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/10/2014 | 300.00 | 00010710886454 | ROBERTA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/10/2014 | 450.00 | 00008569683405 | FRANCISCA LIDIANE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/10/2014 | 1000.00 | 00006024770421 | JAILSON DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/10/2014 | 200.00 | 00010229498450 | ELAINE MARIA RODRIGUES ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMAENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/10/2014 | 150.00 | 00001341578429 | HIRAN FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/10/2014 | 150.00 | 00045161763434 | JOSE JERONIMO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/10/2014 | 200.00 | 00007024494409 | VALDECY GOMES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/10/2014 | 250.00 | 00001569159440 | LINDINALVA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZCAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/10/2014 | 300.00 | 00029923662420 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/10/2014 | 250.00 | 00063100975715 | MARIA DA GUIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/10/2014 | 300.00 | 00079884342415 | MARIA SONIA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/10/2014 | 200.00 | 00051924366487 | IVONETE VELEZ DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/10/2014 | 150.00 | 00001566400406 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/10/2014 | 300.00 | 00031436455472 | FATIMA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/10/2014 | 300.00 | 00008972358436 | JOAO PORCINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/10/2014 | 200.00 | 00008443419407 | EDJANEIDE COSME PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/10/2014 | 300.00 | 00004263363728 | MARIA CICERA FERREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/10/2014 | 200.00 | 00010667528423 | RAIZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/10/2014 | 300.00 | 00003806798419 | JANEIDE DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/10/2014 | 200.00 | 00005448253490 | VERA LUCIA BALEIRO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMAENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/10/2014 | 300.00 | 00006167173427 | MARIA APARECIDA AGRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/10/2014 | 200.00 | 00001997094401 | MARIA DAS GRACAS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZCAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/10/2014 | 300.00 | 00006845370443 | JANAINA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/10/2014 | 1000.00 | 00006935762430 | MARIA CRISTIANE LIMA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/10/2014 | 150.00 | 00001478332484 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/10/2014 | 97.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 557 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO COMP.09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 03/10/2014 | 54.90 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1486) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 03/10/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 07/10/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 07/10/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 07/10/2014 | 285.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (188-3523) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292014 | 2001930 | 07/10/2014 | 2662.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVICO DE DIAGNOSTICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS, RAIO X, CONSULTAS C/ MASTOLOGISTAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003932 | 07/10/2014 | 46660.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS P/TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 26/09, CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DE CURSOS PRE-VESTIBULAR P/ALUNOS DA REDE PU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003933 | 07/10/2014 | 2032.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS (QUEIMADAS / CAMPINA GRANDE) DESTE MUNICIPIO , DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 11/09, CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003935 | 07/10/2014 | 14500.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIAT UNO P/UTILIZACAO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003936 | 07/10/2014 | 7800.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO P/UTILIZACAO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 07/10/2014 | 1367.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 07/10/2014 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB NA ENTREGA DO RREO, CONF. LEI DE DIARIAS 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 07/10/2014 | 42.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA MELO, 70 -ONDE FUNCIONA O CRAS, COMP.09/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 07/10/2014 | 42.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, COMP.09/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 07/10/2014 | 78.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA CEZAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, COMP.09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 07/10/2014 | 70.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -ONDE FUNCIONA O CRAS, COMP.09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 07/10/2014 | 350.00 | 00000961916435 | WELLINGTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003934 | 07/10/2014 | 2900.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIAT UNO P/UTILIZACAO NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003937 | 07/10/2014 | 7800.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO P/UTILIZACAO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003938 | 07/10/2014 | 46400.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CACAMBA P/UTILIZACAO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003939 | 07/10/2014 | 8200.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAVALO MECANICO P/TRANSPORTE DA MAQUINA PC QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512014 | 0003940 | 07/10/2014 | 53630.00 | 06309618000114 | EQUIPACKING METALURGIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTRUTURAS METALICAS TUBOLAR EM ACO CARBONO C/TELAS DECORATIVAS DESTINADOS A PROTECAO SOLAR NAS PARADAS DE ONIBUS, MOTOTAXI NESTE MUNICPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 051/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 08/10/2014 | 35.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA JOSE ELIAS DE SOUZA, 65, COMP.09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/10/2014 | 4.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.125-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 08/10/2014 | 3187.60 | 13223973000131 | IT TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE BILHETES AEREOS P/PESSOAS CARENTES (SEBASTIAO ARAUJO DO REGO E LETICIA SIBELLY LEAL ARAUJO), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/10/2014 | 140.00 | 00003953129490 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 08/10/2014 | 300.00 | 00004450791428 | RODRIGO SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMAENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/10/2014 | 300.00 | 00061961434172 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 08/10/2014 | 500.00 | 00008671592430 | ISABEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/10/2014 | 15.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/10/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/PEGAR CARTEIRAS NO MINISTERIO DO TRABALHO, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 0003953 | 08/10/2014 | 1846.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.479-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 08/10/2014 | 280.00 | 00018147518404 | MARIZABEL TOSCANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CONDE - PB, P/PARTICIPAR DE FORMACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 08/10/2014 | 80.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DO CONDE - PB TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO P/PATICIPAR DE REUNIAO, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 08/10/2014 | 80.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 519-B -ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMP.07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/10/2014 | 54.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 519-B -ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMP.08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/10/2014 | 58.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 519-B -ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMP.09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/10/2014 | 19.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO CAMPINAS, S/N -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO , COMP.09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/10/2014 | 1106.56 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/15.808 COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS P/O TESTE COGNITIVO SAIDA DA SEC.DE EDUCACAO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 08/10/2014 | 3930.07 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/19.001 COPIAS XEROGRAFICAS E 1.040 ENCADERNACOES DE MATERIAIS P/O TESTE COGNITIVO SAIDA DA SEC.DE EDUCACAO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 08/10/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 08/10/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 08/10/2014 | 49451.62 | 12087373000120 | LUCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DA FAMILIA, NA COMUNIDADE DA CAIXA D'AGUA, CONF.TOMADA DE PRECOS 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 2001934 | 08/10/2014 | 501.45 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 055/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402014 | 2001935 | 08/10/2014 | 15820.00 | 12731428000193 | MARIA DAS GRA€AS F CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 040/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 2001936 | 09/10/2014 | 4185.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582014 | 2001937 | 09/10/2014 | 7290.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRETADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, NA POPULACAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 058/2014 E ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 09/10/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582014 | 2001939 | 09/10/2014 | 7245.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRETADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, NA POPULACAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 058/2014 E ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/10/2014 | 1100.00 | 00067442501400 | ANGELITA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DECORACAO NOS EVENTOS: FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES, BRASIL ALFABETIZADO E NO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/10/2014 | 200.00 | 00003940791407 | MARIA DA GUIA CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/10/2014 | 300.00 | 00065758277487 | NILZETE MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF. LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/10/2014 | 800.00 | 00007269088438 | MARIA EUNICE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/10/2014 | 675.00 | 14732062000100 | LACACON ALUGUEL DE EQUIP.E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 COMPACTADOR WACKER DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003971 | 10/10/2014 | 4004.70 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TUBO ESGOTO COLETOR E PVC ESGOTO) DESTINADOS A OBRA DA RUA DA PAZ, NO BAIRRO DO CASTANHO, CONF.PREGAO PRESENCAL 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0003972 | 10/10/2014 | 86000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, INCLUSIVE FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS, ALEM DE ENTULHOS DIVERSOS.CONF.CONCORRENCIA 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003975 | 10/10/2014 | 8864.46 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TUBO ESGOTO COLETOR E PVC ESGOTO) DESTINADOS A OBRA DA RUA OSCAR FRANCISCO DE PAULA (VILA), CONF.PREGAO PRESENCAL 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003976 | 10/10/2014 | 3052.62 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TUBO ESGOTO COLETOR E PVC ESGOTO) DESTINADOS A OBRA DA RUA AURELIANO TROVAO, NO BAIRRO CORREIA LIMA II, CONF.PREGAO PRESENCAL 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/10/2014 | 70.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/10/2014 | 36.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 20/08 A 19/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003984 | 10/10/2014 | 6500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZACAO DE DIVERSAS ETAPAS DE EXECUCAO DAS OBRAS E REFORMAS, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 021/2014 E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003977 | 10/10/2014 | 570.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PROGRAMAS FEDERAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/10/2014 | 8.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP.09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/10/2014 | 1332.16 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0003970 | 10/10/2014 | 2700.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/08 a 22/09.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 048/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003973 | 10/10/2014 | 4180.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/10/2014 | 16.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA FAZENDA VELHA, S/N -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/10/2014 | 16.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA FAZENDA VELHA, S/N -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/10/2014 | 83449.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA JULHO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/10/2014 | 29900.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA JULHO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/10/2014 | 31789.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA JULHO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 10/10/2014 | 12000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES MENSAIS P/REALIZACAO DE EXAMES EM USUARIOS DESTE MUNICIPIO, C/PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 10, 20 E 29/09 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 10/10/2014 | 764.31 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFIC.EM PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPTALARES PRESTADOS NA CIRURGIA DE FACECTOMIA DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (PEDRO RYAN FRANCISCO DA SILVA), DE ACORDO C/DECISAO JUDICIAL PROCESSO N.º 0001314-66.2014.8145.0981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2001942 | 10/10/2014 | 570.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2001943 | 10/10/2014 | 380.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2001944 | 10/10/2014 | 1900.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 10/10/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 10/10/2014 | 400.00 | 00010144597454 | MARIA DAS GRACAS DE FREITAS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO DE AUDITORIAS DO SUS NO PERIODO DE 13 A 17/10.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 10/10/2014 | 400.00 | 00005981986441 | CAMILLA SANDREANNY PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO CURSO DE PREVENCAO DE INCAPACIDADE EM HANSENIASE NO PERIODO DE 13 A 17/10.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 10/10/2014 | 55.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA CEZAR RIBEIRO, 108 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, COMP.09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 10/10/2014 | 9.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, COMP.09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 10/10/2014 | 65.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, COMP.10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 10/10/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, COMP.09/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003974 | 10/10/2014 | 760.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/10/2014 | 36.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 550 - LOJA 07 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, COMP.09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/10/2014 | 23280.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (110.306-7) REF. A PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC.53, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/10/2014 | 10929.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (110.306-7) REF. A PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC.60, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/10/2014 | 7515.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF. DESMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/10/2014 | 10000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7), RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RFB-PREF-OB DEV., EM FAVOR DO INSS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/10/2014 | 7350.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7), RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RFB-PREF-OB DEV., EM FAVOR DO INSS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/10/2014 | 24.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF. DESMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004007 | 13/10/2014 | 2169.71 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7197 E OXO-0457.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0004010 | 13/10/2014 | 920.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 01 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/10/2014 | 154.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2276) PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0004011 | 13/10/2014 | 2070.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 09 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 13/10/2014 | 40.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 13/10/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 13/10/2014 | 10900.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES EXTRAS P/REALIZACAO DE EXAMES DE USG E DIVERSOS EM USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 13/10/2014 | 10000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES EXTRAS P/REALIZACAO DE EXAMES DE USG E DIVERSOS EM USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 13/10/2014 | 102.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 2001958 | 13/10/2014 | 230.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 01 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 2001959 | 13/10/2014 | 690.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 2001960 | 13/10/2014 | 1150.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001961 | 13/10/2014 | 1975.34 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPZ-5403.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001962 | 13/10/2014 | 2468.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOV-4202, NQG-3304.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001963 | 13/10/2014 | 314.13 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (ACS -AGENETS COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2884, E OEZ-2894. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 2001964 | 13/10/2014 | 5549.63 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OEZ-6835, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001965 | 13/10/2014 | 20129.79 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327. NOJ-5790, NPR-7177, NPR-7227, OFH-8046, OFA-5295,OFH-8086, NPX-6381, OFH-8116, NOJ-5173, NQJ-5213, NQC-8891, OXO-0567, OXO-0567, OXO-0597, OXO-0607, OXO-0627, NPR-7057 E NPR-7117. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2001966 | 13/10/2014 | 3908.23 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NQH-6225 E KPE-8737.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003995 | 13/10/2014 | 3201.66 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNH-0746 E JLY-1315.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003996 | 13/10/2014 | 24340.82 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OFH-8114, OGF-0510, OFX-0697, OFH-8164, OGE-1380, OGE-1390, OGD-1426, OFG-7226,OFH-8064, OGA-7240 E OGC-5479. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003997 | 13/10/2014 | 21172.58 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOM-1081, MOE-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068, OEZ-4108 E OFA-0468.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0003999 | 13/10/2014 | 2700.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/09 A 22/10.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 048/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/10/2014 | 435.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004004 | 13/10/2014 | 5212.86 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7217, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-4176.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0004012 | 13/10/2014 | 460.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0004014 | 13/10/2014 | 1787.30 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAI DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIETA FALCAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0004015 | 13/10/2014 | 1097.75 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/10/2014 | 61.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1978) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/10/2014 | 83.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1598) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004008 | 13/10/2014 | 7080.66 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NQE-2555, OEZ-6815, NPR-7127 E OFF-7595.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004009 | 13/10/2014 | 1644.23 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOH-2789.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/10/2014 | 350.00 | 00003127455402 | TEREZINHA CANDIDA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2014 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632014 | 0003994 | 13/10/2014 | 46000.00 | 11644534000177 | LOURINALDO PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPLANTACAO DO PAISAGISMO DOS CANTEIROS E PRACA CENTRAL C/PALMEIRAS INDIANAS, DRACENAS TRICOLOR, ABORIA, HEXORIA, MOREIA, BARBA DE SERPENTE, GRAMAS, TERRA VEGETAL, REFORMA E AMPLIACAO DOS LAGOS DAS FONTES.CONF.PREGAO PRESENCIAL 063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003998 | 13/10/2014 | 5027.00 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004005 | 13/10/2014 | 4909.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MUD-6919, KMD-0783 E JTY-9962.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004006 | 13/10/2014 | 38286.70 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7167, NQD-1416, NPR-7107, CACAMBA PAC II, TRATOR, PATROL I, PA MECANICA, PIPA PAC II, PATROL II, PC E RETROESCAVADEIRA. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0004013 | 13/10/2014 | 630.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACO P/LIXO) DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/10/2014 | 9499.93 | 00008913150476 | SIONI SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 14/10/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 14/10/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 14/10/2014 | 40.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292014 | 2001971 | 14/10/2014 | 12049.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DA REDE CEGONHA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0004020 | 14/10/2014 | 3300.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 018/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 14/10/2014 | 2905.80 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0004026 | 15/10/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 15/10/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 15/10/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552014 | 2001974 | 15/10/2014 | 2743.88 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 055/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 15/10/2014 | 154.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001976 | 15/10/2014 | 20001.50 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SETOR DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2001977 | 15/10/2014 | 3822.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2001978 | 15/10/2014 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA), NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2001979 | 15/10/2014 | 7488.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA), NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 15/10/2014 | 65.82 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENVOLV.DA EDUCACAO- FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRU -GUIA RE RECOLHIMENTO DA UNIAO CONF.CODIGO DE RECOLHIMENTO 18855-7 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 15/10/2014 | 532.00 | 12308009000143 | LT INDUSTRIA E COM.DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 15/10/2014 | 800.00 | 00003267691451 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/10/2014 | 70.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/ENCAMINHAR JUNTO A FUNAD DOCUMENTACAO DE BENEFICIARIOS DO SUAS. CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 15/10/2014 | 50.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/ENCAMINHAR JUNTO A FUNAD DOCUMENTACAO DE BENEFICIARIOS DO SUAS. CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 15/10/2014 | 200.00 | 00006418019474 | JANE CLEIDE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO MATERNIDADE, CONF.LEI 253/2011 E PARECER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 15/10/2014 | 300.00 | 00099168189400 | NORMELIA TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.LEI 253/2011 E PARECER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 15/10/2014 | 150.00 | 00003208458428 | IVANICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 16/10/2014 | 50.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE FORMACAO SOBRE ARTICULACAO INTERSETORIAL E AS ESTRTEGIAS DO PETI, CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 16/10/2014 | 70.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE FORMACAO SOBRE ARTICULACAO INTERSETORIAL E AS ESTRTEGIAS DO PETI, CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A BR 104, 162 -LIGEIRO -COMP.10/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 16/10/2014 | 400.00 | 00023679484453 | ROSELI FELIX DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/10/2014 | 200.00 | 00025365747844 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 16/10/2014 | 150.00 | 00002878691725 | MARIA DAS GRACAS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 16/10/2014 | 250.00 | 00064230350759 | MANOEL BRAZ DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCERO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 16/10/2014 | 200.00 | 00079031080772 | IRANILDA MORAIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 ROSAS RECICLAVEIS P/A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004053 | 16/10/2014 | 940.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DURANTE O PERIODO DE 16/08 A 15/09 DA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 16/10/2014 | 17.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 101, SL 101 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. COMP.08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 16/10/2014 | 17.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 101, SL 101 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. COMP.09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/10/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 16/10/2014 | 4230.13 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - EMOLUMENTOS, RELATIVO AO IMOVEL RESIDENCIAL URBANO SITUADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 16/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OGA-7240 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 16/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OGE-1390 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 16/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OGE-1380 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 16/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO OGF-0510 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 16/10/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEFINA DE S.MONTENEGRO, 1200 -LIGEIRO -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO COMP.09/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 16/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA JOSEFINA DE S.MONTENEGRO, 1200 -LIGEIRO -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO COMP.10/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004052 | 16/10/2014 | 2400.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DURANTE O PERIODO DE 16/08 A 15/09 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 16/10/2014 | 40.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 16/10/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 16/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NQH-3820 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 16/10/2014 | 423.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NQJ-5790 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 16/10/2014 | 441.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NQJ-5193 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001985 | 16/10/2014 | 960.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001986 | 16/10/2014 | 600.74 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SETOR DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2001987 | 16/10/2014 | 510.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SETOR DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 2001988 | 16/10/2014 | 940.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DURANTE O PERIODO DE 16/08 A 15/09 DA SEC.DE SAUDE (BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 2001989 | 16/10/2014 | 2400.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DURANTE O PERIODO DE 16/08 A 15/09 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 2001990 | 16/10/2014 | 2400.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DURANTE O PERIODO DE 16/08 A 15/09 DA SEC.DE SAUDE (BLOCO DA ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/10/2014 | 140.46 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 16/10/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAQUIM SIMAO, 1061, COMP.09/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 16/10/2014 | 28.02 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 17/10/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 17/10/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2001993 | 17/10/2014 | 8268.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004058 | 17/10/2014 | 2040.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OFH-8164 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004059 | 17/10/2014 | 2040.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OFA-0468 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004060 | 17/10/2014 | 2040.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: MOF-1361 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004061 | 17/10/2014 | 2040.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OEZ-4068 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004062 | 17/10/2014 | 2040.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OEZ-4108 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004063 | 17/10/2014 | 2040.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OFG-7226 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/10/2014 | 47.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/10/2014 | 600.00 | 00006229150450 | MARIA DE LOURDES MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/APOIO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/10/2014 | 600.00 | 00010157210448 | ALEXANDRE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/APOIO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/10/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/10/2014 | 4290.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, COMP.09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/10/2014 | 49750.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMP.09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/10/2014 | 691.34 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/10/2014 | 6860.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 20/10/2014 | 3506.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 20/10/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 20/10/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 20/10/2014 | 40.00 | 00006530008470 | LIDIANE SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE MARCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 20/10/2014 | 2540.00 | 03963880000190 | LAVINIA WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS C/INTERVENCAO CIRURGICA (ADENOIDECTOMIA + TIMPANOTOMIA) REALIZADOS NA PACIENTE MARIA EUDARDA HENRIQUE SILVA, CONF.PROCESSO 0002719-40.2014.815.0981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/10/2014 | 1954.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF. DESMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/10/2014 | 6173.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CEF-FINANC.FGTS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0004067 | 20/10/2014 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/10/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/10/2014 | 158.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS, DOS FINANCEIROS E DECLARACAO DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/10/2014 | 200.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS DE CHAVE YALE, ABERTURA DE PORTS, CHAVES P/FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES DE ARQUIVOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/10/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A CONTRIBUICOES A FAMUP - FEDERACAL DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/10/2014 | 0.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF. DESMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 21/10/2014 | 660.00 | 08841421000157 | FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES DURANTE INTERVENCAO CIRURGICA (ADENOIDECTOMIA + TIMPANOTOMIA) REALIZADOS NA PACIENTE MARIA EUDARDA HENRIQUE SILVA, CONF.PROCESSO 0002719-40.2014.815.0981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 21/10/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 21/10/2014 | 441.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NQJ-5143 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 21/10/2014 | 441.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NQJ-5193 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 21/10/2014 | 253.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO NPR-7107 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 21/10/2014 | 256.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO MOM-0435 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 21/10/2014 | 200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 2002004 | 21/10/2014 | 2233.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CON.PREGAO PRESENCIAL 031/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/10/2014 | 2200.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BEDIDAS LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/10/2014 | 200.00 | 00002766148442 | LUCIANA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/10/2014 | 300.00 | 00005089318433 | MILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/10/2014 | 400.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/10/2014 | 400.00 | 00002303964458 | DEBORA APARECIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/10/2014 | 1420.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/UTILIZACAO NO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/10/2014 | 380.00 | 00060187654468 | MANOEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/10/2014 | 130.00 | 00001484815408 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/10/2014 | 170.00 | 00079821863434 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/10/2014 | 180.00 | 00036728306404 | MARIA ODETE JARDILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/10/2014 | 300.00 | 00008956009783 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004099 | 22/10/2014 | 2514.79 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL CATERPILLA 120 K QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004100 | 22/10/2014 | 1900.95 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL CATERPILLA 120 K QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/10/2014 | 550.00 | 00004218739498 | MOISES NUNES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ANIMACAO DURANTE A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 22/10/2014 | 40.00 | 00087395169468 | LUCIANO DE ANDRADE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/INTERENACAO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 22/10/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 22/10/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002008 | 22/10/2014 | 474.50 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 2002009 | 22/10/2014 | 3071.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CON.PREGAO PRESENCIAL 031/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002010 | 22/10/2014 | 6316.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002011 | 22/10/2014 | 14225.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002012 | 22/10/2014 | 14225.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002013 | 22/10/2014 | 13626.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0004098 | 22/10/2014 | 1329.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS (HP JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO, TONNER) E MANUTENCAO DE IMPRESORAS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/10/2014 | 825.48 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/10/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PEGAR CARTEIRAS NO IPC -INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/10/2014 | 40.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PRESTAR CONTAS JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/10/2014 | 27.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 -AP 102 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 -AP 102 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, COMP.09/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 23/10/2014 | 40.00 | 00007852532462 | HELTON CAYO DAMIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 23/10/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 23/10/2014 | 11064.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES EXTRAS P/REALIZACAO DE EXAMES DE USG E CONSULTAS C/DERMATOLOGISTA E ORTOPEDISTA EM USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/10/2014 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.09/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/10/2014 | 15.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/10/2014 | 500.00 | 00071346864420 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/10/2014 | 500.00 | 00001923134442 | MANOEL CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/10/2014 | 300.00 | 00006819094477 | MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/10/2014 | 200.00 | 00002874092444 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E PARECER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/10/2014 | 350.00 | 00006654917430 | SANDRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0004110 | 23/10/2014 | 50000.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS C/500 HORAS MAQUINA (300 TRATOR DE PNEU E 200 DE RETROESCAVADEIRA) E CONF.COMPROVANTES ANEXO E PREGAO PRESENCIAO 030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 24/10/2014 | 250.00 | 00001572503424 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 24/10/2014 | 40.00 | 00007852532462 | HELTON CAYO DAMIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 24/10/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO P/APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 24/10/2014 | 2027.58 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 24/10/2014 | 49017.07 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MEDICAO FINAL E ADITIVO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 24/10/2014 | 9113.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 24/10/2014 | 265.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (111.150-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | FIRMAR CONV.C/ENTIDADES CIVIS DE DIREITO PRIVADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 24/10/2014 | 724.00 | 19812652000159 | CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA (COPB) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS E O CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/10/2014 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/10/2014 | 7304.00 | 00000938451464 | EDUARDO CALISTO RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRSTADOS C/ATUALIZACAO E CONFIGURACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO P/CONFECCAO DO IPTU 2014 C/DEFINICAO DE LOGRADOUROS, BAIRROS E ENDERECOS DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 27/10/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 27/10/2014 | 40.00 | 00007852532462 | HELTON CAYO DAMIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 2002024 | 27/10/2014 | 297.20 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) P/PREPARO DE REFEICOES, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272013 | 2002025 | 27/10/2014 | 1111.25 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) P/PREPARO DE REFEICOES, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 2002026 | 27/10/2014 | 398.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) P/PREPARO DE REFEICOES, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 2002027 | 27/10/2014 | 975.30 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) P/PREPARO DE REFEICOES, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 2002028 | 27/10/2014 | 976.95 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) P/PREPARO DE REFEICOES, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 2002029 | 27/10/2014 | 2940.50 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) P/PREPARO DE REFEICOES, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 2002030 | 27/10/2014 | 1482.65 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/PREPARO DE REFEICOES, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 2002031 | 27/10/2014 | 8790.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 27/10/2014 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 27/10/2014 | 150.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 27/10/2014 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 27/10/2014 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004121 | 27/10/2014 | 2017.90 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIETA MARINHO CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004122 | 27/10/2014 | 3307.90 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE IRENE PEREIRA. CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004123 | 27/10/2014 | 10621.90 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/10/2014 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/10/2014 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/10/2014 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/10/2014 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/10/2014 | 180.00 | 00004352265411 | SEBASTIANA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0004136 | 28/10/2014 | 127.20 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIETA MARINHO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/10/2014 | 2640.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BEDIDAS LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 28/10/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2002037 | 28/10/2014 | 37.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2002038 | 28/10/2014 | 37.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 2002039 | 28/10/2014 | 170.90 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO PROGRAMA SAUDE ESCOLA (PSE -OUTUBRO ROSA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 2002040 | 28/10/2014 | 132.10 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 2002041 | 28/10/2014 | 1415.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002042 | 28/10/2014 | 211.15 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002043 | 28/10/2014 | 98.40 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002044 | 28/10/2014 | 320.15 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002045 | 28/10/2014 | 197.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002046 | 28/10/2014 | 82.65 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002047 | 28/10/2014 | 432.35 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002048 | 28/10/2014 | 77.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF -NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002049 | 28/10/2014 | 206.65 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002050 | 28/10/2014 | 197.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002051 | 28/10/2014 | 184.10 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002052 | 28/10/2014 | 150.15 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CAIXA D'AGUA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002053 | 28/10/2014 | 60.40 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (BOA VISTA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002054 | 28/10/2014 | 61.55 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (BAIXA VERDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002055 | 28/10/2014 | 94.55 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (ANIBAL TEIXEIRA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002056 | 28/10/2014 | 77.55 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (ANCORA PEDRA DOS SINO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002057 | 28/10/2014 | 61.10 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (ANCORA CASSIO C.LIMA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002058 | 28/10/2014 | 73.70 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CASTANHO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002059 | 28/10/2014 | 41.15 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CENTRO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002060 | 28/10/2014 | 76.20 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (GURITIBA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002061 | 28/10/2014 | 101.95 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (LIGEIRO I) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002062 | 28/10/2014 | 153.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (LIGEIRO II) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002063 | 28/10/2014 | 87.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (LUTADOR) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002064 | 28/10/2014 | 106.95 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (MALHADA GRANDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002065 | 28/10/2014 | 41.90 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (OLHO D'AGUA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002066 | 28/10/2014 | 124.55 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (RIACHO DO MEIO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002067 | 28/10/2014 | 57.35 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (RUA NOVA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002068 | 28/10/2014 | 100.10 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (ZUMBI) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002069 | 28/10/2014 | 34.40 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (VILA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002070 | 28/10/2014 | 91.90 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COSNERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (ZE VELHO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/10/2014 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/10/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/10/2014 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004132 | 28/10/2014 | 2030.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE HIGIENIZACAO, RETIRADA DE VAZAMENTO E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADOS EM DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.CON.PREGAO PRESENCIAL 053/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0004133 | 28/10/2014 | 816.43 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (ALMOXARIFADO) P/DISTRIBUICAO C/DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0004134 | 28/10/2014 | 835.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (ALMOXARIFADO) P/DISTRIBUICAO C/DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0004135 | 28/10/2014 | 42.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0004137 | 28/10/2014 | 398.40 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/10/2014 | 1200.00 | 00043431674453 | HELDER SERGIO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 (APTO 102) P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITACOES, VINCULADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/10/2014 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,556, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.FINANÇAS, CONTABILIDADE, INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/10/2014 | 17584.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/10/2014 | 3123.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/10/2014 | 35320.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/10/2014 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/10/2014 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/10/2014 | 13109.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/10/2014 | 8048.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/10/2014 | 7230.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/10/2014 | 23386.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 29/10/2014 | 40.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 29/10/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 29/10/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 2002074 | 29/10/2014 | 1995.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE HIGIENIZACAO (GELAGUA E APARELHOS DE AR CONDICIONADO) E INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A UBSF -UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CON.PREGAO PRESENCIAL 053/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/10/2014 | 400.00 | 00092973841453 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MASSAPE, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE GALDINO PEREIRA EM RAZAO DAS REFORMAS DA REFERIDA ESCOLA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/10/2014 | 400.00 | 00044902735415 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO AMARO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/10/2014 | 200.00 | 00043720250415 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CASTANHO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE TAVARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/10/2014 | 500.00 | 00005568213437 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 92 LIGEIRO -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/10/2014 | 500.00 | 00092793150487 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LADISLAU VELEZ, 34 -SITIO VELEZ -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/10/2014 | 350.00 | 00003332084470 | ETIENE BEZERRA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA DOS VELEZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/10/2014 | 700.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 182 (TERREO) P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA I, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/10/2014 | 250.00 | 00028498666449 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA VELA, 1200 -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/10/2014 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/10/2014 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, 88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESC.MUN.JOSÉ CORDEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/10/2014 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.ENS.FUND.ANTENOR NAVARRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/10/2014 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.JOSÉ MARIA BARBOSA LEITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/10/2014 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FERRAZ - LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.PINGO DE GENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/10/2014 | 400.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS EM GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/10/2014 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO AO LADO DA BR-104, SITIO ZÉ VELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/10/2014 | 1200.00 | 00079693806468 | FERNANDO M SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 591 -TERREO, P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/10/2014 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/10/2014 | 490.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS (1ª FOLHA COMPLEMENTAR) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/10/2014 | 128925.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/10/2014 | 256161.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/10/2014 | 326938.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/10/2014 | 86662.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/10/2014 | 43411.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/10/2014 | 7046.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/10/2014 | 9500.00 | 12794852000187 | ASSOC.DE AVIC.ALTERNATIVOS DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/10/2014 | 330.00 | 10054062000130 | FIEPE - FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRICAO P/PARTICIPACAO DE FUNCIONARIA (CARLA LEITE GUERRA) EM EVENTO PELA FIEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004215 | 29/10/2014 | 8268.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA P/ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 26/09 DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004216 | 29/10/2014 | 52165.20 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA P/ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 26/09 DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004217 | 29/10/2014 | 6286.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 11/09 DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004218 | 29/10/2014 | 6160.00 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 11/09 DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004219 | 29/10/2014 | 540.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE HIGIENIZACAO DE 06 APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CON.PREGAO PRESENCIAL 053/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/10/2014 | 258280.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/10/2014 | 686016.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/10/2014 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROGRAMA PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/10/2014 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/10/2014 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/10/2014 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA DA SILVA, 161 -P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/10/2014 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/10/2014 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/10/2014 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 70 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/10/2014 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUCENA, 88 -P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/10/2014 | 4992.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/10/2014 | 8836.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/10/2014 | 9038.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/10/2014 | 1748.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/10/2014 | 1448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/10/2014 | 1596.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/10/2014 | 13722.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA - MDS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/10/2014 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/10/2014 | 5629.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/10/2014 | 20195.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SCFV - MDS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/10/2014 | 6780.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS AGENTES HONORIFICOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/10/2014 | 30769.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/10/2014 | 70.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA P/O 4º ENCONTRO NACIONAL DO MNCS CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/10/2014 | 50.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA P/O 4º ENCONTRO NACIONAL DO MNCS CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004211 | 29/10/2014 | 3173.40 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/O PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/10/2014 | 400.00 | 00072756640468 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/10/2014 | 180.00 | 00070542059444 | ANDERSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/10/2014 | 300.00 | 00041922689491 | AURIZETE DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/10/2014 | 500.00 | 00010667469400 | MARIA LUCELIA BEZERRA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/10/2014 | 180.00 | 00098076434491 | MARIA OLIVIA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/10/2014 | 180.00 | 00004924929484 | VANDERLEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/10/2014 | 300.00 | 00063100975715 | MARIA DA GUIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/10/2014 | 1200.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,557, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/10/2014 | 1371.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/10/2014 | 16046.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/10/2014 | 21646.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/10/2014 | 280.00 | 01987512000237 | DALVA DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/10/2014 | 12798.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/10/2014 | 500.00 | 00006858220445 | DEISE EGITO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MONTEIRO, 99 - CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/10/2014 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FERRAZ,11 - LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/10/2014 | 1000.00 | 00088578216415 | ALESSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ELIAS DE SOUZA, 65 - TERREO -P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/10/2014 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA,28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DE MATERIAIS, PERTENCENTE A SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/10/2014 | 724.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS (1ª FOLHA COMPLEMENTAR) LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/10/2014 | 40414.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/10/2014 | 6433.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/10/2014 | 32770.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/10/2014 | 32.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA JOSE ELIAS DE SOUSA, 85 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/10/2014 | 66.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA SANTA TEREZINHA, 28 -MANTIDP PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004249 | 30/10/2014 | 6064.70 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/CONFECCAO DE MANILHAS DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004250 | 30/10/2014 | 1070.97 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DAS RUAS: LOTEAMENTO GAMA, FAZENDA VELHA (ZE VELHO) NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004251 | 30/10/2014 | 3602.39 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004252 | 30/10/2014 | 1011.90 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004253 | 30/10/2014 | 1704.06 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DA RUA DA PAZ, NO BAIRRO DO CASTANHO NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004254 | 30/10/2014 | 845.86 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DA RUA OSCAR FRANCISCO DE PAULA DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004255 | 30/10/2014 | 232.96 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DA RUA NO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004256 | 30/10/2014 | 407.35 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DA RUA JOAO MUNIZ FILHO NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004257 | 30/10/2014 | 184.50 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DO PATIO DO POVO NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004258 | 30/10/2014 | 337.77 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DA RUA JOSE MAIA NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004259 | 30/10/2014 | 1387.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DA RUA NOVA NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004260 | 30/10/2014 | 114.09 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004262 | 30/10/2014 | 380.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004263 | 30/10/2014 | 5728.95 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/10/2014 | 18.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 440-ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/10/2014 | 95.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA EINICE RIBEIRO, 557 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/10/2014 | 56.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA CEZAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/10/2014 | 75.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/10/2014 | 9.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA VITAL FRANCISCO SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0004244 | 30/10/2014 | 5730.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSLADO E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 038/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004261 | 30/10/2014 | 88.50 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/10/2014 | 80.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PE TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO P/PATICIPAR DE SEMINARIO, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/10/2014 | 160.00 | 00083928057472 | CARLA LEITE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLICOS, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/10/2014 | 20.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO CAMPINAS, S/N -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004245 | 30/10/2014 | 13380.00 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 26/09 DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 30/10/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 30/10/2014 | 15.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A TRAVESSA CESAR RIBEIRO, 15 -1º ANDAR -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 30/10/2014 | 94.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A TRAVESSA CESAR RIBEIRO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 30/10/2014 | 90.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 108 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 30/10/2014 | 27.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 30/10/2014 | 16.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO ZE VELHO, S/N -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2002081 | 30/10/2014 | 1198.20 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2002082 | 30/10/2014 | 146.20 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2002083 | 30/10/2014 | 87.11 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2002084 | 30/10/2014 | 1606.50 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2002085 | 30/10/2014 | 683.25 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2002086 | 30/10/2014 | 946.08 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 30/10/2014 | 40.00 | 00007852532462 | HELTON CAYO DAMIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 2002088 | 30/10/2014 | 49905.25 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ADITIVO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO ZE VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00032013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/10/2014 | 3.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/10/2014 | 3501.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0004243 | 30/10/2014 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/10/2014 | 2172.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO, NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/10/2014 | 1448.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, DURANTE 29 ANOS, NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242014 | 0004248 | 30/10/2014 | 1900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS C/IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE REF.AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/10/2014 | 82.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 543 -AP 102 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/10/2014 | 42.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 556 -LOJA 07 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004264 | 31/10/2014 | 1150.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMERAS INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/10/2014 | 2886.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A RFB-PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 31/10/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 31/10/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 2002091 | 31/10/2014 | 992.63 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/USO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 055/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 2002092 | 31/10/2014 | 634.35 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/USO EM UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 055/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 31/10/2014 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 31/10/2014 | 6199.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 31/10/2014 | 868.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 31/10/2014 | 1563.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 31/10/2014 | 34850.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 31/10/2014 | 2340.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 31/10/2014 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 31/10/2014 | 21075.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 31/10/2014 | 47648.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRAIVOS ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 31/10/2014 | 115404.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 31/10/2014 | 128244.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 31/10/2014 | 69258.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 31/10/2014 | 724.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 31/10/2014 | 107413.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 31/10/2014 | 2913.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 31/10/2014 | 25666.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 31/10/2014 | 26928.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 31/10/2014 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 31/10/2014 | 3587.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 31/10/2014 | 85452.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 31/10/2014 | 35542.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 31/10/2014 | 23487.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 31/10/2014 | 5996.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 31/10/2014 | 1448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 31/10/2014 | 375.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS (1ª FOLHA COMPLEMENTAR) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 31/10/2014 | 25093.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 31/10/2014 | 23357.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 31/10/2014 | 29853.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 31/10/2014 | 5100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS (1ª FOLA COMPLEMENTAR) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 31/10/2014 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 31/10/2014 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LÚCIO RICARDO M.GALDINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 31/10/2014 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERNESTO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA MÉDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 31/10/2014 | 3700.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 31/10/2014 | 1300.00 | 00078916933404 | ARMANDO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 206 -P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA VILA, RELATIVOA O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 31/10/2014 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO ZUMBI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 31/10/2014 | 500.00 | 00004150988404 | EUZEBIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL, 207 -1º ANDAR -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 31/10/2014 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM BARBOSA,85, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 31/10/2014 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CESA RIBEIRO, 108 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 31/10/2014 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DANTAS DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 31/10/2014 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO GRAVATÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 31/10/2014 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL F.SILVA,63, 1º ANDAR - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 31/10/2014 | 600.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO LUTADOR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO LUTADOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 31/10/2014 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SALGADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SALGADO, REFERENTE AO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 31/10/2014 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANÍBAL TEIXEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO ANÍBAL TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 31/10/2014 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIANO PAULINO DE SOUSA,10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF POSTO ÂNCORA DO SÍTIO PEDRA DO SINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 31/10/2014 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRAQ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO PEDRAQ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 31/10/2014 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FÉLIX XAVIER, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 31/10/2014 | 500.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 31/10/2014 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO MALHADA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 31/10/2014 | 300.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO BAIXA VERDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 31/10/2014 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM SIMÃO - LOT.CÁSSIO CUNHA LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 31/10/2014 | 450.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE GOMES DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO LIGEIRO UNIDADE I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 31/10/2014 | 800.00 | 00089292863487 | PAULO DINIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ZÉ VELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO ZÉ VELHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 31/10/2014 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MIRANDA, 345, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO ZUMBI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004269 | 31/10/2014 | 40844.19 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA P/SERVICOS NAS ESCOLAS DE GRAVATA DOS VELEZ, CAMPINAS DE CIMA, DE BAIXO, QUIXABA, BASTIOES, ALTO DOS CORDEIROS, (PINTURAS, ASSENTAMENTO CERAMICO E AMPLIACAO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/10/2014 | 1000.00 | 00003673831445 | ZELIA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E LAUDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/10/2014 | 1775.00 | 00031952038200 | EDNALVA PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ALUGUEL DE MATERIAIS P/DECORACAO DOS EVENTOS (DIA DOS PROFESSORES) REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004268 | 31/10/2014 | 105594.06 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA P/SERVICOS DE VARRICAO, PODACAO, CAPINAGEM, EM TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004270 | 31/10/2014 | 22019.48 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA P/SERVICOS DE MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS E DRENAGENS DAS RUAS: OSCAR FRANCISCO DE PAULA (CORREIA LIMA), RUA DA PAZ (CASTANHO) CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004280 | 03/11/2014 | 5117.32 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PATROL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/11/2014 | 200.00 | 00001416977414 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/11/2014 | 300.00 | 00007209080430 | ELAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00007431367481 | HELENA BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E PARECER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/11/2014 | 2640.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BEDIDAS LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 03/11/2014 | 9499.93 | 00005536113488 | JERINOMO VALDEVINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, CEBOLA E LARANJA) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 03/11/2014 | 12000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES MENSAIS P/REALIZACAO DE EXAMES EM USUARIOS (DEBITOS NO DIA 10, 20 E 26/11) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 03/11/2014 | 40.00 | 00007852532462 | HELTON CAYO DAMIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 03/11/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 03/11/2014 | 480.00 | 00010144597454 | MARIA DAS GRACAS DE FREITAS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO DE AUDITORIAS DO SUS NO PERIODO DE 02 A 07/11.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562014 | 2002152 | 03/11/2014 | 2850.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPARADORA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBS DESTE MUNICIPIO, (OUTUBRO) CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 056/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/11/2014 | 14500.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/11/2014 | 14500.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/11/2014 | 14500.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/11/2014 | 14500.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/11/2014 | 9172.56 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/11/2014 | 5.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (283.142-2) EM FAVOR DO PASEP, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/11/2014 | 2285.44 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSPORTE AEREO DE RECIFE / BRASILIA / NATAL P/O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 04/11/2014 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DIARIAS 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 04/11/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 04/11/2014 | 500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0004296 | 04/11/2014 | 1316.50 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUHOS (HP JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO) E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 04/11/2014 | 21.56 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 04/11/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 04/11/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 04/11/2014 | 170.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (188-3523) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472014 | 2002156 | 04/11/2014 | 114.50 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUHOS (HP JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO) PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 04/11/2014 | 21.56 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 04/11/2014 | 160.00 | 00099166640482 | VALCICLEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/2014, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/11/2014 | 160.00 | 00044176627468 | ROSANGELA DE O MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/2014, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 04/11/2014 | 160.00 | 00003792007401 | LORENA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004290 | 04/11/2014 | 66006.20 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0004297 | 04/11/2014 | 1297.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUHOS (HP JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO) E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | CONST.REF.E AMPL. DE ESC.EDUC.INFANTIL-PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004298 | 04/11/2014 | 259762.57 | 00652082000159 | LP CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL TIPO B, NO DISTRITO DO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 01832012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0004291 | 04/11/2014 | 2700.00 | 00007948035478 | ROSINALDO GOMES DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO MAQUINARIO PC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000622013 | 0004292 | 04/11/2014 | 2650.00 | 00008937488701 | SERGIO EDUARDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS C/OPERADOR DE MAQUINA TIPO CATERPILLAR MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004295 | 04/11/2014 | 6500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZACAO DE DIVERSAS ETAPAS DE EXECUCAO DAS OBRAS E REFORMAS, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 021/2014 E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/11/2014 | 70.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE AGENDA NA FUNAD CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 05/11/2014 | 50.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE AGENDA NA FUNAD CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 05/11/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 05/11/2014 | 50.00 | 00008290364407 | MURILO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 05/11/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 05/11/2014 | 21.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/11/2014 | 1374.70 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITOS JUDICIAIS - RPV (AUTOR: MARCIA BEZERRA CABRAL), CONF.PROCESSO 000.100.16200.9815.0981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/11/2014 | 1299.91 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITOS JUDICIAIS - RPV (AUTOR: ZILANDA DOS SANTOS SILVA), CONF.PROCESSO 0000.4402.320108150981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/11/2014 | 4525.56 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITOS JUDICIAIS - RPV (AUTOR: JOICE LUIZ PEREIRA), CONF.PROCESSO 00022316620068150981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/11/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PEGAR CARTEIRAS NO IPC -INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 06/11/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 06/11/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002162 | 06/11/2014 | 6841.80 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402014 | 2002163 | 06/11/2014 | 15830.00 | 12731428000193 | MARIA DAS GRA€AS F CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 040/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 0004313 | 06/11/2014 | 850.50 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERES DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/11/2014 | 247.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2096) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/11/2014 | 456.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2096) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 06/11/2014 | 250.00 | 00005994961426 | DJANE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/11/2014 | 81.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 -MANTIDO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA, COMP.09/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/11/2014 | 79.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 -MANTIDO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA, COMP.10/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0004311 | 06/11/2014 | 7539.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FAZENDA VELHA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 0004312 | 06/11/2014 | 1369.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES, FOLDERS DESTINADOS A SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012014 | 0004325 | 07/11/2014 | 86000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, INCLUSIVE FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS, ALEM DE ENTULHOS DIVERSOS.CONF.CONCORRENCIA 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004333 | 07/11/2014 | 4080.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA CX 220 B QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004334 | 07/11/2014 | 12514.95 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA CX 220 B QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004337 | 07/11/2014 | 8200.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAVALO MECANICO P/TRANSPORTE DE MAQUINAS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004338 | 07/11/2014 | 46400.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BASCULHANTE P/SERVICOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA (ESCAVACAO P/RETIRADA DE ATERRO E RECOLOCACAO P/CHECHE CASSIO CUNHA LIMA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004339 | 07/11/2014 | 7800.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO MODELO 3/4 P/SERVICOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004342 | 07/11/2014 | 2900.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO P/SERVICOS DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 07/11/2014 | 1754.00 | 00049756982420 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 07/11/2014 | 2161.00 | 00099691035472 | EUSEBIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 07/11/2014 | 2380.00 | 00004395416462 | JUCENIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 07/11/2014 | 1683.50 | 00097823856468 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 07/11/2014 | 1886.20 | 00042400252491 | IZAMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 07/11/2014 | 1641.70 | 00004721963408 | LINDILMA MARIA GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 07/11/2014 | 1886.20 | 00063032805449 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/11/2014 | 1622.80 | 00002152976444 | MIRIAN ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004326 | 07/11/2014 | 5528.15 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: AMX-2185 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004327 | 07/11/2014 | 3400.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS VEICULO PLACA: AMX-2185 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004328 | 07/11/2014 | 3400.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OFX-0697 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004329 | 07/11/2014 | 7194.90 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: OFX-0697 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004330 | 07/11/2014 | 3740.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: NQD-2666 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004331 | 07/11/2014 | 8306.76 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: NQD-2666 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004332 | 07/11/2014 | 3910.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OEG-1380 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004335 | 07/11/2014 | 46660.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DE 29/09 A 24/10, CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004336 | 07/11/2014 | 2032.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 15/09 A 10/10, CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004340 | 07/11/2014 | 7800.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO MODELO 3/4 P/SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004341 | 07/11/2014 | 14500.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO P/SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 07/11/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 07/11/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2002166 | 07/11/2014 | 2349.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: NQF-0856 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2002167 | 07/11/2014 | 4698.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: JKH-7033 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2002168 | 07/11/2014 | 7673.40 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: JKH-7033 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 07/11/2014 | 932.16 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITOS JUDICIAIS - RPV CONF.PROCESSO 00016779220108150981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 07/11/2014 | 106.58 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITOS JUDICIAIS - RPV CONF.PROCESSO 00021836820108150981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/11/2014 | 1.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/11/2014 | 11246.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A RFB-PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/11/2014 | 10000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) RELATIVO A MULTAS E JUROS -RFB-PREV.OB DEV. CONF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/11/2014 | 9825.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) RELATIVO A MULTAS E JUROS -RFB-PREV.OB DEV. CONF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/11/2014 | 23280.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) RELATIVO A PARCELAMENTOS RFB-PREV.PARC.53 CONF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/11/2014 | 11031.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) RELATIVO A PARCELAMENTOS RFB-PREV.PARC.60 CONF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000522013 | 0004346 | 10/11/2014 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0004350 | 10/11/2014 | 562.50 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (COPO DESCARTAVEL P/AGUA) DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (ALMOXARIFADO) (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 10/11/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 10/11/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 2002171 | 10/11/2014 | 2154.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2002172 | 10/11/2014 | 4302.35 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2002173 | 10/11/2014 | 1600.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2002174 | 10/11/2014 | 1608.25 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2002175 | 10/11/2014 | 600.50 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2002176 | 10/11/2014 | 2349.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: JKH-7033 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2002177 | 10/11/2014 | 4950.30 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: JKH-7033 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 2002178 | 10/11/2014 | 513.78 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 055/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 10/11/2014 | 4833.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (02 FRASCOS/AMPOLAS LUCENTIS 10 MG-ML 023ML AP) DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECISAO JUDICIAL 0001655-92.2014.815.0981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004343 | 10/11/2014 | 7246.23 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: OEG-1380 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/11/2014 | 1242.50 | 00096538120415 | VALDEMIR JOSE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO MACASSA) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/11/2014 | 10003.68 | 00009685657432 | MARIA DA CONCEICAO JUVENCIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0004348 | 10/11/2014 | 1523.35 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0004349 | 10/11/2014 | 1632.95 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004352 | 10/11/2014 | 24509.91 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004353 | 10/11/2014 | 6929.35 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE RECEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004354 | 10/11/2014 | 24905.70 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES P/OS ALUNOS DO PROGRAME EJA -EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/11/2014 | 30225.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA SETEMBRO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/11/2014 | 90170.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA SETEMBRO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/11/2014 | 7356.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA SETEMBRO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0004347 | 10/11/2014 | 1709.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AOS PROGRAMAS FEDERAIS DA TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004351 | 10/11/2014 | 5827.54 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NOS PROGRAMAS: CREAS, CRAS, BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/11/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/11/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0004374 | 11/11/2014 | 400.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/OBRA NA RUA FRANCISCO DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0004375 | 11/11/2014 | 3080.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/OBRA NA RUA DA PARAIBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0004384 | 11/11/2014 | 12000.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/OBRA NA RUA JOSE PIO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0004385 | 11/11/2014 | 2235.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/OBRA NA RUA ANTONIO TROVAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0004387 | 11/11/2014 | 770.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/OBRA NA RUA VALDEMAR JUVINO, LOTEAMENTO TERTULIANO MACIEL -LIGEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0004388 | 11/11/2014 | 1540.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/OBRA NA RUA JOAQUIM FRANCISCO SOARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0004389 | 11/11/2014 | 2695.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/OBRA NA RUA OSCAR FRANCISCO DE PAULA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/11/2014 | 99.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1598) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/11/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1978) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004383 | 11/11/2014 | 456.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/UTILIZACAO NOS PROGRAMAS FEDERAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004372 | 11/11/2014 | 3914.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/11/2014 | 38.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO, COMP.10/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/11/2014 | 66.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 519 -ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/11/2014 | 234.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/11/2014 | 7238.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BEDIDAS LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412014 | 0004386 | 11/11/2014 | 10500.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 70 CARTEIRAS ESCOLARES C/BRACO DE APOIO DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 11/11/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 11/11/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 11/11/2014 | 672.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 11/11/2014 | 54.90 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1486) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2002184 | 11/11/2014 | 342.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002185 | 11/11/2014 | 8487.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2002186 | 11/11/2014 | 1786.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2002187 | 11/11/2014 | 456.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/11/2014 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/11/2014 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/11/2014 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004373 | 11/11/2014 | 646.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/11/2014 | 56.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA BR 104, 162 -COMP.11/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/11/2014 | 285.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 12/11/2014 | 169.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 12/11/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 12/11/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 2002190 | 12/11/2014 | 2646.78 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 055/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002191 | 12/11/2014 | 52654.95 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002192 | 12/11/2014 | 55112.78 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002193 | 12/11/2014 | 400.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002194 | 12/11/2014 | 201.50 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A UNIDADE DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002195 | 12/11/2014 | 3268.33 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A EMAP -EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO - MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002196 | 12/11/2014 | 7851.90 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002197 | 12/11/2014 | 3000.10 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002198 | 12/11/2014 | 10686.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002199 | 12/11/2014 | 14454.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 2002200 | 12/11/2014 | 1360.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISETAS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A CAMPANHA DE VACINACAO DE CAES E GATOS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 2002201 | 12/11/2014 | 1972.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISETAS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 2002202 | 12/11/2014 | 2744.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISETAS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AO USO NA CAMPANHA DE CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 12/11/2014 | 600.00 | 00084066989420 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVERSAS PINTURAS P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 12/11/2014 | 500.00 | 00002210882451 | ROSINERI DOS SANTOS SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E LAUDO DO SERVICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 12/11/2014 | 450.00 | 00007269087466 | ROSILDA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 12/11/2014 | 200.00 | 00003940791407 | MARIA DA GUIA CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 12/11/2014 | 150.00 | 00011193626447 | SABRINA FARIAS GRACILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO MATERNIDADE CONF.LEI 253/2011 E LAUDO DO SERVICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 12/11/2014 | 150.00 | 00007818948406 | JOSEFA CILENE DIAS FREIIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO MATERNIDADE CONF.LEI 253/2011 E LAUDO DO SERVICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/11/2014 | 300.00 | 00008956009783 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 12/11/2014 | 150.00 | 00080451217420 | ROSINEIDE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI 253/2011 E LAUDO DO SERVICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/11/2014 | 50.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/A ENERGISA RELATIVO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO CAD.UNICO, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/11/2014 | 500.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VECULO QFF-7595 QUE SERVE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/11/2014 | 80.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VECULO QFF-7595 QUE SERVE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0004405 | 12/11/2014 | 3200.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/OBRA NA RUA BRAZ CARDOZO TAVEIRA -VILA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004418 | 13/11/2014 | 38110.45 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7167, NQD-1416, NPR-7107, CACAMBA PAC II, TRATOR,PATROL I, PA MECANICA, PIPA PAC II, PATROL II, PC E RETROESCAVADEIRA. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004421 | 13/11/2014 | 4921.51 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MUD-6919, KMD-0783 E JTY-9962.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/11/2014 | 700.00 | 00004714002465 | ANTONIO FIRMINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E LAUDO DO SERVICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/11/2014 | 500.00 | 00091038375487 | SULENY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E LAUDO DO SERVICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004419 | 13/11/2014 | 7176.88 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NQE-2555, OEZ-6815, NPR-7127 E SPIN NOVA.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004422 | 13/11/2014 | 1664.04 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOH-2789.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0004412 | 13/11/2014 | 460.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004413 | 13/11/2014 | 20903.96 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOM-1081, MOE-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068, OEZ-4108 E OFA-0468.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004414 | 13/11/2014 | 3187.14 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNH-0746 E JYL-1315.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004415 | 13/11/2014 | 25918.13 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OFH-8114, OGF-0510, OFX-0697, OFH-8164, OGE-1380, OGE-1390, OGD-1426,OGF-7226, OFH-8064, OGA-7240, OGC-5479 E AMX-2185. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0004416 | 13/11/2014 | 2700.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 22/11/2014.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 048/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004417 | 13/11/2014 | 5181.73 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7217, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-4176.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 13/11/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 13/11/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 2002206 | 13/11/2014 | 230.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 01 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 2002207 | 13/11/2014 | 690.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 01 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 2002208 | 13/11/2014 | 1150.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 2002209 | 13/11/2014 | 10815.00 | 13195269000112 | ARLETE GOMES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LENTES VISAO SIMPLES 0,00A2, VSAL SIMPLES 2,25A, ESPECIAL MULTIFOCAL E BIFOCAL C/ARMACAO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 027/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 13/11/2014 | 10605.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002211 | 13/11/2014 | 19934.52 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DE PLACAS: JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOK-5790, NPR-7177, NPR-7227, OFH-8046, OFA-5295, OFH-8086, NPX-6381, OFH-8116, NOJ-5173 NQJ-5213, NQC-8891, OXO-0567, OXO-0607, OXO-0627, NPR-7057 E NPR-7117. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002212 | 13/11/2014 | 3894.08 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DE PLACAS: NQH-6225 E KPE-8737. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002213 | 13/11/2014 | 5535.48 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PSF) DE PLACAS: OEZ-6835, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002214 | 13/11/2014 | 291.49 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (ACS) DE PLACAS: OEZ-2854, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814 E OEZ-2894. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002215 | 13/11/2014 | 1955.53 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (POLICNILICA) DE PLACAS: NPZ-5403. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002216 | 13/11/2014 | 2468.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DE PLACAS: MOV-4202 E NQG-3304. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0004410 | 13/11/2014 | 920.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 01 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004420 | 13/11/2014 | 2187.36 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7197 E OXO-0457.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0004411 | 13/11/2014 | 2070.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 09 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/11/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/11/2014 | 2303.94 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (15.016-9) RELATIVO AO PROCESSO N.º 00001116920148150981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 14/11/2014 | 2696.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) RELATIVO AO PROCESSO N.º 00001116920148150981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 14/11/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 14/11/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/11/2014 | 1806.50 | 00004395416462 | JUCENIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.CONF.CHAMADA PUBLICA N.º 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/11/2014 | 2154.20 | 00099691035472 | EUSEBIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.CONF.CHAMADA PUBLICA N.º 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 14/11/2014 | 1930.50 | 00042400252491 | IZAMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.CONF.CHAMADA PUBLICA N.º 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/11/2014 | 1533.00 | 00097823856468 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.CONF.CHAMADA PUBLICA N.º 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 14/11/2014 | 37.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES BARBOSA, 90 -LIGEIRO -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 14/11/2014 | 29.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES BARBOSA, 90 -LIGEIRO -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 14/11/2014 | 15.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES BARBOSA, 90 -LIGEIRO -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 14/11/2014 | 17.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES BARBOSA, 90 -LIGEIRO -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 14/11/2014 | 15.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES BARBOSA, 90 -LIGEIRO -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004439 | 14/11/2014 | 607.20 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE CAMPINA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004440 | 14/11/2014 | 959.90 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE GALDINO PEREIRA, SITIO MASSAPE -NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004441 | 14/11/2014 | 367.80 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DOS VELEZ, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004442 | 14/11/2014 | 1378.20 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE CAMPINA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004443 | 14/11/2014 | 1357.60 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SITIO LUNA, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004444 | 14/11/2014 | 2738.80 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO LIXAO, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004445 | 14/11/2014 | 247.60 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA LEONILDO MACIEL, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004446 | 14/11/2014 | 523.60 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE CAMPINA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004447 | 14/11/2014 | 212.50 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COLEGIO TERTULIANO MACIEL, NESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.479-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412014 | 0004464 | 14/11/2014 | 24780.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BRINQUEDOS INFANTIS) DESTINADOS AS CRECHES: IRENE PEREIRA DOS SANTOS E MARIETA MARINHO FALCAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 041/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 14/11/2014 | 500.00 | 00007926328421 | GILMARA NOBREGA PEREIRA AVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E LAUDO DO SERVICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004448 | 14/11/2014 | 323.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA PROJETADA -LOTEAMENTO LUNA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004449 | 14/11/2014 | 885.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA LUIZ MARINHO SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004450 | 14/11/2014 | 658.80 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA JOSE ANTONINO DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004451 | 14/11/2014 | 1323.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA JOSE ANTONINO DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004452 | 14/11/2014 | 442.50 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESGOTO DA FAZENDA VELHA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004453 | 14/11/2014 | 2593.60 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA JOAO FERRAZ E SEVERINA FERRAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004454 | 14/11/2014 | 2786.80 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA VALDEMAR JUVINO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004455 | 14/11/2014 | 1715.40 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004456 | 14/11/2014 | 612.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA JOSE ROBERTO GOMES, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004457 | 14/11/2014 | 1047.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA SEVERINA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004458 | 14/11/2014 | 3438.80 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESGOTO LAGOA -LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004459 | 14/11/2014 | 1465.50 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA JOSEFINA MONTENEGRO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004460 | 14/11/2014 | 1410.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA JOSEFINA MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004461 | 14/11/2014 | 1150.50 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA DA PAZ -CASTANHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004462 | 14/11/2014 | 121.75 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA JOSEFINA MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004471 | 17/11/2014 | 1905.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/REFEICOES DO CAFE DA MANHA DE SERVIDORES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004466 | 17/11/2014 | 2540.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/REFEICOES DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004467 | 17/11/2014 | 2477.40 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/REFEICOES DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004468 | 17/11/2014 | 1337.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/REFEICOES DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004469 | 17/11/2014 | 10160.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/REFEICOES DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004470 | 17/11/2014 | 3049.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/REFEICOES DURANTE EVENTO NA ESCOLA ANTONIO VITAL DO REGO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 17/11/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 17/11/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 2002221 | 17/11/2014 | 1910.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/REFEICOES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 2002222 | 17/11/2014 | 635.70 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/REFEICOES DURANTE A INAUGURACAO DA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 2002223 | 17/11/2014 | 2542.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/REFEICOES DURANTE ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA REALIZADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 2002224 | 17/11/2014 | 1906.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/REFEICOES DURANTE A VACINACAO ANTI RABICA REALIZADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 2002225 | 17/11/2014 | 1906.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/REFEICOES DURANTE A INAUGURACAO DA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/11/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/11/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A CONTRIBUICOES A FAMUP - FEDERACAL DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 18/11/2014 | 131.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2276) PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 18/11/2014 | 40.00 | 00007852532462 | HELTON CAYO DAMIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 18/11/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 18/11/2014 | 134.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 2002229 | 18/11/2014 | 863.50 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432014 | 2002230 | 18/11/2014 | 1120.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS E ANDADOR DE ALUMINIO, P/SER DOADA AOS PACIENTES: JOSIRENE JUVENAL DE ARRUDA, ANTONIA M.RODRIGUES E MARIA BENVINDA DA CONCEICAO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 043/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2002231 | 18/11/2014 | 656.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 PNEUS (175/70R13) P/REPOSICAO NO VEICULO NQF-0856 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2002232 | 18/11/2014 | 656.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 PNEUS (175/70R13) P/REPOSICAO NO VEICULO OEZ-6805 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2002233 | 18/11/2014 | 656.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 PNEUS (175/70R13) P/REPOSICAO NO VEICULO OEZ-6835 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2002234 | 18/11/2014 | 328.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 PNEUS (175/70R13) P/REPOSICAO NO VEICULO NQD-1356 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 18/11/2014 | 141.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES BARBOSA, 90 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/11/2014 | 141.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES BARBOSA, 90 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES BARBOSA, 90 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 18/11/2014 | 141.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES BARBOSA, 90 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 18/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA DAS CAMPINAS, 3312 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004488 | 18/11/2014 | 1568.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 PNEUS (215/75R17,5) P/REPOSICAO NO VEICULO OGF-0510 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 18/11/2014 | 1966.90 | 00002152976444 | MIRIAN ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/11/2014 | 1242.50 | 00096538120415 | VALDEMIR JOSE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO MACASSA) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 18/11/2014 | 2322.50 | 00049756982420 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 18/11/2014 | 2590.50 | 00063032805449 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 18/11/2014 | 1948.00 | 00004721963408 | LINDILMA MARIA GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 18/11/2014 | 10003.68 | 00078896479487 | ANTONIA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/11/2014 | 15.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/11/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 18/11/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA MELO, 70 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, COMP.10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/11/2014 | 50.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PSICOLOGA P/PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERSETORIAL DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI.CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/11/2014 | 160.00 | 00005193063411 | ALINE FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PSICOLOGA P/PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERSETORIAL DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI.CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/11/2014 | 350.00 | 00006654917430 | SANDRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/11/2014 | 400.00 | 00069227896449 | JOSE WANDERLEY DE ARRUDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/11/2014 | 180.00 | 00002191573401 | ANTONIA ANGELA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/11/2014 | 400.00 | 00008916801443 | ELENITA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/11/2014 | 300.00 | 00003212676485 | SEVERINO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/11/2014 | 200.00 | 00005292228419 | JOSIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/11/2014 | 300.00 | 00007832439440 | LEONARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/11/2014 | 1500.00 | 00001571556419 | APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/11/2014 | 400.00 | 00097975290459 | ROGERIO CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004503 | 19/11/2014 | 354.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA DURANTE O DESFILE CIVICO CORRESPONDENTE A 12 HORAS.CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/11/2014 | 21.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632014 | 0004506 | 19/11/2014 | 11500.00 | 11644534000177 | LOURINALDO PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPLANTACAO DO PAISAGISMO DA PRACA DO LIGEIRO I E II, LOCALIZADO NO TERTULIANI MACIEL, 15 PALMEIRAS INDIANAS P/O MONUMENTO DA ENTRADA DE QUEIMADAS E AMPLIACAO DOS LAGOS DAS FONTES DO CANTEIRO CENTRAL.CONF.PREGAO PRESENCIAL 063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004504 | 19/11/2014 | 2160.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE COMUNICADOS DA SEC.DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014 (80 HORAS).CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 19/11/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 19/11/2014 | 4000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS C/INTERVENCAO CIRURGICA NO PACIENTE FRANCISCO CLEMENTE DOS SANTOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 2002237 | 19/11/2014 | 14378.15 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202014 | 2002238 | 19/11/2014 | 2592.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO (96 HRS X R$ 27,00), CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202014 | 2002239 | 19/11/2014 | 5184.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" REALIZADA NESTE MUNICIPIO (192 HRS X R$ 27,00), CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202014 | 2002240 | 19/11/2014 | 354.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO (12 HRS X R$ 29,50), CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202014 | 2002241 | 19/11/2014 | 295.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA INAUGURACAO DA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO (10 HRS X R$ 29,50), CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 2002242 | 19/11/2014 | 12853.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/11/2014 | 127.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29.000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0004501 | 19/11/2014 | 3300.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 018/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004502 | 19/11/2014 | 1080.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014 (40 HORAS).CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/11/2014 | 2500.86 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/11/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/11/2014 | 270.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29.009-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/11/2014 | 1654.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, FISCAIS CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/11/2014 | 6184.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CEF-FINANC.FGTS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/11/2014 | 1.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, FISCAIS CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 20/11/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 20/11/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 20/11/2014 | 110.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 108 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMP.11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 20/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 108 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, COMP.10/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 20/11/2014 | 31.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 108 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, COMP.09/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/11/2014 | 1694.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BEDIDAS LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/11/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 21/11/2014 | 51673.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/11/2014 | 3874.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 21/11/2014 | 50.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/ACONPANHANDO SR.MANOEL BARBOSA DOS SANTOS P/HOSPITAL DR.CLEMENTINO FRAGA.CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 21/11/2014 | 6699.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 21/11/2014 | 698.25 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 21/11/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 21/11/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, COMP.10/2014 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 21/11/2014 | 73.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMP.11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 21/11/2014 | 3610.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 2002252 | 21/11/2014 | 1233.63 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/USO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 055/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 21/11/2014 | 280.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29.000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 21/11/2014 | 256.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (111.150-7) EM FAVOR DO PASEP, FISCAIS CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 21/11/2014 | 3108.10 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV DE ACORDO C/PROCESSO N.º0001503.01.2009.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | FIRMAR CONV.C/ENTIDADES CIVIS DE DIREITO PRIVADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 21/11/2014 | 724.00 | 19812652000159 | CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA (COPB) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS E O CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 24/11/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PEGAR CARTEIRAS NO IPC -INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 24/11/2014 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 24/11/2014 | 88.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29.000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 24/11/2014 | 739.13 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV DE ACORDO C/PROCESSO N.º 000068.908.2008.150981, AUTOR: JOSE LOPES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 24/11/2014 | 5802.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV DE ACORDO C/PROCESSO N.º 0002123-95.2010.815.0981, AUTOR: MARIA JOSE ALVES MARINHO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 24/11/2014 | 5821.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV DE ACORDO C/PROCESSO N.º 0000824-54.2008.815.0981, AUTOR: FRANCISCO TAVARES DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 24/11/2014 | 40.00 | 00007852532462 | HELTON CAYO DAMIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 24/11/2014 | 40.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 24/11/2014 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR A ASSISTENTE SOCIAL P/O HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 24/11/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 24/11/2014 | 150.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 24/11/2014 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 24/11/2014 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 24/11/2014 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 24/11/2014 | 4330.21 | 13411808000103 | GRANVIDRO GRANITOS VIDROS INDUSTRIA E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GRANITO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO E CAIXA D'AGUA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 24/11/2014 | 1300.00 | 00078916933404 | ARMANDO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 206 -P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA VILA, RELATIVOA O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 24/11/2014 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO GRAVATÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 24/11/2014 | 3700.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 24/11/2014 | 800.00 | 00089292863487 | PAULO DINIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ZÉ VELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO ZÉ VELHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 24/11/2014 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO ZUMBI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 24/11/2014 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL F.SILVA,63, 1º ANDAR - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 24/11/2014 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANÍBAL TEIXEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO ANÍBAL TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 24/11/2014 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FÉLIX XAVIER, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 24/11/2014 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CESA RIBEIRO, 108 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 24/11/2014 | 500.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 24/11/2014 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERNESTO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA MÉDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 24/11/2014 | 300.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO BAIXA VERDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 24/11/2014 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 24/11/2014 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DANTAS DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 24/11/2014 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM BARBOSA,85, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 24/11/2014 | 600.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO LUTADOR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO LUTADOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 24/11/2014 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM SIMÃO - LOT.CÁSSIO CUNHA LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 24/11/2014 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO MALHADA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 24/11/2014 | 450.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE GOMES DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO LIGEIRO UNIDADE I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 24/11/2014 | 500.00 | 00004150988404 | EUZEBIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL, 207 -1º ANDAR -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 24/11/2014 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRAQ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO PEDRAQ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 24/11/2014 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LÚCIO RICARDO M.GALDINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 24/11/2014 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MIRANDA, 345, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO ZUMBI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 24/11/2014 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SALGADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SALGADO, REFERENTE AO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 24/11/2014 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIANO PAULINO DE SOUSA,10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF POSTO ÂNCORA DO SÍTIO PEDRA DO SINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 24/11/2014 | 5510.00 | 12794852000187 | ASSOC.DE AVIC.ALTERNATIVOS DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 24/11/2014 | 1122.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BEDIDAS LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 24/11/2014 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 24/11/2014 | 2520.00 | 13411808000103 | GRANVIDRO GRANITOS VIDROS INDUSTRIA E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GRANITO VERDE ESMERALDA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS: O ASSISSAO E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 24/11/2014 | 40.00 | 00005395251464 | CELLYNE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/ACOMPANHAR BENEFICIARIO JUNTO AO SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITOS, ESCLARECIMENTO DE CAUSA MORTIS.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 24/11/2014 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 24/11/2014 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 24/11/2014 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 24/11/2014 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 24/11/2014 | 400.00 | 00008687547498 | DIEGO MARQUES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E LAUDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 24/11/2014 | 400.00 | 00001900577429 | MANOEL VENANCIO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E LAUDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 24/11/2014 | 500.00 | 00004572570400 | MARIA DA PAZ VELEZ BATISTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO FUNERAL. CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 24/11/2014 | 500.00 | 00073872768468 | MARIA JOSE DA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E LAUDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 24/11/2014 | 300.00 | 00048636916453 | DIOCRECIO CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E LAUDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 24/11/2014 | 500.00 | 00005886978429 | PAULO DAVI ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E LAUDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 24/11/2014 | 200.00 | 00011939537401 | PATRICIA LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E LAUDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 24/11/2014 | 500.00 | 00000178226459 | MARIA JOSE DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E LAUDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 24/11/2014 | 400.00 | 00005672328407 | MARIA EDNALVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, DO IMOVEL ONDE RESIDE. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E LAUDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 24/11/2014 | 1000.00 | 00006982219402 | ROSILDA BEZERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMAENTO DE SAUDE. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E LAUDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 24/11/2014 | 6750.14 | 13411808000103 | GRANVIDRO GRANITOS VIDROS INDUSTRIA E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GRANITO AMARELO PREMIUM A2, DESTINADO A MANUTENCAO DO CHAFARIZ, TAMPAS DAS BOMBAS A PRACA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 25/11/2014 | 83.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA SANTA TEREZINHA, 28 -MANTIDO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 25/11/2014 | 98.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, COMP.11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 25/11/2014 | 31.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA JOSE ELIAS DE SOUSA, 65 -MANTIDO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 25/11/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 25/11/2014 | 700.00 | 00008845533700 | DIONIZIO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 25/11/2014 | 400.00 | 00008054257481 | VANESSA PEREIRA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL). CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E LAUDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 25/11/2014 | 220.00 | 00009677118781 | MAIA APARECIDA BELO DE SOUSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E LAUDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00008354238407 | LINDOMAR DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL). CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E LAUDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 25/11/2014 | 300.00 | 00006378674400 | JOANA BERENICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 25/11/2014 | 180.00 | 00076873153400 | INACIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E LAUDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 25/11/2014 | 150.00 | 00008883012437 | MARCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E LAUDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 25/11/2014 | 300.00 | 00001548326429 | THIAGO DE MOURA CARVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL). CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E LAUDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 25/11/2014 | 112.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA CEZAR RIBEIRO, 173 -TERREO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 25/11/2014 | 79.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 25/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA VITAL F.DE SOUSA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP.09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 25/11/2014 | 25.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA VITAL F.DE SOUSA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 25/11/2014 | 9.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA VITAL F.DE SOUSA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 25/11/2014 | 118.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 557 -MANTIDO PELA SEC.DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 25/11/2014 | 7.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA FAZENDA VELHA, 1200 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 25/11/2014 | 15.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 25/11/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 25/11/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 25/11/2014 | 19.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A TRAVESSA CESAR RIBEIRO, 15 -1º ANDAR, ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, COMP.10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 25/11/2014 | 114.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A TRAVESSA CESAR RIBEIRO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, COMP.10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 25/11/2014 | 25.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 - 1º ANDAR -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, COMP.10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 25/11/2014 | 16.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO SILVA, 1085 - ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, COMP.11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 25/11/2014 | 20.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO ZE VELHO, S/N - ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, COMP.11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 25/11/2014 | 51.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, COMP.10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 25/11/2014 | 51.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, COMP.09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 25/11/2014 | 1167.16 | 06001743000162 | PAPEL MARCHER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS AMBULATORIAIS, EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM CRIANCAS E ADOLESCENTES C/DEFICIANCI, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E OUTROS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 25/11/2014 | 75.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29.000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 25/11/2014 | 9143.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/11/2014 | 128.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 543 -AP 102 -ONDE FUNCIONA A SALA DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 25/11/2014 | 45.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 556 -LOJA 07 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 26/11/2014 | 430.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS DE CHAVE YALE, DE PORTAS DE ACO, MANUTENCAO EM CARRO FIAT UNO C/COPIA DE CHAVES E TROCA DE SISTEMA E CODIFICACAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/11/2014 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/11/2014 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, CONF. LEI DE DIARIAS 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/11/2014 | 90.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29.000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 26/11/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 26/11/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 2002300 | 26/11/2014 | 8730.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 2002301 | 26/11/2014 | 791.27 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 055/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (11.863-X) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/11/2014 | 300.00 | 00004499668441 | MARTA LUCIA BASTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/11/2014 | 500.00 | 00008173509425 | TAIS DANTAS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E LAUDO DO SERVICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 27/11/2014 | 200.00 | 00002779438410 | KATIA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EMISSAO DE 2º VIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E LAUDO DO SERVICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 27/11/2014 | 400.00 | 00005709755494 | KATIA CRISTINA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/11/2014 | 750.00 | 00005994961426 | DJANE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL (TRES MESES), CONFORME LEI MUNICIPAL N° 253/2011 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004597 | 27/11/2014 | 883.66 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: QFF-7595 QUE SERVE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/11/2014 | 87.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 -MANTIDO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 27/11/2014 | 82.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 519 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552014 | 2002302 | 27/11/2014 | 6574.85 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 055/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 27/11/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 27/11/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 27/11/2014 | 93.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29.000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 27/11/2014 | 26.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 -APO 102 -ONDE FUNCIONA A SALA DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 27/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 -APO 102 -ONDE FUNCIONA A SALA DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/11/2014 | 17584.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0004632 | 28/11/2014 | 2070.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 09 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/11/2014 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,556, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.FINANÇAS, CONTABILIDADE, INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00043431674453 | HELDER SERGIO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 (APTO 102) P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITACOES, VINCULADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/11/2014 | 37995.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/11/2014 | 2250.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/11/2014 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/11/2014 | 21432.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/11/2014 | 8048.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/11/2014 | 1.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X), EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/11/2014 | 4270.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7), EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/11/2014 | 2912.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7), RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/11/2014 | 7676.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/11/2014 | 16928.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIDOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/11/2014 | 9987.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO ACORDO N.º 02591/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/11/2014 | 49.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 14ª PARCELA DO ACORDO N.º 02591/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/11/2014 | 1056.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO ACORDO N.º 02125/2013 (UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/11/2014 | 15.85 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 14ª PARCELA DO ACORDO N.º 02125/2013 (UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0004622 | 28/11/2014 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 28/11/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 28/11/2014 | 48744.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 28/11/2014 | 21791.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 28/11/2014 | 2340.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 28/11/2014 | 34906.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 28/11/2014 | 16078.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 28/11/2014 | 8811.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 28/11/2014 | 1875.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO ACORDO N.º 02124/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 28/11/2014 | 28.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA 14ª PARCELA DO ACORDO N.º 02124/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 28/11/2014 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 28/11/2014 | 667.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 28/11/2014 | 132.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (188-3523) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 2002317 | 28/11/2014 | 1150.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 2002318 | 28/11/2014 | 690.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 2002319 | 28/11/2014 | 230.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 01 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 28/11/2014 | 54.90 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1486) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 28/11/2014 | 77984.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS (ACS, SF, SB) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 28/11/2014 | 8300.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 28/11/2014 | 1161.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS (POLICLINICA) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 28/11/2014 | 1050.85 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS (POLICLINICA) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 28/11/2014 | 1069.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS (POLICLINICA) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 28/11/2014 | 1239.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS (POLICLINICA) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 28/11/2014 | 1456.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS (POLICLINICA) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 28/11/2014 | 121659.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 28/11/2014 | 132760.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 28/11/2014 | 69619.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 28/11/2014 | 6199.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 28/11/2014 | 41597.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 28/11/2014 | 2200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 28/11/2014 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 28/11/2014 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 28/11/2014 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 28/11/2014 | 11363.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 28/11/2014 | 98461.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 28/11/2014 | 868.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 28/11/2014 | 2913.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 28/11/2014 | 23194.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 28/11/2014 | 4996.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 28/11/2014 | 84726.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 28/11/2014 | 28435.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 28/11/2014 | 33717.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 28/11/2014 | 27403.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 28/11/2014 | 724.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 28/11/2014 | 23505.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/11/2014 | 97.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29.000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0004631 | 28/11/2014 | 920.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 01 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/11/2014 | 31920.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/11/2014 | 70.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO C/OS COORDENADORES DO PLANO DE EDUCACAO DE ACORDO C/LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/11/2014 | 682510.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/11/2014 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/11/2014 | 259476.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/11/2014 | 10170.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO ACORDO N.º 02122/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/11/2014 | 152.55 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO MULTAS E JUROS DA 14ª PARCELA DO ACORDO N.º 02122/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/11/2014 | 24026.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO ACORDO N.º 02123/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/11/2014 | 360.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA 14ª PARCELA DO ACORDO N.º 02123/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004624 | 28/11/2014 | 52165.20 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 29/09 A 24/10, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004625 | 28/11/2014 | 8268.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 29/09 A 24/10, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004626 | 28/11/2014 | 6286.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 15/09 A 10/10, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004627 | 28/11/2014 | 6160.00 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 15/09 A 10/10. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004628 | 28/11/2014 | 13380.00 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 29/09 A 24/10. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0004630 | 28/11/2014 | 460.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/11/2014 | 21.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO CAMPINAS, S/N- MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/11/2014 | 700.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 182 (TERREO) P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA I, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/11/2014 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.ENS.FUND.ANTENOR NAVARRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/11/2014 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO AO LADO DA BR-104, SITIO ZÉ VELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/11/2014 | 200.00 | 00043720250415 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CASTANHO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE TAVARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/11/2014 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FERRAZ - LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.PINGO DE GENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/11/2014 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, 88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESC.MUN.JOSÉ CORDEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/11/2014 | 400.00 | 00092973841453 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MASSAPE, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE GALDINO PEREIRA EM RAZAO DAS REFORMAS DA REFERIDA ESCOLA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/11/2014 | 400.00 | 00044902735415 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO AMARO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/11/2014 | 500.00 | 00092793150487 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LADISLAU VELEZ, 34 -SITIO VELEZ -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/11/2014 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.JOSÉ MARIA BARBOSA LEITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/11/2014 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/11/2014 | 250.00 | 00028498666449 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA VELA, 1200 -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/11/2014 | 500.00 | 00005568213437 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 92 LIGEIRO -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/11/2014 | 350.00 | 00003332084470 | ETIENE BEZERRA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA DOS VELEZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/11/2014 | 400.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS EM GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/11/2014 | 90000.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/11/2014 | 6557.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/11/2014 | 50831.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/11/2014 | 86778.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/11/2014 | 144907.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/11/2014 | 138263.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/11/2014 | 190404.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/11/2014 | 42593.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/11/2014 | 17.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO BALANCO, S/N -MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/11/2014 | 17.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO BALANCO, S/N -MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/11/2014 | 17.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO BALANCO, S/N -MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/11/2014 | 17.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO BALANCO, S/N -MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, COMP.09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/11/2014 | 17.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO BALANCO, S/N -MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/11/2014 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FERRAZ,11 - LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/11/2014 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA,28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DE MATERIAIS, PERTENCENTE A SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/11/2014 | 500.00 | 00006858220445 | DEISE EGITO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MONTEIRO, 99 - CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00088578216415 | ALESSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ELIAS DE SOUZA, 65 - TERREO -P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/11/2014 | 40445.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/11/2014 | 6433.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/11/2014 | 31746.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/11/2014 | 18.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 440 - SALA 101 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/11/2014 | 280.00 | 01987512000237 | DALVA DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/11/2014 | 22553.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/11/2014 | 440.00 | 00003940791407 | MARIA DA GUIA CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/11/2014 | 500.00 | 00047512113404 | LUIZ JARDELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E LAUDO DO SERVICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/11/2014 | 9104.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/11/2014 | 238.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2096) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/11/2014 | 335.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2096) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/11/2014 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/11/2014 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/11/2014 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROGRAMA PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/11/2014 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUCENA, 88 -P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/11/2014 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/11/2014 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 173 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/11/2014 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/11/2014 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA DA SILVA, 161 -P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/11/2014 | 7232.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/11/2014 | 33819.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/11/2014 | 8719.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/11/2014 | 12422.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA - MDS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/11/2014 | 9762.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SCFV - PMQ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/11/2014 | 22812.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SCFV - MDS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/11/2014 | 1748.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS - PMQ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/11/2014 | 3549.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/11/2014 | 3844.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/11/2014 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI - MDS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/11/2014 | 2896.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS - PMQ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/11/2014 | 1596.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA - PMQ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/11/2014 | 2600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (ACESSUAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/11/2014 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROTECAO AO ADOLESCENTE - MDS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/11/2014 | 171.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,557, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/11/2014 | 24046.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012014 | 0004711 | 01/12/2014 | 86000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, INCLUSIVE FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS, ALEM DE ENTULHOS DIVERSOS.CONF.CONCORRENCIA 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/12/2014 | 5510.00 | 12794852000187 | ASSOC.DE AVIC.ALTERNATIVOS DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/12/2014 | 1448.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, DURANTE 29 ANOS, NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/12/2014 | 2172.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO, NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242014 | 0004708 | 01/12/2014 | 1900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS C/IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/12/2014 | 72.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29.000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/12/2014 | 5.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.142-2), EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 01/12/2014 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR A ASSISTENTE SOCIAL P/RESOLVER DOCUMENTACAO DE OBITO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 01/12/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 01/12/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 01/12/2014 | 1282.92 | 06001743000162 | PAPEL MARCHER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS AMBULATORIAIS, EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM CRIANCAS E ADOLESCENTES C/DEFICIANCI, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E OUTROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 2002354 | 01/12/2014 | 18451.60 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DA 7ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA JUVENTINO ERNESTO DO REGO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00012013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000432013 | 2002355 | 01/12/2014 | 5516.50 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DA 7ª MEDICAO DA AMPLIACAO E ADEQUACAO DA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO GURITIBA NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 043/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00062013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002356 | 01/12/2014 | 1124.08 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002357 | 01/12/2014 | 3103.15 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002358 | 01/12/2014 | 823.95 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO P/APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 02/12/2014 | 2034.67 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (09/2014), CONF.CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO P/APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 02/12/2014 | 2017.32 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (10/2014), CONF.CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO P/APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 02/12/2014 | 1998.77 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (11/2014), CONF.CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 02/12/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 02/12/2014 | 50.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 02/12/2014 | 40.00 | 00007852532462 | HELTON CAYO DAMIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472014 | 2002365 | 02/12/2014 | 57.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUHOS (HP JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO) PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562014 | 2002366 | 02/12/2014 | 2850.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPARADORA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBS DESTE MUNICIPIO, (NOVEMBRO) CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 056/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 02/12/2014 | 87.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29.000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0004719 | 02/12/2014 | 1359.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUHOS (HP JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO, TONER E IMPRESSORA) PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 02/12/2014 | 7884.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/12/2014 | 140.00 | 00000942159446 | JOSE CORSINO PEIXOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA - PB P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO S/LICITACAO PUBLICA NA FAMUP. CONF. LEI DE DIARIAS 76/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 02/12/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 02/12/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 02/12/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/12/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 02/12/2014 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0004718 | 02/12/2014 | 1344.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUHOS (HP JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO E IMPRESSORAS) PERTENCENTES AOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004721 | 02/12/2014 | 1776.67 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA: PATROL 120 K QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 02/12/2014 | 399.40 | 00003803931401 | ALESSANDRO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, CONF.LEI 253/2011 E LAUDO DO SERVICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/12/2014 | 3187.60 | 13223973000131 | IT TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE BILHETES AEREOS JOAO PESSOA / GUARULHOS / JOAO PESSOA, P/PESSOAS CARENTES (SEBASTIAO ARAUJO DO REGO E LETICIA SIBELLY LEAL ARAUJO), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/12/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEICULO OEZ-6815 QUE SERVE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/12/2014 | 198.67 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004727 | 03/12/2014 | 1150.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMERAS INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/12/2014 | 40.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PRESTAR CONTAS JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/12/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0004726 | 03/12/2014 | 2700.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/11 A 22/12/2014.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 048/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/12/2014 | 215.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29.000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 2002619 | 03/12/2014 | 3000.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002620 | 03/12/2014 | 9246.70 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 03/12/2014 | 12000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES MENSAIS P/REALIZACAO DE EXAMES EM USUARIOS (DEBITOS NO DIA 10, 20 E 29/12) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 03/12/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 03/12/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 03/12/2014 | 1300.00 | 09290969000119 | FACE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRATAMENTO ODONTOLOGICO (ATEM C/USO DE PLACA MIORRELAXANTE E SESSOES DE LASERTERAPIA) REALIZADOS NA PACIENTE PRISCILA MAIARA FLORO VIEIRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002371 | 03/12/2014 | 20877.20 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002372 | 03/12/2014 | 339.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252014 | 2002373 | 03/12/2014 | 10115.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AR COMPRIMIDO, CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL, OXIGENIO PPU E OXIGENIO GASOSO) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 025/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 04/12/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 04/12/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 2002376 | 04/12/2014 | 600.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 2002377 | 04/12/2014 | 356.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (LABORATORIO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002378 | 04/12/2014 | 103.20 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002379 | 04/12/2014 | 68.85 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002380 | 04/12/2014 | 103.40 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE ANIBAL TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002381 | 04/12/2014 | 85.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE ANCORA CASSIO C.LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002382 | 04/12/2014 | 102.40 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE ANCORA PEDRA DO SINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002383 | 04/12/2014 | 114.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE CAIXA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002384 | 04/12/2014 | 100.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CASTANHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002385 | 04/12/2014 | 116.70 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE GURITIBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002386 | 04/12/2014 | 39.10 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE LIGEIRO I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002387 | 04/12/2014 | 136.15 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002388 | 04/12/2014 | 99.30 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO LUTADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002390 | 04/12/2014 | 151.20 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MALHADA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002391 | 04/12/2014 | 161.90 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO LIGEIRO II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002392 | 04/12/2014 | 99.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002393 | 04/12/2014 | 101.65 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002394 | 04/12/2014 | 49.20 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002395 | 04/12/2014 | 116.20 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002396 | 04/12/2014 | 93.55 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002397 | 04/12/2014 | 114.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO ZE VELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002398 | 04/12/2014 | 111.95 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002399 | 04/12/2014 | 246.20 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002400 | 04/12/2014 | 411.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002401 | 04/12/2014 | 103.15 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002402 | 04/12/2014 | 261.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002403 | 04/12/2014 | 163.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002404 | 04/12/2014 | 135.70 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF -NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002405 | 04/12/2014 | 248.70 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002406 | 04/12/2014 | 266.30 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002407 | 04/12/2014 | 268.70 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002408 | 04/12/2014 | 320.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 04/12/2014 | 135.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29.000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004737 | 04/12/2014 | 715.45 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004738 | 04/12/2014 | 60.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA) DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004742 | 04/12/2014 | 311.20 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 04/12/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PEGAR CARTEIRAS NO IPC -INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0004734 | 04/12/2014 | 675.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0004735 | 04/12/2014 | 1252.50 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO A4) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004740 | 04/12/2014 | 2044.11 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DOS DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0004736 | 04/12/2014 | 835.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO A4) DESTINADOS AO ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004739 | 04/12/2014 | 180.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004741 | 04/12/2014 | 332.10 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 05/12/2014 | 1500.00 | 00098193660463 | EDGLES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E LAUDO DO SERVICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004746 | 05/12/2014 | 578.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO E HIGIENE DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 05/12/2014 | 177.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29.000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 05/12/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 05/12/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0004759 | 05/12/2014 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2002411 | 08/12/2014 | 280.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (TABELA DE CASOS DE SARAMPO E RUBEOLA) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2002412 | 08/12/2014 | 480.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (REQUERIMENTO EXAMES CITOPAT) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2002413 | 08/12/2014 | 270.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (FICHA P/ELETROCARDIOGRAMA) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/12/2014 | 125.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29.000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 0004749 | 08/12/2014 | 563.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 0004750 | 08/12/2014 | 805.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 0004751 | 08/12/2014 | 1030.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 0004752 | 08/12/2014 | 1421.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 0004753 | 08/12/2014 | 2320.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | CONST.REF.E AMPL. DE ESC.EDUC.INFANTIL-PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0004754 | 08/12/2014 | 16886.54 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO / PCV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO FNDE PROINFANCIA, NESTE MUNICIPIO, TIPO B, CONF.REGISTRO DE PRECOS 93/2012/MEC/FNDE E COMPORVANTES ANEXO. | 00042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 0004748 | 08/12/2014 | 5421.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/12/2014 | 38.80 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS P/DISPENSA DE LICENCA JUNTO A SUDEMA P/PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO BAIRRO VILAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATOD E REPASSE 1003814-56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 09/12/2014 | 8756.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7), EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 09/12/2014 | 212.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29.000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 09/12/2014 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 09/12/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 2002416 | 09/12/2014 | 17962.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 09/12/2014 | 158.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS, DOS FINANCEIROS E DECLARACAO DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002417 | 10/12/2014 | 5425.11 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GAOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA - PSF) DE PLACAS: OEZ-6835, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002418 | 10/12/2014 | 288.66 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GAOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA - ACS) DE PLACAS: OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2894. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002419 | 10/12/2014 | 19660.01 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DE PLACAS: JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-7590, NPR-7177, NPR-7227, OFH-8046, OFA-5295, OFH-8086, NPX-6381,OFH-8116, NOJ-5173, NOJ-5213, NQC-8891, OXO0567, OXO-0597, OXO-0607, OXO-0627, NOR-7057, NPR-7117. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002420 | 10/12/2014 | 3913.89 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DE PLACAS: NQH-6225 E KPE-8737. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002421 | 10/12/2014 | 2532.33 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DE PLACAS: MOV-4202 E NQG-3304. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 10/12/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 10/12/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 10/12/2014 | 40.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002425 | 10/12/2014 | 135.50 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/12/2014 | 1.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110327-X), EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/12/2014 | 9084.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7), EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/12/2014 | 23280.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO -RFB PREV. PARC 53, EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/12/2014 | 11122.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO -RFB PREV. PARC 60, EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/12/2014 | 10000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS -RFB PREB OB DEV., EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/12/2014 | 9000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS -RFB PREB OB DEV., EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/12/2014 | 197.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004784 | 10/12/2014 | 2171.58 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE PLACAS: NPR-7197 E OXO-0457. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0004760 | 10/12/2014 | 13750.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SEMINARIOS E OFICINAS PEDAGOGICAS P/PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO (EJA 1º SEGMENTO), INCUINDO PROFESSORES, MATERIAIS PEDAGOGICOS E ALIMENTACAO. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 057/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0004761 | 10/12/2014 | 35000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SEMINARIOS E OFICINAS PEDAGOGICAS P/GESTORES, PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO (INFANTL, FUNDAM. I E II), INCUINDO PROFESSORES, MATERIAIS PEDAGOGICOS E ALIMENTACAO. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 057/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0004762 | 10/12/2014 | 20000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SEMINARIOS E OFICINAS PEDAGOGICAS P/GESTORES, PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO (INFANTL, FUNDAM. I E II), INCUINDO PROFESSORES, MATERIAIS PEDAGOGICOS E ALIMENTACAO. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 057/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0004763 | 10/12/2014 | 28200.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO INICIAL C/PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INCUINDO PROFESSORES, MATERIAIS PEDAGOGICOS E ALIMENTACAO. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 057/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0004764 | 10/12/2014 | 18800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA C/PROFESSORES E COORDENADORES DO PEJA -PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, INCLUINDO PROFESSORES, MATERIAIS PEDAGOGICOS E LANCHES. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 057/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0004765 | 10/12/2014 | 10800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SEMINARIOS E OFICINAS C/PROFESSORES E COORDENADORES DO EJA 2º SEGMENTO, INCLUINDO PROFESSORES, MATERIAIS PEDAGOGICOS E ALIMENTACAO. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 057/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0004766 | 10/12/2014 | 12640.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, INCLUINDO MATERIAIS PEDAGOGICOS E ALIMENTACAO. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 057/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0004767 | 10/12/2014 | 19000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SEMINARIOS E OFICINAS P/OS PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUCACAO INFANTIL (PROGRAMA BRASIL CARINHOSO), INCLUINDO MINISTRANTES, MATERIAIS PEDAGOGICOS E ALIMENTACAO. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 057/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0004768 | 10/12/2014 | 13750.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SEMINARIOS E OFICINAS P/OS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSONO FUNDAMENTAL I, INCLUINDO MINISTRANTES, MATERIAIS PEDAGOGICOS E ALIMENTACAO. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 057/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0004769 | 10/12/2014 | 10800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SEMINARIOS E OFICINAS P/OS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSONO FUNDAMENTAL II, INCLUINDO MINISTRANTES, MATERIAIS PEDAGOGICOS E ALIMENTACAO. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 057/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004778 | 10/12/2014 | 21249.66 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DE PLACAS: MOM-1081, MOE-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068, OEZ-4108 E OFA-0468. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004779 | 10/12/2014 | 3296.76 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DE PLACAS: MNH-0746 E JLY-1315. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004780 | 10/12/2014 | 26055.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DE PLACAS: OFH-8114, OGF-0510, OFX-0697, OFH-8164, OGE-1380, OGE-1390, OGD-1426, OFG-7226, OFH-8064, OGA-7240,OFC-5479 E MAX-2185. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004781 | 10/12/2014 | 5028.91 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DE PLACAS: NPR-7217, OEX-6805, NPR-7147 E NQD-4176. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412014 | 0004787 | 10/12/2014 | 45000.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 300 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 041/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/12/2014 | 91481.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/12/2014 | 30067.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004782 | 10/12/2014 | 38524.69 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS: NPR-7167, NQD-1416, MPR-717/CACAMBA PAC 2, TRATOR, PATROL I, PA MECANICA, PIPA PAC2PATROL II, PC E RETROESCAVADEIRA. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004785 | 10/12/2014 | 4985.96 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS: MUD-6919, KMD-0783 E JTY-9962. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004783 | 10/12/2014 | 7072.17 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DE PLACAS: NQE-2555, OEZ-6815, NPR-7127 E SPIN. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004786 | 10/12/2014 | 1615.93 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO QUE SERVE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DE PLACA: MOH-2789. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004799 | 11/12/2014 | 190.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/SEREM DISTRIUIDOS C/OSERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004803 | 11/12/2014 | 6617.40 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/O PROGRAMA CRAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00006228804464 | ISMAEL DA SILVA NASCIMENTO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/12/2014 | 180.00 | 00007450622459 | MARCIA PERES DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 11/12/2014 | 1500.00 | 00008086173461 | EDILENE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 11/12/2014 | 180.00 | 00093107820482 | IVONETE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 11/12/2014 | 422.92 | 00046801570463 | MARIA D SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004806 | 11/12/2014 | 20437.56 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA P/SERVICOS DE GARIS C/VARRICAO, PODACAO, CAPINAGEM EM TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/12/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DLE -GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA , CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/12/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DLE -GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA , CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/12/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DLE -GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA , CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/12/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DLE -GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA , CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/12/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DLE -GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA , CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 11/12/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DLE -GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA , CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/12/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DLE -GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA , CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 11/12/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12479-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004798 | 11/12/2014 | 4674.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUICOS NAS ESCOLAS DA RE DEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004800 | 11/12/2014 | 66187.20 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004801 | 11/12/2014 | 25519.10 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA MAIS EDUCACAO), CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004802 | 11/12/2014 | 25126.50 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA EJA), CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004804 | 11/12/2014 | 7256.85 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004807 | 11/12/2014 | 12242.80 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA P/SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES P/MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES: CAMPINA DE CIMA E DE BAIXO, GRAVATA DE VELOZ C/AMPLIACAO, RESTAURACAO E ASSENTAMENTO CERAMICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 11/12/2014 | 1260.00 | 00096538120415 | VALDEMIR JOSE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO MACASSA) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 11/12/2014 | 9249.96 | 00078896479487 | ANTONIA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 11/12/2014 | 10003.68 | 00009685657432 | MARIA DA CONCEICAO JUVENCIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 11/12/2014 | 32000.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/12/2014 | 236.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 11/12/2014 | 40.00 | 00007852532462 | HELTON CAYO DAMIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 11/12/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 11/12/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 11/12/2014 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402014 | 2002431 | 11/12/2014 | 7653.46 | 12731428000193 | MARIA DAS GRA€AS F CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES (PERIODO DE 01/09 A 30/09) NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 040/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402014 | 2002432 | 11/12/2014 | 13799.98 | 12731428000193 | MARIA DAS GRA€AS F CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES (PERIODO DE 01/10 A 30/10) NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 040/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402014 | 2002433 | 11/12/2014 | 9234.37 | 12731428000193 | MARIA DAS GRA€AS F CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES (PERIODO DE 01/08 A 31/08) NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 040/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000432013 | 2002434 | 11/12/2014 | 23808.85 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ADITIVO DA AMPLIACAO E ADEQUACAO DA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO GURITIBA NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 043/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00062013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2002435 | 11/12/2014 | 456.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2002436 | 11/12/2014 | 1520.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2002437 | 11/12/2014 | 380.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2002438 | 11/12/2014 | 4673.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2002439 | 11/12/2014 | 1654.95 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2002440 | 11/12/2014 | 1754.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2002441 | 11/12/2014 | 603.50 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/12/2014 | 2175.00 | 05804172000131 | LEITURA E ACAMP.PROCESSUAL DIARIO FORENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ACOMPANHAMENTO E FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES CONSTANTES NOS DIARIOS ELETRONICOS DA JUSTICA DO ESTADO, SSJ/PB 5ª REGIAO, TRT 13ª REGIAO, TRE E TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004797 | 11/12/2014 | 380.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 11/12/2014 | 7059.06 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BRINDES) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/FUNCIONARIOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 12/12/2014 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A RENOVACAO CONTRATUAL P/PRESTACAO DE SERVIÇOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522014 | 2002442 | 12/12/2014 | 2615.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (FOGUETE, GIRANDULA) DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE O OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CONF.PREGAO PRESENCIAL 052/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 12/12/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002444 | 12/12/2014 | 78946.72 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 12/12/2014 | 975.80 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REF.A AUFERICAO DE BALANCAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA: CENTRO, CASTANHO, OLHO D'AGUA, LUTADOR, RIACHO DO MEIO, ANIBAL TEIXEIRA E VILA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 12/12/2014 | 275.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 12/12/2014 | 1200.00 | 00079693806468 | FERNANDO M SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 591 -TERREO, P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 0004825 | 12/12/2014 | 1875.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (CONVITES EM PAPEL LINHO) DESTINADOS A SOLENIDADE DE FORMATURA COLEGIAL DOS ALUNOS DO 9º ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 0004826 | 12/12/2014 | 1875.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, HISTORICO ESCOLAR) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/DISTRIUICAO C/ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0004830 | 12/12/2014 | 16000.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS C/100 HORAS MAQUINA (ESCAVADEIRA PC) P/CONSTRUCAO DA CRECHE CASSIO CUNHA LIMA , NESTE MUNICIPIO E CONF.COMPROVANTES ANEXO E PREGAO PRESENCIAO 030/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 12/12/2014 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522014 | 0004835 | 12/12/2014 | 2515.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (FOGUETE, GIRANDULA) DESTINADOS A SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 052/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0004827 | 12/12/2014 | 273.50 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TUBO PVC ESGOTO 6MTS 100 MM) DESTINADOS A OBRA DO LOTEAMENTO GAMA, RUA RAULINO M.DE OLIVEIRA - LIGEIRO), CONF.PREGAO PRESENCAL 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0004828 | 12/12/2014 | 1252.20 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TUBO DE ESGOTO COLETOR DN 150 6MTS) DESTINADOS A OBRA DO LOTEAMENTO TERTULIANO MACIEL, RUA VALDEMAR JUVINO -LIGEIRO, CONF.PREGAO PRESENCAL 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0004829 | 12/12/2014 | 1252.20 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TUBO PVC ESGOTO 6MTS 100 MM) DESTINADOS A OBRA DO LOTEAMENTO GAMA, RUA RAULINO M.DE OLIVEIRA - LIGEIRO), CONF.PREGAO PRESENCAL 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0004831 | 12/12/2014 | 10000.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS C/100 HORAS MAQUINA (RETROESCAVADEIRA 580 N) P/NA REMOCAO DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO E PREGAO PRESENCIAO 030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0004832 | 12/12/2014 | 12000.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS C/100 HORAS MAQUINA (RTRATOR DE ESTEIRA AD7 B) NO LIXAO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO E PREGAO PRESENCIAO 030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0004833 | 12/12/2014 | 18000.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS C/100 HORAS MAQUINA (RTRATOR DE ESTEIRA AD7 B) NO LIXAO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO E PREGAO PRESENCIAO 030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0004834 | 12/12/2014 | 18000.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS C/100 HORAS MAQUINA (RTRATOR DE ESTEIRA AD7 B) NO LIXAO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO E PREGAO PRESENCIAO 030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004836 | 12/12/2014 | 6500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZACAO DE DIVERSAS ETAPAS DE EXECUCAO DAS OBRAS E REFORMAS, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 021/2014 E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004844 | 15/12/2014 | 577.20 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA PRACA DO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004847 | 15/12/2014 | 10170.20 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004849 | 15/12/2014 | 139.20 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO DE ORGAOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004850 | 15/12/2014 | 2647.70 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004842 | 15/12/2014 | 1204.40 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO GINASIO DE ESPORTES DO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742014 | 0004851 | 15/12/2014 | 47000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO CONSISTENTE NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 074/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004843 | 15/12/2014 | 120.80 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO SETOR ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004845 | 15/12/2014 | 1400.50 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004846 | 15/12/2014 | 258.94 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL -LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004848 | 15/12/2014 | 346.50 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO DE GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 15/12/2014 | 320.00 | 20320512000142 | MARILEUDO VELEZ BATISTA SERVICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTALACAO ELETRICA DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA VALENTIM BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 15/12/2014 | 360.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 15/12/2014 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 15/12/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 15/12/2014 | 600.00 | 00089286855400 | ANNE KARLA SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, P/PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 15/12/2014 | 4036.50 | 00004628857474 | DAMIAO EDGLEYS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECISAO JUDICIAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 15/12/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS (EDITAL DE RETIFICACAO E AVISO DE LICITACAO) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 16/12/2014 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/12/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A CONTRIBUICOES A FAMUP - FEDERACAL DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 16/12/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 16/12/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292014 | 2002452 | 16/12/2014 | 340.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DA REDE CEGONHA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292014 | 2002453 | 16/12/2014 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DA REDE CEGONHA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292014 | 2002454 | 16/12/2014 | 22804.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014., CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292014 | 2002455 | 16/12/2014 | 16587.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014., CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292014 | 2002456 | 16/12/2014 | 6508.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014., CONF.PREGAO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2002457 | 16/12/2014 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2002458 | 16/12/2014 | 2652.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2002459 | 16/12/2014 | 6240.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 16/12/2014 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 16/12/2014 | 435.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 16/12/2014 | 75.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEICULO OGE-1380 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 16/12/2014 | 70.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMACAO C/OS COORDENADORES DO PLANO DE EDUCACAO DE ACORDO C/LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 16/12/2014 | 280.00 | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL "ENCERRAMENTO DOS LIXOES E A INCLUSAO SOCIAL E PRODUTIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS.CONF.LEI 75/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632014 | 0004860 | 16/12/2014 | 31700.00 | 11644534000177 | LOURINALDO PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE GRAMAS, TERRA VEGETAL, ADUBOS QUIMICOS, BANCO DE CIMENTO, MUDAS DE HEXORIA MINE, PALMEIRAS INDIANAS, NOS CANTEIROS PROXIMO A IGREJA E RUAS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632014 | 0004861 | 16/12/2014 | 12000.00 | 11644534000177 | LOURINALDO PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE DRACENAS TRICOLOR, ARBORIA VERMELHA, DIONELA, BARBA DE SERPENTE, HEXORIA VERMELHA E ADUBOS NOS JARDINS DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 16/12/2014 | 40.00 | 00042452953415 | JOSE CARLOS DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSORTANDO FUNCIONARIOS P/PARTICIPAREM DE SEMINARIO PRO-CATADOR. CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 16/12/2014 | 400.00 | 00005808436451 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/12/2014 | 150.00 | 00005265574786 | HELENA SANDRIANNY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI DE DOACIES 253/2011 PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 16/12/2014 | 450.00 | 00020341857491 | ANTONIO SAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 17/12/2014 | 2000.00 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO C/TEMA: FORTALACENDO A PARTICIPACAO POPULAR, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 17/12/2014 | 2500.00 | 00002695643497 | JOSE WILSON DE SOUTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/OFICINAS DE GRAFITE P/OS JOVENS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0004868 | 17/12/2014 | 5610.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSLADO E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 038/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 17/12/2014 | 37.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 17/12/2014 | 686.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29.000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 17/12/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 17/12/2014 | 40.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 2002465 | 17/12/2014 | 8547.65 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 17/12/2014 | 2696.59 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 18/12/2014 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PEGAR CARTEIRAS NO IPC -INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 2002466 | 18/12/2014 | 248.20 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/PREPARO DE REFEICOES (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 2002467 | 18/12/2014 | 358.90 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/PREPARO DE REFEICOES (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 2002468 | 18/12/2014 | 277.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/PREPARO DE REFEICOES (RESIDENCIA TERAPEUTICA) CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 2002469 | 18/12/2014 | 887.20 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/PREPARO DE REFEICOES (POLICLINICA) CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 2002470 | 18/12/2014 | 976.20 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/PREPARO DE REFEICOES (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 2002471 | 18/12/2014 | 1036.90 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/PREPARO DE REFEICOES (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 2002472 | 18/12/2014 | 1215.90 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/PREPARO DE REFEICOES CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 2002473 | 18/12/2014 | 3408.30 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) P/PREPARO DE REFEICOES CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 18/12/2014 | 40.00 | 00007852532462 | HELTON CAYO DAMIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092014 | 2002476 | 18/12/2014 | 9535.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COLONOSCOPIAS, ENDSCOPIAS DIGESTIVAS EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092014 | 2002477 | 18/12/2014 | 4455.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COLONOSCOPIAS, ENDSCOPIAS DIGESTIVAS EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092014 | 2002478 | 18/12/2014 | 5130.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COLONOSCOPIAS, ENDSCOPIAS DIGESTIVAS EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092014 | 2002479 | 18/12/2014 | 2295.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COLONOSCOPIAS, ENDSCOPIAS DIGESTIVAS EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 18/12/2014 | 745.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29.000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004877 | 18/12/2014 | 5645.12 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (VIDROS TEMPERADO 8 MM INCOLOR) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004878 | 18/12/2014 | 6244.00 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (VIDROS TEMPERADO 8 MM INCOLOR) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 0004880 | 18/12/2014 | 2263.50 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A CRECHE MARIETA MARINHI P/PREPARO DE REFEICOES CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 0004881 | 18/12/2014 | 10618.40 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 0004882 | 18/12/2014 | 2895.20 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRENE PEREIRA CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DE CURSOS PRE-VESTIBULAR P/ALUNOS DA REDE PU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004885 | 18/12/2014 | 6160.00 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 13/10 A 07/11. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004886 | 18/12/2014 | 52165.20 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 27/10 A 21/11. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | APOIAR O ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO | MANUT.DE CURSOS PRE-VESTIBULAR P/ALUNOS DA REDE PU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004887 | 18/12/2014 | 6286.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 13/10 A 07/11. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004888 | 18/12/2014 | 8268.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 27/10 A 21/11. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004889 | 18/12/2014 | 13380.00 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 27/10 A 21/11. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 18/12/2014 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 18/12/2014 | 7700.00 | 09534723000145 | FUGIMAQ -FUNDICAO, SERV. E FABRICAO DE MAQ.EM GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TAMPA DE ESGOTO EM FERRO FUNDIDO) DESTINADOS AS RUAS: OSCAR FRANCISCO DE PAULA, JOAQUIM FRANCISCO SOARES E BRAZ CARDOSO TAVEIRA, NO BAIRRO VILA, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 18/12/2014 | 200.00 | 00009914629474 | ALICE PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 18/12/2014 | 300.00 | 00079823050406 | MARIA DAPAZ FARIAS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRANSPORTE DE PACIENTES, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 18/12/2014 | 400.00 | 00005985575470 | MERCIA RAMOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 0004879 | 18/12/2014 | 2918.70 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/PREPARO DE REFEICOES NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004894 | 19/12/2014 | 2900.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIAT UNO P/OS SERVICOS DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 19/12/2014 | 1500.00 | 00000095445420 | MARIA SUELI DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 19/12/2014 | 1877.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 19/12/2014 | 70.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/CUMPRIR AGENDA NA FUNAD SOBRE O PROGRAMA DE DOCUMENTACAO. CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 19/12/2014 | 50.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR FUNCIONARIA P/CUMPRIR AGENDA NA FUNAD SOBRE O PROGRAMA DE DOCUMENTACAO.CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 19/12/2014 | 514.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004892 | 19/12/2014 | 7800.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO 3/4 P/OS SERVICOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004893 | 19/12/2014 | 8200.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAVALO MECANICO P/TRANSPORTE DA MAQUINA PC P/OS SERVICOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004897 | 19/12/2014 | 138.60 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO DE PREDIO PUBLICO MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004898 | 19/12/2014 | 10170.50 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 19/12/2014 | 19875.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 19/12/2014 | 54587.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 19/12/2014 | 4119.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004890 | 19/12/2014 | 14500.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIAT UNO P/OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004891 | 19/12/2014 | 7800.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO (CARROCERIA ABERTA) P/OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004895 | 19/12/2014 | 2032.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS P/O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 10/11 A 05/12. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004896 | 19/12/2014 | 1400.08 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 19/12/2014 | 7844.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 19/12/2014 | 383.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 19/12/2014 | 90.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 19/12/2014 | 122894.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 19/12/2014 | 317272.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 19/12/2014 | 151032.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 19/12/2014 | 60411.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004920 | 19/12/2014 | 46660.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS P/O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 27/10 A 21/11. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004921 | 19/12/2014 | 2032.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS P/O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 13/10 A 07/11. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0004899 | 19/12/2014 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 19/12/2014 | 3260.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 19/12/2014 | 14247.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 19/12/2014 | 4898.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110306-7), EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 19/12/2014 | 6184.94 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CEF-FINANC.FGTS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 19/12/2014 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X), EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 19/12/2014 | 970.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29.000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 19/12/2014 | 62796.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE 2014 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 19/12/2014 | 57670.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE 2014 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 19/12/2014 | 34055.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE 2014 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 19/12/2014 | 72658.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 19/12/2014 | 23316.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE 2014 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 19/12/2014 | 10266.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE 2014 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 19/12/2014 | 2868.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE 2014 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 19/12/2014 | 16930.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 19/12/2014 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 19/12/2014 | 3860.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 19/12/2014 | 1467.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE 2014 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 19/12/2014 | 16636.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE 2014 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 19/12/2014 | 7822.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 19/12/2014 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO BIOPLUS N.S. PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 19/12/2014 | 40.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TUBO PERISTALTICO DA BOMBA BIOPLUS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/USO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 19/12/2014 | 3481.53 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CALIBRACAO DO BIOPLUS, DOIS MICROSCOPIOS E O SDH20 PERTENCENTES A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 19/12/2014 | 697.80 | 35436658000397 | DENTAL CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANO ODONTOLOGICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 19/12/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 19/12/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 19/12/2014 | 8319.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0004919 | 19/12/2014 | 1961.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO, TONERS E EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0004922 | 19/12/2014 | 3300.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 018/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0004940 | 22/12/2014 | 2070.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 09 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 22/12/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 22/12/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2002500 | 22/12/2014 | 1011.70 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2002501 | 22/12/2014 | 201.51 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 2002502 | 22/12/2014 | 804.90 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/12/2014 | 254.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7), EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 22/12/2014 | 1225.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29.000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0004939 | 22/12/2014 | 920.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 01 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 2002541 | 22/12/2014 | 230.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 01 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 2002542 | 22/12/2014 | 690.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 01 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 2002543 | 22/12/2014 | 1150.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 01 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004935 | 22/12/2014 | 12013.20 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004936 | 22/12/2014 | 5026.70 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004937 | 22/12/2014 | 47044.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0004938 | 22/12/2014 | 460.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0004932 | 22/12/2014 | 49686.42 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EM VIAS EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONCORRENCIA PUBLICA 002/2014. | 00052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 22/12/2014 | 1500.00 | 00020627904491 | FABIANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 22/12/2014 | 200.00 | 00006213711490 | ANTONIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA P/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 22/12/2014 | 150.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSEA-PB E DO COMITE GESTOR DO PROJETO TECNICO ESTRUTURA E CONSOLIDACAO DO SINAN.CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004934 | 22/12/2014 | 3934.80 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/O PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/12/2014 | 800.00 | 00011111539499 | IANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 23/12/2014 | 200.00 | 00002245589432 | EDNALDO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 23/12/2014 | 400.00 | 00002735513459 | FRANCISCA LUIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/12/2014 | 400.00 | 00006762160484 | CLAUDIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/12/2014 | 500.00 | 00083909346472 | ADENILZA ZEFERINO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/12/2014 | 1000.00 | 00008699517424 | JONAS GUEDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/12/2014 | 1500.00 | 00009438214445 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/12/2014 | 400.00 | 00004713624411 | RISOMAR HERMENEGILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/12/2014 | 300.00 | 00007590195413 | MAXTONE FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 23/12/2014 | 600.00 | 00008956009783 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 23/12/2014 | 422.92 | 00009047164733 | JOSEFA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 23/12/2014 | 500.00 | 00006877336429 | FERNANDA HERCULANO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/12/2014 | 250.00 | 00003976644439 | IVONETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL. CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/12/2014 | 200.00 | 00005326496488 | MARIA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/12/2014 | 200.00 | 00002868602444 | EDNALVA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/12/2014 | 500.00 | 00004964571440 | WILMA VICENTE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/12/2014 | 300.00 | 00008342448452 | LUIZ PAULO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/12/2014 | 200.00 | 00052701565472 | JOSE NOVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 23/12/2014 | 300.00 | 00097837016491 | SIIVIO CARLOS SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/12/2014 | 400.00 | 00085436682472 | MARIA DO SOCORRO VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/12/2014 | 350.00 | 00006654917430 | SANDRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 23/12/2014 | 300.00 | 00002766148442 | LUCIANA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/12/2014 | 400.00 | 00004340697443 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/12/2014 | 400.00 | 00007629857470 | VERONICA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 23/12/2014 | 450.00 | 00075840863734 | JOSEFA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 23/12/2014 | 500.00 | 00039676455768 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 23/12/2014 | 129.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1598) PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 23/12/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1978) PERTENCENTE ATELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0004978 | 23/12/2014 | 2030.60 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A INSTALACAO DO POCO DO SITIO BARRACAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE VEIC., MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372014 | 0004979 | 23/12/2014 | 1066.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A INSTALACAO DO POCO DO SITIO BARRACAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004975 | 23/12/2014 | 96960.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO (CARRO PIPA) P/DISTRIBUICAO DE AGUA P/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 0004976 | 23/12/2014 | 113120.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO (CARRO PIPA) P/DISTRIBUICAO DE AGUA P/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004977 | 23/12/2014 | 46400.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BASCULHANTE P/OS SERVICOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 23/12/2014 | 2700.00 | 00007948035478 | ROSINALDO GOMES DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO MAQUINARIO PC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412014 | 0004993 | 23/12/2014 | 2460.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 6 CARRINHOS COLETORES DE LIXO, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412014 | 0004994 | 23/12/2014 | 2400.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 6 CAVALETES DE SINALIZACAO DE OBRAS, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412014 | 0004995 | 23/12/2014 | 18000.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PORTAL P/ENTRADA DA CIDADE, EM TUBO GALVANIZADO ESTRUTURA EM PERFIL "U". CONF.PREGAO PRESENCIAL 041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412014 | 0004996 | 23/12/2014 | 12700.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 BANCOS P/PRACA. ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE ACO GALVANIZADO C/ASSENTO DE MADEIRA. CONF.PREGAO PRESENCIAL 041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412014 | 0004997 | 23/12/2014 | 28250.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 ABRIGOS P/PARADA DE ONIBUS, BASE TUBO DE 3' PO.NA CHAPA 1/8, COBERTURA EM MELATON 40 X 40. CONF.PREGAO PRESENCIAL 041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0004998 | 23/12/2014 | 10350.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 15 OSTOS C/ 6 MT, C/DUAS LUMINARIAS TIPO PETALA NO TUBO DE 2 1/2. CONF.PREGAO PRESENCIAL 041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0004999 | 23/12/2014 | 62640.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 54 POSTOES EM TUBO GALVANIZADO C/10 M ALTURA, NO TUBO 4', 3', 2,5' E 2' PO. NA CHAPA 1/8 C/BRACO NO TUBO DE 2'POL. CONF.PREGAO PRESENCIAL 041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0005000 | 23/12/2014 | 7650.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 17 LUMINARIAS PETALA P/POSTE DE ILUMINACAO PUBLICA S/LAMPADA E S/REATOR. CONF.PREGAO PRESENCIAL 041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412014 | 0005001 | 23/12/2014 | 46050.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS PRACAS DO LIGEIRO, IGREJA ENTRE OUTROS. CONF.PREGAO PRESENCIAL 041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412014 | 0005002 | 23/12/2014 | 17470.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS PRACAS DA VILA GOMES NESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004981 | 23/12/2014 | 1980.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 20 LT) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/DISTRIBUICAO C/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 23/12/2014 | 83.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO MASSAPE, S/N -ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE GALDINO PEREIRA COMP.10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 23/12/2014 | 267.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 23/12/2014 | 18.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -OMANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO, COMP.12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 23/12/2014 | 77.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO MASSAPE, S/N -ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE GALDINO PEREIRA COMP.11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | CONST.REF.E AMPL. DE ESC.EDUC.INFANTIL-PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0004992 | 23/12/2014 | 135488.36 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO / PCV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO FNDE PROINFANCIA, NESTE MUNICIPIO, TIPO B, CONF.REGISTRO DE PRECOS 93/2012/MEC/FNDE E COMPORVANTES ANEXO. | 00042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/12/2014 | 1574.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29.000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 23/12/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 23/12/2014 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 23/12/2014 | 144.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 2002506 | 23/12/2014 | 1980.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 20 LT) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO C/DIVERSOS SETORES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2002507 | 23/12/2014 | 6546.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (PROGRAMA MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2002508 | 23/12/2014 | 2630.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (PROGRAMA MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2002509 | 23/12/2014 | 4435.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2002510 | 23/12/2014 | 6790.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 2002511 | 23/12/2014 | 6119.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 23/12/2014 | 200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 2002513 | 23/12/2014 | 417.50 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 23/12/2014 | 6200.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS PAPANICOLAU P E M) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 23/12/2014 | 83.38 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722014 | 0004982 | 23/12/2014 | 4200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS -SINCOV, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS C/RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E ESTADO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 072/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004983 | 23/12/2014 | 1039.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 20 LT) DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/DISTRIBUICAO C/DIVERSOS SETORES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 23/12/2014 | 135.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3392-2276) PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152013 | 2002515 | 24/12/2014 | 13536.72 | 12731428000193 | MARIA DAS GRA€AS F CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES (PERIODO DE 01/12 A 24/12) NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 040/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152013 | 2002516 | 24/12/2014 | 11380.07 | 12731428000193 | MARIA DAS GRA€AS F CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES (PERIODO DE 01/11 A 30/11) NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 040/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312014 | 2002517 | 24/12/2014 | 2827.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CON.PREGAO PRESENCIAL 031/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 24/12/2014 | 2000.00 | 01195135000112 | CENTRAL APARELHOS AUDITIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 APARELHO AUDITIVO AM DIDITRIM 11 ITC, DESTINADOS A PESSOA CARENTE (GABRIELA ALVES DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 24/12/2014 | 2028.31 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 24/12/2014 | 8730.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 24/12/2014 | 1345.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29.000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 24/12/2014 | 9158.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 24/12/2014 | 300.00 | 00088615880425 | JOSE MARIA FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO ARTISTICA C/TRAJE DE PAPAI NOEL EM PRACA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 24/12/2014 | 200.00 | 00018483813874 | GRACILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 24/12/2014 | 110.00 | 00001569545405 | VALDERI PAULINO AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 24/12/2014 | 400.00 | 00007269087466 | ROSILDA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL. CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 24/12/2014 | 800.00 | 00011280734477 | MARIA JOSE NOBREGA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005015 | 26/12/2014 | 4483.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM (CHEGADA DO PAPAI NOEL ENTRE OUTROS) DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 26/12/2014 | 15.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 26/12/2014 | 2818.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29.000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 26/12/2014 | 1012.30 | 00063032805449 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 2002521 | 26/12/2014 | 9137.50 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM (CAMPANHAS EDUCATIVAS, NOVEMBRO AZUL, INAUGURACAO DE UBSF), NESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0005013 | 26/12/2014 | 33129.88 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (FORRO PVC) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO MACIEL, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005014 | 26/12/2014 | 4032.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/12/2014 | 4000.00 | 11304773000188 | TALENTOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BRINQUEDOTECA COMPLETA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 2002522 | 29/12/2014 | 104.49 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 29/12/2014 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562014 | 2002524 | 29/12/2014 | 2850.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPARADORA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBS DESTE MUNICIPIO, (DEZEMBRO) CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 056/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002525 | 29/12/2014 | 34633.12 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002526 | 29/12/2014 | 40050.48 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002527 | 29/12/2014 | 3770.20 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002528 | 29/12/2014 | 3384.50 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 2002529 | 29/12/2014 | 4215.20 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/PREPARO DE REFEICOES CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 2002530 | 29/12/2014 | 311.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICAS) P/PREPARO DE REFEICOES CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 2002531 | 29/12/2014 | 311.40 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) P/PREPARO DE REFEICOES CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 2002532 | 29/12/2014 | 1585.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/PREPARO DE REFEICOES CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 2002533 | 29/12/2014 | 1210.30 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) P/PREPARO DE REFEICOES CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 2002534 | 29/12/2014 | 1322.20 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) P/PREPARO DE REFEICOES CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 2002535 | 29/12/2014 | 1322.90 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) P/PREPARO DE REFEICOES CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 2002536 | 29/12/2014 | 343.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) P/PREPARO DE REFEICOES CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2002537 | 29/12/2014 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2002538 | 29/12/2014 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2002539 | 29/12/2014 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 2002540 | 29/12/2014 | 15125.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (MACACAO, BOTA, MOCHILAS, CALCA, COLETES, CAMISAS) DESTINADOS AS EQUIPES DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 0005022 | 29/12/2014 | 5312.30 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTIS PERECIVEIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 0005023 | 29/12/2014 | 2540.60 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTIS PERECIVEIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 0005024 | 29/12/2014 | 2730.50 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTIS PERECIVEIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS. CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0005029 | 29/12/2014 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/12/2014 | 1350.00 | 00099691035472 | EUSEBIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.CONF.CHAMADA PUBLICA N.º 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/12/2014 | 1355.00 | 00097823856468 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.CONF.CHAMADA PUBLICA N.º 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/12/2014 | 1400.00 | 00042400252491 | IZAMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.CONF.CHAMADA PUBLICA N.º 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/12/2014 | 1310.00 | 00002152976444 | MIRIAN ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/12/2014 | 1480.00 | 00063032805449 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/12/2014 | 1230.00 | 00004721963408 | LINDILMA MARIA GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/12/2014 | 760.00 | 00049756982420 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/12/2014 | 1414.50 | 00049756982420 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/12/2014 | 2088.00 | 00099691035472 | EUSEBIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.CONF.CHAMADA PUBLICA N.º 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/12/2014 | 1824.70 | 00004395416462 | JUCENIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.CONF.CHAMADA PUBLICA N.º 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/12/2014 | 1985.80 | 00042400252491 | IZAMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.CONF.CHAMADA PUBLICA N.º 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/12/2014 | 2284.50 | 00002152976444 | MIRIAN ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/12/2014 | 2175.00 | 00004721963408 | LINDILMA MARIA GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/12/2014 | 753.50 | 00097823856468 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.CONF.CHAMADA PUBLICA N.º 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005051 | 29/12/2014 | 6160.00 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 10/11 A 05/12. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005052 | 29/12/2014 | 3080.00 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 08/12 A 19/12. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005053 | 29/12/2014 | 13380.00 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 24/11 A 19/12. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/12/2014 | 76.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NO SITIO MASSAPE, S/N -ONDE FUNCIONA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMP.12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0005057 | 29/12/2014 | 92160.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (BERMUDAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE INFANTIL E FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 015/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0005058 | 29/12/2014 | 46592.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 015/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0005062 | 29/12/2014 | 73984.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISETAS EM MALHA) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 015/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0005063 | 29/12/2014 | 33024.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISETAS EM MALHA) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 015/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005081 | 29/12/2014 | 650.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GONCALVES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005082 | 29/12/2014 | 1849.70 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DO COLEGIO DONA DULCE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005083 | 29/12/2014 | 1095.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DOS ALTOS DOS CORDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005084 | 29/12/2014 | 364.90 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR SITIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005085 | 29/12/2014 | 1313.48 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DO COLEGIO O ASSISAO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/12/2014 | 2267.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29.000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0005050 | 29/12/2014 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0005032 | 29/12/2014 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA AOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242014 | 0005049 | 29/12/2014 | 1900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS C/IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/12/2014 | 131.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543, AP 102 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES, COMP.12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/12/2014 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 0005025 | 29/12/2014 | 196.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES P/OS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522014 | 0005047 | 29/12/2014 | 2860.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (FOGUETE, GIRANDULA) DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 052/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522014 | 0005048 | 29/12/2014 | 3765.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (FOGUETE, GIRANDULA 1.080 T E 4.500 T) DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 052/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0005060 | 29/12/2014 | 3300.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISETAS EM MALHA) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA FESTA DE REIS 2015, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0005061 | 29/12/2014 | 11000.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISETAS EM MALHA) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0005056 | 29/12/2014 | 7700.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CONJUNTO DE CALCAS E CAMISAS E BONES) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBADA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005067 | 29/12/2014 | 360.70 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005068 | 29/12/2014 | 1628.70 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005069 | 29/12/2014 | 394.50 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005070 | 29/12/2014 | 621.50 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005071 | 29/12/2014 | 1991.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005072 | 29/12/2014 | 1006.78 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DO TRANSITO MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005073 | 29/12/2014 | 2326.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DO LARGO DA MATRIZ NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005074 | 29/12/2014 | 3577.40 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/CONFECCAO DE MANILHAS P/OS LOTEAMENTOS MACIEL E GAMA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005077 | 29/12/2014 | 1608.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NA OPERACAO TAPA BURACO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005078 | 29/12/2014 | 160.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005079 | 29/12/2014 | 713.30 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/PINTURA DE MEIOS FIOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005080 | 29/12/2014 | 605.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DAS RUAS DO ZE VELHO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/12/2014 | 500.00 | 00007123079400 | JORDANIA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/12/2014 | 400.00 | 00010670126489 | GEANE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712014 | 0005026 | 29/12/2014 | 4111.20 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/PREPARO DE REFEICOES NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS CONF.PREGAO PRESENCIAL 071/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0005027 | 29/12/2014 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0005028 | 29/12/2014 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0005030 | 29/12/2014 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0005031 | 29/12/2014 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA) DESTINADA A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (B.FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0005059 | 29/12/2014 | 1100.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISETAS EM MALHAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/O CURSO DE GRAFITAGEM DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 016/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005066 | 29/12/2014 | 2414.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005075 | 29/12/2014 | 898.28 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/MANUTENCAO DO CLUBE SOCIAL DSTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005076 | 29/12/2014 | 177.20 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE VEIC., MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/12/2014 | 4100.00 | 10543112000142 | MANOEL PEREIRA DONATO-SERRALHARIA MANOEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 TANQUE PIPA C/CAPACIDADE DE 4.000 LITROS CONFECCIONADO NA CHAPA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/12/2014 | 20796.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/12/2014 | 857.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/12/2014 | 11304.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (AGENTES HONORIFICOS) LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 E GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/12/2014 | 30694.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/12/2014 | 4152.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/12/2014 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI - MDS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/12/2014 | 3620.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS -PMQ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/12/2014 | 9762.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SCFV -PMQ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/12/2014 | 1596.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA - PMQ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/12/2014 | 8719.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/12/2014 | 1748.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS - PMQ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/12/2014 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SERVICO DE PROTECAO AO ADOLESCENTE - MDS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/12/2014 | 3029.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/12/2014 | 24310.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SCFV - MDS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/12/2014 | 4624.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/12/2014 | 12422.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA - MDS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/12/2014 | 2600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (ACESSUAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/12/2014 | 3620.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS (GRATIFICACAO NATALINA) DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005132 | 30/12/2014 | 2585.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DO PROGRAMA ACESSUAS, C/OBJETIVO DE PROMOVER INTEGRACAO DOS USUADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005133 | 30/12/2014 | 12381.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DO PROGRAMA IGB-BOLSA FAMILIA, P/PROMOVER O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005134 | 30/12/2014 | 7114.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DO PROGRAMA CRAS, DENTRE PALESTRAS, OFICINAS, CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005135 | 30/12/2014 | 4954.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DO PROGRAMA CREAS, DESENVOLVIDOS C/JOVENS, ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS C/DEFICIENCIA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0005136 | 30/12/2014 | 18522.67 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/UTILIZADOS NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA ACESSUAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0005137 | 30/12/2014 | 15642.50 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/UTILIZADOS NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CREAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0005138 | 30/12/2014 | 16359.30 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/UTILIZADOS NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0005139 | 30/12/2014 | 10172.60 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/UTILIZADOS NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PETI, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0005140 | 30/12/2014 | 52943.19 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/UTILIZADOS NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005149 | 30/12/2014 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 05 PNEUS (175/70R13) P/REPOSICAO NO VEICULO OEZ-6815 PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/12/2014 | 300.00 | 00005127125498 | MARIA SALETE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/12/2014 | 500.00 | 00010314025430 | MIRELE LAYANE DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/12/2014 | 200.00 | 00006023017770 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/12/2014 | 200.00 | 00007616980430 | VERONICA SILVA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 253/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005189 | 30/12/2014 | 2900.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO P/SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/12/2014 | 39070.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/12/2014 | 42641.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/12/2014 | 6433.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/12/2014 | 2875.00 | 08720690000165 | EQUIMEL EQUIP. E SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005163 | 30/12/2014 | 1700.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL CAT 120B QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005164 | 30/12/2014 | 3400.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PC 220 B QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005165 | 30/12/2014 | 3400.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740 QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005166 | 30/12/2014 | 4574.46 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETRO RANDON QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005167 | 30/12/2014 | 3787.11 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PC 220 B QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005168 | 30/12/2014 | 6464.10 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI AL 740 QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005169 | 30/12/2014 | 5528.85 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL CAT 120 B QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005170 | 30/12/2014 | 1260.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO RETRO RANDON QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005183 | 30/12/2014 | 169680.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO (CARRO PIPA) P/DISTRIBUICAO DE AGUA P/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005186 | 30/12/2014 | 8200.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAVALO MECANICO P/TRANSPORTA DA MAQUINA PC QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005187 | 30/12/2014 | 7800.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHAO MDELO 3/4 P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005188 | 30/12/2014 | 46400.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 08 VEICULOS TIPO CAMINHAO CACAMBA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/12/2014 | 27726.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/12/2014 | 1750.00 | 14830446000158 | LUIZ ANTONIO HONORIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PRODUCAO E EXIBICAO DE PLACAS EM OUTDOOR NESTE MUNICIPIO, RELATIVOS A FESTA DE REIS 2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/12/2014 | 1100.00 | 14830446000158 | LUIZ ANTONIO HONORIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PRODUCAO E EXIBICAO DE PLACAS EM OUTDOOR NESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/12/2014 | 19220.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005306 | 30/12/2014 | 270.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 2002634 | 30/12/2014 | 31.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 2002636 | 30/12/2014 | 181.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/12/2014 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/12/2014 | 32035.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/12/2014 | 17584.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/12/2014 | 2250.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/12/2014 | 1000.00 | 13277218000130 | JORNAL E PUBLICIDADE FOLHA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005171 | 30/12/2014 | 3400.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO NQH-3820 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005172 | 30/12/2014 | 22138.02 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO NQH-3820 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005173 | 30/12/2014 | 5277.42 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MNY-5409 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005174 | 30/12/2014 | 2890.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MNY-5409 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0005194 | 30/12/2014 | 1294.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUHOS (HP JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO E TONNER) E MANUTENCAO DE IMPRESSORA DOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032014 | 0005198 | 30/12/2014 | 137292.00 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVICOS NA REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO, P/PREENCHIMENTO DE DIVERSOS CARGOS, NESTA PREFEITURA, CONF.CONCORRENCIA PUBLICA 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/12/2014 | 8048.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/12/2014 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/12/2014 | 17516.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/12/2014 | 2936.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) RELATIVO AO RFB -PARC.DE DIVIDAS FISCAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/12/2014 | 0.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/12/2014 | 4877.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/12/2014 | 125.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29.000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/12/2014 | 29545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/12/2014 | 7888.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/12/2014 | 2172.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO, NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/12/2014 | 1448.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, DURANTE 29 ANOS, NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/12/2014 | 181502.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTODE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/12/2014 | 127582.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTODE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/12/2014 | 162606.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTODE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/12/2014 | 4746.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/12/2014 | 46311.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/12/2014 | 81155.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/12/2014 | 607089.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/12/2014 | 245852.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/12/2014 | 2444.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0005141 | 30/12/2014 | 20776.50 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005145 | 30/12/2014 | 4215.15 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA: OEZ-4068 QUE SERVE A SEC.DE EDXUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0005146 | 30/12/2014 | 5400.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINADA C/PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO C/CARGA HORARIA DE 64 HS, INCLUINDO MATERIAL PEDAGOGICO E ALIMENTACAO. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 057/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005147 | 30/12/2014 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 05 PNEUS (175/70R13) P/REPOSICAO NO VEICULO NQD-4176 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005148 | 30/12/2014 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 05 PNEUS (175/70R13) P/REPOSICAO NO VEICULO NPR-7147 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005150 | 30/12/2014 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 05 PNEUS (175/70R13) P/REPOSICAO NO VEICULO NPR-7127 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005152 | 30/12/2014 | 3250.32 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA: MDF-3811 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005153 | 30/12/2014 | 6737.28 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA: MMO-1081 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005154 | 30/12/2014 | 2210.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: NQD-2666 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005155 | 30/12/2014 | 2210.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OEZ-4108 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005156 | 30/12/2014 | 2210.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OEZ-4068 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005157 | 30/12/2014 | 2210.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: AMX-2185 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005158 | 30/12/2014 | 2210.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: MDF-1361 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005159 | 30/12/2014 | 2210.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: MDE-4132 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005160 | 30/12/2014 | 1700.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: MMO-1081 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005161 | 30/12/2014 | 850.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: OEZ-4068 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005162 | 30/12/2014 | 1260.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: MDF-3811 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/12/2014 | 2640.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BEDIDAS LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/12/2014 | 1760.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BEDIDAS LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005181 | 30/12/2014 | 1016.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 08 A 19/12. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005182 | 30/12/2014 | 46660.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 24/11 A 19/12. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005184 | 30/12/2014 | 7800.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO P/OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005185 | 30/12/2014 | 14500.00 | 07931724000106 | SISERV SISTEMA INTEGRADO DO SERVICO DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05 VEICULOS TIPO FIAT UNO P/OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005190 | 30/12/2014 | 3143.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 08 A 19/12. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005191 | 30/12/2014 | 6286.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 10/11 A 05/12. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005192 | 30/12/2014 | 8268.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DE 24/11 A 19/12. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005193 | 30/12/2014 | 52165.20 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DE 24/11 A 19/12. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0005195 | 30/12/2014 | 344.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUHOS (HP JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO) E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2002544 | 30/12/2014 | 10350.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (PANFLETOS COUCHE E CARTAZES) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2002545 | 30/12/2014 | 10350.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (PANFLETOS COUCHE E CARTAZES) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A ATENCAO BASICA (CAMPANHA DE VACINACAO SARAMPO E PARALISIA INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2002546 | 30/12/2014 | 10350.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (PANFLETOS COUCHE E CARTAZES) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE (CAMPANHA DE DENGUE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO P/APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 30/12/2014 | 1955.56 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (12/2014), CONF.CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 30/12/2014 | 57.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 109 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, COMP.12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 30/12/2014 | 26.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 108 - ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILI, COMP.12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252014 | 2002550 | 30/12/2014 | 5525.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AR COMPRIMIDO, CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL, OXIGENIO PPU E OXIGENIO GASOSO) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, P/AS NECESSIDADES DO SAMU, POLICLINICA E MELHOR EM CASA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 025/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252014 | 2002551 | 30/12/2014 | 6840.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AR COMPRIMIDO, CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL, OXIGENIO PPU E OXIGENIO GASOSO) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, P/AS NECESSIDADES DO SAMU, POLICLINICA E MELHOR EM CASA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 025/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 2002552 | 30/12/2014 | 11370.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (PANFLETOS COUCHE E CARTAZES E CARTOES DE VACINACAO) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE (CAMPANHA ANTIRABICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2002553 | 30/12/2014 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 PNEUS (175/70R13) P/REPOSICAO NO VEICULO NPR-710 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2002554 | 30/12/2014 | 2968.44 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA: NPZ-5403 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 30/12/2014 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 76/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2002556 | 30/12/2014 | 1890.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA: NPZ-5403 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 2002557 | 30/12/2014 | 2380.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: MOV-4202 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 2002558 | 30/12/2014 | 4812.84 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA: MOV-4202 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 30/12/2014 | 2340.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 30/12/2014 | 33560.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 30/12/2014 | 41730.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 30/12/2014 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 30/12/2014 | 6199.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 30/12/2014 | 21891.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 30/12/2014 | 49868.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 30/12/2014 | 130926.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 30/12/2014 | 77582.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (PMAQ) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2002621 | 30/12/2014 | 570.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2002622 | 30/12/2014 | 950.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2002623 | 30/12/2014 | 1900.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002624 | 31/12/2014 | 274.51 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DE PLACAS: OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914,OEZ-2814 E OEZ-2894. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002625 | 31/12/2014 | 5371.34 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PSF) DE PLACAS: OEZ-6835, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002626 | 31/12/2014 | 1955.53 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DE PLACAS: NPZ-5403.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002627 | 31/12/2014 | 19563.79 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DE PLACAS: JKH-7030, MOF-381, MNJ-7327, NOJ-5790, NPR-7177, NPR-7227, OFH-8046, OFA-5295, OFH-8086, NPX-6381,OFH-8116, NOJ-5173, NQJ-5213, NQC-8891, OXO-0567, OXO-0597, OXO-0607, OXO-0627, NPR-7057 E NPR-7117. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002628 | 31/12/2014 | 2629.44 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DE PLACAS: MOV-4202 E NQG-3304.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2002629 | 31/12/2014 | 3851.63 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DE PLACAS: NQH-6225 E KPE-8737.REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 31/12/2014 | 300.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO BAIXA VERDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2002568 | 31/12/2014 | 1020.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS (185-70 R14) P/REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2002569 | 31/12/2014 | 1020.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS (185-70 R14) P/REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 31/12/2014 | 1875.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO ACORDO 02124/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 31/12/2014 | 47.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 14ª PARCELA DO ACORDO 02124/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 31/12/2014 | 38.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, COMP.12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 31/12/2014 | 69.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, COMP.12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 31/12/2014 | 15.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 (1º ANDAR) -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, COMP.12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 31/12/2014 | 116.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, COMP.12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 31/12/2014 | 979.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 31/12/2014 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 31/12/2014 | 25362.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 31/12/2014 | 2200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 31/12/2014 | 114733.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 31/12/2014 | 5201.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 31/12/2014 | 28886.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 31/12/2014 | 1448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 31/12/2014 | 33791.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 31/12/2014 | 88749.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 31/12/2014 | 33112.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 31/12/2014 | 25151.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 31/12/2014 | 724.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 31/12/2014 | 11843.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 31/12/2014 | 4996.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 31/12/2014 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 31/12/2014 | 122938.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 31/12/2014 | 79706.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (PMAQ) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 31/12/2014 | 71922.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 31/12/2014 | 58476.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (PMAQ) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 31/12/2014 | 3700.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 31/12/2014 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERNESTO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA MÉDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 31/12/2014 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 31/12/2014 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LÚCIO RICARDO M.GALDINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 31/12/2014 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FÉLIX XAVIER, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 31/12/2014 | 800.00 | 00089292863487 | PAULO DINIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ZÉ VELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO ZÉ VELHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 31/12/2014 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO ZUMBI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 31/12/2014 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VITAL F.SILVA,63, 1º ANDAR - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 31/12/2014 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANÍBAL TEIXEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO ANÍBAL TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 31/12/2014 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CESA RIBEIRO, 108 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 31/12/2014 | 500.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 31/12/2014 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DANTAS DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 31/12/2014 | 600.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO LUTADOR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO LUTADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 31/12/2014 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO MALHADA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 31/12/2014 | 500.00 | 00004150988404 | EUZEBIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL, 207 -1º ANDAR -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 31/12/2014 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRAQ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO PEDRAQ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 31/12/2014 | 1300.00 | 00078916933404 | ARMANDO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 206 -P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA VILA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 31/12/2014 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MIRANDA, 345, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO ZUMBI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 31/12/2014 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SALGADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA SALGADO, REFERENTE AO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 31/12/2014 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIANO PAULINO DE SOUSA,10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF POSTO ÂNCORA DO SÍTIO PEDRA DO SINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 31/12/2014 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM SIMÃO - LOT.CÁSSIO CUNHA LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 31/12/2014 | 450.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE GOMES DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO LIGEIRO UNIDADE I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 31/12/2014 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM BARBOSA,85, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 31/12/2014 | 20.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA FRACISCO BEZERRA DA SILVA, 145-A -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO, COMP.12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 31/12/2014 | 78.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519-B -ONDE FUNCIONA A BIBLITECA MUNICIPAL, COMP.12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 31/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA DAS CAMPINAS - MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 31/12/2014 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA DAS CAMPINAS, 3312 - MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO, REF.A COMP.11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 31/12/2014 | 5.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A FAZENDA VELHA, S/N -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO, REF.A COMP.12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 31/12/2014 | 18.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES BARBOSA, 90 -LIGEIRO -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO, REF.A COMP.12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/12/2014 | 267.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES BARBOSA, 90 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO, REF.A COMP.12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/12/2014 | 250.00 | 00028498666449 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA VELA, 1200 -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/12/2014 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.ENS.FUND.ANTENOR NAVARRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 31/12/2014 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FERRAZ - LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC.MUN.PINGO DE GENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 31/12/2014 | 200.00 | 00043720250415 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CASTANHO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE TAVARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 31/12/2014 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO AO LADO DA BR-104, SITIO ZÉ VELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 31/12/2014 | 700.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 182 (TERREO) P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA I, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/12/2014 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, 88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESC.MUN.JOSÉ CORDEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 31/12/2014 | 400.00 | 00092973841453 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MASSAPE, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE GALDINO PEREIRA EM RAZAO DAS REFORMAS DA REFERIDA ESCOLA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 31/12/2014 | 400.00 | 00044902735415 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO AMARO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 31/12/2014 | 500.00 | 00092793150487 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LADISLAU VELEZ, 34 -SITIO VELEZ -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 31/12/2014 | 400.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS EM GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 31/12/2014 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 31/12/2014 | 500.00 | 00005568213437 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 92 LIGEIRO -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 31/12/2014 | 1200.00 | 00079693806468 | FERNANDO M SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 591 -TERREO, P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/12/2014 | 350.00 | 00003332084470 | ETIENE BEZERRA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA DOS VELEZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005278 | 31/12/2014 | 14230.35 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DE PLACAS: MOM-1081, MOE-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068, OEZ-4108 E OFA-0468. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005279 | 31/12/2014 | 3316.68 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (LOCADOS) QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DE PLACAS: MNH-0746 E JLY-1315. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005280 | 31/12/2014 | 16807.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DE PLACAS: OFH-8114, OGF-0510, OFX-0697, OFH-8164, OGE-1380, OGE-1390, OGD-1426 E OFG-7226. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005281 | 31/12/2014 | 5207.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DE PLACAS: NPR-7217, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-4176. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005287 | 31/12/2014 | 860.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS (750-16) P/REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DE PLACA OGC-5479, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005288 | 31/12/2014 | 2150.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS (750-16) P/REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DE PLACA OGA-7240 DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005289 | 31/12/2014 | 2250.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS (900-20) P/REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DE PLACA OEZ-4108 E OFM-8164 DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005290 | 31/12/2014 | 3000.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS (900-20) P/REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DE PLACA OEZ-4108 DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005291 | 31/12/2014 | 860.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS (750-16) P/REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DE PLACA OGC-5479 DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005292 | 31/12/2014 | 3000.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS (900-20) P/REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DE PLACA OFM-8164 DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005293 | 31/12/2014 | 3800.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS (1000-20) P/REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DE PLACA MMO-1081 DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/12/2014 | 408.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (29000-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/12/2014 | 9987.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DA 11ª PARCELA DO ACORDO 02591/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 31/12/2014 | 151.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DA MULTAS E JUROS DA 11ª PARCELA DO ACORDO 02591/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 31/12/2014 | 24026.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DA 14ª PARCELA DO ACORDO 02123/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 31/12/2014 | 604.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DA MULTAS E JUROS DA 14ª PARCELA DO ACORDO 02123/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/12/2014 | 10170.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DA 14ª PARCELA DO ACORDO 02122/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 31/12/2014 | 255.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DA MULTAS E JUROS 14ª PARCELA DO ACORDO 02122/2013 (CONTRIBUICAO PATRONAL) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 31/12/2014 | 1056.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO ACORDO 02125/2013 (UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/12/2014 | 26.58 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 14ª PARCELA DO ACORDO 02125/2013 (UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 31/12/2014 | 5.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283142-2) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005285 | 31/12/2014 | 2186.88 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE FINANCAS DE PLACAS: NPR-7197 E OXO-0457. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 31/12/2014 | 45.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - LJ 07 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, COMP.12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/12/2014 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,556, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.FINANÇAS, CONTABILIDADE, INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/12/2014 | 1200.00 | 00043431674453 | HELDER SERGIO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 (APTO 102) P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITACOES, VINCULADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 2002637 | 31/12/2014 | 22.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0042/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005282 | 31/12/2014 | 37809.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS: NPR-7167, NQD-1416, NPR-7107, CACAMBA PAC 2, TRATOR, PATROL I, PA MECANICA, PATROL,PIPA PAC 2, PC, RETROESCAVADEIRA. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005284 | 31/12/2014 | 5005.54 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (LOCADOS) QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS: MUD-6919, KMD-0783 E JTY-9962. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 31/12/2014 | 17.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A EUNICE RIBEIRO, 440 SL 101 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A COMP.12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522014 | 0005236 | 31/12/2014 | 16190.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (MORTEIROS E GIRANDULA) DESTINADOS A QUEIMA DE FOGOS NAS COMEMORACOES DO REVEILLON NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 052/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 31/12/2014 | 80.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 - MANTIDO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.A COMP.12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 31/12/2014 | 91.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, 02 - LIGEIRO, REF.A COMP.12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 31/12/2014 | 32.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE ELIAS DE SOUZA, 65 - MANTIDO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA (LIMPEZA URBANA) REF.A COMP.10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 31/12/2014 | 32.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE ELIAS DE SOUZA, 65 - MANTIDO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA (LIMPEZA URBANA) REF.A COMP.11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 31/12/2014 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA,28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DE MATERIAIS, PERTENCENTE A SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/12/2014 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FERRAZ,11 - LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SEC.INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/12/2014 | 500.00 | 00006858220445 | DEISE EGITO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES MONTEIRO, 99 - CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 31/12/2014 | 300.00 | 00013258460400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 31/12/2014 | 500.00 | 00009350206404 | ANDRESSA SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 31/12/2014 | 200.00 | 00064572757453 | NELSON JOAQUIM DA SILBA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 31/12/2014 | 350.00 | 00060284811491 | OTACILIO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 31/12/2014 | 150.00 | 00010756995418 | JANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/12/2014 | 1000.00 | 00007607678409 | KALINY EMANUELLE SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 31/12/2014 | 150.00 | 00001566400406 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/12/2014 | 200.00 | 00002408292476 | RITA BEZERRA DE QUEIROZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 31/12/2014 | 1500.00 | 00003336127440 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 31/12/2014 | 100.00 | 00070586622403 | GABRIELA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 31/12/2014 | 155.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 173 -TERREO -ONDE FUNCIONA O O TELECENTRO, REF.A COMP.12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/12/2014 | 84.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA MANIEL BARBOSA NETO, 70 -ONDE FUNCIONA O O PROGRAMA CRAS, REF.A COMP.12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 31/12/2014 | 9.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 31/12/2014 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 31/12/2014 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/12/2014 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROGRAMA PROJOVEM, PERTENCENTE A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 31/12/2014 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUCENA, 88 -P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 31/12/2014 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/12/2014 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 173 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/12/2014 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 31/12/2014 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA DA SILVA, 161 -P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005283 | 31/12/2014 | 1596.12 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (LOCADOS) QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DE PLACAS: MOH-2789. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005286 | 31/12/2014 | 6910.86 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DE PLACAS: NQE-2555, OEZ-6815, NPR-7127 E SPIN. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/12/2014 | 200.00 | 00025824059810 | JOAO ARAUJO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 31/12/2014 | 110.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557 -ONDE FUNCIONA SEC.DE AGRICULTURA, REF.A COMP.12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 31/12/2014 | 1200.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO,557, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0005274 | 31/12/2014 | 2901.30 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A INSTALACAO DO POCO DA LOCALIDADE DO SITIO TORROES, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0005275 | 31/12/2014 | 3139.90 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A INSTALACAO DO POCO DA LOCALIDADE DO SITIO CALVO DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0005276 | 31/12/2014 | 2284.10 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A INSTALACAO DO POCO DA LOCALIDADE DO SITIO MALHADA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0005277 | 31/12/2014 | 2631.60 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A INSTALACAO DO POCO DA LOCALIDADE DO SITIO CALVO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024