| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 12000.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Forro da Sacanagem, Alisson e Forro nos Trinks e Banda Pegada Nova, para as festividades de Reveillon no dia 31/12/2013 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 250.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca da correia dianteira, troca do coletor de escape. troca do rolamento da correia, servico de limpeza de bico, troca do calco do motor e troca do calco da caixa de macha no veiculo de placa OEY 1707, que serve a Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura do diario oficial no periodo de 31/12/2013 a 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000004 | 03/01/2014 | 16150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 veiculos 01 (um) caminhoneta SW4 completa e 01 (um) veiculo Vam Citroen c/ Capacidade p/16 passageiros, conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000005 | 03/01/2014 | 16920.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 veiculos 1.0 e 01 (um) onibus c/cap 40 passag.,conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2014 | 450.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de embreagem, troca de prato, disco e rolamento de colar noveiculo de placa MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2014 | 200.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a secretaria de Educacao para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 06 e 09 de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2014 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2014 | 240.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de 40 conjuntos de mesas com cadeiras, destinados a Confraternizacao dos garis realizada em Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2014 | 138.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no aluguel de 23 conjuntos de mesa com cadeiras, destinado a formatura da Escola Municipal de Ensino Fund. Antonio Madeiro da Costa em Barra do Camaratuba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2014 | 525.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 65 conjuntos de mesa com cadeiras e 90 cadeiras, destinado a formatura da Escola M. de Ed. Inf. Conego Jose V. R. Bessa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2014 | 669.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de 33 mesas e 33 cadeiras, destinados a formatura dos alunos do PROERD do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2014 | 230.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na troca dos cabo da lavanca de macha, regulagem de freio e folga de roda, em veiculo de placa NPV 6691, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2014 | 430.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de freio, troca de dois tambor trazeiro, troca da fita de freio trazeiro e dianteiro, troca do amortecedor dianteiro e trazeiro e troca da bucha do estabilizador, no veiculo de placa MOK 9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2014 | 100.00 | 00058900594400 | CLAUDIO CAVALCANTE DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias, com a finalidade de arcar com despesas ao ir levar o onibus de placa MOM 2645, para revisao na Volare na cidade de Campina Grande nos dias 07 e 13 de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2014 | 300.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de 50 conjuntos de mesas com cadeiras, destinados a formatura dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Medio C. J. V. R. Bessa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2014 | 100.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao funcionario com a finalidade de levar o veiculo do municipio para realizar revisao na cidade de Joao Pessoa nos dias 07 e 09 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2014 | 130.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 07 e 09 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na hospedagem e manutencao do gerenciador de conteudo do site constitucional transparencia do municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2014 | 750.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na locacao de 300 cadeiras e 100 mesas, destinado ao evento da festa de reveillon do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2014 | 200.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diaria a secretaria de Acao Social com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 08 e 13 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2014 | 9.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2014 | 8204.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP relativo a receita arrecadada, correspondente ao mes de novembro de 2013, conforme Guia Darf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2014 | 259.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de geners alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos do PETI do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2014 | 186.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de cartao de credito dos funcionarios deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2014 | 290.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na troca do amortecedor trazeiro e dianteiro, trocada buxa do estabilizador e regulagem de freio e folga da roda, no veiculo de placa MOV 7296 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2014 | 521.86 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a confraternizacao dos funcionarios da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2014 | 1930.15 | 02675956000119 | FARMACIA ROCHA EDNA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de higiene, destinado a Creche Menina Barbara do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2014 | 150.00 | 00009951647464 | MAURICIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de obras do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 09, 14 e 20 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000022 | 07/01/2014 | 2664.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almoco a funcinoarios, durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2014 | 100.00 | 00003288185423 | LUCIANO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para o funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na Cidade de Joao Pessoa, nos dias 17.23/12/2013, conforme relatorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2014 | 365.21 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a confraternizacao dos funcionarios da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000033 | 08/01/2014 | 2994.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os policiais do municipio de Mataraca-PB, conforme convenio entre essa entidade e a Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social para promovera manutencao da Delegacia, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2014 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio e prestacao de contas do material de identificacao civil deste municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000038 | 08/01/2014 | 1965.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas para funcionarios, durante trabalhos extraordinarios,conforme cotrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000034 | 08/01/2014 | 1080.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas para a secretaria de obras, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000035 | 08/01/2014 | 660.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas para a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2014 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Junta Militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2014 | 369.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2014 | 100.00 | 00008019989480 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2014 | 100.00 | 00008019989480 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de dezembro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2014 | 600.00 | 00006489086409 | RONALDO MARTINS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 03 grades de reforco para as portas da cozinha, deposito de material de limpeza e da sala de EJA e conserto e instalacao de 01 janela na Escola Municipal de Ens. Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2014 | 45.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia, em veiculos da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2014 | 200.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a secretaria de Educacao para resolver assuntos de interesse da secretaria de Educacao na cidade de Joao Pessoa nos dias 14 e 20 de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escol Ares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2014 | 3201.52 | 04603900000184 | EKIPSUL COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de conjunto de brinquedos em MDF, Madeira e Tecidos destinados as atividades das criancas da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escol Ares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2014 | 9020.00 | 09077444000108 | EMETHODS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de conjunto de brinquedos em MDF, Madeira e Tecidos destinados as atividades das criancas da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escol Ares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2014 | 8034.39 | 11386332000172 | EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos diversos, destinados a Creche Infantil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2014 | 59298.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal do FUNDEB MAGISTERIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2014 | 1918.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2014 | 40380.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal do FUNDEB OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2014 | 1106.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 3.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2014 | 100.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e botijao de agua mineral, destinado ao CRAS do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2014 | 130.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 13 e 16 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2014 | 5841.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal do FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2014 | 37866.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal demais secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2014 | 13504.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, relativo a juros e multas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 6642.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2014 | 159.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e gas de cozinha para atender as necessidades da sede da prefeitura, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2014 | 591.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Complexo Administrativo, localizado na rua Daniel Toscano, , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado na rua Joao soares da costa, planalto II, destinado ao funcionamento da casa dos Conselhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado na rua Joao soares da costa, planalto II, destinado ao funcionamento da casa dos Conselhos, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2014 | 13283.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2014 | 13950.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2014 | 1287.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano, localizado no Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2014 | 293.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da bomba dagua, localizado no Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2014 | 11.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do banheiro publico, localizado em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2014 | 11.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do cemiterio publico, localizado na rua Maria Francisca da Conceicao Vitoria,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2014 | 2040.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado no Sitio Uruba, , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2014 | 707.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano abastecimento, localizado em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2014 | 106.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do mercado Publico municipal, localizado na rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2014 | 11.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do poco,localizado no Sitio Catu do Rosario,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2014 | 11.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2014 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2014 | 1300.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2014 | 1731.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2014 | 215.74 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencia, conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2014 | 59.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a garagem, localizado na Rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2014 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do galpao de avicultura do municipio, localizado na rua Dr Carlos Pessoa de Melo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2014 | 3.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2014 | 11.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio da entrega do leite, localizado na rua Julia da Costa Lima, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2014 | 741.58 | 00007926776416 | ROSANGELA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2014 | 211.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e botijao de agua mineral, destinado ao programa Servico de convivencia (PETI), deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2014 | 2027.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e gas de cozinha destinados a utilizacao nas escolas e na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2014 | 95.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Benedita M. da Cruz Bessa, localizado na rua Pedro Augusto Menezes,relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2014 | 569.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da Escola Profissionalizante Municipal, localizado na rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2014 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Campo de Futebol, localizado na rua DR Carlos Pessoa de Melo, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vitoria do INMETRO no veiculo de placa MOM 2645, conforme guia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vitoria do INMETRO no veiculo de placa NPV 6691, conforme guia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vitoria do INMETRO no veiculo de placa MOV 7296, conforme guia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vitoria do INMETRO no veiculo de placa MOK 9032, conforme guia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2014 | 607.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EMEI Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano,conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2014 | 1596.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Mun. Jose Ribeiro Bessa, localizada na rua Jose de Menezes Lira, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2014 | 789.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EMEF JOSE RIBEIRO BESSA, localizada na Rua Joao soares da Costa, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2014 | 898.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EMEF JOSE RIBEIRO BESSA, localizada na Rua Joao soares da Costa, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2014 | 1903.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Mun. Jose Ribeiro Bessa, localizada na rua Jose de Menezes Lira, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2014 | 691.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EMEI Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2014 | 81.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EM GRACINDA IRACEMA DA COSTA, localizada no Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2014 | 70.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EM GRACINDA IRACEMA DA COSTA, localizada no Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2014 | 320.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EMEF ANTONIO MADEIRO DA COSTA, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2014 | 224.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EMEF ANTONIO MADEIRO DA COSTA, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um terreno murado localizado na rua Emidio Vidadl de Negreiros, planalto II, destinado ao funcionamento da garagem municipal para a acomodacao da frota de veiculos da secretaria de Educacao, . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um terreno murado localizado na rua Emidio Vidadl de Negreiros, planalto II, destinado ao funcionamento da garagem municipal para a acomodacao da frota de veiculos da secretaria de Educacao, . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2014 | 193.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1082, que serve a Secretaria de Educacao do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2014 | 39.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da quadra de esportes, localizado na rua Dr Carlos Pessoa de Melo, , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2014 | 121.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola mun. Benedita M da cruz Bessa, localizada na rua Pedro Augusto Menezes,COnforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2014 | 113.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio quadra de esportes, localizado na rua Daniel Toscano centro, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2014 | 285.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da quadra esportiva, localizada em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2014 | 150.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da secretaria de Educacao, localizado na rua Daniel Toscano, , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2014 | 84.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do ginasio de esporte Municipal o Lirao, localizado na rua Largo Vidal Negreiros, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2014 | 86.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo, localizado na rua Joao soares da Costa, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2014 | 263.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da quadra esportiva, localizado em Barra do Camaratuba, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2014 | 138.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da secretaria de Educacao, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2014 | 49.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da biblioteca publica, localizada na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2014 | 97.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio poliesportivo, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2014 | 86.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do ginasio de esporte municipal o Lirao, localizado no Largo vidal negreiros, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2014 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na creche Menina barbara, localizada na Rua Julia da Costa, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2014 | 119.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio quadra de esporte, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2014 | 1030.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Profissionalizante Municipal, localizado na rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2014 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Creche Menina Barbara, localizada na rua Julia da Costa Lima, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2014 | 116.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da biblioteca publica, localizada na rua daniel Toscano centro, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2014 | 39.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do campo de futebol, localizado na rua Dr Carlos Pessoa de Melo, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2014 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica da quadra de esportes, localizada na Rua Dr Carlos Pessoa de Melo, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2014 | 700.00 | 00002954016485 | DANIEL ANDRE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano- centro, para suprir necessidades da secretaria de Educacao do municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2014 | 108.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao PAIF- CRAS do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2014 | 154.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone fixo de no 3297-1027, que serve a secretaria de Acao Social do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2014 | 319.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2014 | 296.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1284, que serve a Secretaria de Acao Social do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 14/01/2014 | 99.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da sede do Conselho Tutelar,localizado na rua Daniel Toscano, , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2014 | 80.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da sede do Conselho Tutelar, localizado na rua Daniel Toscano, , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2014 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio da entrega do leite, localizado na rua Julia da Costa Lima, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2014 | 200.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diaria a secretaria de Acao Social com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 16 e 20 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2014 | 20.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do galpao de avicultura do municipio, localizado na Rua Dr Carlos Pessoa de Melo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2014 | 30.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do matadouro, localizado na rua Prefeito Jose Azevedo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2014 | 32.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do matadouro, localizado na rua Prefeito Jose Azevedo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2014 | 84.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a garagem, localizado na Rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2014 | 195.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dias 15,22 e 29 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2014 | 76.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve o gabinete do prefeito, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao Gestor, com a finalidade de resolver assuntos do interesse do Municipio na GIDUR, na Cidade de Joao Pessoa no dia 14/01/2014, conforme relatorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2014 | 550.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Doutor Carlos Pessoa de Melo, Conjunto Bom Jesus,para servir de almoxarifado de materiais de trabalho dos garis e materiais de atividades de obras publicas e servicos urbanos, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2014 | 624.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Benedito Bezerra, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2014 | 46.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do cemiterio publico, localizado na rua Maria Francisca da Conceicao Vitoria, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2014 | 797.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano abastecimento, localizado em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2014 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do poco, localizado no Sitio Catu do Rosario, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2014 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da caixa dagua, localizada em Barra do Camaratuba, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2014 | 11.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2014 | 198.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado no sitio Campo Verde, , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2014 | 484.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da bomba dagua, localizado na rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2014 | 9.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2014 | 9.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2014 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio, conforme fatura.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2014 | 223.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado no Sitio Campo Verde, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2014 | 39.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da caixa dagua, localizada em Barra do Camaratuba, , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2014 | 315.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da bomba dagua, localizado no Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2014 | 1329.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano, localizado no Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2014 | 2103.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado no Sitio Uruba, , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2014 | 3600.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Jose de Menezes Lira, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2014 | 13010.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Daniel Toscano,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2014 | 102.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Mercado publico Municipal, localizado na rua Daniel Toscano, , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2014 | 228.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da lavanderia publica, localizada no Sitio Catu do Rosario, , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2014 | 38.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da palhoca social, localizada em Barra do Camaratuba, relativo , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2014 | 263.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da lavanderia publica, localizada no Sitio Catu do Rosario, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2014 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da palhoca social, localizada em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2014 | 3857.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2014 | 519.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Benedito Bezerra, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2014 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do banheiro publico, localizado em Barra do Camaratuba, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2014 | 508.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1130 que serve a prefeitura municipal, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2014 | 146.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1210 que serve a prefeitura municipal, , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2014 | 536.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do complexo administrativo, localizado na rua Daniel Toscano centro, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2014 | 159.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Repitidora da TV Globo, localizado na rua Repetidora da TV Globo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2014 | 26.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sede do correio, localizado em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2014 | 158.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da repetidora da TV Globo, localizado na rua Joao Soares da Costa, , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2014 | 381.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2014 | 147.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2014 | 700.00 | 00008041168736 | MARIA LUCIANA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, destinado ao funcionamento da secretaria de Turismo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2014 | 16.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de turismo, localizado em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2014 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de administracao para participar de treinamento sobre as normas de envio dos processos Licitatorios no Tribunal de Contas no dia 17 de janeiro de 2014 na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2014 | 50.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario para participar de treinamento sobre as normas de envio dos processos Licitatorios no Tribunal de Contas no dia 17 de janeiro de 2014 na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/01/2014 | 50.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario para participar de treinamento sobre as normas de envio dos processos Licitatorios no Tribunal de Contas no dia 17 de janeiro de 2014 na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado na rua Joao soares da costa, planalto II, destinado ao funcionamento da casa dos Conselhos, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000191 | 15/01/2014 | 265.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo mobil destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000193 | 15/01/2014 | 5484.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, etanol e lubrificantes, destinado a frota de veiculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000192 | 15/01/2014 | 4233.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, castrol gtx, dulub 50, oleo diesel e gtx antiborra, destinado ao consumo dos veiculos Retroescavadeira, Trator e Gol de placa OEY 1457 que serve a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2014 | 200.00 | 00048417181415 | ANTONIA FRANCISCA NERIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2014 | 195.00 | 00044275307453 | CLAUDIA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de Educacao, na cidade de Joao Pessoa nos dias 16, 23 e 30 de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/01/2014 | 900.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento e balanceamento, servico de braco central, mao de obra do veiculo de placa OGD 4106, conforme nota fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2014 | 50.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario para participar de treinamento sobre as normas de envio dos processos Licitatorios no Tribunal de Contas no dia 17 de janeiro de 2014 na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2014 | 1600.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa, elemento de filtro, filtro, oleo hidraulico, espelho retrovisor, bracadeira, engine flush, oleo para cambio, rele temporizador, filtro de oleo, oleo lubrificante e articulador para manutencao do veiculo de placa OGD 4106, que pertence a frota do Municipio e atende as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um terreno murado localizado na rua Emidio Vidadl de Negreiros, planalto II, destinado ao funcionamento da garagem municipal para a acomodacao da frota de veiculos da secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000194 | 15/01/2014 | 2800.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110,pertencentes a Educacao municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/01/2014 | 155.05 | 02675956000119 | FARMACIA ROCHA EDNA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene pessoal, destinado a Creche Menina Barbara do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0000196 | 16/01/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de software- gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0000197 | 16/01/2014 | 13500.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao artistica da Banda Forro Bakana na festa de sao Sebastiao, realizado no dia 18 de janeiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2014 | 95.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2014 | 50.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de levar o veiculo do municipio para realizar revisao na cidade de Joao Pessoa no dia 20 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2014 | 65.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 21 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao Gestor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio no Tribunal de Contas, na Cidade de Joao Pessoa no dia 20/01/2014, conforme relatorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2014 | 0.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2014 | 50.00 | 00080622100491 | SERGIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria com a finalidade de arcar com tal despesas pessoais ao ir realizar afericao do tacografo na empresa Transgesp no veiculo de placa MOM 2645 na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2014 | 50.00 | 00090022297472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria com a finalidade de arcar com tal despesas pessoais ao ir realizar afericao do tacografo na empresa Transgesp no veiculo de placa MOV 7296, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2014 | 50.00 | 00037962973404 | JOAO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria com a finalidade de arcar com tal despesas pessoais ao ir realizar afericao do tacografo na empresa Transgesp no veiculo de placa NPV 6691, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2014 | 50.00 | 00058900594400 | CLAUDIO CAVALCANTE DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria com a finalidade de arcar com tal despesas pessoais ao ir realizar afericao do tacografo na empresa Transgesp no veiculo de placa MOK 9032, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2014 | 50.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria com a finalidade de arcar com tal despesas pessoais ao ir fiscalizar nas afericoes dos tacografos como responsavel dos onibus escolares do municipio na Empresa Transgesp,na cidadede Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2014 | 111.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2014 | 187.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de telefonia fixa do numero 3297-1041, que serve a tesouraria deste . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000211 | 20/01/2014 | 6774.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2014 | 3.26 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de telefonia conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2014 | 36974.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com a energisa, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2014 | 200.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de intervencao tecnica com verificacao da constante de velocidade e verificacao da agulha. Em veiculo de placa MOM 2645, MOK 9032, MOV 7296 e NPV 6691, pertencentes a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2014 | 40.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas bobina com layout seva, destinado a utilizacao nos veiculos de placa NPV 6691 e MOK 9032, que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2014 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas tampa lacre conexao MTCO 1390, destinado a utilizacao nos veiculos de placa MOK 9032 e MOM 2646, que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2014 | 44595.03 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de obrigacoes patronais com FGTS dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB I e II, competencia dezembro de 2013, conforme guia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2014 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diaria a secretaria de Acao Social com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 23 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2014 | 19382.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de obrigacoes patronais com FGTS dos funcionarios da Prefeitura, competencia dezembro de 2013, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2014 | 665.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divilgacao das acoes e atos da prefeitura Municipal de Mataraca, na edicao de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2014 | 600.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 06 diarias para o Secretaria de Transportes com a fianlidade de resolver assuntos de interesse do Muncipio na Cidade de Joao Pessoa nos dias 19.23.26/12/2013 e nos dias 08.13.16/01/2014, conforme relatorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000222 | 22/01/2014 | 4260.00 | 00001193176484 | TALITA CRISTINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta (cacamba) de placa MXT 0114-RN, destinado a secretaria de obras para transporte de material pesado para aterros e metralha para melhoramentodas estradas vicinais, durante o mes de janeiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2014 | 70.65 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao Gestor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na Receita Federal, na Cidade de Joao Pessoa no dia 23/01/2014, conforme relatorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2014 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no jornal a Uniao nos dias 13.19.21.29/11 e 28/12/2013, conforme anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2014 | 569.50 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa, oleo castrol. fita isolante, presilha, fusivel, limpa bico e trapo de limpeza para manutencao do veiculo onibus de placa OGG 3908, que pertence a frota do Municipio para atender as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2014 | 232.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chave de seta, abracadeira, fio e lampada 2cont 24v, destinado a utilizacao no veiculo de placa MOV 7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2014 | 40.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma buzina, destinado a utilizacao no veiculo de placa MOK 9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2014 | 74.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois reator e uma lampada 2 cont., destinado a utilizacao no veiculo de placa MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0000230 | 24/01/2014 | 1480.00 | 17964827000118 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto e solda na pipa, em dois micro-onibus e recuperacao de tres tendas pertencentes ao municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0000231 | 24/01/2014 | 3600.00 | 17964827000118 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 20 metros de portao tipo grade, destinado ao CRAS, conforme contrato no 00094/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2014 | 80.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao Gestor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na Cidade de Joao Pessoa no dia 27/01/2014, conforme relatorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2014 | 1500.00 | 00007618944466 | ANTONIO PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de equipamentos de som para as cerimonias de Formaturas dos alunos da Escola Munic. de Barra do Camaratuba, dos alunos da creche e do evento do CRAS no mes de dezembro de 2013, conformecontrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2014 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de configuracao e manutencao no tacografo seva do veiculo de placa NPV 6691, da frota do Municipio que serve a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2014 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacao no Diario Oficial no dia 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2014 | 1200.00 | 04242603000150 | JMA AUTOMACOES ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em um motor submerso Dancor 7,5HP, 380V trifasico da bomba d agua que abastece o Sitio Uruba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2014 | 351.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2014 | 890.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000246 | 29/01/2014 | 960.00 | 00004340768480 | GILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa OEZ 9904/PB para atender as necessidades da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2014 | 3500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em consultoria tecnica Especializada de servicos de Engenharia na elaboracao de projetos basicos, acompanhamento e fiscalizacao das obras a serem execultadas no municipio, durante o mesde janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2014 | 650.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fotografias de servicos, obras e eventos do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000253 | 29/01/2014 | 3800.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo caminhao de placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000254 | 29/01/2014 | 2000.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo caminhonete de placa MOP 5832, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo mes de janeiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2014 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000248 | 29/01/2014 | 960.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Motoboy em veiculo motocicleta de placa DVF 0615/PB, nos turno da manha e tarde para ficar a disposicao na sede da da prefeitura, durante o mes de janeiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2014 | 800.00 | 00001785734423 | AZEVEDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao das festividades de Sao Sebastiao realizada no dia 18 de janeiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2014 | 50.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de arcar com tal despesas pessoais ao ir levar a van de placa OGA 1284 pra fazer manutencao, na cidade de Joao Pessoa, no dia 30 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2014 | 100.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2014 | 1356.00 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos profissional como ASSESSOR TECNICIO DO PBF p promover o aprimoramento da Gestao do Prog Bolsa Familia Cadastramento e Atualizacao de dados, melhoria do indice da Gestao Descentralizada-IGD do PBF.no mes janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000247 | 29/01/2014 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo passeio de placa MYM 1973-RN, para atender as necessidades das secretarias do municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2014 | 472.52 | 00006527959435 | ADRIANA DO NASCIMENTO PESSOA-065.279.594-35 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2014 | 3697.10 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a I OFINA PEDAGOGICA, que tera um publico de em media 110 professores da rede municipal de educacao do Municipio, para prepara e atualizar as metodologias nas escolas da rede. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000250 | 29/01/2014 | 2100.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo tipo passeio de placa MZB 0389-RN para atender a necessidade da secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000251 | 29/01/2014 | 1200.00 | 00005466618403 | IVAN ARAUJO DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo de placa MNP 2127, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2014 | 7677.24 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Educacao - Efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2014 | 220211.37 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo - FUNDEB I - MAGISTERIO, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2014 | 21420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Comissionados - FUNDEB I - MAGISTERIO, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2014 | 118385.28 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo - FUNDEB II, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2014 | 21242.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Comissionados - FUNDEB II, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2014 | 13756.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Contratados - FUNDEB II, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2014 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2014 | 5000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2014 | 8586.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2014 | 5792.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Eletivo - Conselho Tutelar, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2014 | 724.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Contratado - PETI, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2014 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo - PAIF, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao Gestor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na Secretari de Desenvolvimento e articulacao, na Cidade de Joao Pessoa no dia 20/01/2014, conforme relatorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2014 | 2733.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete - Efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2014 | 4680.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete - Comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2014 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete - Eletivo, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2014 | 3730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2014 | 6598.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2014 | 5201.46 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2014 | 9478.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2014 | 3793.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2014 | 9328.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2014 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do aposentado da Secretaria de Financas - relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2014 | 5212.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Turismo - Efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2014 | 5728.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Turismo - Comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2014 | 868.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Turismo - Contratado, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2014 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Cultura - Comissionado, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2014 | 5900.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Procuradoria Juridica - Comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2014 | 15846.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2014 | 5328.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2014 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de individualizacao e acompanhamento mensal do parcelamento do FGTS inscrito e administrativo, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2014 | 3274.25 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida de FGTS, pagamento de DRP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2014 | 41.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2014 | 4140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Financas- Efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2014 | 4398.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Financas - Comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000263 | 30/01/2014 | 4180.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa MMT 8262-PB para transporte de diversos junto a secretaria de obras do municipio, durante o periodo de 02 a 31 de janeiro de 2014,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000264 | 30/01/2014 | 4940.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa KHB 0651-PB, para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no distrito de Barra do Camaratuba e Campo Verde ate o local onde sera depositado os residuos solidos (proximo ao Sitio Santana no Municipio de Mataraca) de segunda a Sabado, no periodo de 02 a 31 de janeiro de 2014 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000265 | 30/01/2014 | 5130.00 | 00015152987449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Rua Demesio Batista Albuquerque e a Limpeza da feira que fica na rua Jose de Menezes Lira aos sabados, ate o local onde sera depositado os residuos solidos, em veiculo caminhao carroceria aberta de placa MYE 7597/RN,durante o periodo de 01 a 31 de janeiro de 2014,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000266 | 30/01/2014 | 5130.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos manha e tarde no connjunto Novo Horizonte, nas Ruas Joao Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedoem veiculo caminhao de placa MMP 2753/PB, no periodo de 01 a 31 de janeiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2014 | 60131.09 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2014 | 9828.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2014 | 3500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo retroativo de insalubridade aos funcionarios da Secretaria de Obras, os Srs. Edilson Ferreira de Lima, Joao Batista Caciano, Joao Pereira de Lima, Joao Adelino da Silva, Jose Flavio Rodrigues de Araujo, Mauricio Salviano da Silva e Osvaldo Amaral da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000300 | 30/01/2014 | 5130.00 | 00088522261415 | CAROLINA BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos da manha e tarde no Conjunto Mariz, Conjunto Bom Jesus, Rua Gerson Beniz de Oliveira, Rua Jose de Menezes Lira, Rua Emidio Vidal de Negreiros e Rua projetada em veiculo de placa MIL 1380/RN, durante o periodo de 01 a 31 de janeiro 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000314 | 31/01/2014 | 268.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo castrol, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2014 | 44.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2014 | 1623.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida no PASEP, coforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2014 | 1098.01 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dividas com FGTS, competencia 01/2005, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2014 | 3514.86 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dividas com FGTS, competencia 02/2005, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2014 | 1720.03 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dividas com FGTS, competencia 03/2005, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2014 | 2550.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2014 | 560.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de duas impressoras marca Brother 8080DN, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000319 | 31/01/2014 | 560.00 | 00007936098445 | FHILIPE JHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens com funcionarios para reslover assuntos da secretaria de Administracao e financas Publicas deste municipio, na cidade de Mamanguape em veiculo Celta de placa MOR 6610/PB, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2014 | 183.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de cartao de credito dos funcionarios deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000310 | 31/01/2014 | 2280.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de comunicados municipais como, anuncios para as secretarias de Educacao, Acao social e Geral, durante o mes de janeiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000311 | 31/01/2014 | 2400.00 | 00070432770437 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com filmagens de eventos municipais, durante o mes de janeiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000312 | 31/01/2014 | 6411.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado a frota de veiculos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na hospedagem e manutencao do gerenciador de conteudo do site constitucional transparencia do municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000315 | 31/01/2014 | 6556.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, castrol gtx, dulub 50, oleo diesel e gtx antiborra, destinado ao consumo dos veiculos Retroescavadeira, Trator e Gol de placa OEY 1457 que serve a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2014 | 6.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000313 | 31/01/2014 | 320.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY 1707, que serve a secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2014 | 2419.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcelamento de PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000308 | 31/01/2014 | 2200.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes para a faculdade no municipios de Rio Tinto no turno da noite de segunda a sexta- feira, em veiculo micro onibus de placa MOS 8981/PB, durante os dias 20 a 31 de janeiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000316 | 31/01/2014 | 2498.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110,pertencentes a Educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2014 | 195.00 | 00044275307453 | CLAUDIA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao na ciade de Joao Pessoa no dia 03 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2014 | 195.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dias 03,06 e 11 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2014 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na Receita Federal, na cidade de Joao Pessoa no dia 03 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2014 | 400.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de quatro diarias ao secretario de administracao com a finalidade de resolver assunto do municipio, na cidade de Joao Pessoa, nos dias 03,06,11 e 17 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART de responsabilidade Tecnica de obras em andamento no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000333 | 04/02/2014 | 176264.21 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de uma empresa especializada em construcao civil, para a cobertura de uma quadra poliesportiva junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 10022014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000329 | 04/02/2014 | 16920.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 veiculos 1.0 e 01 (um) onibus c/cap 40 passag.,conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2014 | 6692.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus 12.4.24 6 LS Dyna,duas camara ar 18.4.30,duas camara ar 11.2.24 e dois pneus 18.4.30, destinado a manutencao do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2014 | 1000.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos diversos no veiculo trator, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000328 | 04/02/2014 | 16150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 veiculos 01 (um) caminhoneta SW4 completa e 01 (um) veiculo Vam Citroen c/ Capacidade p/16 passageiros, conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2014 | 100.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2014 | 2750.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 250 cadernos de desenho, em capa e contra capa dura personalisada 4x0 cores com 96 fls papel, destinado a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2014 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Junta Militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2014 | 50.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 06 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2014 | 50.00 | 00013159747468 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de arcar com despesas de alimentacao ao ir levar Universitarios para estudar na cidade de Joao Pessoa no dia 15 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2014 | 50.00 | 00090022297472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de arcar com despesas de alimentacao ao ir levar Universitarios para estudar na cidade de Joao Pessoa no dia 08 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2014 | 130.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse da educacao, na cidade de Joao Pessoa nos dias 23 e 30 de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000334 | 05/02/2014 | 2292.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura, durante trabalhos extraordinarios, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2014 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio e prestacao de contas do material de identificacao civil deste municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2014 | 680.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2014 | 314.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2014 | 260.00 | 00008667128449 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de quatro diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de joao Pessoa nos dias 06, 13 e 19 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2014 | 7852.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico diversos, destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2014 | 2600.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bombeador e um motor OP4 7.50HP 380V trifasico 60HZ, destinado ao abastecimento D agua do sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2014 | 1089.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software do sistema betha tributos e patrimonio relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2014 | 150.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2014 | 990.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software do sistema betha gestao Educacional, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2014 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao de 22 a 25/01/14, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2014 | 1114.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutencao do Programa de Concessao de Bolsas Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2014 | 200.00 | 00009037421440 | CAROL DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado estudantil destinado a custear despesas diversas com transporte e alimentacao, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistoria do INMETRO no veiculo de placa OGG 3908, conforme guia. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistoria do INMETRO no veiculo de placa OGD 4106, conforme guia. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior | Manutencao do Programa de Concessao de Bolsas Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2014 | 200.00 | 00005929489432 | TIAGO DE CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado estudantil destinado a custear despesas diversas com transporte e alimentacao, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2014 | 22986.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS dos funcionarios do FUNDEB I e II, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme guia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2014 | 74798.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios da educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2014 | 9053.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP relativo a receita arrecadada, correspondente ao mes de dezembro de 2013, conforme Guia Darf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2014 | 15.25 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencia, conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2014 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 11 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2014 | 10856.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS de funcionarios, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2014 | 60.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner da secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2014 | 6642.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2014 | 7848.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000362 | 10/02/2014 | 2556.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas para funcionarios da prefeitura, durante trabalhos extraordinarios,relativo ao mes de janeiro de 2014,conforme cotrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000363 | 10/02/2014 | 3840.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os policiais do municipio de Mataraca-PB, conforme convenio entre essa entidade e a Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social para promovera manutencao da Delegacia,relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2014 | 41096.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal demais secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2014 | 14640.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000361 | 10/02/2014 | 1656.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas para funcionarios, durante trabalhos extraordinarios,relativo ao mes de janeiro de 2014,conforme cotrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2014 | 721.60 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao da bomba d agua do Sitio Uruba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2014 | 7300.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de palco coberto de lona medindo 10x8m e um som flay com mesa de som digital na frente e no palco com mesa analogica e gerador de 120 KVA, para as festividades do padroeiro Sao Sebastiao realizado no dia 18 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0000356 | 10/02/2014 | 7800.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao musical da banda forro de saia na festividade de Sao Sebastiao, realizado no dia 18 de janeiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2014 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2014 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2014 | 550.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Eua Doutor Carlos Pessoa de Melo, conjunto Bom Jesus Planalto I Mataraca- PB, destinado ao funcionamento de almoxarifado de materais de trabalho dos garis e materiais deatividades da secretaria de obras publicas e servicos urbanos, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2014 | 420.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 70 conjuntos de mesas e cadeiras, destinados ao evento de entrega das reservisitas realizada no ginasio O Lirao no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2014 | 700.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, para o funcionamento da agencia dos Correios, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2014 | 50.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assunto do interesse do municipio no tribunal de contas, na cidade de Joao Pessoa, no dia 12 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2014 | 3239.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida de FGTS, pagamento de DRP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2014 | 200.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao secretario de transporte com a finalidade de resolver assuntos do interesse da secretaria na cidade de joao Pessoa, nos dias 12 e 20 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2014 | 432.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo trator que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2014 | 20.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante e bico de graxa-acoplador Hid.redondo, destinado a manutencao do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2014 | 50.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assunto do interesse do municipio no tribunal de contas, na cidade de Joao Pessoa, no dia 12 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2014 | 300.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assunto do interesse da Educacao na cidade de Joao Pessoa, nos dias 11,12 e 13 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2014 | 2012.80 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao preparo para um cafe da manha e almoco para Oficina Pedagogica dos professores da rede municipal de Ensino de Mataraca, realizado nos dias 30 e 31de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2014 | 260.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de quatro diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assunto de interesse do municipio, na cidade de Jao pessoa, nos dias 13,18,24 e 27 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2014 | 130.00 | 00087015684420 | GEZINALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dias 13 e 19 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2014 | 2325.00 | 00005395935401 | LAILTON SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais na zona Rural em Barra do Camaratuba, neste municipio com limpeza e retirada dos lixos e detritos no Manguezal com equipe de trabalhadores sob sua responsabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2014 | 1786.00 | 00025201627838 | MARIA DAS DORES DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza das ruas Jose de menezes Lira, Mangericao, Conj. Novo Horizonte e Conj. Bom Jesus com equipes de trabalhadores sob sua responsabilidade no periodo de 06 a 31 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2014 | 2500.00 | 00002542182450 | EDNALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas vicinais da zona Rural do municipio, incluindo desentupimento de galerias, aterro, em trechos intransitaveis, durante o periodo de 06 a 24 de janeiro de 2014, com equipe de trabalhadores sob sua responsabilidade, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000394 | 13/02/2014 | 372.00 | 15339916000148 | MARIA HELENA LIRA DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura, durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000399 | 13/02/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projeto, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/02/2014 | 200.00 | 00003393162683 | JOSE FERNANDES BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2014 | 1000.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para transporte e alimentacao perante documentacao em anexa para participar do 7o Festival de Valencia de Filmes Brasileiros realizado na Instituicao Valencia College nos dias 12 a 24 defevereiro em Orlando na EUA, como representante para apresentar o curta O COCO DE RODA,representando a cultura da regiao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2014 | 146.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao no veiculo de placa NQI 8330, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2014 | 60.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao no veiculo de placa MOM 2645, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2014 | 55.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de instalacao em veiculo micro-onibus de placa MOV 7296, lotado na secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um terreno murado localizado na rua Emidio Vidadl de Negreiros, planalto II, destinado ao funcionamento da garagem municipal para a acomodacao da frota de veiculos da secretaria de Educacao, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000407 | 14/02/2014 | 804.60 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa JWX 6455/RN nos seguintes trajeto Sitios Agua Fria, Outeiro, Jurema, Itauna para estudar na sede do municipio no turno da noite de segunda a sexta, durante o periodo de 03 a 14 de fevereiro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio conforme contrato. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000408 | 14/02/2014 | 735.30 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da noite de segunda a sexta,durante o periodo de 03 a 14 de fevereiro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000409 | 14/02/2014 | 666.00 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico da Zona Rural, em veiculo tipo passeio, placa MMY 5503/PB no seguinte trajeto Sitio Santana - Campo Verde para estudar no municipiono turno da manha de segunda a sexta, durante o periodo de 03 a 14 de fevereiro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000410 | 14/02/2014 | 2317.68 | 00006987534454 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa KEP 5227/RN no seguinte trajeto Sitio Uruba para estudar no municipio nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta, durante o periodo de 03 a 14 de fevereiro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000411 | 14/02/2014 | 696.96 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa AGR 5058/RN nos seguintes trajeto Sitios Taepe, Encantado para estudar no municipio no turno da manha desegunda a sexta, durante o periodo de 03 a 14 de fevereiro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000412 | 14/02/2014 | 645.12 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa MNL 1326/PB em trajeto sede do municipio Sitio Encantado ida e volta no turno da noite de segunda a sexta diasletivos, durante o periodo de 03 a 14 de fevereiro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000413 | 14/02/2014 | 813.96 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantesda rede de ensino publico em veiculo de placa KHQ 1666/PB, no trajeto de 19Km da sede do municipio- Fazendas STo Antonio, Joaquim Celso para estudar na sede do municipio (ida e volta)no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 03 a 14 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000416 | 14/02/2014 | 642.60 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo tipo: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA MOI 1398-PB, no trajeto de 15Km da sede do municipio - Sitio Coelhos - Sede do municipio (ida/volta), total 30Km, em estradas vicinais (barro) no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o mes de fevereiro de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2014 | 779.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas eletricas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa NQI 8330, lotado na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2014 | 2000.00 | 00074531549449 | ALEXANDRE VIEIRA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira, perante oficio e documentacao em anexa o Apoio para a realizacao da 3a e ultima Etapa do Circuito Paraibano de surf 2013 em Barra do Camaratuba que foi realizado nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/02/2014 | 319.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas eletricas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOH 2774 lotado na Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2014 | 245.00 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados pelo fornecimento de 70 lanches para equipe que trabalhou na organizacao e apoio diversos nos festejos da festa Sao Sebastiao, realizado no dia 18 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2014 | 385.00 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 110 lanches para o evento da junta Militar na entrega das reservistas aos Jovens e Adolescentes dispensados pelo servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado na rua Joao soares da costa, planalto II, destinado ao funcionamento da casa dos Conselhos, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2014 | 3982.58 | 04244403000137 | MERCADINHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinado a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2014 | 5600.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 200 fardas diversas com logomarca da prefeitura sendo 100 camisas polo para funcionarios da Administracao e 100 camisetas para o Projeto Barra Limpa, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2014 | 358.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como mecanico na manutencao da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/02/2014 | 750.00 | 12655564000141 | VASSOURAL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco vassourao de 40cm reforcado, destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0000415 | 14/02/2014 | 1660.00 | 17964827000118 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em soldamento e fabricacao de eixo na corroca e na pipa que serve ao municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000428 | 17/02/2014 | 209.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224, MNB 6211 e MOS 5779, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000427 | 17/02/2014 | 1436.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placa MOM 2774, OEY 1707 e OEY 1707, que serve a Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2014 | 200.00 | 00007315454438 | ROSELI RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro por se tratar de pessoa carente do municipio, sendo necessaria a ajuda do Poder Publico de acordo com a Lei Municipal de no 154/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2014 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 17 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2014 | 562.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao de 25/01/2014 a 08/02/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000429 | 17/02/2014 | 10027.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo da frota de veiculos locados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000426 | 17/02/2014 | 5078.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2014 | 130.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dias 17 e 20 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2014 | 100.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dias 17 e 20 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2014 | 300.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao na cidade de Joao Pessoa, nos dias 17,20 e 25 de fevereiro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000425 | 17/02/2014 | 4963.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106,MOM 2645, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110,pertencentes a Educacaomunicipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/02/2014 | 37.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/02/2014 | 25500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida coma a ENERGISA, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/02/2014 | 300.00 | 00071943838453 | JOAO BATISTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra de Camaratuba, destinado ao Apoio para os participantes e organizadores da terceira etapa do circuito Paraibano de Surf 2013, no periodo de 14 a 16 defevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/02/2014 | 700.00 | 00008041168736 | MARIA LUCIANA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba para funcionamento da secretaria de Turismo do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2014 | 1783.35 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento com FGTS, competencia 03/2005, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2014 | 1076.15 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dividas com FGTS, competencia 05/2005, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2014 | 3493.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de dividas com FGTS, competencia 04/2005, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2014 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de software- gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2014 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario com a finalidade de resolver assunto do municipio no tribunal de contas, na cidade de joao Pessoa no dia 20 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2014 | 1979.28 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Passagem aerea Joao Pessoa/Brasilia/Joao pessoa, com a secretaria geral para resolver assunto de interesse do municipio perante ao Ministerio da Defesa civil no distrito de Brasilia DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2014 | 100.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assunto do interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa nos dias 20 e 25 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2014 | 1674.26 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a reforma do Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS para melhoria da qualidade das instalacoes fisicas e melhor atendimento as familias beneficiarios doprograma. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2014 | 0.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2014 | 80.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da secretaria de transporte do municipio, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2014 | 170.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da secretaria de agricultura do municipio, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2014 | 210.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia durante o mes de janeiro de 2014, em veiculos da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2014 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 20 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2014 | 1330.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao do sistema de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2014 | 22739.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS dos funcionarios da Prefeitura, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2014 | 130.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia durante o mes de janeiro e fevereiro de 2014, em veiculos da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2014 | 590.00 | 00002803926482 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados para a Oficina Pedagogica para o Corpo Docente das Escolas Municipais realizado no dia 30/01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2014 | 22781.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS dos funcionarios do FUNDEB I, conforme guia. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2014 | 23901.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS dos funcionarios do FUNDEB II, conforme guia. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2014 | 2379.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS dos funcionarios da Educacao MDE, conforme guia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2014 | 84.00 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de uma faixa e impressao em lona, destinado a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2014 | 4112.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de servicos prestados por terceiros, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000455 | 20/02/2014 | 6774.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Habitacoes Urbanas | Aquis e Desaprop Imoveis p/ Urbanizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2014 | 80000.00 | 00066942187704 | JOAO BATISTA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da desapropriacao de um terreno localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, conforme decreto e documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Habitacoes Urbanas | Aquis e Desaprop Imoveis p/ Urbanizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2014 | 20000.00 | 00004914534428 | MARIA BERNADETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da desapropriacao de um terreno localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, conforme decreto e documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000463 | 21/02/2014 | 4260.00 | 00001193176484 | TALITA CRISTINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta (cacamba) de placa MXT 0114-RN, destinado a secretaria de obras para transporte de material pesado para aterros e metralha para melhoramentodas estradas vicinais, durante o mes de fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000471 | 21/02/2014 | 960.00 | 00004340768480 | GILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa OEZ 9904/PB para atender as necessidades da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000474 | 21/02/2014 | 3800.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo caminhonete carroceria aberta de placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de fevereiro de2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000477 | 21/02/2014 | 2000.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo caminhonete de placa MOP 5832, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo mes de fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2014 | 3500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em consultoria tecnica Especializada de servicos de Engenharia na elaboracao de projetos basicos, acompanhamento e fiscalizacao das obras a serem execultadas no municipio, durante o mesde fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2014 | 37.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000472 | 21/02/2014 | 960.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Motoboy em veiculo motocicleta de placa DVF 0615/PB, nos turno da manha e tarde para ficar a disposicao na sede da da prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2014 | 700.00 | 00002954016485 | DANIEL ANDRE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro para suprir as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000473 | 21/02/2014 | 1200.00 | 00005466618403 | IVAN ARAUJO DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo de placa MNP 2127, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000478 | 21/02/2014 | 2100.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo passeio, placa MZB 0389-RN para atender a necessidade da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2014 | 430.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy de 02 estudantes da rede publica de ensino municipal da fazenda aguas Claras para o ponto de onibus no Sitio Jardim em veiculo motocicleta de placa MOW 2858/PB, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000481 | 21/02/2014 | 1900.00 | 00006260803478 | CLEMILSON FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa OFG 6544, da Baia da Traicao a Barra do Camaratuba de segunda a sexta no mes de fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2014 | 1330.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao do sistema de folha de pagamento, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2014 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informacao e individualizacao e acompanhamento mensal do parcelamento de FGTS durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/02/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao gestor com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio no GIDU, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/02/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao gestor com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/02/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao gestor com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na Receita Federal, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/02/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao gestor com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio no Tribunal de Contas, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/02/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao gestor com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000475 | 21/02/2014 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo passeio de placa MYM 1973-RN, para atender as necessidades das secretarias do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/02/2014 | 1356.00 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos profissional como ASSESSOR TECNICIO DO PBF p promover o aprimoramento da Gestao do Prog Bolsa Familia Cadastramento e Atualizacao de dados, melhoria do indice da Gestao Descentralizada-IGD do PBF.no mes fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2014 | 100.00 | 00014517876187 | ANTONIO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro por se tratar de pessoa carente do municipio, sendo necessaria a ajuda do Poder Publico de acordo com a Lei Municipal de no 154/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2014 | 3000.00 | 00074531549449 | ALEXANDRE VIEIRA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira, perante oficio e documentacao em anexa o Apoio para a realizacao da 3a e ultima Etapa do Circuito Paraibano de surf 2013 em Barra do Camaratuba que foi realizado nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2014 | 271.93 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aderecos carnavalesco para atividade sociocultural e de lazer para os idosos, atendidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos atraves do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2014 | 136.80 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes e agua mineral, destinado ao consumo do Gabinete do prefeito do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2014 | 49.13 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencia, conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2014 | 50.00 | 00008696562445 | EDILMA HILARIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 24 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000489 | 24/02/2014 | 714.00 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo tipo: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA MOI 1398-PB, no trajeto de 15Km da sede do municipio - Sitio Coelhos - Sede do municipio (ida/volta), total 30Km, em estradas vicinais (barro) no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 17 a 28 de fevereiro de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000490 | 24/02/2014 | 817.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da noite de segunda a sexta,durante o periodo de 17 a 28 de fevereiro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000491 | 24/02/2014 | 904.40 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantesda rede de ensino publico em veiculo de placa KHQ 1666/PB, no trajeto de 19Km da sede do municipio- Fazendas STo Antonio, Joaquim Celso para estudar na sede do municipio (ida e volta)no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 17 a 28 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000493 | 24/02/2014 | 774.40 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa AGR 5058/RN nos seguintes trajeto Sitios Taepe, Encantado para estudar no municipio no turno da manha desegunda a sexta, durante o periodo de 17 a 28 de fevereiro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000494 | 24/02/2014 | 2575.20 | 00006987534454 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa KEP 5227/RN no seguinte trajeto Sitio Uruba para estudar no municipio nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta, durante o periodo de 17 a 28 de fevereiro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000495 | 24/02/2014 | 2530.80 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo onibus de placa KHE 5758 no trajeto Sitio Agua Fria, Oiteiro, Jurema, no turno da manha de segunda a sexta, durante o mes de fevereiro de 2014 para atender a necessidade da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000496 | 24/02/2014 | 894.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa JWX 6455/RN nos seguintes trajeto Sitios Agua Fria, Outeiro, Jurema, Itauna para estudar na sede do municipio no turno da noite de segunda a sexta, durante o periodo de 17 a 28 de fevereiro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000497 | 24/02/2014 | 740.00 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico da Zona Rural, em veiculo tipo passeio, placa MMY 5503/PB no seguinte trajeto Sitio Santana - Campo Verde para estudar no municipiono turno da manha de segunda a sexta, durante o periodo de 17 a 28 de fevereiro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000492 | 24/02/2014 | 716.80 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa MNL 1326/PB em trajeto sede do municipio Sitio Encantado ida e volta no turno da noite de segunda a sexta diasletivos, durante o periodo de 17 a 28 de fevereiro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2014 | 240.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TNT marrom, destinado a ornamentacao por ocasiao do carnaval/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2014 | 1072.50 | 00002008010406 | GENIVAL GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no carregamento de 03 carradas de pedras brutas para o municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2014 | 1344.30 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2014 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na GIDUR, na cidade de Joao Pessoa no dia 25 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2014 | 100.00 | 00012237050481 | SAMARA BALBINO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2014 | 100.00 | 00012237050481 | SAMARA BALBINO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2014 | 200.00 | 00091687845468 | JOAO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2014 | 100.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Aquisicao de Veiculo p/ o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000508 | 26/02/2014 | 31000.00 | 35715234000108 | fiori veicolo ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um veiculo FIAT/UNO MILLE 4P, para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social, conforme Pregao Presencial no 01/2014 e contrato 06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2014 | 187.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango de granja, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2014 | 213.60 | 08995631002810 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois celulares destinado a premiacao do Ze Pereira na abertura do carnaval 2014, realizado no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2014 | 8212.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2014 | 4978.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2014 | 868.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Contratado, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2014 | 130.00 | 00008667128449 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dias 20,28 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2014 | 5900.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Procuradoria Juridica - Comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2014 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do Secretario de Cultura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2014 | 61929.84 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2014 | 5000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo retroativo de insalubridade aos funcionarios da Secretaria de Obras, os Srs. Edilson Ferreira de Lima, Ivanildo do Nascimento Mendonca, Joao Batista Caciano, Joao Pereira de Lima, JoseAdelino da Silva, Jose Flavio Rodrigues de Araujo, Jose Marques da Costa Junior, Mauricio Salviano da Silva, Osvaldo Amaral da Silva e Valdeir Pereira de Lima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2014 | 9150.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2014 | 17279.64 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2014 | 5728.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2014 | 4140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2014 | 3828.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2014 | 195.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias para a Tesoureira com a finalidade de resolver assuntos do interesse da secretaria na cidade de joao Pessoa, nos dias 07, 16 e 29 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2014 | 195.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias para a Tesoureira com a finalidade de resolver assuntos do interesse da secretaria na cidade de Joao Pessoa, nos dias 12, 17 e 20 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2014 | 3800.00 | 00004572633428 | ANTENOR DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados na reforma e ampliacao de Telecentro e Biblioteca Publica com localizacao no Conjunto Novo Horizonte com reforma de parte do Predio e construcao de dois muros sendo um na lateral esquerda e outro na lateral direita, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2014 | 7304.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico Federal, em veiculo tipo onibus de placa LBJ 5476/PB, no trajeto de 110KM da sede do municipio para estudar em Rio Tinto sede do municipio (ida e volta), nos turnos da manha e noite , durante o periodo de 03 a 28 de fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000530 | 27/02/2014 | 1500.00 | 00051693615720 | MANOEL MADEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOF 6823-PB,no trajeto de 20Km da Barra do Camaratuba para estudar na sede do municipio, no turno danoite de segunda a sexta- feira, durante o mes o periodo de 03 a 28 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000531 | 27/02/2014 | 4400.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes para a faculdade no municipios de Rio Tinto no turno da noite de segunda a sexta- feira, em veiculo micro onibus de placa MOS 8981/PB, durante os dias 03 a 28 de fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2014 | 9642.45 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2014 | 148721.68 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo - FUNDEB II, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2014 | 21472.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Comissionados - FUNDEB II, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2014 | 18824.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Contratados - FUNDEB II, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2014 | 169966.36 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo - FUNDEB II, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2014 | 21420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Educacao - Comissionados - FUNDEB II, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2014 | 8416.53 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Educacao - Contratado - FUNDEB II, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2014 | 4848.80 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede Estadual de Ensino da Zona Rural, em veiculo onibus de placa MYL 2570/PB, no trajeto de Camacari, Uruba a sede do municipio, em estrada vicinais (barro) no turno da manha e noite de segunda e sexta-feira, durante o mes de fevereiro de 2014, para atender as necessidade da secretaria de Educacao do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2014 | 3733.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2014 | 5266.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2014 | 7786.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2014 | 5792.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Eletivo - Conselho Tutelar, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2014 | 724.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Contratado - PETI, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2014 | 600.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de seis diarias para a Secretaria de Acao Social com a finalidade de resolver assuntos do interesse da secretaria na cidade de Joao Pessoa, nos dias 03, 06, 11, 17, 20 e 27 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2014 | 3793.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2014 | 9328.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2014 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionario da Secretaria de Financas - Aposentado, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2014 | 3566.46 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2014 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2014 | 6558.96 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, referente ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2014 | 4624.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2014 | 8319.92 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2014 | 3971.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2014 | 6598.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2014 | 94.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a garagem, localizado na Rua Joao Soares da Costa,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2014 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do galpao de avicultura do municipio, localizado na rua Dr Carlos Pessoa de Melo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2014 | 26.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do matadouro, localizado na rua Prefeito Jose Azevedo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000619 | 28/02/2014 | 4775.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, lubrificante e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa fiat Uno NQG 9567, OEY 1457, trator e retroescavadeira, que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na hospedagem e manutencao do gerenciador de conteudo do site constitucional transparencia do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000620 | 28/02/2014 | 5791.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol, biodiesel e oleo diesel, destinado a frota de veiculos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2014 | 6.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2014 | 98.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da sede do Conselho Tutelar, localizado na rua Daniel Toscano, , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2014 | 13.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio da entrega do leite, localizado na rua Julia da Costa Lima, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2014 | 438.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na troca da junta do cabecote, troca das velas e servico de limpeza de bico no veiculo Fiesta de placa MOH 2774, que serve a secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000621 | 28/02/2014 | 1573.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 MOH 2774, que serve a acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2014 | 700.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Escola de Educacao Infantil creche pro Infancia, localizado na rua DR carlos Pessoa de melo, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2014 | 240.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da quadra esportiva, localizado em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2014 | 115.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio quadra de esporte, localizado na rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2014 | 107.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio poliesportivo, localizado na rua Joao Soares da Costa,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2014 | 82.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do ginasio de esporte municipal o Lirao, localizado no Largo vidal negreiros,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2014 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Campo de Futebol, localizado na rua DR Carlos Pessoa de Melo,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2014 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da quadra de esportes,localizado na rua DR Carlos Pessoa de Melo,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2014 | 705.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Escola de Educacao Infantil creche pro Infancia, localizado na rua DR carlos Pessoa de melo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2014 | 882.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Escola de Educacao Infantil creche pro Infancia, localizado na rua DR carlos Pessoa de melo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2014 | 17.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na creche Menina barbara, localizada na Rua Julia da Costa, relativo , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2014 | 117.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da biblioteca publica, localizada na rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2014 | 112.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Benedita M. da Cruz Bessa, localizado na rua Pedro Augusto Menezes,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2014 | 1065.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da Escola Profissionalizante Municipal, localizado na rua Jose de Menezes Lira, , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2014 | 171.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da secretaria de Educacao, localizado na rua Daniel Toscano, , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2014 | 1105.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EMEF JOSE RIBEIRO BESSA, localizada na Rua Joao soares da Costa, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2014 | 2046.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Mun. Jose Ribeiro Bessa, localizada na rua Jose de Menezes Lira, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2014 | 712.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EEEF Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizado na rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2014 | 308.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EMEF Antonio Madeiro da Costa, localizado em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2014 | 76.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EM Gracinda Iracema Costa, localizado no Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2014 | 600.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na rua Emidio vidal de Negreiros, S/N, Planalto II, destinado ao deposito de equipamentos e materiais escolares pertencentes a Secretaria de Educacao. Referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000617 | 28/02/2014 | 5901.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110, MOM 2645 e OGC 6329, que servea Educacao municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2014 | 2436.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcelamento de PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2014 | 51.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2014 | 1636.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida no PASEP, coforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2014 | 149.70 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2014 | 88.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2014 | 10.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sede do correio em Barra do Camaratuba, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2014 | 638.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Complexo Administrativo, localizado na rua Daniel Toscano, , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2014 | 558.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2014 | 119.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Repitidora da TV Globo, localizado na rua Repetidora da TV Globo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2014 | 14066.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2014 | 14111.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de iluminacao publica do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2014 | 10.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio,relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2014 | 169.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado no Sitio Campo Verde,relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do poco, localizado no Sitio Catu do Rosario,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2014 | 280.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da lavanderia publica, localizada no Sitio Catu do Rosario, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2014 | 397.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da bomba dagua, localizado no Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2014 | 1576.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado no Sitio Uruba, , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2014 | 1460.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano, localizado no Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2014 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2014 | 135.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do mercado Publico municipal, localizado na rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2014 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da caixa dagua, localizada em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2014 | 757.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano abastecimento, localizado em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2014 | 261.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Benedito Bezerra,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2014 | 4292.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Jose de Menezes Lira,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do banheiro publico, localizado em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2014 | 68.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do cemiterio publico, localizado na rua Maria Francisca da Conceicao Vitoria,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2014 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da palhoca social, localizada em Barra do Camaratuba, relativo , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2014 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel localizado na Rua Pedro Lira S/N, Centro, Mataraca - PB, destinados ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da Secretaria de obras Publicas e Servicos Urbanos nomes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000618 | 28/02/2014 | 126.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNB 6211 e MNF 3224, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2014 | 7595.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2014 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000042014 | 0000622 | 28/02/2014 | 67600.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de palco, som, grupo de gerador, destinados as festividade de carnaval no distrito de Barra do camaratuba nos dias 01, 02 03 e 04 de marco de 2014 em praca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0000562 | 28/02/2014 | 22500.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apresentacao musical das bandas Dd marcilio, forro de Saia e forro da Sacanagem na festividades de carnaval no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0000564 | 28/02/2014 | 55000.00 | 19575613000185 | PAULO TAVARES DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na apresentacao das seguintes bandas Nagibe, banda Pimenta de Cheiro e Montelles e Iego Gomes, nas festividades carnavalesca 2014, no Distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0000565 | 28/02/2014 | 17000.00 | 18166908000135 | Ducamaleao Serviços e Solucoes Criativas Ltda - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em apresentacao artistica para as festividades carnavalescas de 2014 no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2014 | 9.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado no distrito de Barra do Camaratuba para funcionamento da secretaria de Turismo do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0000670 | 03/03/2014 | 9000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao da banda pele morena nas festividades carnavalescas em Barra do Camaratuba, realizado no dia 03/03/2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2014 | 250.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na troca do rolamento da correia, troca da correia, troca do esticador da correia, troca da junta do coletor no veiculo Microonibus de placa NQI 8330, que serve a secretaria de Educacaodo Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000668 | 03/03/2014 | 408.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para a secretaria de educacao do municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2014 | 1075.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2014 | 140.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na troca do retentor da caixa de marcha, limpeza de bico, troca da junta do coletor e troca do retentor do semiave no veiculo Kombi de placa OEY 1707, que serve a secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2014 | 665.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divilgacao das acoes e atos da prefeitura Municipal de Mataraca, na edicao de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2014 | 215.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na troca do retentor do comando, troca da junta da tampa de tuxo, catalizador e limpeza de bico no veiculo Gol de placa OEY 1457, que serve a secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/03/2014 | 3530.00 | 10332959000188 | ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais graficos diversos, conforme discriminado na nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/03/2014 | 88.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/03/2014 | 200.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para Secretaria de Acao Social, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria na cidade de Joao Pessoa nos dias 06 e 12 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022014 | 0000679 | 06/03/2014 | 3427.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinado a utilizacao no servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000678 | 06/03/2014 | 16920.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 veiculos 1.0 e 01 (um) onibus c/cap 40 passag.,conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000675 | 06/03/2014 | 18430.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 03 veiculos 01 (um) caminhoneta SW4 completa, 01 (um) veiculo Vam Citroen c/ Capacidade p/16 passageiros e um veiculo 1.0, placa OFE 6167, conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo aomes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/03/2014 | 990.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software do sistema betha gestao Educacional, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/03/2014 | 1089.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software do sistema betha tributos e patrimonio relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/03/2014 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000681 | 07/03/2014 | 1884.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura, durante trabalhos extraordinarios, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000682 | 07/03/2014 | 1368.00 | 15339916000148 | MARIA HELENA LIRA DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura, durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000683 | 07/03/2014 | 1356.00 | 15339916000148 | MARIA HELENA LIRA DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2014 | 2500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de chamadas e transmissao do carnaval 2014 do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2014 | 14047.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2014 | 6642.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2014 | 7909.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2014 | 200.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para a Secretaria de Turismo resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 20 e 27 de fevereiro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2014 | 23035.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS, competencia fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2014 | 201.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de cartao de credito, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2014 | 11311.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS, competencia fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2014 | 78213.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria de funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2014 | 400.00 | 00008164490407 | ESCALET MARIA DA SILVA FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira por tratar-se de pessoa carente do municipio, sendo necessaria a ajuda do poder publico de acordo com a Lei municipal de no154/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2014 | 702.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2014 | 7000.00 | 79756524000671 | MARTINS & AROLDI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com urna, zinco, tanatopraxia, ornamentacao artificial e translado via aerea do falecido Ronaldo Paulino Xavier. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042014 | 0000699 | 11/03/2014 | 12000.00 | 19493582000113 | DELANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profisionais do setor artistico para as festividades carnavalescas realizada nos dias 28/02, 02,03 e 04 de marco de 2014 no Distrito de Barra do Camaratuba, conforme contrato no017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2014 | 660.00 | 00002108718494 | KARLA SUIANY ALMEIDA MANGUEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04(quatro) diarias para Procuradora resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 05,13,18 e 25 de fevereiro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000700 | 11/03/2014 | 3867.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os policiais do municipio de Mataraca-PB, conforme convenio entre essa entidade e a Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social para promovera manutencao da Delegacia,relativo ao mes de marco de 2014, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000702 | 11/03/2014 | 2508.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas para funcionarios da prefeitura durante trabalhos extraordinarios, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2014 | 560.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas impressora brother 8080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000701 | 11/03/2014 | 1416.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas para a secretaria de obras do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/03/2014 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/03/2014 | 550.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Eua Doutor Carlos Pessoa de Melo, conjunto Bom Jesus Planalto I Mataraca- PB, destinado ao funcionamento de almoxarifado de materais de trabalho dos garis e materiais deatividades da secretaria de obras publicas e servicos urbanos, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2014 | 130.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para funcionaria resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 19 e 25 de fevereiro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2014 | 130.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para funcionaria resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 05 e 11 de marco de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2014 | 700.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, para o funcionamento da agencia dos Correios, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2014 | 300.00 | 00014217716400 | WALTER OLIVEIRA SOUTO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias para o Secretario de Cultura resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 17,24 e 28 de fevereiro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2014 | 1300.00 | 00089822528434 | JAKSON FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, destinado ao apoio dos organizadores nos quatro dias de carnaval no periodo de 01 a 04 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2014 | 999.00 | 70175260003875 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de ar condicionado splint 9000btus LG, para ser instalado no predio do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2014 | 3996.00 | 70175260003875 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04(quatro)aparelhos de ar condicionado de 9000btus, com a finalidade de equipar o predio do CRAS, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2014 | 5840.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, translados e outros, destinados a pessoas carentes do municipio, conforme obitos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2014 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias para funcionaria resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 10,19 e 26 de fevereiro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2014 | 50.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para funcionario resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 10 de marco de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2014 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias para funcionario resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 10,19 e 26 de fevereiro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2014 | 200.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para o Secretario de Transportes resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 06 e 12 de marco de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/03/2014 | 700.00 | 00002954016485 | DANIEL ANDRE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro para suprir as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2014 | 100.00 | 00090022297472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para funcionario resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 01 e 15 de marco de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/03/2014 | 810.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio durante o mes de fevereiro de 2014, conforme autorizacoes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/03/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um terreno murado localizado na rua Emidio Vidadl de Negreiros, planalto II, destinado ao funcionamento da garagem municipal para a acomodacao da frota de veiculos da secretaria de Educacao, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/03/2014 | 80.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da Secretaria de Transporte do Municipio durante o mes de fevereiro de 2014, conforme autorizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/03/2014 | 310.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da Secretaria de Agricultura do Municipio durante o mes de fevereiro de 2014, conforme autorizacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/03/2014 | 2280.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de comunicados municipais como, anuncios para as secretarias de Educacao, Turismo e Geral, durante o mes de fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000727 | 13/03/2014 | 2400.00 | 00070432770437 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com filmagens de eventos municipais, durante o mes de fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0000733 | 13/03/2014 | 3420.00 | 17964827000118 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na compra de 19m de portao do tipo grade para atender o CRAS de acordo com o contrato no 00094/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2014 | 20.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da Secretaria de Acao Social do Municipio durante o mes de fevereiro de 2014, conforme autorizacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/03/2014 | 700.00 | 00008041168736 | MARIA LUCIANA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba para funcionamento da secretaria de Turismo do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/03/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da costa, destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/03/2014 | 51.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/03/2014 | 3244.47 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida de FGTS, pagamento de DRP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000723 | 13/03/2014 | 4370.00 | 00088522261415 | CAROLINA BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos da manha e tarde no Conjunto Mariz, Conjunto Bom Jesus, Rua Gerson Beniz de Oliveira, Rua Jose de Menezes Lira, Rua Emidio Vidal de Negreiros e Rua projetada em veiculo de placa MIL 1380/RN, durante o periodo de 01 a 28 de fevereiro 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/03/2014 | 4370.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa MMT 8262-PB para transporte de diversos junto a secretaria de obras do municipio, durante o periodo de 03 a 28 de fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2014 | 650.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fotografias de servicos, obras e eventos do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000730 | 13/03/2014 | 4560.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos manha e tarde no connjunto Novo Horizonte, nas Ruas Joao Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedoem veiculo caminhao de placa MMP 2753/PB, no periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000731 | 13/03/2014 | 4370.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa KHB 0651-PB, para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no distrito de Barra do Camaratuba e Campo Verde ate o local onde sera depositado os residuos solidos (proximo ao Sitio Santana no Municipio de Mataraca) de segunda a Sabado, no periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2014 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000736 | 13/03/2014 | 4370.00 | 00015152987449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Rua Demesio Batista Albuquerque e a Limpeza da feira que fica na rua Jose de Menezes Lira aos sabados, ate o local onde sera depositado os residuos solidos, em veiculo caminhao carroceria aberta de placa MYE 7597/RN,durante o periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2014,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/03/2014 | 419.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria, lacre e emplacamento do veiculo moto de placa MNB 6211, que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/03/2014 | 130.00 | 00021905509472 | HELENO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para funcionarios com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 10 e 13 de marco de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/03/2014 | 147.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/03/2014 | 143.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/03/2014 | 136.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1210 que serve a prefeitura municipal, , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/03/2014 | 141.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1210 que serve a prefeitura municipal, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/03/2014 | 538.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1130 que serve a prefeitura municipal, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/03/2014 | 212.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1130 que serve a prefeitura municipal, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2014 | 184.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1284, que serve a Secretaria de Acao Social do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2014 | 234.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1284, que serve a Secretaria de Acao Social do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/03/2014 | 293.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar deste Municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/03/2014 | 202.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar deste Municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/03/2014 | 154.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone fixo de no 3297-1027, que serve a secretaria de Acao Social do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/03/2014 | 154.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone fixo de no 3297-1027, que serve a secretaria de Acao Social do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/03/2014 | 97.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao PAIF- CRAS do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/03/2014 | 184.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao PAIF- CRAS do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/03/2014 | 200.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro por tratar-se pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2014 | 79.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve ao Gabinete do Prefeito do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/03/2014 | 101.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve ao Gabinete do Prefeito do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/03/2014 | 175.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082 que serve a Secretaria de Educacao, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/03/2014 | 240.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082 que serve a Secretaria de Educacao, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria, lacre e emplacamento do veiculo de placa MOK 9032, que serve a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria, lacre e emplacamento do veiculo de placa NPV 6691, que serve a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/03/2014 | 108.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimentos de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/03/2014 | 40.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/03/2014 | 57.00 | 00005285202450 | JOSE ROBERTO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000770 | 17/03/2014 | 5929.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110, MOM 2645 e OGC 6329, que servea Educacao municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/03/2014 | 76.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas frescas destinado a merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/03/2014 | 40.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas frescas destinado a merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000767 | 17/03/2014 | 4041.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/03/2014 | 665.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divilgacao das acoes e atos da prefeitura Municipal de Mataraca, na edicao de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000771 | 17/03/2014 | 9889.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo da frota de veiculos locados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000768 | 17/03/2014 | 1603.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placa MOM 2774 e OEY 1707, que serve a Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/03/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de software- gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000769 | 17/03/2014 | 236.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo castrol, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2014 | 25500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com a energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/03/2014 | 100.00 | 00031173678883 | TELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2014 | 100.00 | 00009186912496 | ANTONIA MARIA DE LIMA-091.869.124-96 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2014 | 100.00 | 00009186912496 | ANTONIA MARIA DE LIMA-091.869.124-96 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/03/2014 | 100.00 | 00004951696410 | MARIA DAS GRACAS ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/03/2014 | 100.00 | 00004951696410 | MARIA DAS GRACAS ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2014 | 100.00 | 00010291773419 | SILA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2014 | 100.00 | 00010291773419 | SILA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/03/2014 | 100.00 | 00006049183481 | PATRICIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira do pagamanto de aluguel referente ao mes de janeiro de 2014,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/03/2014 | 100.00 | 00006049183481 | PATRICIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira do pagamanto de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2014,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/03/2014 | 100.00 | 00008019989480 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira do pagamanto de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2014,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/03/2014 | 100.00 | 00008019989480 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira do pagamanto de aluguel referente ao mes de janeiro de 2014,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/03/2014 | 150.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/03/2014 | 150.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de outubro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/03/2014 | 150.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de novembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/03/2014 | 100.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/03/2014 | 100.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de novembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/03/2014 | 120.00 | 00008201660498 | GEDICLEIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de novembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/03/2014 | 120.00 | 00008201660498 | GEDICLEIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de outubro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/03/2014 | 120.00 | 00008201660498 | GEDICLEIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/03/2014 | 100.00 | 00017012971835 | EVA PORFIRIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira do pagamanto de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2014,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/03/2014 | 100.00 | 00031173678883 | TELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/03/2014 | 100.00 | 00001576985482 | JOSE CLAUDINO DOS SANTOS- 015.769.854-82 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira do pagamanto de aluguel referente ao mes de janeiro de 2014,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/03/2014 | 100.00 | 00001576985482 | JOSE CLAUDINO DOS SANTOS- 015.769.854-82 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira do pagamanto de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2014,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/03/2014 | 130.00 | 00002408998492 | SAMUEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de novembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/03/2014 | 130.00 | 00002408998492 | SAMUEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/03/2014 | 130.00 | 00002408998492 | SAMUEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de outubro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/03/2014 | 100.00 | 00097914533491 | ANTONIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira do pagamanto de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2014,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/03/2014 | 100.00 | 00096804505468 | ALEXSANDRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira do pagamanto de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2014,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/03/2014 | 100.00 | 00096804505468 | ALEXSANDRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira do pagamanto de aluguel referente ao mes de janeiro de 2014,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/03/2014 | 150.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de novembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/03/2014 | 150.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/03/2014 | 150.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de outubro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/03/2014 | 100.00 | 00007495454458 | ANA MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/03/2014 | 100.00 | 00007495454458 | ANA MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de novembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/03/2014 | 100.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de novembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/03/2014 | 100.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/03/2014 | 100.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/03/2014 | 100.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de novembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/03/2014 | 150.00 | 00092978169400 | IVANILDO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira do pagamanto de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2014,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/03/2014 | 150.00 | 00004772486402 | IVALDETE AUGUSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira do pagamanto de aluguel referente ao mes de outubro de 2013,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/03/2014 | 150.00 | 00004772486402 | IVALDETE AUGUSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de novembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/03/2014 | 150.00 | 00004772486402 | IVALDETE AUGUSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/03/2014 | 100.00 | 00010404029418 | VALDILENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de JANEIRO DE 2014, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/03/2014 | 100.00 | 00010404029418 | VALDILENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira do pagamanto de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2014,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/03/2014 | 150.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de novembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/03/2014 | 150.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/03/2014 | 150.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de outubro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/03/2014 | 100.00 | 00064682854453 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de novembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/03/2014 | 100.00 | 00064682854453 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/03/2014 | 140.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de novembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/03/2014 | 140.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de outubro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/03/2014 | 140.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/03/2014 | 120.00 | 00008209282751 | ELIETE PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de outubro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/03/2014 | 120.00 | 00008209282751 | ELIETE PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/03/2014 | 120.00 | 00008209282751 | ELIETE PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/03/2014 | 100.00 | 00008005341407 | JOELMA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira do pagamanto de aluguel referente ao mes de FEVEREIRO de 2014,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/03/2014 | 100.00 | 00001785725432 | RANYELE VARELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira do pagamanto de aluguel referente ao mes de FEVEREIRO de 2014,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/03/2014 | 130.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de novembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/03/2014 | 130.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de outubro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/03/2014 | 130.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/03/2014 | 100.00 | 00070183661435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA- 701.836.614-35 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira do pagamanto de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2014,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/03/2014 | 150.00 | 00006015634413 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de novembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/03/2014 | 150.00 | 00006015634413 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/03/2014 | 150.00 | 00006015634413 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio,relativo ao mes de outubro de 2013, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/03/2014 | 100.00 | 00012237050481 | SAMARA BALBINO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira do pagamanto de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2014,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/03/2014 | 100.00 | 00005089987432 | MARGARIDA MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira do pagamanto de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2014,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/03/2014 | 100.00 | 00001268308439 | ANDREIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira do pagamanto de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2014,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/03/2014 | 100.00 | 00003492059490 | IZABEL NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira do pagamanto de aluguel referente ao mes de Novembro de 2013,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/03/2014 | 100.00 | 00003492059490 | IZABEL NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira do pagamanto de aluguel referente ao mes de dezembro de 2013,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/03/2014 | 100.00 | 00012237050481 | SAMARA BALBINO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira do pagamanto de aluguel referente ao mes de janeiro de 2014,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/03/2014 | 7527.55 | 00070149684401 | MILTON FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados nos reparos e pinturas do predio do CRAS localizado na Rua Benedito Bezerra Falcao, s/n, com pintura em cal e esmalte sintetico, assentamento de ceramica, servicos eleticos, retalhamento, colocacao de gesso e assentamento de portas, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2014 | 512.50 | 00002803926482 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches e agua para Oficina Pedagogica para a Atividades Sociocultural e Lazer para os idosos atendidos pelo servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos atraves do CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000848 | 19/03/2014 | 1471.36 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tansporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo tipo: Kombi, Placa AGR 5058/RN, no trajeto de 16Km da sede do Municipio-Sitios: Taepe, Encantado, sede do Municipio (ida/volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da noite de segundo a sexta para atender as necessidades da Secretaria de Educacaodo Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000849 | 19/03/2014 | 1552.30 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da manha de segunda a sexta,durante o periodo de 03 a 28 de fevereiro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000850 | 19/03/2014 | 1356.60 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo tipo: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA MOI 1398-PB, no trajeto de 15Km da sede do municipio - Sitio Coelhos - Sede do municipio (ida/volta), total 30Km, em estradas vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira, durante o mes de fevereiro de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000846 | 19/03/2014 | 1820.00 | 00008343372409 | ALEX SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte para fazer viagens de Mataraca a Joao Pessoa, para atender as necessidades da administracao em veiculo tipo passeio de placa MMQ 9945,durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/03/2014 | 237.50 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches e agua para equipe de apoio do carnaval no dia 28 de fevereiro e nos dias 01, 03, e 04 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/03/2014 | 1477.50 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches, para componentes das bandas que se apresentaram no carnaval no dia 28 de fevereiro e nos dias 01, 03 e 04 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000062014 | 0000851 | 19/03/2014 | 22776.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - LIMPA FOSSAS MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de banheiros quimicos e tendas para as festividades carnavalescas realizadas no periodo de 01 a 04 de marco de 2014, conforme convite 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/03/2014 | 1235.00 | 00002803926482 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de sanduiches, salgados, cestas de frutas e frios para o camarim das bandas: Nagibe Dj Marcilio, Yego Gomes e Ramon Schanayder que se apresentaram nos dias 01, 02, 03 e04 de Marco no carnaval 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000858 | 20/03/2014 | 6774.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000857 | 20/03/2014 | 4260.00 | 00001193176484 | TALITA CRISTINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta (cacamba) de placa MXT 0114-RN, destinado a secretaria de obras para transporte de material pesado para aterros e metralha para melhoramentodas estradas vicinais, durante o mes de marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/03/2014 | 1979.98 | 14615278000188 | RODRIGO SILVA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2014 | 316.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/03/2014 | 2020.02 | 14615278000188 | RODRIGO SILVA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao programa PETI do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/03/2014 | 14071.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP relativo a receita arrecadada, correspondente ao mes de janeiro de 2014, conforme Guia Darf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/03/2014 | 195.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assunto de interesse do municipio, na cidade de Jao pessoa, nos dias 06,11 e 18 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/03/2014 | 580.00 | 00003546658477 | MARILEIDE ALVES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na travessia de veiculo de Placa OFG6544/PB em balsa no trecho do rio camaratuba proximo ao local boca da barra, em duas travessias diarias transportando os professores, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anotacao de responsabilidade tecnica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/03/2014 | 333.33 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de nø 720416/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/03/2014 | 1429.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na oranizacao dos servicos de limpeza com retirada dos lixos e apoio aos participantes do carnaval no Distrito de Barra do Camaratuba, orientando na prevencao dos riscos em locais proibidos aos banhistas e preservacao dos locaisutilizados pelos folioes no periodo de 01 a 05 de marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/03/2014 | 1584.00 | 00009027767467 | REINALDO MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados de organizacao do local de estacionamento dos veiculos, o Apoio aos folioes e orientacao as familias que participaram do carnaval e tambemo apoio aos componentes das Bandas que se apresentaram em Barra do Camaratuba no carnaval durante o periodo de 01 a 04 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/03/2014 | 1191.00 | 00005265766421 | MARLI MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao dos locais destinados aos folioes, incluindo orientacoes visando a preservacao e continuidade da tradicao do carnaval e limpeza nos banheiros publicos no Distrito de Barra do Camaratuba durante o periodo de 01 a 04 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/03/2014 | 100.00 | 00014217716400 | WALTER OLIVEIRA SOUTO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para o Secretario de Cultura com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na Cidade de Joao Pessoa, no dia 27/03/2014, conforme relatorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/03/2014 | 1000.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/03/2014 | 60.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em um motosserra Toyama MT53 referente a ordem de servico no 1154 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/03/2014 | 239.40 | 35437714000146 | FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao da motosserra, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/03/2014 | 50.00 | 00003541468408 | ALEXANDRE BESSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para o funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na Cidade de Joao Pessoa, no dia 25/03/2014, conforme relatorio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/03/2014 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de abertura Tomada de Precos no 001/2014 - publicado em 21/03/2014 - DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000874 | 24/03/2014 | 3975.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadernos aspiral de 10 materias, para os participantes do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000880 | 25/03/2014 | 12434.46 | 17340496000145 | C E T CONSTRUÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a medicao dos servicos da obra de urbanizacao e pavimentacao do CRAS, localizado neste Municipio, conforme contrato no 00007/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/03/2014 | 50.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para o funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na Cidade de Joao Pessoa, no dia 27/03/2014, conforme relatorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/03/2014 | 100.00 | 00008696562445 | EDILMA HILARIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para o funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na Cidade de Joao Pessoa, nos dias 26.28/03/2014, conforme relatorio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/03/2014 | 1637.04 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato do funcionario JOSE MARTINS BARBOSA DA CRUZ, conforme termo de rescisao de contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/03/2014 | 2540.19 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato do funcionario VALDIR CRUZ DA SILVA, conforme termo de rescisao de contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/03/2014 | 200.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias para o Secretario de Transportes com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/03/2014 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/03/2014 | 400.00 | 00002512504409 | ANTONIO PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/03/2014 | 200.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/03/2014 | 200.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/03/2014 | 430.00 | 00063467593887 | JOSE VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/03/2014 | 725.00 | 00037991221415 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cencerto e manutencao de 07 maquinas de costuras que serao utilizadas no curso de corte e costura para gestantes e geracao de rendas do CRAS pelo programa de Servico de Convivencia eFortalecimento de Vinculo deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/03/2014 | 280.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca do rolamento trazeiro, troca do atuador de embreagem, troca da pastilha de freio e troca de jogo de vela no veiculo Fiesta de placa MOH 2774 lotado na sec. de Acao social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000893 | 26/03/2014 | 1900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa MMT 8262-PB para transporte de diversos junto a secretaria de obras do municipio, durante o periodo de 01 a 10 de marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/03/2014 | 88.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/03/2014 | 130.00 | 00008779881459 | ALINE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias para funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/03/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes no Jornal a Uniao nos dias 08 e 19/02/2014, coforme publicacoes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/03/2014 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/03/2014 | 100.00 | 00003288185423 | LUCIANO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para o funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na Cidade de Joao Pessoa, nos dias 13.18/03/2014, conforme relatorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000891 | 26/03/2014 | 1040.00 | 00005231455431 | KLEYTON PINHEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte para fazer viagens de mataraca a Rio Tinto, para atender as necessidades da administracao em veiculo tipo passeio de placa NLJ 6252,relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000902 | 27/03/2014 | 960.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Motoboy em veiculo motocicleta de placa DVF 0615/PB, nos turno da manha e tarde para ficar a disposicao na sede da da prefeitura, durante o mes de marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000911 | 27/03/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projeto, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000912 | 27/03/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projeto, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000905 | 27/03/2014 | 960.00 | 00004340768480 | GILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa OEZ 9904/PB para atender as necessidades da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000906 | 27/03/2014 | 3800.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo caminhonete carroceria aberta de placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000913 | 27/03/2014 | 3500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em consultoria tecnica Especializada de servicos de Engenharia na elaboracao de projetos basicos, acompanhamento e fiscalizacao das obras a serem execultadas no municipio, durante o mesde marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000914 | 27/03/2014 | 2000.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo caminhonete de placa MOP 5832, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo mes de marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/03/2014 | 200.00 | 00006388851401 | ANTONIA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/03/2014 | 1356.00 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos profissional como ASSESSOR TECNICIO DO PBF p promover o aprimoramento da Gestao do Prog Bolsa Familia Cadastramento e Atualizacao de dados, melhoria do indice da Gestao Descentralizada-IGD do PBF,no mes marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/03/2014 | 110.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca dos parafusos do mancau. troca de um rolamento e troca da graxa dos cubo, do veiculo grade do trator que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/03/2014 | 200.00 | 00007241394437 | SARA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04(quatro) diarias para funcionaria resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 04,12,19 e 24 de fevereiro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/03/2014 | 250.00 | 00007241394437 | SARA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05(cinco) diarias para funcionaria resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 06,10,13,18 e 26 de marco de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/03/2014 | 200.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04(quatro) diarias para funcionaria resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 04,12,19 e 24 de fevereiro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/03/2014 | 250.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05(cinco) diarias para funcionaria resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 06,10,13,18 e 26 de marco de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000903 | 27/03/2014 | 1200.00 | 00005466618403 | IVAN ARAUJO DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo de placa MNP 2127, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/03/2014 | 430.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy de 02 estudantes da rede publica de ensino municipal da fazenda aguas Claras para o ponto de onibus no Sitio Jardim em veiculo motocicleta de placa MOW 2858/PB, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000909 | 27/03/2014 | 2100.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo tipo passeio de placa MZB 0389-RN para atender a necessidade da secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000910 | 27/03/2014 | 1900.00 | 00006260803478 | CLEMILSON FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa OFG 6544, da Baia da Traicao a Barra do Camaratuba de segunda a sexta no mes de marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/03/2014 | 704.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2014 | 400.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos no veiculo micro-onibus de placa OGD 4106 lotado na sec. de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/03/2014 | 195.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assunto de interesse do municipio, na cidade de Jao pessoa, nos dias 20,25 e 28 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2014 | 200.00 | 00006022125456 | FLAVIA PESSOA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2014 | 200.00 | 00007568396452 | ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2014 | 200.00 | 00009426784438 | ADRIANA DA CUNHA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/03/2014 | 4007.43 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos e aviamentos diversos destinados a confeccao de figurino dos participantes da quadrilha por ocasiao das festividades culturais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/03/2014 | 261.35 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para confeccao de figurinos dos participantes da quadrilha por ocasiao das festividades culturais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2014 | 568.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para confeccao de figurinos dos participantes da quadrilha por ocasiao das festividades culturais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/03/2014 | 1191.00 | 00007806397400 | JANAINA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e orientacao dos desfiles dos blocos carnavalescos durante os cinco dias de carnaval realizado pelo Municipio, sendo na sexta-feira a noite na Praca 08 de Marco e do sabado a terca-feira no Distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2014 | 8620.87 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2014 | 5449.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Comissionado, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2014 | 868.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de turismo - Contratado, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2014 | 8450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Procuradoria - Comissionado, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2014 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do Secretario de Cultura - Comissionado, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2014 | 62949.44 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2014 | 3500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo retroativo de insalubridade aos funcionarios da Secretaria de Obras, os Srs. Edilson Ferreira de Lima, Joao Batista Caciano, Joao Pereira de Lima, Joao Adelino da Silva, Jose Flavio Rodrigues de Araujo, Mauricio Salviano da Silva e Osvaldo Amaral da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2014 | 9828.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Comissionado, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000967 | 31/03/2014 | 4750.00 | 00015152987449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Rua Demesio Batista Albuquerque e a Limpeza da feira que fica na rua Jose de Menezes Lira aos sabados, ate o local onde sera depositado os residuos solidos, em veiculo caminhao carroceria aberta de placa MYE 7597/RN,durante o periodo de 01 a 31 de marco de 2014,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000970 | 31/03/2014 | 4940.00 | 00088522261415 | CAROLINA BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos da manha e tarde no Conjunto Mariz, Conjunto Bom Jesus, Rua Gerson Beniz de Oliveira, Rua Jose de Menezes Lira, Rua Emidio Vidal de Negreiros e Rua projetada em veiculo de placa MIL 1380/RN, durante o periodo de 01 a 31 de marco 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000972 | 31/03/2014 | 4940.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos manha e tarde no connjunto Novo Horizonte, nas Ruas Joao Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedoem veiculo caminhao de placa MMP 2753/PB, no periodo de 01 a 31 de marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000973 | 31/03/2014 | 2850.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa MMT 8262-PB para transporte de diversos junto a secretaria de obras do municipio, durante o periodo de 11 a 31 de marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000981 | 31/03/2014 | 4940.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa KHB 0651-PB, para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no distrito de Barra do Camaratuba e Campo Verde ate o local onde sera depositado os residuos solidos (proximo ao Sitio Santana no Municipio de Mataraca) de segunda a Sabado, no periodo de 01 a 31 de marco de 2014 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2014 | 16983.99 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Efetivo, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2014 | 5728.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Adminidtracao - comissionado, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2014 | 176.70 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2014 | 82.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2014 | 6363.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o FGTS, competencia 05/2005, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2014 | 4140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2014 | 3828.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Comissionado, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2014 | 1647.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida no PASEP, coforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2014 | 2451.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcelamento de PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2014 | 200.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira,por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme Parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2014 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo - PAIF, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2014 | 4866.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2014 | 9386.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionado, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2014 | 1448.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Contratado - PETI, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2014 | 3620.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Eletivo - Conselho Tutelar, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2014 | 1050.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro fantasia canelado incolor e acrilico liso, destinado a utilizacao e manutencao do programa CRAS do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2014 | 3552.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Efetivo, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2014 | 9328.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Comissionado, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2014 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de Aposentado da Secretaria de Financas -relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na hospedagem e manutencao do gerenciador de conteudo do site constitucional transparencia do municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2014 | 4891.46 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2014 | 7254.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionado, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2014 | 3730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transporte - Efetivo, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2014 | 7748.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Comissionado, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2014 | 3083.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2014 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2014 | 8296.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito constitucional, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio no Tribunal de Contas na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na Receita Federal, na ciade de Joao Pessoa no dia 05 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na Receita Federal, na ciade de Joao Pessoa no dia 17 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 10 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 20 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 24 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na GIDU na cidade de Joao Pessoa, no dia 13 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2014 | 7620.76 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2014 | 171655.85 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Efetivo, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2014 | 21020.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Comissionado, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2014 | 15125.36 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Contratado, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2014 | 120346.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Efetivo, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2014 | 19772.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Comissionado, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2014 | 43440.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Contratado, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000966 | 31/03/2014 | 3862.80 | 00006987534454 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa KEP 5227/RN no seguinte trajeto Sitio Uruba para estudar no municipio nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta, durante o periodo de 06 a 31 marco de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000968 | 31/03/2014 | 1998.00 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo onibus de placa KHE 5758 no trajeto Sitio Agua Fria, Oiteiro, Jurema, no turno da manha de segunda a sexta, durante o mes de marco de 2014 para atender a necessidade da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000969 | 31/03/2014 | 1275.00 | 00051693615720 | MANOEL MADEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOF 6823-PB,no trajeto de 20Km da Barra do Camaratuba para estudar na sede do municipio, no turno danoite de segunda a sexta- feira, durante o mes o periodo de 06 a 31 de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2014 | 6208.40 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico Federal, em veiculo tipo onibus de placa LBJ 5476/PB, no trajeto de 110KM da sede do municipio para estudar em Rio Tinto sede do municipio (ida e volta), nos turnos da manha e noite , durante o periodo de 06 a 31 de marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000975 | 31/03/2014 | 1225.50 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da noite de segunda a sexta,durante o periodo de 06 a 31 de marco de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000976 | 31/03/2014 | 1075.20 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa MNL 1326/PB em trajeto sede do municipio Sitio Encantado ida e volta no turno da noite de segunda a sexta diasletivos, durante o periodo de 06 a 31 de marco de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000977 | 31/03/2014 | 1341.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa JWX 6455/RN nos seguintes trajeto Sitios Agua Fria, Outeiro, Jurema, Itauna para estudar na sede do municipio no turno da noite de segunda a sexta, durante o periodo 06 a 31 de marco de 2014, exceto os dias 17,18 e 19 por ter sido paralisacao para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0000978 | 31/03/2014 | 1110.00 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico da Zona Rural, em veiculo tipo passeio, placa MMY 5503/PB no seguinte trajeto Sitio Santana - Campo Verde para estudar no municipiono turno da manha de segunda a sexta, durante o periodo de 06 a 31 de marco de 2014, exceto nos dias 17,18 e 19, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000979 | 31/03/2014 | 1161.60 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tansporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo tipo: Kombi, Placa AGR 5058/RN, no trajeto de 16Km da sede do Municipio-Sitios: Taepe, Encantado, sede do Municipio (ida/volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da manha de segunda a sexta, no periodo de 06 a 31 de marco de 2014, exceto nos dias 17,18 e 19 pois foi paralisacao, para atender as necessidades da Secretaria de Educacaodo Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0000980 | 31/03/2014 | 1356.60 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantesda rede de ensino publico em veiculo de placa KHQ 1666/PB, no trajeto de 19Km da sede do municipio- Fazendas STo Antonio, Joaquim Celso para estudar na sede do municipio (ida e volta)no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 06 a 31 de marco de 2014, exceto os dias 17,18 e 19, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000982 | 31/03/2014 | 3960.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes para a faculdade no municipios de Rio Tinto no turno da noite de segunda a sexta- feira, em veiculo micro onibus de placa MOS 8981/PB, durante o periodo de 06 a 31 de marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0000995 | 01/04/2014 | 3862.80 | 00006987534454 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa KEP 5227/RN no seguinte trajeto Sitio Uruba para estudar no municipio nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta, durante o periodo de 06 a 31 marco de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000996 | 01/04/2014 | 1071.00 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo tipo: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA MOI 1398-PB, no trajeto de 15Km da sede do municipio - Sitio Coelhos - Sede do municipio (ida/volta), total 30Km, em estradas vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira, durante o mes de marco de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Convenio com a UNIME para apoio as atividades de ensino municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2014 | 56.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EM Gracinda Iracema Costa, localizado no Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2014 | 188.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EMEF Antonio Madeiro da Costa, localizado em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2014 | 198.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EEEF Conego Jose Vidal Ribeiro Bessa, localizado na Praca 08 de Marco, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2014 | 564.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EMEF Jose Ribeiro Bessa, localizado na Rua Benedito Bezerra Falcao, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2014 | 685.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EM Jose Ribeiro Bessa, localizado na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2014 | 182.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EMEF Antonio Madeiro da Costa, localizado em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2014 | 59.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EM Gracinda Iracema Costa, localizado no Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2014 | 655.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EEEF Conego Jose Vidal Ribeiro Bessa, localizado na Praca 08 de Marco, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2014 | 736.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EMEF Jose Ribeiro Bessa, localizado na Rua Benedito Bezerra Falcao, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2014 | 1097.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EM Jose Ribeiro Bessa, localizado na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2014 | 4298.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1ø e 2ø graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2014 | 842.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2014 | 4676.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da EM Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra Falcao neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2014 | 600.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da EM Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2014 | 2330.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da EMEI Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2014 | 2313.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Infantil Menina Barbara | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2014 | 692.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Ensino de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2014 | 41.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do campo de futebol, localizado na Rua Dr. Carlos Pessoa de Melo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2014 | 297.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica na Quadra Esportiva, localizado na Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2014 | 228.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Secretatia de Educacao,localizada na Rua Damiel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2014 | 89.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Ginaio Quadra de Esporte,localizado na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2014 | 182.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Predio da Escola Municipal Benedita M da Cruz Bessa, localizado na Rua Pedro Augusto Menezes, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2014 | 200.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Biblioteca Publica,localizada na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2014 | 430.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica na Escola Proficionalizante,localizada na Rua Jose de Menezes Lira, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia para o antigo predio da Creche Menina Barbara, localizado na Rua Julia da Costa Lima, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2014 | 100.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de energia para o Ginasio Poliesportivo, localizado na Rua Joao Soares da Costa, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2014 | 82.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de energia para o Ginasio de Esporte Municipal o Lirao, localizado na Rua Largo Vidal de Negreiros, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2014 | 39.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Quadra de Esporte, localizada na Rua Dr. Carlos Pessoa de Melo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2014 | 50.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no Campo de Futebol, localizado na Rua Dr. Carlos Pessoa de Melo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2014 | 148.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia na Biblioteca Publica, localizada na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2014 | 163.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EM Benedita M da Cruz Bessa, localizada na Rua Pedro Augusto Menezes, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2014 | 107.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Ginasio Quadra de Esporte, localizado na rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2014 | 430.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Quadra de Esporte, localizado na Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2014 | 184.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Secretaria de Educacao, localizada na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2014 | 41.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de energia eletrica na Quadra de Esporte, localizada na Rua Dr Carlos Pessoa de Melo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2014 | 87.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de energia eletrica no Ginasio de Esporte o Lirao, localizado na Rua Largo Vidal de Negreiros, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2014 | 86.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de energia eletrica no Ginasio de Esporte, localizado na Rua Joao Soares da Costa, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2014 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de energia eletrica no predio da Creche Menine Barbara, localizado na Rua Julia da Costa Lima, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2014 | 408.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de energia eletrica na Escola Profissionalizante, localizado na Rua Jose de Menezes Lira, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2014 | 65.00 | 00064598039434 | SILVANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria para funcionario com a finalidade de participar de um treinamento para uso do caminhao cacamba que sera realizado no dia 03 de abril de 2014 em Campina Grande, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2014 | 105.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia no predio locado onde funciona a caragem, localizado na Rua Joao Soares da Costa, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2014 | 116.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia no predio locado onde funciona a caragem, localizado na Rua Joao Soares da Costa, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2014 | 50.00 | 00005954708401 | JAVA VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS - FOLHA A. SOCIAL CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria para funcionario com a finalidade de participar de um treinamento para uso do caminhao cacamba que sera realizado no dia 03 de abril de 2014 em Campina Grande, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2014 | 38.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de energia para o Matadouro Publico, localizado na Rua Prefeito Jose Azevedo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2014 | 47.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no Galpao de Avicultura do Municipio, localizada na Rua Dr. Carlos Pessoa de Melo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2014 | 30.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de energia eletrica do Galpao de Avicultura,localizado na Rua Dr. Carlos Pessoa de Melo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2014 | 39.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de energia eletrica no Matadouro Publico, localizado na Rua Prefeito Jose Azevedo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2014 | 1341.75 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas de diligencias em processos que estao em tramitacao na Justica, conforme guia de no 0232014026888-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2014 | 195.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de cartao de credito, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2014 | 1356.00 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos profissional como ASSESSOR TECNICIO DO PBF p promover o aprimoramento da Gestao do Prog Bolsa Familia Cadastramento e Atualizacao de dados, melhoria do indice da Gestao Descentralizada-IGD do PBF,no mes marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2014 | 632.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a alimentacao dos alunos do programa de erradicacao do trabalho infantil - PETI, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2014 | 233.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria, lacre e emplacamento do veiculo FIESTA de placa MOH 2774, que serve a Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2014 | 100.00 | 00002982914441 | ROSILEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2014 | 100.00 | 00002982914441 | ROSILEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2014 | 12.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio da entrega do leite, localizado na Rua Julia da Costa Lima, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2014 | 136.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de energia para o Predio do Conselho Tutelar, localizado na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no Predio da Entrega do Leite,localizada na Rua Julia da Costa Lima, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2014 | 88.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de energia eletrica no predio do Conselho Tutelar, localizado na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2014 | 467.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria, lacre e emplacamento do veiculo de placa NQI 0102, que serve a Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2014 | 6.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2014 | 735.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Complexo Administrativo, localizado na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2014 | 614.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de energia para a Sede da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2014 | 113.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Repetidora da TV Globo, localizada na Rua Joao Soares da Costa, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2014 | 404.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia no predio da sede da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2014 | 6.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia no predio locado onde funiona o Posto dos Correios em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2014 | 546.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Complexo Administrativo localizado na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2014 | 121.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de energia eletrica na Repetidora da TV Globo, localizada na Rua Joao Soares da Costa, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2014 | 166.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no abastecimento de agua do Sitio Campo Verde - Area Rural, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2014 | 220.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no abastecimento de agua do Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2014 | 986.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no abastecimento de agua do Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2014 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no abastecimento de agua em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2014 | 787.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no abastecimento de agua em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2014 | 50.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do cemiterio publico, localizado na rua Maria Francisca da Conceicao Vitoria, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2014 | 35.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica no abastecimento de agua,localizado na Rua Benedito Bezerra Falcao, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2014 | 3880.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento de agua,localizado na Rua Jose de Menezes Lira, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da lavanderia publica,localizada no Sitio Catu do Rosario, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2014 | 5.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de energia para o Banheiro Publoco, localizado na Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2014 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de energia para a Palhoca Social, localizada na Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2014 | 275.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de energia para a Lavanderia Publica, localizada no Sitio Catu do Rosario, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2014 | 144.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de energia para o Mercado Publico Municipal, localizado na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2014 | 11.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2014 | 13248.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de iluminacao publica do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2014 | 5546.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de iluminacao publica do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2014 | 1237.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia no abastecimento de agua, localizado no Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2014 | 159.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia no abastecimento de agua, localizado no Sitio Campo Verde, conformef atura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia no predio locado que funiona como deposito para material hidraulico, localizada na Rua Pedro Lira, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2014 | 10.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia no predio locado que funiona como deposito para material eletrico, localizada na Rua Pedro Lira, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2014 | 5073.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de janneiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2014 | 72.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento de agua, localizado na Rua Benedito Bezerra Falcao, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2014 | 36.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Cemiterio Publico, localizado na Rua Maria Francisca da Conceicao Vitoria, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2014 | 905.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento de agua, localizado na Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2014 | 41.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento de agua, localizado na Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2014 | 2331.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento de agua, localizado no Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2014 | 1747.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento de agua, localizado no Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2014 | 365.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento de agua, localizado no Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2014 | 12.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento de agua, localizado no Sitio Catu do Rosario, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2014 | 137.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Mercado Publico, localizado na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2014 | 14905.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de iluminacao publica do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2014 | 12.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio antigo clube da mulher do campo, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2014 | 291.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de energia eletrica na Lavanderia Publica, localizado no Sitio Catu do Rosario, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2014 | 20.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de energia eletrica na Palhoca Social, localizada na Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2014 | 12.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de energia eletrica no Banheiro Publico, localizado na Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de iluminacao publica do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de janneiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2014 | 38.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia no predio locado onde funiona a Secretaria de Turismo em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2014 | 22.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia no predio locado onde funiona a Secretaria de Turismo em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/04/2014 | 650.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fotografias de servicos, obras e eventos do municipio, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001114 | 02/04/2014 | 204.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo castrol, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/04/2014 | 1089.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software do sistema betha tributos e patrimonio relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/04/2014 | 200.00 | 00005226158483 | JOSOEL ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira, por tratar-se de pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/04/2014 | 200.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira, por tratar-se de pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001113 | 02/04/2014 | 1927.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 MOH 2774, que serve a acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/04/2014 | 2280.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de comunicados municipais como, anuncios para as secretarias de Educacao, Turismo e Geral, durante o mes de marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001111 | 02/04/2014 | 2600.00 | 00070432770437 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com filmagens de eventos municipais, durante o mes de marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001108 | 02/04/2014 | 16000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a confeccao de 1000 diarios de classe, para serem utilizados nas escolas municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/04/2014 | 120.00 | 00005285202450 | JOSE ROBERTO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001118 | 03/04/2014 | 6985.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110, MOM 2645 e OGC 6329, que servea Educacao municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/04/2014 | 1030.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio durante o mes de marco de 2014, conforme autorizacoes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/04/2014 | 80.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia durante o mes de marco de 2014, em veiculos da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001126 | 03/04/2014 | 13056.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo da frota de veiculos locados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/04/2014 | 250.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da Secretaria de Agricultura do Municipio durante o mes de marco de 2014, conforme autorizacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/04/2014 | 242.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia durante o mes de marco de 2014, em veiculos da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001125 | 03/04/2014 | 7152.74 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/04/2014 | 3600.00 | 00005833855403 | ROSILDA SILVA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeira para custear cirurgia de carater de urgencia, por tratar-se de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/04/2014 | 50.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da Secretaria de Acao Social do Municipio durante o mes de marco de 2014, conforme autorizacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/04/2014 | 10.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia durante o mes de marco de 2014, em veiculos da Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001116 | 03/04/2014 | 1776.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/04/2014 | 200.00 | 00000747126402 | EDSON DO NASCIMENTO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/04/2014 | 2350.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/04/2014 | 1842.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do trator que pertence a frota deste municipio na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/04/2014 | 280.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de calibragem de bomba e bico injetores no veiculo trator que pertence a frota deste municipio, lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/04/2014 | 255.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de elemento de filtro e filtro de combustivel para manutencao do veiculo trator da marca Jonh Deere, que pertence a frota deste municipio, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001135 | 04/04/2014 | 16920.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 veiculos 1.0 e 01 (um) onibus c/cap 40 passag.,conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001136 | 04/04/2014 | 18430.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 03 veiculos 01 (um) caminhoneta SW4 completa, 01 (um) veiculo Vam Citroen c/ Capacidade p/16 passageiros e um veiculo 1.0, placa OFE 6167, conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo aomes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/04/2014 | 320.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de regulagem de tuchi do motor, regulagem de embreagem, limpeza no cabo do acelerador, troca do parafuso do fecho de mola dianteiro e vazamento da valvula de descarga do veiculo microonibus de placa MOK 9032, que serve a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/04/2014 | 110.00 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/04/2014 | 35.00 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/04/2014 | 66.50 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/04/2014 | 635.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na troca de bomba injetora, troca dos bicos injetores, regulagem de tuchi, troca do olho do motor, troca de todos os filtros, revisao dos cubos dianteiros etroca dos oleos do cubo do veiculo trator Jonh Deere, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001151 | 07/04/2014 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo passeio de placa MYE 5930-RN substituto, para atender as necessidades da Procuradoria Juridica e do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/04/2014 | 54.07 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencia, conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/04/2014 | 150.00 | 00003393162683 | JOSE FERNANDES BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/04/2014 | 3400.00 | 00008779882420 | ELIVELTON FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura, assentamento de pias, colocacao de ceramica, instacao de pontos de agua e pinturas de portas no predio onde ira funcionar o CRAS, localizado na rua Benedito Bexerra Falcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/04/2014 | 225.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados de seguro de veiculo Kombi de placa OEY 1707, conforme apolice no053171509285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/04/2014 | 225.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados de seguro de veiculo Kombi de placa OEY 1707, conforme apolice no053171509285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/04/2014 | 225.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados de seguro de veiculo Kombi de placa OEY 1707, conforme apolice no053171509285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/04/2014 | 225.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados de seguro de veiculo Kombi de placa OEY 1707, conforme apolice no053171509285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/04/2014 | 180.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023 que serve a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/04/2014 | 299.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1284 que serve a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/04/2014 | 228.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1050 que serve ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/04/2014 | 159.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1027 que serve a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/04/2014 | 1265.00 | 00004474250486 | ADRIANO DE MELO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados no transporte de estudantes do 9oano da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Medio C.J.V.Ribeiro Bessa, com o objetivo de apresentar aos alunos atraves de atividades extraclasse outras realidades no periodo do recesso escolar no local denominado Lagoa do Carcara no Rio Grande do Norte no dia 18 de Janeiro de 2014, conforme solicitacao da Direcao da Escola e Autorizacao da Secretaria de Educacao do Municipio e contrato em a | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/04/2014 | 940.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/04/2014 | 4900.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Praca 08 de Marco neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/04/2014 | 4900.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Enseino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra Falcao neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/04/2014 | 600.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/04/2014 | 12.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/04/2014 | 288.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082 que serve a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/04/2014 | 3100.00 | 00004572633428 | ANTENOR DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento nas escolas da rede municipal de ensino localizadas na Rua Benedito Bezerra Falcao e Praca 08 de Marco, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/04/2014 | 47.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de energia eletrica no predio locado para o posto dos correios, localizado na Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/04/2014 | 560.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas impressora brother 8080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/04/2014 | 4.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de telefonia conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/04/2014 | 18.12 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de telefonia conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/04/2014 | 462.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1130 que serve a prefeitura municipal, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/04/2014 | 88.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1030 que ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/04/2014 | 146.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1210 que serve a prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/04/2014 | 195.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias para funcionarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 11,19 e 27 de marco de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/04/2014 | 166.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1041 que serve a prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/04/2014 | 183.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1041 que serve a prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/04/2014 | 151.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1035 que serve ao setor de licitacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/04/2014 | 920.00 | 00007694982489 | DHEYVYD LEANDRO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da motocicleta XTZ de placa: MOS 5779, lotada na Secretaria de Obras Publicas, conforme autorizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/04/2014 | 4319.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de energia eletrica no abastecimento de agua, localizado na Rua Jose de Menezes Lira, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001172 | 07/04/2014 | 1050.00 | 00007936098445 | FHILIPE JHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens com funcionarios para reslover assuntos da secretaria de Administracao e financas Publicas deste municipio, na cidade de Mamanguape em veiculo Celta de placa MOR 6610/PB, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/04/2014 | 900.00 | 00001846581443 | MARGARIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches e agua mineral para as equipee na organizacao e apoio do carnaval de 2014 neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/04/2014 | 130.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 20 e 27 de marco de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/04/2014 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001176 | 08/04/2014 | 640.00 | 00005231455431 | KLEYTON PINHEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte para fazer viagens de mataraca a Rio Tinto, para atender as necessidades da administracao em veiculo tipo passeio de placa NLJ 6252,relativo ao mes de marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/04/2014 | 100.00 | 00008696562445 | EDILMA HILARIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias para funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 02 e 07 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001177 | 08/04/2014 | 660.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de mesas e cadeiras para um evento promovido pela Secretair de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/04/2014 | 1476.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas de 13kg, para atender as necessidades das escolas municipais, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/04/2014 | 94.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de borijao de gas de 13Kg e agua mineral, destinado a utilizacao no predio do CRAS, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/04/2014 | 104.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas de cozinha e agua mineral para atender as necessidades do Servico de Covivencia e Fortalecimento do Vinculo, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/04/2014 | 298.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de 13kg e agua mineral, para atender as necessidades de diversas secretarias deste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/04/2014 | 135.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas de 13kg e agua mineral, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/04/2014 | 1800.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinados a manutencao do veiculo de Placa OGD 4106, que serve a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/04/2014 | 50.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para funcionario, com a finalidade de arcar com despesas pessoais ai ir buscar o microonibus que foi para a revisao na VOLARE, na cidade de Campina Grande/PB, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/04/2014 | 50.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 03 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/04/2014 | 260.00 | 00008415964412 | ALINE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04(quatro) diarias para funcionarias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 10,15,22 e 28 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/04/2014 | 250.00 | 00002477154419 | MARIA VILMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05(cinco) diarias para a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 13,17,20,25 e 31 de marco de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/04/2014 | 250.00 | 00002477154419 | MARIA VILMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05(cinco) diarias para a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 03,07,10,14 e 22 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2014 | 700.00 | 00002954016485 | DANIEL ANDRE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro para suprir as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/04/2014 | 600.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na rua Emidio vidal de Negreiros, S/N, Planalto II, destinado ao deposito de equipamentos e materiais escolares pertencentes a Secretaria de Educacao. Referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2014 | 23321.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS, competencia marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/04/2014 | 31762.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios do FUNDEB I, Magisterio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2014 | 26336.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionario do FUNDEB II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/04/2014 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias para funcionaria resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 13,18 e 25 de marco de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/04/2014 | 11303.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS, competencia marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/04/2014 | 49749.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal demais secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2014 | 100.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vconcessao de 01(uma) diaria para Secretario de Transportes, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 27 de marco de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/04/2014 | 200.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vconcessao de 02(duas) diarias para Secretario de Transportes, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 01 e 07 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/04/2014 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias para funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Junta Militar do minicipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 13,18 e 25 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o pasep, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/04/2014 | 325.00 | 00008227865402 | AIANE LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05(cinco) diarias para a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 13,17,20,25 e 31 de marco de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/04/2014 | 325.00 | 00008227865402 | AIANE LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05(cinco) diarias para a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 03,07,10,14 e 22 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001198 | 10/04/2014 | 1224.00 | 15339916000148 | MARIA HELENA LIRA DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2014 | 700.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, para o funcionamento da agencia dos Correios, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2014 | 4199.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2014 | 3100.00 | 00004881404474 | ERIVAN PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza das cisternas e caixas d aguas deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2014 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2014 | 550.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Eua Doutor Carlos Pessoa de Melo, conjunto Bom Jesus Planalto I Mataraca- PB, destinado ao funcionamento de almoxarifado de materais de trabalho dos garis e materiais deatividades da secretaria de obras publicas e servicos urbanos, relativo ao mes de marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/04/2014 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel localizado na Rua Pedro Lira S/N, Centro, Mataraca - PB, destinados ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da Secretaria de obras Publicas e Servicos Urbanos nomes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/04/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da costa, destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/04/2014 | 3242.03 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida de FGTS, pagamento de DRP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/04/2014 | 66.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/04/2014 | 700.00 | 00008041168736 | MARIA LUCIANA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba para funcionamento da secretaria de Turismo do municipio, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/04/2014 | 200.00 | 00003143545496 | SELMA LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/04/2014 | 0.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/04/2014 | 500.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05(cinco) diarias para a Secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa nos dias 06,12,20,24 e 27 de marco de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/04/2014 | 200.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias a Secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 01 e 07 de abril, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001214 | 11/04/2014 | 2160.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo onibus de placa MYL 2570-PB, para atender as necessidades dos alunos da rede Estadual de Ensino da zona rural no periodo de 02 a 11 de abril, com diarias de R$ 270,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/04/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um terreno murado localizado na rua Emidio Vidadl de Negreiros, planalto II, destinado ao funcionamento da garagem municipal para a acomodacao da frota de veiculos da secretaria de Educacao, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/04/2014 | 500.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05(cinco) diarias a Secretaria de Educacao, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao na cidade de Joao Pessoa nos dias 03,08,16,23 e 29 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/04/2014 | 100.00 | 00090022297472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias para funcionario com a finalidade de arcar com despesa de alimentacao ao ir levar Universitarios para estudar na cidade de Joao Pessoa nos dias 12 e 26 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/04/2014 | 4298.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1ø e 2ø graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/04/2014 | 842.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/04/2014 | 4676.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da EM Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra Falcao neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/04/2014 | 600.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da EM Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/04/2014 | 2330.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da EMEI Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/04/2014 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informacao e individualizacao e acompanhamento mensal do parcelamento de FGTS durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/04/2014 | 195.00 | 00006084555470 | DIANA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias para funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dias 14,22 e 28 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/04/2014 | 150.00 | 00005534911484 | VERONICA COSMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira, por tratar-se de pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/04/2014 | 150.00 | 00005534911484 | VERONICA COSMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira, por tratar-se de pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/04/2014 | 150.00 | 00005534911484 | VERONICA COSMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira, por tratar-se de pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/04/2014 | 299.00 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora multifuncional HP Deskjet, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/04/2014 | 50.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria para funcionario, com a finalidade de protocolar oficio na FUNASA e tirar copias do Convenio 579/2010(capa a capa), na cidade de Joao Pessoa no dia 25 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/04/2014 | 50.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para funcionario com a finalidade de ir a Secretaria de Educacao do Estado para verificar as pendencias do Convenio do Transporte Escolar do Estado para o municipio, na cidade de Joao Pessoa no dia 16 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0001243 | 15/04/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de software- gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/04/2014 | 26500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/04/2014 | 330.00 | 00002108718494 | KARLA SUIANY ALMEIDA MANGUEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para Procuradora resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 17 e 26 de marco de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/04/2014 | 330.00 | 00002108718494 | KARLA SUIANY ALMEIDA MANGUEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para Procuradora resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 02 e 08 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/04/2014 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de um diaria para Secretaria de Turismo, coma finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Turismo do Municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 27 de marco de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/04/2014 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de um diaria para Secretaria de Turismo, coma finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Turismo do Municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 20 de marco de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/04/2014 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de um diaria para Secretaria de Turismo, coma finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Turismo do Municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 10 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/04/2014 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de um diaria para Secretaria de Turismo, coma finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Turismo do Municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 03 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/04/2014 | 50.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para funcionario resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 15 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/04/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 18 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/04/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 27 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/04/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 08 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/04/2014 | 400.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04(quatro) diarias para o Secretario de Transporte com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Transporte na cidade de Joao Pessoa nos dias 01, 07,22 e 28 de abril de2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/04/2014 | 6120.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prstados no gradeamento de terras em trator proprio, em beneficio de pequenos agricultores do Sitio Uruba, zona rural deste municipio, conforme contrato eventual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/04/2014 | 50.00 | 00005954708401 | JAVA VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS - FOLHA A. SOCIAL CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 10 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/04/2014 | 105.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plotagem colorida, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de marco de 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/04/2014 | 100.00 | 00003541468408 | ALEXANDRE BESSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para funcionario, com a finalidade resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 14 e 23 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/04/2014 | 48.50 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/04/2014 | 400.50 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001261 | 16/04/2014 | 6995.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110, MOM 2645 e OGC 6329, que servea Educacao municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001265 | 16/04/2014 | 8415.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo da frota de veiculos locados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/04/2014 | 114.78 | 04884574000120 | ANCINE- AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de repeticao de sinais de TV Via satelite e servico especial Retransmissao de televisao neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001262 | 16/04/2014 | 3297.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001259 | 16/04/2014 | 7980.00 | 03715831000138 | LIRA PESCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixe tipo corvina, destinado a distribuicao aos carentes do municipio na semana Santa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001264 | 16/04/2014 | 1991.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 MOH 2774, que serve a acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/04/2014 | 66.90 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carregador mirage e pilhas recarregavel, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001263 | 16/04/2014 | 214.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo castrol, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/04/2014 | 12282.08 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001267 | 17/04/2014 | 6774.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/04/2014 | 7477.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/04/2014 | 7968.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/04/2014 | 540.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASE, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/04/2014 | 0.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/04/2014 | 500.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05(cinco) diarias para a Secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 10,14,22,25 e 29 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/04/2014 | 1696.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/04/2014 | 665.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divilgacao das acoes e atos da prefeitura Municipal de Mataraca, na edicao de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/04/2014 | 128.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/04/2014 | 200.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/04/2014 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao no Diaario Oficial do Estado nos dias 19/02 e 02/04/2014, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/04/2014 | 26500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/04/2014 | 617.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica no complexo administrativolocalizado na Rua Daniel Toscano, relativo ao mes de marco de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/04/2014 | 504.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Prefeitura Municipal Sede, localizada na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/04/2014 | 170.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Repetidora da TV Globo, localizada na Rua Joao Soares da Costa, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001322 | 23/04/2014 | 1836.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/04/2014 | 5321.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de servicos prestados por terceiros, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/04/2014 | 5916.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de marco de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/04/2014 | 1625.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/04/2014 | 4326.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na Rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de marco de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/04/2014 | 57.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na Rua Benedito Bezerra Falcao, relativo ao mes de marco de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/04/2014 | 762.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na Barra do Camaratuba, relativo ao mes de marco de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/04/2014 | 44.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do cemiterio publico, localizado na rua Maria Francisca da Conceicao Vitoria, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/04/2014 | 2401.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de marco de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/04/2014 | 30.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na Barra do Camaratuba, relativo ao mes de marco de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/04/2014 | 312.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de marco de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/04/2014 | 12.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio antigo clube da mulher do campo, relativo ao mes de marco de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/04/2014 | 9.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica nos banheiros publicos, localizado na Barra do Camaratuba, relativo ao mes de marco de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/04/2014 | 246.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica na lavanderia publica, localizada no Sitio Catu do Rosario, relativo ao mes de marco de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/04/2014 | 10.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da palhoca social, localizada em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/04/2014 | 14871.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de iluminacao publica do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/04/2014 | 90.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Mercado publico Municipal, localizado na rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/04/2014 | 12.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento de agua, localizado no Sitio Catu do Rosario, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001321 | 23/04/2014 | 4260.00 | 00001193176484 | TALITA CRISTINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta (cacamba) de placa MXT 0114-RN, destinado a secretaria de obras para transporte de material pesado para aterros e metralha para melhoramentodas estradas vicinais, durante o mes de abril de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/04/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de marco de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/04/2014 | 710.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica na Creche Pro Infancia, localizada na Rua Dr. Carlos Pessoa de Melo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/04/2014 | 1195.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia na EMEF Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Joao Soares da Costa, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/04/2014 | 104.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no Ginasio Poliesportivo, localizado na Rua Joao Soares da Costa, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/04/2014 | 12.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Creche Menina Barbara, localizada na Rua Julia da Costa Lima, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/04/2014 | 615.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Escola Profissionalizante, localizado na Rua Jose de Menezes Lira, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/04/2014 | 3083.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na EM Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Jose de Menezes Lira, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/04/2014 | 40.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no Campo de Futebol, localizdo na Rua Dr. Carlos Pessoa de Melo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/04/2014 | 40.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Quadra de Esporte localizada na Rua Dr. Carlos Pessoa de Melo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/04/2014 | 173.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Biblioteca Publica, localizada na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/04/2014 | 148.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na EM Benedita da Cruz Bessa, localizada na Rua Pedro Augusto de Menezes, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/04/2014 | 71.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no Ginasio Quadra de Esporte, localizada na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/04/2014 | 85.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no Ginasio de Esporte o Lirao, localizada na Rua Largo Vidal de Negreiros, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/04/2014 | 171.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prstados na energia eletrica da Secretaria de Educacao, localizada na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/04/2014 | 20.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prstados na energia eletrica na Quadra de Esporte, localizada na Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/04/2014 | 261.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prstados na energia eletrica da EMEF Antonio Madeiro da Costa, localizada na Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/04/2014 | 85.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prstados na energia eletrica da EM Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/04/2014 | 616.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prstados na energia eletrica da EEEF Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/04/2014 | 1708.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/04/2014 | 48114.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos servidores do FUNDEB I, conforme guia. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/04/2014 | 45525.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos servidores do FUNDEB II, conforme guia. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/04/2014 | 44109.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal demais secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/04/2014 | 37.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do matadouro, localizado na rua Prefeito Jose Azevedo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/04/2014 | 54.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no Galpao de Avicultura, localizado na Rua Dr. Carlos Pessoa de Melo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/04/2014 | 100.00 | 00005954708401 | JAVA VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS - FOLHA A. SOCIAL CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias pafa funcionario com a finalidade de participar de treinamento que sera realizado no Auditorio do Incra na cidade de Joao Pessoa nos dias 24 e 25 de abril, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/04/2014 | 110.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia no predio locado onde funciona a caragem, localizado na Rua Joao Soares da Costa, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/04/2014 | 12.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio da entrega do leite, localizada na Rua Julia da Costa Lima, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/04/2014 | 91.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia no predio do conselho tutelar, localizado na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/04/2014 | 300.00 | 00087896672472 | SEVERINA DO RAMO SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 06(seis) diarias para professora, com a finalidade de participar dos encontros do PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA), que sera realizado nos dias 06,07,08,09,10 e 11 deabril na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/04/2014 | 45.80 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) cartuchos HP preto e colorido, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/04/2014 | 50.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria para funcionario, com a finalidade de protocolar oficio na FUNASA e tirar copias do Convenio 579/2010(capa a capa), na cidade de Joao Pessoa no dia 25 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/04/2014 | 100.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com visita tecnica para manutencao de uma maquina de xerox locada para este municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001342 | 25/04/2014 | 960.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Motoboy em veiculo motocicleta de placa DVF 0615/PB, nos turno da manha e tarde para ficar a disposicao na sede da da prefeitura, durante o mes de abril de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/04/2014 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/04/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/04/2014 | 1200.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE- JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de reboque da Patrol, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001335 | 25/04/2014 | 2950.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo caminhonete de placa MOP 5832, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo mes de abril de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/04/2014 | 1190.50 | 00003326022492 | FLAVIO DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento de inquerito sanitario para adeclaracao de projetos de melhoria da habitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001337 | 25/04/2014 | 3500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em consultoria tecnica Especializada de servicos de Engenharia na elaboracao de projetos basicos, acompanhamento e fiscalizacao das obras a serem execultadas no municipio, durante o mesde abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001339 | 25/04/2014 | 3800.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo caminhonete carroceria aberta de placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de abril de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001347 | 25/04/2014 | 960.00 | 00004340768480 | GILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa OEZ 9904/PB para atender as necessidades da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001340 | 25/04/2014 | 2100.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo tipo passeio de placa MZB 0389-RN para atender a necessidade da secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/04/2014 | 430.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy de 02 estudantes da rede publica de ensino municipal da fazenda aguas Claras para o ponto de onibus no Sitio Jardim em veiculo motocicleta de placa MOW 2858/PB, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001344 | 25/04/2014 | 1900.00 | 00006260803478 | CLEMILSON FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa OFG 6544, da Baia da Traicao a Barra do Camaratuba de segunda a sexta no mes de abril de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001345 | 25/04/2014 | 1200.00 | 00005466618403 | IVAN ARAUJO DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo de placa MNP 2127, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/04/2014 | 1356.00 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos profissional como ASSESSOR TECNICIO DO PBF p promover o aprimoramento da Gestao do Prog Bolsa Familia Cadastramento e Atualizacao de dados, melhoria do indice da Gestao Descentralizada-IGD do PBF,no mes abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/04/2014 | 314.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria, lacre e emplacamento do veiculo de placa OFE 5543, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/04/2014 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informacao e individualizacao e acompanhamento mensal do parcelamento de FGTS durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001346 | 25/04/2014 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo passeio de placa MYE 5930-RN substituto, para atender as necessidades da Procuradoria Juridica e do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2014 | 3897.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP relativo a receita arrecadada, correspondente ao mes de fevereiro de 2014, conforme Guia Darf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2014 | 380.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para confeccao de figurinos dos participantes da quadrilha por ocasiao das festividades culturais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0001354 | 28/04/2014 | 2192.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Infantil Menina Barbara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0001355 | 28/04/2014 | 986.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do program do PEJA, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anotacao de responsabilidade tecnica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2014 | 337.76 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de nø 720416/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2014 | 398.00 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) estabilizadores micloline, para o setor de contabilidade e tesouraria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2014 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2014 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2014 | 500.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2014 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de um par de placas OFE 5543, para a Cacamba, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Forum Nacional realizado pela Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educcao - UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0001367 | 29/04/2014 | 616.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0001368 | 29/04/2014 | 110.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2014 | 240.00 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2014 | 50.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 29 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2014 | 176.40 | 62173620000180 | SERASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de certificado digital do Prefeito Olimpio de Alencar Araujo Bezerra, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2014 | 3083.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2014 | 8296.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2014 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2014 | 4624.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2014 | 7254.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001436 | 30/04/2014 | 5867.96 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2014 | 3730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Efetivo, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2014 | 7748.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Comissionados, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001382 | 30/04/2014 | 2200.00 | 00070432770437 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com filmagens de eventos municipais, durante o mes de abril de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2014 | 2280.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de comunicados municipais como, anuncios para as secretarias de Acao Social e Geral, durante o mes de abril de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2014 | 3552.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Efetivo, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2014 | 9328.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2014 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Aposentado, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001437 | 30/04/2014 | 6508.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo da frota de veiculos locados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2014 | 1295.00 | 00002803926482 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 300 unidades de Ovos de Pascoa de 50g, 300 unidades de salgados e um bolo confeitado e recheado de 20Kg desteinados a festividades comemorativas da Pascoa para as criancas, adolescentes e idosos atendidos pelo servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos atraves do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2014 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo - PAIF, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2014 | 4643.08 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2014 | 9786.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2014 | 3861.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Eletivo - Conselho Tutelar, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2014 | 820.62 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Contratado - PETI, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001435 | 30/04/2014 | 1592.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 MOH 2774, que serve a acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2014 | 6938.80 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico Federal, em veiculo tipo onibus de placa LBJ 5476/PB, no trajeto de 110KM da sede do municipio para estudar em Rio Tinto sede do municipio (ida e volta), nos turnos da manha e noite , durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001371 | 30/04/2014 | 1698.60 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa JWX 6455/RN nos seguintes trajeto Sitios Agua Fria, Outeiro, Jurema, Itauna para estudar na sede do municipio no turno da noite de segunda a sexta, durante o periodo 01 a 30 de abril de 2014, exceto os dias 17,18 e 21 devido aos feriados d Pascoa e Tiradentes, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001372 | 30/04/2014 | 4180.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes para a faculdade no municipios de Rio Tinto no turno da noite de segunda a sexta- feira, em veiculo micro onibus de placa MOS 8981/PB, durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001373 | 30/04/2014 | 1356.60 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo tipo: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA MOI 1398-PB, no trajeto de 15Km da sede do municipio - Sitio Coelhos - Sede do municipio (ida/volta), total 30Km, em estradas vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira, durante o mes de abril de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001374 | 30/04/2014 | 3230.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tansporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo tipo: Kombi, Placa AGR 5058/RN, no trajeto de 16Km da sede do Municipio-Sitios: Taepe, Encantado, sede do Municipio (ida/volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da manha de segunda a sexta, no periodo de 01 a 30 de abril de 2014, exceto nos dias 17,18 e 21 devido aos feriados de Pascoa e Tiradentes, para atender as necessidades da Secretaria de Educacaodo Municip | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001375 | 30/04/2014 | 2530.00 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo onibus de placa KHE 5758 no trajeto Sitio Agua Fria, Oiteiro, Jurema, no turno da manha de segunda a sexta, durante o mes de abril de 2014 para atender a necessidade da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001376 | 30/04/2014 | 4892.88 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica; em veiculo tipo: onibus de Placa KPE 5227/RN, no trajeto de 58 km da sede do Municipio - Sitio Uruba - Sede do Municipio (ida/volta), total116 km, em estrada vicinais, nos turnos da manhao e tarde de segunda a sexta-feira, no periodo de 01 a 30 de abril de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001377 | 30/04/2014 | 1406.00 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico da Zona Rural, em veiculo tipo passeio, placa MMY 5503/PB no seguinte trajeto Sitio Santana - Campo Verde para estudar no municipiono turno da manha de segunda a sexta, durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2014, exceto nos dias 17,18 e 21, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001378 | 30/04/2014 | 1718.36 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantesda rede de ensino publico em veiculo de placa KHQ 1666/PB, no trajeto de 19Km da sede do municipio- Fazendas STo Antonio, Joaquim Celso para estudar na sede do municipio (ida e volta)no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2014, exceto os dias 17,18 e 21, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001379 | 30/04/2014 | 1425.00 | 00051693615720 | MANOEL MADEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOF 6823-PB,no trajeto de 20Km da Barra do Camaratuba para estudar na sede do municipio, no turno danoite de segunda a sexta- feira, durante o mes o periodo de 01 a 30 de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001380 | 30/04/2014 | 1552.30 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da noite de segunda a sexta,durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001381 | 30/04/2014 | 1361.92 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa MNL 1326/PB em trajeto sede do municipio Sitio Encantado ida e volta no turno da noite de segunda a sexta diasletivos, durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2014 | 580.00 | 00003546658477 | MARILEIDE ALVES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na travessia de veiculo de Placa OFG6544/PB em balsa no trecho do rio camaratuba proximo ao local boca da barra, em duas travessias diarias transportando os professores, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2014 | 580.00 | 00003546658477 | MARILEIDE ALVES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na travessia de veiculo de Placa OFG6544/PB em balsa no trecho do rio camaratuba proximo ao local boca da barra, em duas travessias diarias transportando os professores, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001393 | 30/04/2014 | 2700.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo onibus de placa MYL 2570-PB, para atender as necessidades dos alunos da rede Estadual de Ensino da zona rural no periodo de 14 a 30 de abril, com diarias de R$ 270,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2014 | 8178.10 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2014 | 189708.74 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo - FUNDEF I, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2014 | 21420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Comissionados - FUNDEF I, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2014 | 17837.21 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Contratado - FUNDEF I, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2014 | 118331.20 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo - FUNDEF II, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2014 | 1271.16 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Comissionados - FUNDEF II, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2014 | 51886.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Contratado - FUNDEF II, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2014 | 17050.84 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Comissionados - FUNDEF II, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001440 | 30/04/2014 | 4402.96 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110, MOM 2645 e OGC 6329, que servea Educacao municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001369 | 30/04/2014 | 4940.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos manha e tarde no connjunto Novo Horizonte, nas Ruas Joao Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedoem veiculo caminhao de placa MMP 2753/PB, no periodo de 01 a 30 de abril de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001386 | 30/04/2014 | 1400.00 | 17964827000118 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no corte de macarico e solda de enchimento no cabecalho da pipa, nos pinos de uma grade de arrato, incluindo mao de obra e material aplicado nos servicos, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2014 | 650.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fotografias de servicos, obras e eventos do municipio, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001389 | 30/04/2014 | 4180.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa KHB 0651-PB, para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no distrito de Barra do Camaratuba e Campo Verde ate o local onde sera depositado os residuos solidos (proximo ao Sitio Santana no Municipio de Mataraca) de segunda a Sabado, no periodo de 01 a 30 de abril de 2014 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001390 | 30/04/2014 | 4180.00 | 00088522261415 | CAROLINA BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos da manha e tarde no Conjunto Mariz, Conjunto Bom Jesus, Rua Gerson Beniz de Oliveira, Rua Jose de Menezes Lira, Rua Emidio Vidal de Negreiros e Rua projetada em veiculo de placa MIL 1380/RN, durante o periodo de 01 a 30 de abril 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001391 | 30/04/2014 | 4940.00 | 00015152987449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Rua Demesio Batista Albuquerque e a Limpeza da feira que fica na rua Jose de Menezes Lira aos sabados, ate o local onde sera depositado os residuos solidos, em veiculo caminhao carroceria aberta de placa MYE 7597/RN,durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2014,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001392 | 30/04/2014 | 3610.00 | 00089521730404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo: Caminhao Carroceria aberta - Placa: MMT 8262/PB, para transporte diversos junto a Secretaria de Obras deste municipio no periodo de 01 a 30 de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2014 | 62571.84 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2014 | 9998.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Comissionados, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2014 | 4000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo retroativo de insalubridade aos funcionarios da Secretaria de Obras, os Srs. Francisco Caninde da Silva, Ivanildo do Nascimento Mendonca, Joao Batista Caciano, Joao Pereira de Lima, Jose Marques da Costa Junior, Mauricio Salviano da Silva, Osvaldo Amaral da Silva e Valdeir Pereira de Lima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001434 | 30/04/2014 | 110.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo castrol, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2014 | 4140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2014 | 3828.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Comissionados, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2014 | 66.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas vancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2014 | 285.50 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2014 | 127.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2014 | 1658.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida no PASEP, coforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2014 | 2466.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcelamento de PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2014 | 18276.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Efetivo, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2014 | 5728.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Comissionados, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2014 | 8212.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2014 | 5208.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Comissionados, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2014 | 868.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Contratado, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2014 | 8450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Procuradoria Juridica - Comissionados, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do Secretario de Cultura - Comissionado, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/05/2014 | 330.00 | 00002108718494 | KARLA SUIANY ALMEIDA MANGUEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para Procuradora resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 05 e 12 de maio de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0001490 | 02/05/2014 | 1089.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software do sistema betha tributos e patrimonio relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2014 | 500.00 | 00004995787402 | JOSIMAR BERNADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do time Vice-Capeao do torneio de futebol deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/05/2014 | 100.00 | 00001002994403 | IVANDEILTON ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do torneio de futebol na categoria Artilheiro do campeonato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/05/2014 | 100.00 | 00009074550428 | GILSON DE LIMA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do torneio de futebol na categoria goleiro campeao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00064682536400 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do time campeao do torneio de futebol deste empenho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/05/2014 | 45.80 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois cartucho, destinado a utilizacao na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/05/2014 | 100.00 | 00090022297472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 2 (duas) diarias ao funcionario com a finalidade de arcar com despesas de alimentacao ao ir levar Universitarios para estudar na cidade de Joao Pessoa, nos dias 03 e 10 de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001486 | 02/05/2014 | 2530.80 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo onibus de placa KHE 5758 no trajeto Sitio Agua Fria, Oiteiro, Jurema, no turno da manha de segunda a sexta, durante o mes de abril de 2014 para atender a necessidade da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001487 | 02/05/2014 | 2700.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo onibus de placa MYL 2570-PB, para atender as necessidades dos alunos da rede Estadual de Ensino da zona rural no periodo de 14 a 30 de abril, com diarias de R$ 270,00. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/05/2014 | 60.00 | 00005285202450 | JOSE ROBERTO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2014 | 1449.11 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo - FUNDEF I, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2014 | 188259.63 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo - FUNDEF I, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2014 | 180.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0001498 | 02/05/2014 | 1169.61 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0001499 | 02/05/2014 | 419.35 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/05/2014 | 80.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2014 | 6.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PSEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0001497 | 02/05/2014 | 2447.32 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na hospedagem e manutencao do gerenciador de conteudo do site constitucional transparencia do municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/05/2014 | 200.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao secretario com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de Transporte do municipio, nos dias 05 e 12 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001511 | 05/05/2014 | 14640.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 03 veiculos 1.0 e 01 (um) onibus c/cap 40 passag.,conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/05/2014 | 200.00 | 00005954708401 | JAVA VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS - FOLHA A. SOCIAL CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 (quatro) diarias para funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 05,08,12 e 15 de maio de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/05/2014 | 130.00 | 00004460544458 | LUCIANA EMILIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 05 e 12 de maio de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/05/2014 | 300.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 06 9seis) diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assunto do interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa nos dias 05,08,12,15,26 e 29 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/05/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 05 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001510 | 05/05/2014 | 16150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 veiculos 01 (um) caminhoneta SW4 completa e 01 (um) veiculo Vam Citroen c/ Capacidade p/16 passageiros, conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001501 | 05/05/2014 | 3852.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas para funcionarios da secretaria Geral do municipio durante o mes de abril 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/05/2014 | 100.00 | 00008182826497 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro para custear pagamento de aluguel referente ao mes de abril de 2014, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/05/2014 | 130.00 | 00010308960467 | JULIANA KEILHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dias 22 e 29 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001521 | 05/05/2014 | 312.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para os funcionarios da secretaria de Acao Social do municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/05/2014 | 562.00 | 11926885000170 | ALINE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeu e medalha, destinado a premiacao do Campeonato de Futebol dos Veteranos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001512 | 05/05/2014 | 2124.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas para a secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/05/2014 | 100.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 05 e 12 de maio de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/05/2014 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/05/2014 | 130.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 05 e 12 de maio de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/05/2014 | 130.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dias 22 e 29 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/05/2014 | 2500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001502 | 05/05/2014 | 3996.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os policiais do municipio de Mataraca-PB, conforme convenio entre essa entidade e a Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social para promover a manutencao da Delegacia,relativo ao mes de abril de 2014, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001507 | 05/05/2014 | 1692.00 | 15339916000148 | MARIA HELENA LIRA DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001509 | 05/05/2014 | 3618.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001508 | 05/05/2014 | 2328.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os funcionarios da secretaria de obras do municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/05/2014 | 130.00 | 00067089291472 | PEDRO MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias ao funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 06 e 12 de maio de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001520 | 05/05/2014 | 732.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para os funcionarios da secretaria de Turismo do municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/05/2014 | 100.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de obras, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 07 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/05/2014 | 68.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Infantil do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/05/2014 | 318.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/05/2014 | 65.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 07 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/05/2014 | 1143.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0001532 | 07/05/2014 | 604.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do SCFV- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/05/2014 | 1680.65 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a comemoracao do dia das maes no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/05/2014 | 4580.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de potes plasticos diversos, destinado a distribuicao em comemoracao ao dia das Mae nas escolas municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/05/2014 | 320.00 | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do ar condicionado do veiculo L200 de Placa NQH 4110, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022014 | 0001537 | 07/05/2014 | 5579.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados as escolas municipais, conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001528 | 07/05/2014 | 1788.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura durante trabalhos extraordinarios, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022014 | 0001531 | 07/05/2014 | 2862.96 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a utilizacao na secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/05/2014 | 590.00 | 11202365000115 | ELIANE SOARES CAVALCANTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na instalacao de 01 camera de seguranca e uma manutencao no sistema de camera no deposito de material do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/05/2014 | 472.00 | 11202365000115 | ELIANE SOARES CAVALCANTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma camera infra vermelho VM S 3030 CBTR4MM Cel dupla blindagem Bip 2x26 AWG, dois adaptadores borne x BNC macho e dois conector P4 com Borner 2.1 macho, destinado a seguranca do deposito dematerial do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001548 | 08/05/2014 | 840.00 | 00007936098445 | FHILIPE JHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens com funcionarios para reslover assuntos da secretaria de Administracao e financas Publicas deste municipio, na cidade de Mamanguape em veiculo Celta de placa MOR 6610/PB, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/05/2014 | 700.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, para o funcionamento da agencia dos Correios, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/05/2014 | 137.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1210 que serve a prefeitura municipal, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/05/2014 | 16.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sede do correio em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/05/2014 | 174.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da iluminacao por ocasiao da decoracao Natalina na rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/05/2014 | 69.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/05/2014 | 622.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1130 que serve a prefeitura municipal, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/05/2014 | 6376.03 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o FGTS, competencia 05/2005, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/05/2014 | 143.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio.conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/05/2014 | 143.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1041, que serve ao setor de financas do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/05/2014 | 202.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1041, que serve ao setor de financas do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/05/2014 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/05/2014 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel localizado na Rua Pedro Lira S/N, Centro, Mataraca - PB, destinados ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da Secretaria de obras Publicas e Servicos Urbanos nomes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/05/2014 | 550.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Eua Doutor Carlos Pessoa de Melo, conjunto Bom Jesus Planalto I Mataraca- PB, destinado ao funcionamento de almoxarifado de materais de trabalho dos garis e materiais deatividades da secretaria de obras publicas e servicos urbanos, relativo ao mes de abril de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/05/2014 | 935.00 | 00007694982489 | DHEYVYD LEANDRO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na motocicleta broz de placa MNF 3224, lotada na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/05/2014 | 175.00 | 00007694982489 | DHEYVYD LEANDRO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na motocicleta broz de placa MNB 6211 lotada na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/05/2014 | 75.00 | 00007694982489 | DHEYVYD LEANDRO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na motocicleta XTZ de placa MOS 5779, lotada na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/05/2014 | 10.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/05/2014 | 9.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/05/2014 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/05/2014 | 135.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua do Sitio Campo Verde, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/05/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria, lacre e emplacamento do veiculo moto de placa MNF 3224, que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/05/2014 | 25.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia no predio locado onde funiona a Secretaria de Turismo em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/05/2014 | 3950.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados na ampliacao da escola Municipal de Ensino Fundamental Gracinda Iracema da Costa localizada no Sitio Uruba com a construcao de uma sala de aula para o programa mais Educacao,deixando a sala ja coberta, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/05/2014 | 2330.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da EMEI Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/05/2014 | 842.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/05/2014 | 4298.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1ø e 2ø graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/05/2014 | 4676.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da EM Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra Falcao neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/05/2014 | 600.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da EM Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/05/2014 | 97.50 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/05/2014 | 80.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Infantil do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/05/2014 | 195.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082 que serve a Secretaria de Educacao, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/05/2014 | 602.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola de educacao Infantil, localizada na Rua Daniel Toscano,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/05/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria, lacre e emplacamento do veiculo Onibus de placa MOM 2645, que serve a educacao do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/05/2014 | 880.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio durante o mes de abril de 2014, conforme autorizacoes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/05/2014 | 585.90 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao seda, destinado a festa do dia das Maes na Creche municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/05/2014 | 60.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/05/2014 | 200.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/05/2014 | 80.00 | 00002716790426 | JOSE AIRTON SA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maracuja, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/05/2014 | 253.50 | 00057909857420 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/05/2014 | 9096.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP relativo a receita arrecadada, correspondente ao mes de marco de 2014, conforme Guia Darf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/05/2014 | 171.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023 que serve a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/05/2014 | 230.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar deste Municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/05/2014 | 291.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1284, que serve a Secretaria de Acao Social do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/05/2014 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado para abrigo de familia carente do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/05/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado para abrigo de familia carente do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/05/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado para abrigo de familia carente do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/05/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado para abrigo de familia carente do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/05/2014 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado para abrigo de familia carente do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/05/2014 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado para abrigo de familia carente do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/05/2014 | 9.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado para abrigo de familia carente do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/05/2014 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado para abrigo de familia carente do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/05/2014 | 154.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone fixo de no 3297-1027, que serve a secretaria de Acao Social do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/05/2014 | 585.90 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao seda, destinado a comemoracao do dia das maes dos alunos do SCFV- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/05/2014 | 92.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve o gabinete do prefeito, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/05/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 08 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/05/2014 | 300.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da Secretaria de Agricultura do Municipio durante o mes de abril de 2014, conforme autorizacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/05/2014 | 120.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da Secretaria de Transporte do Municipio durante o mes de abril de 2014, conforme autorizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/05/2014 | 46.13 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencia, conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/05/2014 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias para funcionaria resolver assuntos de interesse do municipio na prestacao de contas do material de identificacao civil deste municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 14,22e 29 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/05/2014 | 55128.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionario das secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/05/2014 | 200.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao secretario com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de Transporte do municipio, nos dias 12 e 29 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/05/2014 | 200.00 | 00005954708401 | JAVA VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS - FOLHA A. SOCIAL CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 (quatro) diarias para funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 03,07,15 e 29 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/05/2014 | 260.00 | 00004460544458 | LUCIANA EMILIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04(QUATRO) diarias a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 09,15,22 e 28 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/05/2014 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias para funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Junta Militar do minicipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 14,22 e 29 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/05/2014 | 130.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas) diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 16 e 28 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 0001602 | 09/05/2014 | 6000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - LIMPA FOSSAS MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Limpeza de fossas com caminhao limpa fossas de succao a vacuo, com capacidade para 8.000 litros, destinadas as pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/05/2014 | 700.00 | 00002954016485 | DANIEL ANDRE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano- centro, para suprir necessidades da secretaria de Educacao do municipio, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/05/2014 | 600.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na rua Emidio vidal de Negreiros, S/N, Planalto II, destinado ao deposito de equipamentos e materiais escolares pertencentes a Secretaria de Educacao. Referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/05/2014 | 200.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04(quatro) diarias para funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 09,15,22 e 28 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/05/2014 | 195.00 | 00067089291472 | PEDRO MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias ao funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 15,22 e 29 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/05/2014 | 130.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 22 e 29 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/05/2014 | 7477.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/05/2014 | 8031.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/05/2014 | 560.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas impressora brother 8080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/05/2014 | 4419.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/05/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da costa, destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/05/2014 | 177.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de cartao de credito, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/05/2014 | 3144.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida de FGTS, pagamento de DRP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/05/2014 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/05/2014 | 2400.00 | 00085427136487 | ANA MARIA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados no transporte de agua para atender a comunidade do Sirio Uruba durante o mes de Abril de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/05/2014 | 700.00 | 00008041168736 | MARIA LUCIANA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba para funcionamento da secretaria de Turismo do municipio, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/05/2014 | 280.00 | 00076889696468 | ANTONIO FERREIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no reparo, manutencao e adequacao em salas de aulas da Escola Municipal de Ensino Fudamental e Medio C. J. V. R. Bessa, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/05/2014 | 280.00 | 00008485908481 | DENIE CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na construcao de uma sala para Psicopedagogia e parte de um muro da escola municipal de Ensino Fundamental e Medio C. J. V. R. Bessa, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/05/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um terreno murado localizado na rua Emidio Vidadl de Negreiros, planalto II, destinado ao funcionamento da garagem municipal para a acomodacao da frota de veiculos da secretaria de Educacao, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação Infantil | Creche | Const/Recup/Ampl de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102014 | 0001627 | 12/05/2014 | 68277.10 | 16896799000186 | ADONIS DEAQUINO SALES JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de uma empresa especializada em construcao civil para construcao de uma area recreativa na Creche Menina Barbara. | 10032014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032014 | 0001628 | 12/05/2014 | 1250.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 (cinco) quadros branco, destinado a utilizacao na Escola M.E.F.M. Conego jose V.R.Bessa, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/05/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio no Tribunal de Contas, na cidade de Joao Pessoa no dia 12 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/05/2014 | 920.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 (quatro) diarias a secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse no municipio em Brasilia DF, nos dias 12, 13, 14 e 15 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0001624 | 12/05/2014 | 835.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um arquivo c/4 gavetas Light e uma cadeira secretaria flex line, destinado a sala da procuradoria Geral do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/05/2014 | 665.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divilgacao das acoes e atos da prefeitura Municipal de Mataraca, na edicao de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/05/2014 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias para funcionaria resolver assuntos de interesse do municipio na prestacao de contas do material de identificacao civil deste municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 15,21e 29 de maio de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001631 | 14/05/2014 | 4814.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001630 | 14/05/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projeto, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/05/2014 | 2400.00 | 00085427136487 | ANA MARIA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados no transporte de agua para atender a comunidade do Sirio Uruba durante o periodo de 14 a 31 de marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/05/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 15 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/05/2014 | 300.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 (tres) diarias ao secretario com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de Transporte do municipio, nos dias 15,20 e 26 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001634 | 15/05/2014 | 1356.60 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo tipo: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA MOI 1398-PB, no trajeto de 15Km da sede do municipio - Sitio Coelhos - Sede do municipio (ida/volta), total 30Km, em estradas vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira, durante o o periodo de 01 a 30 de abril de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001635 | 15/05/2014 | 1552.30 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da manha de segunda a sexta,durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/05/2014 | 4593.60 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo onibus de placa MYL 2570-PB, no trajeto de 58Km da sede do municipio, Camacari, Uruba para estudar no municipio, em estrada vicinais (barro) no turno da manha e noite de segunda a sexta-feira, no periodo de 06 a 31 de marco de 2014, para atender a nessidade da secretaria de Educacao do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001640 | 16/05/2014 | 5729.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001641 | 16/05/2014 | 6964.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo da frota de veiculos locados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001642 | 16/05/2014 | 2403.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 MOH 2774, que serve a acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001643 | 16/05/2014 | 160.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo castrol, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/05/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART de responsabilidade Tecnica de obras em andamento no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/05/2014 | 100.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de obras, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 28 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/05/2014 | 325.00 | 00008227865402 | AIANE LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05(cinco) diarias a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 05,08,12,16 e 19 de maio de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0001644 | 19/05/2014 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/05/2014 | 93.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/05/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de software- gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, relativo ao mes de maio de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/05/2014 | 130.00 | 00008779881459 | ALINE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias para funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 20 e 27 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/05/2014 | 330.00 | 00002108718494 | KARLA SUIANY ALMEIDA MANGUEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para Procuradora resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 16 e 24 de abril de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/05/2014 | 1090.93 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas de diligencias em processos que estao em tramitacao na Justica, conforme guia de no 0232014027140-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/05/2014 | 250.00 | 00002477154419 | MARIA VILMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concesscao de 05 (cinco) diarias a funcionarioa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 05, 08, 12, 16 e 19 de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/05/2014 | 1500.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da EM Ens. fundamental Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra Falcao neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/05/2014 | 300.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da EM Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/05/2014 | 1700.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1ø e 2ø graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/05/2014 | 3600.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082014 | 0001658 | 19/05/2014 | 43200.00 | 07841319000199 | YG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08(oito) aparelhos de ar condicionados split 60.000 BTUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/05/2014 | 202.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagem colorida, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de abril de 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/05/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito com a finalidade de participar de um evento promovido pelo TCU/TCE, que teve como dialogo a melhoria da governanca publica, que foi realizado na praia de tambau em JoaoPessoa no dia 2 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/05/2014 | 475.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001659 | 20/05/2014 | 6774.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/05/2014 | 26500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/05/2014 | 1100.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento e manutencao geral no motor bomba de 10 CV e conserto no eixo e nas tampas, localizado na Rua Daniel Toscano Centro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001662 | 20/05/2014 | 4260.00 | 00001193176484 | TALITA CRISTINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta (cacamba) de placa MXT 0114-RN, destinado a secretaria de obras para transporte de material pesado para aterros e metralha para melhoramentodas estradas vicinais, durante o mes de maio de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0001669 | 21/05/2014 | 9111.40 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/05/2014 | 1240.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo usado, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/05/2014 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/05/2014 | 150.00 | 00005534911484 | VERONICA COSMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para pagamento de aluguel referente ao mes de janeiro de 2014, por tratar-se de pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/05/2014 | 150.00 | 00005534911484 | VERONICA COSMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para pagamento de aluguel referente ao mes de fevereiro de 2014, por tratar-se de pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/05/2014 | 5000.00 | 00091689694491 | JOAO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na instalacao eletrica total do predio onde funciona o CRAS localizado na Rua Benedito Bezerra Falcao, sendo rede trifasica, instalacao de tomadas para as maquinas de costura e para arcondicionado. conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/05/2014 | 600.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de vacinas bovicel aftosa 10 DS, destinadas a vacinacao dos animais dos pequenos agropecuaristas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/05/2014 | 1363.53 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato do funcionario WANDERLAN LEANDRO DE OLIVEIRA JUNIOR, conforme termo de rescisao de contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/05/2014 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao no Jornal a Uiao nos dias 02,23/04 e 01,08,16/05/2014, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/05/2014 | 210.00 | 00087008475420 | ROSILDA CELINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, por tratar-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/05/2014 | 200.00 | 00005226158483 | JOSOEL ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0001683 | 23/05/2014 | 3100.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio A4, destinado a utilizacao nas secretarias do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/05/2014 | 426.80 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maleta para notebook, limpador de tela e um soft para computador, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/05/2014 | 2373.20 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Notebook Dell Vostro VI45470A30 Intel Core I54200 2.6GHZ/4GB/500GB/GT740M/2GB/HDMI/I4 Touchscreeen/Bluetooth 4.0/Prata/ Windows 8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/05/2014 | 400.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da EM Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/05/2014 | 1900.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da EM Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra Falcao neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/05/2014 | 2000.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/05/2014 | 2640.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1ø e 2ø graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/05/2014 | 1150.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05 (cinco) diarias a secretaria de educacao com afinalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de Educacao do municipio no forum Nacional da Educacao em Florianopolis, nos dias 26, 27, 29 e 30 de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/05/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na GIDUR, na cidade de Joao Pessoa no dia 26 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/05/2014 | 184.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de aviamentos diversos, destinados a confeccao dos figurinos dos participantes da quadrilha junina Asas Douradas , que representa o nosso municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/05/2014 | 200.00 | 00051562391453 | ANTONIO MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do Municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/05/2014 | 50.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria para o funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 26 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001699 | 27/05/2014 | 1730.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao dos alunos do SCFV- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001700 | 27/05/2014 | 1775.21 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos, destinados a vestimentas juninas dos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001701 | 27/05/2014 | 1665.64 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos diversos, destinados a confeccao dos figurinos dos participantes da quadrilha junina Asas Douradas , que representa o nosso municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001702 | 27/05/2014 | 1531.74 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos diversos, destinados a confeccao dos figurinos para os festejos juninos dos alunos do Pro-Jovem, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001703 | 27/05/2014 | 749.40 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos diversos, destinados a confeccao dos figurinos dos participantes do grupo da melhor idade deste Municipio, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/05/2014 | 100.00 | 00007228569466 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessecao de ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do Municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/05/2014 | 100.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas) diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio na cidade de joao Pessoa nos dias 16 e 23 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/05/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 23 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/05/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 15 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/05/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 29 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/05/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito com a finalidade de ir receber uma maquina Moto niveladora para o municipio, na cidade de Joao Pessoa no dia 29 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/05/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao no Diaario Oficial do Estado, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/05/2014 | 40.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da creche Infantil do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0001696 | 27/05/2014 | 2655.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0001697 | 27/05/2014 | 907.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/05/2014 | 130.00 | 00070222924420 | GUTEMBERG SINERIO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas) diarias ao funcionario com a finalidade e resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa nos dias 21 e 29 de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/05/2014 | 240.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0001707 | 28/05/2014 | 132.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango de granja, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0001708 | 28/05/2014 | 1045.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango de granja, destinados a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/05/2014 | 80.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/05/2014 | 615.50 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para confeccao de figurinos dos participantes do programa PETI por ocasiao das festividades culturais do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/05/2014 | 317.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para confeccao de figurinos dos participantes do programa ProJovens por ocasiao das festividades culturais do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/05/2014 | 205.85 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para confeccao de figurinos da quadrilha de barra do Camaratuba por ocasiao das festividades culturais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/05/2014 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de administracao com a finalidade de resolver assunto do municipio, na cidade de Joao Pessoa, no dia 29 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/05/2014 | 299.00 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma camera digital sansung 16.1MP PTO ES95, destinado ao setor de tributos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001722 | 29/05/2014 | 770.00 | 00007936098445 | FHILIPE JHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens com funcionarios para reslover assuntos da secretaria de Administracao e financas Publicas deste municipio, na cidade de Mamanguape em veiculo Celta de placa MOR 6610/PB, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001732 | 29/05/2014 | 960.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Motoboy em veiculo motocicleta de placa DVF 0615/PB, nos turno da manha e tarde para ficar a disposicao na sede da da prefeitura, durante o mes de maio de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/05/2014 | 650.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fotografias de servicos, obras e eventos do municipio, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001725 | 29/05/2014 | 2950.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo caminhonete de placa MOP 5832, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo mes de maio de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001726 | 29/05/2014 | 960.00 | 00004340768480 | GILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa OEZ 9904/PB para atender as necessidades da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de maio 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/05/2014 | 1356.00 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos profissional como ASSESSOR TECNICIO DO PBF p promover o aprimoramento da Gestao do Prog Bolsa Familia Cadastramento e Atualizacao de dados, melhoria do indice da Gestao Descentralizada-IGD do PBF,no mes maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001729 | 29/05/2014 | 3800.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo caminhonete carroceria aberta de placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de maio de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001733 | 29/05/2014 | 3500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em consultoria tecnica Especializada de servicos de Engenharia na elaboracao de projetos basicos, acompanhamento e fiscalizacao das obras a serem execultadas no municipio, durante o mesde maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0001715 | 29/05/2014 | 723.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do SCFV- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001735 | 29/05/2014 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo passeio de placa MYE 5930-RN substituto, para atender as necessidades da Procuradoria Juridica e do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/05/2014 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informacao e individualizacao e acompanhamento mensal do parcelamento de FGTS durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0001716 | 29/05/2014 | 7140.00 | 17957627000138 | LUCIVANIA ANACLETO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e correcao de aparelhos de ar condicionados na EMEFM Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, referente ao mes de abril, conforme contrato no 000109/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/05/2014 | 361.50 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/05/2014 | 80.00 | 00002716790426 | JOSE AIRTON SA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maracuja, destinado a merenda escolar dos alunos da cheche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/05/2014 | 247.50 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/05/2014 | 341.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/05/2014 | 1000.00 | 00003754539469 | GENIVAL CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de mesas e cadeiras das escolas Municipiais Antonio Madeiro da Costa localizada em Barra do Camaratuba e da escola Gracinda Iracema da Costa localizada no Sitio Uruba nestemunicipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001728 | 29/05/2014 | 2100.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo tipo passeio de placa MZB 0389-RN para atender a necessidade da secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/05/2014 | 430.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy de 02 estudantes da rede publica de ensino municipal da fazenda aguas Claras para o ponto de onibus no Sitio Jardim em veiculo motocicleta de placa MOW 2858/PB, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001731 | 29/05/2014 | 1900.00 | 00006260803478 | CLEMILSON FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa OFG 6544, da Baia da Traicao a Barra do Camaratuba de segunda a sexta no mes de maio de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001734 | 29/05/2014 | 1200.00 | 00005466618403 | IVAN ARAUJO DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo de placa MNP 2127, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2014 | 8178.10 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivos, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2014 | 183875.29 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivos - FUNDEF I - MAGISTERIO, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2014 | 21020.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Comissionados - FUNDEF I - MAGISTERIO, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2014 | 9889.11 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Contratados - FUNDEF I - MAGISTERIO, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2014 | 9137.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Contratados - FUNDEF I - MAGISTERIO, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2014 | 119761.87 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivos - FUNDEF II, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2014 | 18842.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Comissionados - FUNDEF II, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2014 | 54300.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Contratados - FUNDEF II, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2014 | 580.00 | 00003546658477 | MARILEIDE ALVES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na travessia de veiculo de Placa OFG6544/PB em balsa no trecho do rio camaratuba proximo ao local boca da barra, em duas travessias diarias transportando os professores, durante o mes de maio 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001805 | 30/05/2014 | 1480.00 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico da Zona Rural, em veiculo tipo passeio, placa MMY 5503/PB no seguinte trajeto Sitio Santana - Campo Verde para estudar no municipiono turno da manha de segunda a sexta, durante o periodo de 05 a 30 de maio de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001806 | 30/05/2014 | 3400.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tansporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo tipo: Kombi, Placa AGR 5058/RN, no trajeto de 16Km da sede do Municipio-Sitios: Taepe, Encantado, sede do Municipio (ida/volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da manha e noite de segunda a sexta, no periodo de 05 a 30 de maio de 2014,para atender as necessidades da Secretaria de Educacaodo Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001807 | 30/05/2014 | 2664.00 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo onibus de placa KHE 5758 no trajeto Sitio Agua Fria, Oiteiro, Jurema, no turno da manha de segunda a sexta, durante o mes o periodo de 05 a 30 de maio de 2014 para atender a necessidade da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001808 | 30/05/2014 | 5150.40 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica; em veiculo tipo: onibus de Placa KPE 5227/RN, no trajeto de 58 km da sede do Municipio - Sitio Uruba - Sede do Municipio (ida/volta), total116 km, em estrada vicinais, nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta-feira, no periodo de 05 a 30 de maio de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001809 | 30/05/2014 | 1428.00 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo tipo: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA MOI 1398-PB, no trajeto de 15Km da sede do municipio - Sitio Coelhos - Sede do municipio (ida/volta), total 30Km, em estradas vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira, durante o o periodo de 05 a 30 de maio de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001810 | 30/05/2014 | 1428.00 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo tipo: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA MOI 1398-PB, no trajeto de 15Km da sede do municipio - Sitio Coelhos - Sede do municipio (ida/volta), total 30Km, em estradas vicinais (barro) no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 05 a 30 de maio de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001811 | 30/05/2014 | 1634.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da noite de segunda a sexta,durante o periodo de 05 a 30 de maio de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001812 | 30/05/2014 | 1634.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da manha de segunda a sexta,durante o periodo de 05 a 30 de maio de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001813 | 30/05/2014 | 1808.80 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantesda rede de ensino publico em veiculo de placa KHQ 1666/PB, no trajeto de 19Km da sede do municipio- Fazendas STo Antonio, Joaquim Celso para estudar na sede do municipio (ida e volta)no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 05 a 30 de maio de 2014,para atender as necessidades da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001814 | 30/05/2014 | 1788.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa JWX 6455/RN nos seguintes trajeto Sitios Agua Fria, Outeiro, Jurema, Itauna para estudar na sede do municipio no turno da noite de segunda a sexta, durante o periodo 05 a 30 de maio de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001815 | 30/05/2014 | 1433.60 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa MNL 1326/PB em trajeto sede do municipio Sitio Encantado ida e volta no turno da noite de segunda a sexta diasletivos, durante o periodo de 05 a 30 de abril de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001820 | 30/05/2014 | 5400.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo onibus de placa MYL 2570-PB, no trajeto de 58Km da sede do municipio, Camacari, Uruba para estudar no municipio, em estrada vicinais (barro) no turno da manha e noite de segunda a sexta-feira, no periodo de 05 a 30 de maio de 2014, para atender a nessidade da secretaria de Educacao do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2014 | 4043.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do funcionario da Secretaria Geral - Efetivo, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2014 | 9328.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do funcionario da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2014 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento e vantagen do funcionario da Secretaria de Financas - Aposentados, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na hospedagem e manutencao do gerenciador de conteudo do site constitucional do municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001816 | 30/05/2014 | 3800.00 | 00070432770437 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com filmagens de eventos municipais, durante o mes de maio de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/05/2014 | 1140.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de comunicados municipais como, anuncios para as secretarias de Acao Social e Geral, durante o mes de maio de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2014 | 3083.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2014 | 7546.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2014 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Eletivos, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/05/2014 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias para funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Junta Militar do minicipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 15,21 e 29 de maio de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2014 | 4624.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Efetivos, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2014 | 7254.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2014 | 38.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do galpao de avicultura do municipio, localizado na Rua Dr Carlos Pessoa de Melo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2014 | 32.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do matadouro, localizado na rua Prefeito Jose Azevedo, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2014 | 3730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do funcionario da Secretaria de Transportes - Efetivo, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2014 | 7748.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do funcionario da Secretaria de Transportes - Comissionados, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2014 | 4643.08 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivos, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2014 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do funcionario da Secretaria de Acao Social - Efetivo - PAIF, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2014 | 9216.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do funcionario da Secretaria de Acao Social - Comissionados, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2014 | 1448.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do funcionario da Secretaria de Acao Social - Contratados, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do funcionario da Secretaria de Acao Social - Eletivo - Conselho Tutelar, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2014 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio da entrega do leite, localizado na rua Julia da Costa Lima, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2014 | 140.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da sede do Conselho Tutelar,localizado na rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2014 | 61260.58 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Efetivos, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2014 | 2000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo retroativo de insalubridade aos funcionarios da Secretaria de Obras, os Srs. Francisco Canide da Silva, Ivanildo do Nascimento Mendonca, Jose Marques da Costa Junior, Valdeir Pereira de Lima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2014 | 9998.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Comissionados, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/05/2014 | 304.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Benedito Bezerra, relativo ao mes de abril de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2014 | 807.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano abastecimento de agua em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2014 | 3827.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no abastecimento de agua na rua Jose de Menezes Lira, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2014 | 2026.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no abastecimento de agua no sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2014 | 41.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da caixa dagua em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no abastecimento de agua, localizado na rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2014 | 1096.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano,localizado no Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2014 | 263.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da bomba dagua no Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2014 | 72.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do cemiterio publico, localizado na rua Maria Francisca da Conceicao Vitoria, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2014 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da palhoca social, localizada em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/05/2014 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2014 | 122.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Mercado publico Municipal, localizado na rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2014 | 211.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da lavanderia publica, localizada no Sitio Catu do Rosario, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2014 | 12.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do banheiro publico, localizada em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/05/2014 | 1429.00 | 00009236637469 | JOAO BATISTA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na construcao de oito bocas de lobo para promover a drenagem das aguas para dentro das galerias de aguas pluviais das ruas do Distrito de Barra de Camaratuba, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/05/2014 | 6506.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no abastecimento de agua, localizado na rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2014 | 15209.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Efetivos, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2014 | 5728.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Comissionados, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2014 | 171.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Repetidora da TV Globo, localizada na Rua Joao Soares da Costa, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2014 | 629.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da sede da prefeitura, localizada na rua Daniel Toscano centro, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2014 | 759.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica no complexo administrativolocalizado na Rua Daniel Toscano,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001803 | 30/05/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projeto, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/05/2014 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de quatro diarias ao secretario de administracao com a finalidade de resolver assunto de interesse do municipio na GIDUR, na cidade de Joao Pessoa, no dia 28 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2014 | 2483.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcelamento de PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/05/2014 | 54.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/05/2014 | 1670.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida no PASEP, coforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2014 | 4140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do funcionario da Secretaria de Financas - Efetivos, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2014 | 3078.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do funcionario da Secretaria de Financas - Comissionados, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2014 | 69.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2014 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2014 | 187.20 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2014 | 8450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Procuradoria Juridica - Comissionados, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2014 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do Secretario de Cultura - Comissionados, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2014 | 8919.88 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo- Efetivos, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2014 | 5208.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Comissionados, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2014 | 868.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do funcionario da Secretaria de Turismo - Contratado, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0001827 | 02/06/2014 | 1089.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software do sistema betha tributos e patrimonio relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/06/2014 | 564.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 94 conjuntos de mesas e cadeiras, destinados ao evento Mataraca Promovendo Cidadania. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001829 | 02/06/2014 | 387.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura, durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/06/2014 | 341.86 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de nø 720416/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001830 | 02/06/2014 | 6378.50 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001831 | 02/06/2014 | 397.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001838 | 02/06/2014 | 257.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo castrol, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/06/2014 | 200.00 | 00002390929451 | SEBASTIAO ANTONIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do Municipio, de acordo com o parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/06/2014 | 200.00 | 00008979452470 | JOSILENE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do Municipio, de acordo com o parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/06/2014 | 1356.00 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos profissional como ASSESSOR TECNICIO DO PBF p promover o aprimoramento da Gestao do Prog Bolsa Familia Cadastramento e Atualizacao de dados, melhoria do indice da Gestao Descentralizada-IGD do PBF,no mes maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001841 | 02/06/2014 | 2192.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 MOH 2774, que serve a acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/06/2014 | 6.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001840 | 02/06/2014 | 7654.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001839 | 02/06/2014 | 9578.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo da frota de veiculos locados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/06/2014 | 1200.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 94 conjuntos de mesas com cadeiras e 424 cadeiras, para comemoracao do dia das maes de todas as escolas do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/06/2014 | 1068.00 | 18597079000145 | TAINA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais esportivos, destinado a pratica esportiva dos jovens deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022014 | 0001835 | 02/06/2014 | 3528.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/06/2014 | 2557.20 | 02675956000119 | FARMACIA ROCHA EDNA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene pessoal para alunos da Creche Menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001842 | 02/06/2014 | 7391.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110, MOM 2645 e OGC 6329, que servea Educacao municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001843 | 02/06/2014 | 5953.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110, MOM 2645 e OGC 6329, que servea Educacao municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001849 | 03/06/2014 | 555.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa NQH 4110, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/06/2014 | 100.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas) diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na Cidade de Joao Pessoa, nos dias 04 e 09 de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/06/2014 | 24488.65 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS, competencia abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/06/2014 | 13228.11 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS, competencia abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001850 | 03/06/2014 | 2240.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo gol de placa OEY 1457, que serve a secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001855 | 03/06/2014 | 16920.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 veiculos 1.0 e 01 (um) onibus c/cap 40 passag.,conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001854 | 03/06/2014 | 16150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 veiculos 01 (um) caminhoneta SW4 completa e 01 (um) veiculo Vam Citroen c/ Capacidade p/16 passageiros, conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001848 | 03/06/2014 | 320.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa OEY 1707, que serve a Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/06/2014 | 45.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma embreagem completa e uma junta do cilindro para manutencao da motosserra Toyama MT 53, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/06/2014 | 60.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao em um Motosserra Toyama MT 53, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001847 | 03/06/2014 | 3564.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura durante trabalhos extraordinarios, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001852 | 03/06/2014 | 732.00 | 15339916000148 | MARIA HELENA LIRA DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/06/2014 | 270.00 | 19846635000132 | RONILDO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de sapatilhas para os componentes da quadrilha junina denominada Mangue Uca , conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/06/2014 | 2160.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 120 camisetas para o carnaval de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/06/2014 | 560.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas impressora brother 8080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001861 | 04/06/2014 | 3984.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os policiais do municipio de Mataraca-PB, conforme convenio entre essa entidade e a Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social para promovera manutencao da Delegacia,relativo ao mes de Maio de 2014, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001860 | 04/06/2014 | 2160.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas para os funcionarios da secretaria de obras do municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001864 | 04/06/2014 | 5130.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos manha e tarde no connjunto Novo Horizonte, nas Ruas Joao Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedoem veiculo caminhao de placa MMP 2753/PB, no periodo de 01 a 31 de maio de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001866 | 04/06/2014 | 5130.00 | 00015152987449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Rua Demesio Batista Albuquerque e a Limpeza da feira que fica na rua Jose de Menezes Lira aos sabados, ate o local onde sera depositado os residuos solidos, em veiculo caminhao carroceria aberta de placa MYE 7597/RN,durante o mes de maio de 2014,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001867 | 04/06/2014 | 5130.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa KHB 0651-PB, para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no distrito de Barra do Camaratuba e Campo Verde ate o local onde sera depositado os residuos solidos (proximo ao Sitio Santana no Municipio de Mataraca),durante o mes de maio de 2014 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001868 | 04/06/2014 | 5130.00 | 00088522261415 | CAROLINA BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos da manha e tarde no Conjunto Mariz, Conjunto Bom Jesus, Rua Gerson Beniz de Oliveira, Rua Jose de Menezes Lira, Rua Emidio Vidal de Negreiros e Rua projetada em veiculo de placa MIL 1380/RN, durante o mes de maio 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/06/2014 | 90.00 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma faixa montada de 2,4 x 0,5m, para a inauguracao do CRAS - Centro de Referencia e Assistencia Social, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001863 | 04/06/2014 | 180.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas para os funcionarios da secretaria de Acao Social do municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001862 | 04/06/2014 | 2052.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas para os funcionarios da Secretaria Geral do municipio, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/06/2014 | 165.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de cartao de credito, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001865 | 04/06/2014 | 2376.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os professores e funcionarios do Municipio de Mataraca-PB, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/06/2014 | 325.00 | 00008415964412 | ALINE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05(cinco) diarias para funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao, na cidade de Joao Pessoa nos dias 12,15,20,26 e 29 de maio de 2014, conformerequerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/06/2014 | 200.00 | 00087896672472 | SEVERINA DO RAMO SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 (quatro) diarias, com a finalidade de participar do 2o ENCONTRO DO PNAIC, realizado nos dias 03, 04, 05, e 06 de junho de 2014 na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/06/2014 | 150.00 | 00087896672472 | SEVERINA DO RAMO SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 (tres) diarias, com a finalidade de resolver assuntos do interesse da secretaria de educacao nos dias 12, 15 e 22 de maio de 2014 na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/06/2014 | 895.17 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis para inauguracao da nova sede do CRAS - Centro de Referecnia e Assistencia Social, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/06/2014 | 208.57 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tiaras juninas, destinadas aos participantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062014 | 0001877 | 05/06/2014 | 21000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de profissionais do setor artistico para as festividades de emancipacao politica com a seguinte atracao: Marcos Antonio e Banda no dia 16/06/2014, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052014 | 0001878 | 05/06/2014 | 60000.00 | 13091140000164 | TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de profissionais do setor artistico para as festividades de emancipacao politica com as seguinte atracao: Dorgival Dantas no dia 17/06/2014 em praca publica nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052014 | 0001879 | 05/06/2014 | 55000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de profissionais do setor artistico para as festividades de emancipacao politica com a seguinte atracao: Gabriel Diniz no dia 17/06/2014 em praca publica nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/06/2014 | 210.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balao junino para ornamentacao da praca, para so festejos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001884 | 06/06/2014 | 47990.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de palcos, sons, geradores e camarotes, destinados as festividades deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/06/2014 | 1772.07 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento com FGTS, competencia 05/2005, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/06/2014 | 4770.22 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento com FGTS, competencia 06/2005, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/06/2014 | 812.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/06/2014 | 100.00 | 00090022297472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 2 (duas) diarias ao funcionario com a finalidade de arcar com despesas de alimentacao ao ir levar Universitarios para estudar na cidade de Joao Pessoa, nos dias 07 e 14 de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001887 | 09/06/2014 | 1125.00 | 00051693615720 | MANOEL MADEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOF 6823-PB,no trajeto de 20Km da Barra do Camaratuba para estudar na sede do municipio, no turno danoite de segunda a sexta- feira, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/06/2014 | 720.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 40 camisetas para a secretaria de Educacao, destinadas ao programa Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa (PNAIC), conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/06/2014 | 1040.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio durante o mes de maio de 2014, conforme autorizacoes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001899 | 09/06/2014 | 7304.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico Federal, em veiculo tipo onibus de placa LBJ 5476/PB, no trajeto de 110KM da sede do municipio para estudar em Rio Tinto sede do municipio (ida e volta), nos turnos da manha e noite , durante o periodo de 05 a 31 de maio de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001900 | 09/06/2014 | 4400.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes para a faculdade no municipios de Rio Tinto no turno da noite de segunda a sexta- feira, em veiculo micro onibus de placa MOS 8981/PB, durante o periodo de 05 a 30 de maio de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0001902 | 09/06/2014 | 891.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da creche Menina Barbara, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0001903 | 09/06/2014 | 472.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do program do PEJA, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/06/2014 | 20.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da secretaria de Acao Social do municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/06/2014 | 2660.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao do sistema de folha de pagamento, referente aos meses de marco, abril, maio e junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/06/2014 | 110.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da secretaria de Transporte do municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/06/2014 | 250.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da secretaria de Agricultura do municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001896 | 09/06/2014 | 2800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de taloes de feira, destinado ao setor de tributos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/06/2014 | 2675.00 | 00000128509422 | BERENICE DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% dos servicos de confeccao de seis prateleiras em madeira revestida com formica, acrescimo das paredes internas do predio da prefeituraonde funciona a Secretaria de Administracao e Financas, alteracoes de comodos e mudancas de portas com acrpescimo de mais uma porta, incluindo os servicos e os materiais empregados na reforma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/06/2014 | 227.00 | 00002712860403 | LUIZ CARLOS GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto da TV que fica na recepcao da sede da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/06/2014 | 680.00 | 00002803926482 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 30 unidades de ovos da pascoa, 500 unidades de salgados variados e bolo recheado de 15 KG com cobertura, destinados a confraternizacao entre o Prefeito, secretarios efuncionarios da prefeitura em comemoracao a pascoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001889 | 09/06/2014 | 5130.00 | 00089521730404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo: Caminhao Carroceria aberta - Placa: MMT 8262/PB, para transporte diversos junto a Secretaria de Obras deste municipio no periodo de 01 a 31 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001890 | 09/06/2014 | 2150.00 | 17964827000118 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no corte de macarico e solda na pipa, trator e na tubulacao com suporte da entrada da cidade, servicos de solda com suporte e parafuso da bomba dagua do planalto e troca do eixo da carroca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/06/2014 | 430.00 | 00002008010406 | GENIVAL GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de entulhos e detritos na estrada vicinal da parte baixa do Sitio Catu do Rosario Zona Rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/06/2014 | 5400.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/06/2014 | 3245.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida de FGTS, pagamento de DRP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/06/2014 | 1600.80 | 08995631002810 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de premios diversos, destinado a premiacao da maratona por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/06/2014 | 48064.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionario das demais secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00000838069460 | MARIA DA GUIA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro para compra de uma protese ocular para o filho menor Elienai Francisco do Bomfim, por tratar-se de pessoa carente do muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/06/2014 | 130.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dias 15 e 27 de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/06/2014 | 31793.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios do Magisterio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/06/2014 | 31406.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios do FUNDEB II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/06/2014 | 1023.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal do MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/06/2014 | 1573.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 placas medindo 80x60 cm em aco Inox e relevo e 10 placas de portas medindo 40x10, destinadas ao Cras e ao SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/06/2014 | 904.00 | 41003278000280 | ALECRIM-DVN VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um vidro verde 10mm temperado, para ser utilizado no CRAS - Centro de Referencia e Assistencia Social, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/06/2014 | 665.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divilgacao das acoes e atos da prefeitura Municipal de Mataraca, na edicao de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/06/2014 | 728.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do trator Jonh Deere que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/06/2014 | 700.00 | 00008041168736 | MARIA LUCIANA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, destinado ao funcionamento da secretaria de Turismo do municipio, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/06/2014 | 477.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 1.000 plaquetas, destinado ao setor de tombamento do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001916 | 11/06/2014 | 960.00 | 00005231455431 | KLEYTON PINHEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte para fazer viagens de mataraca a Rio Tinto, para atender as necessidades da administracao em veiculo tipo passeio de placa NLJ 6252,relativo ao mes de maio de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/06/2014 | 700.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, para o funcionamento da agencia dos Correios, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/06/2014 | 386.17 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de autenticacoes de documentos de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/06/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da costa, destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/06/2014 | 550.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Doutor Carlos Pessoa de Melo, Conjunto Bom Jesus,para servir de almoxarifado de materiais de trabalho dos garis e materiais de atividades de obras publicas e servicos urbanos,relativo ao mes de maio de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/06/2014 | 860.00 | 00002210896401 | ROSIVALDO NERI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de paineis Eletricos das bombas dagua do Sitio Uruba e do Sitio Catu com substituicao dos componentes eletricos defeituosos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/06/2014 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel localizado na Rua Pedro Lira S/N, Centro, Mataraca - PB, destinados ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da Secretaria de obras Publicas e Servicos Urbanos nomes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/06/2014 | 150.00 | 00007694982489 | DHEYVYD LEANDRO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na motocicleta de placa MNF 3224, lotada na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/06/2014 | 545.00 | 00007694982489 | DHEYVYD LEANDRO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na motocicleta BROZ de placa MNB 6211, lotada na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/06/2014 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/06/2014 | 300.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias para o Secretario de Obras, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na Cidade de Joao Pessoa nos dias 14,20 e 28 de maio de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/06/2014 | 300.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias para o Secretario de Administracao, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na Cidade de Joao Pessoa nos dias 07,14 e 22 de maio de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/06/2014 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria para o Secretario de Administracao, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na Cidade de Joao Pessoa no dia 05 de junho de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/06/2014 | 200.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias a Secretaria de Turismo, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na Cidade de Joao Pessoa nos dias 14 e 19 de maio de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/06/2014 | 200.00 | 00026286629491 | ARMANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias para o Secretario de Agricultura, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Agricultura do Municipio na Cidade de Joao Pessoa nos dias 04 e 09 de Junho de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/06/2014 | 300.00 | 00026286629491 | ARMANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias para o Secretario de Agricultura, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Agricultura do Municipio na Cidade de Joao Pessoa nos dias 12,21 e 28 demaio de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/06/2014 | 40.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia em veiculos da Secretaria de Transportes do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/06/2014 | 200.00 | 00002512504409 | ANTONIO PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do Municipio, de acordo com o parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/06/2014 | 300.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias para a Secretaria de Acao Social, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na Cidade de Joao Pessoa nos dias 14,22 e 28 de maio de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/06/2014 | 389.00 | 00008713659448 | VALDECIA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira por tratar-se de pessoa carente do Municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/06/2014 | 25.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia em veiculos da Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/06/2014 | 15150.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP relativo a receita arrecadada, correspondente ao mes de abril de 2014, conforme Guia Darf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/06/2014 | 600.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na rua Emidio vidal de Negreiros, S/N, Planalto II, destinado ao deposito de equipamentos e materiais escolares pertencentes a Secretaria de Educacao. Referente ao mes de maiode 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/06/2014 | 700.00 | 00002954016485 | DANIEL ANDRE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano- centro, para suprir necessidades da secretaria de Educacao do municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/06/2014 | 300.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias para a Secretaria de Educacao, com a finalidade de resolver assuntos de iteresse da Secretaria de Educacao do Muicipio na Cidade de Joao Pessoa nos dias 08,14 e 21 de maio de2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/06/2014 | 50.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia em veiculos da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/06/2014 | 200.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 (quatro) diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na Cidade de Joao Pessoa, nos dias 15,21,26 e 29 de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/06/2014 | 1036.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EMEF Jose Ribeiro Bessa, localizado na Rua Joao Soares da Costa, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/06/2014 | 2932.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EM Jose Ribeiro Bessa, localizado na Rua Jose de Menezes Lira, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/06/2014 | 898.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EMEI Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizado na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/06/2014 | 77.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EM Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba - Zona Rural, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/06/2014 | 361.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EMEF Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/06/2014 | 5500.00 | 00002803926482 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 2000 unidades de ovos de chocolate, para serem distribuidos na semana da Pascoa aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/06/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um terreno murado localizado na rua Emidio Vidadl de Negreiros, planalto II, destinado ao funcionamento da garagem municipal para a acomodacao da frota de veiculos da secretaria de Educacao, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/06/2014 | 855.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO O NORDESTE COMPRA AQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cones flexivel laranja/BCO 75cm, refletivo plastcor, destinado a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/06/2014 | 100.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para funcionarios, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na Cidade de Joao Pessoa nos dias 20 e 21 de maio de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/06/2014 | 102.36 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencia, conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/06/2014 | 629.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao no Diario Oficial do Estado, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/06/2014 | 1770.00 | 00002181953546 | DIONES SANTOS CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de artesanato para os participantes da quadrilha junina denominada Mangue Uca com arranjos para os cabelos, aplicacoes em roupas e nos calcados feminimos, incluindo os materiais aplicados, aplicacoes nos chapeus masculinos e confeccao de um cenario de acordo com contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/06/2014 | 5000.00 | 00014739453487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artistica, no dia 15 de junho, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001961 | 13/06/2014 | 720.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na requisicao de material, destinado as secretarias do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/06/2014 | 37.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de regularizacao de debitos do FGTS, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/06/2014 | 46.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/06/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/06/2014 | 829.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma rocadeira a gasolina serie 1000 42,7cc, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001968 | 16/06/2014 | 179.85 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos diversos, destinados a confeccao dos figurinos dos participantes do centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0001969 | 16/06/2014 | 941.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do SCFV- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de maio de 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/06/2014 | 26500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0001972 | 18/06/2014 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/06/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de software- gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, relativo ao mes de junho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001975 | 19/06/2014 | 296.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo castrol, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001976 | 19/06/2014 | 10209.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo da frota de veiculos locados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001978 | 19/06/2014 | 11455.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001977 | 19/06/2014 | 2015.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 MOH 2774, que serve a acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001974 | 19/06/2014 | 5524.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110, MOM 2645 e OGC 6329, que servea Educacao municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/06/2014 | 339.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas eletricas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOM 2645, que serve a Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/06/2014 | 45.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas eletricas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOK 9032, que serve a Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/06/2014 | 56.50 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas eletricas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOV 7296, que serve a Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/06/2014 | 24.00 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mel natural, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/06/2014 | 18.00 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mel natural, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/06/2014 | 1.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/06/2014 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Elaboracao de pecas tecnicas de engenharia civil (planilha, planta de locacao, planta de localizacao, planta de situacao, cronograma fisico financeiro e relatorio de vistoria) para oprojeto de construcao de 02 quadras de esportes e construcao de cobertura de quadra no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001979 | 20/06/2014 | 6774.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/06/2014 | 7477.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/06/2014 | 8099.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001983 | 20/06/2014 | 4248.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois), note books, destinado ao uso na secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/06/2014 | 11080.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/06/2014 | 3451.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/06/2014 | 150.00 | 00001069046477 | JANAINA ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do 1o lugar da maratona femenina, realizado no dia 17 de junho de 2014 em comemoracao dos 51 anos de Emancipacao politica da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/06/2014 | 100.00 | 00001785776428 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do 2o lugar da maratona femenina, realizado no dia 17 de junho de 2014 em comemoracao dos 51 anos de Emancipacao politica da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/06/2014 | 50.00 | 00008201660498 | GEDICLEIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do 3o lugar da maratona femenina, realizado no dia 17 de junho de 2014 em comemoracao dos 51 anos de Emancipacao politica da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072014 | 0001985 | 20/06/2014 | 45000.00 | 07892927000122 | BALADA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de profissionais do setor artistico para as festividades de Sao Joao e Sao Pedro com as seguintes atracoes: Titans Nordestinos, no dia 24/06/2014; Alysson Max e Forro nos Trink e Banda Farra de Rico, no dia 28/06/2014, no Distrito de Barra do Camaratuba neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072014 | 0001986 | 20/06/2014 | 4000.00 | 19493582000113 | DELANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de profissionais do setor artistico para as festividades de Sao Joao e Sao Pedro com as seguintes atracoes: Titans Nordestinos no dia 24/06/2014; Alysson Max, Forro nos Trink e Banda Farra deRico no dia 28/06/2014, no Distrito de Barra do Camaratuba deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001999 | 23/06/2014 | 4260.00 | 00001193176484 | TALITA CRISTINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta (cacamba) de placa MXT 0114-RN, destinado a secretaria de obras para transporte de material pesado para aterros e metralha para melhoramentodas estradas vicinais, durante o mes de junho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/06/2014 | 159.90 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um SWITCH TP-LINK gerenciavel 16 port TL, destinado ao uso no Complexo Administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/06/2014 | 48.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/06/2014 | 976.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a comemoracao do Sao Joao no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/06/2014 | 65.00 | 00008415964412 | ALINE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para funcionaria, con a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao, na cidade de Joao Pessoa no dia 26 de junho de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/06/2014 | 46.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas eletricas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa NPV 6691, que serve a Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/06/2014 | 80.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/06/2014 | 80.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/06/2014 | 120.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/06/2014 | 11.50 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas eletricas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOH 2774, que serve a Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/06/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/06/2014 | 39.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/06/2014 | 10.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas eletricas diversas, destinado a manutencao do veiculo trator, que serve a agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/06/2014 | 365.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na atividades de garcom no atendimento aos convidados que participarao das festividades de Emancipacao Politica realizado nos dias 16 e 17 de junho de 2014, nas cerimonias festivas tradicionais com equipe de garcons. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/06/2014 | 1205.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a sede da prefeitura para Comemoracao do aniversario da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/06/2014 | 341.98 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de nø 720416/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132014 | 0002015 | 27/06/2014 | 686.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um roteador Wireless N TPLINK TL WIN 300 MBPS e uma impressora HP mult deskjet Advantage na cor branca, destinado ao uso na Junta de Servico Militar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/06/2014 | 14968.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Efetivos, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/06/2014 | 5498.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Comissionados, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/06/2014 | 4140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/06/2014 | 3078.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Comissionados, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/06/2014 | 109.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/06/2014 | 1002.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/06/2014 | 62904.39 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Efetivos, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/06/2014 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo retroativo de insalubridade aos funcionarios da Secretaria de Obras, os Srs. Flauber de Almeida Gomes e Francisco Canide da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/06/2014 | 9998.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Comissionados, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/06/2014 | 8502.13 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/06/2014 | 4754.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Comissionados, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/06/2014 | 868.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Contratados, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/06/2014 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do Secretario de Cultura - Comissionados, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/06/2014 | 8450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Procuradoria Juridica - Comissionados, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/06/2014 | 4624.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Efetivos, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/06/2014 | 8433.22 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/06/2014 | 3730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Efetivos, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/06/2014 | 7748.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Comissionados, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/06/2014 | 3083.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/06/2014 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/06/2014 | 7546.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Comissioinados, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/06/2014 | 3870.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Efetivos, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/06/2014 | 9328.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/06/2014 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do funcionario Aposentado da Secretaria de Financas, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/06/2014 | 4643.08 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivos, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/06/2014 | 9216.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/06/2014 | 1448.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Contratados - PETI, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/06/2014 | 3620.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Eletivos - Conselho Tutelar, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/06/2014 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivos - PAIF, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/06/2014 | 8178.10 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/06/2014 | 183221.26 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo - FUNDEF I - relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/06/2014 | 21520.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Comissionados - FUNDEF I - relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/06/2014 | 19026.36 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Coontratados - FUNDEF I - relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/06/2014 | 120354.65 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivos - FUNDEF II - relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/06/2014 | 17921.99 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Comissionados - FUNDEF II - relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/06/2014 | 57314.47 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Contratados - FUNDEF II - relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2014 | 87.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio de esporte o lirao, localizada na Rua Largo Vidal Negreiros, relativo ao mes de abril de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2014 | 40.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da quadra esportiva localizada em Barra do Camaratuba, relativo ao mes de abril de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2014 | 203.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da biblioteca publica, localizada na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de abril de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2014 | 116.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Esc Mun Benedita M da Cruz Bessa, localizado na rua Pedro Augusto Menezes, relativo ao mes de abril de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2014 | 232.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Secretatia de Educacao,localizada na Rua Damiel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2014 | 121.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo, localizado na rua Joao Soares da costa, relativo ao mes de abril de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2014 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Creche Menina Barbara, localizada na rua Julia da Costa Lima, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2014 | 534.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da Escola Profissionalizante Municipal, localizado na rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de abril de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2014 | 42.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia da iluminacao da quadra de esportes, localizada na Rua DR Carlos Pessoa de Melo, relativo ao mes de abril de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2014 | 42.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Campo de Futebol, localizada na rua DR Carlos Pessoa de Melo, relativo ao mes de abril de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2014 | 54.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Ginasio quadra de esportes, localizada na rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2014 | 87.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a garagem para guarda os carros da Educacao, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de abril, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na hospedagem e manutencao do gerenciador de conteudo do site constitucional do municipio, referente ao mes de junho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2014 | 27.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia no predio locado onde funiona a Secretaria de Turismo em Barra do Camaratuba,relativo ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2014 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse do municipio veiculada nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2014 | 1500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de midia institucional a ser veiculadas em radios, jornais, portais, banners e volante de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2014 | 10.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia no predio locado que funiona como deposito para material Hidraulico, localizada na Rua Pedro Lira,referente ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2014 | 9.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia no predio locado que funiona como deposito para material eletrico, localizada na Rua Pedro Lira,relativo ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado para abrigo de familia carente do municipio, relativo ao mes de abril de 2014,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2014 | 15.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado para abrigo de familia carente do municipio,relativo ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2014 | 14751.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica da Rod BR 230, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2014 | 189.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua do Sitio Campo Verde, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2014 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2014 | 1683.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida no PASEP, coforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2014 | 104.70 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2014 | 33.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2014 | 2500.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcelamento de PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2014 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sede do correio, localizado em Barra do Camaratuba,relativo ao mes de junho de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2014 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sede do correio, localizado em Barra do Camaratuba,relativo ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/07/2014 | 2412.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/07/2014 | 408.02 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na atividades de garcom no atendimento aos convidados que participarao das festividades de Emancipacao Politica realizado nos dias 16 e 17 de junho de 2014, nas cerimonias festivas tradicionais com equipe de garcons. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0002123 | 01/07/2014 | 1089.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software do sistema betha tributos e patrimonio relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002117 | 01/07/2014 | 5771.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/07/2014 | 1500.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recuperacao e desmontagem, montagem do poco, com servicos eletrico e hidraulico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002141 | 01/07/2014 | 151.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo castrol, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/07/2014 | 950.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao do conjunto submerso motor bomba dagua do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00007618944466 | ANTONIO PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de som para dar cobertura as festividades comemorativas dos 51 anos de Emancipacao Politica do municipio realizado no dia 15 de junho na Praca 08 de Marco e no dia 24 de junho no pavilhao Municipal do Distrito de Barra do Camaratuba para cobertura das apresentacoes das quadrilhas juninas, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002139 | 01/07/2014 | 7663.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo da frota de veiculos locados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/07/2014 | 50.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no alternador do trator lotado na sec. de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002142 | 01/07/2014 | 2820.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/07/2014 | 165.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de 50 cadeiras e 15 conjuntos de mesas e cadeiras, destinados ao evento de inauguracao da nova Sede o CRAS neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/07/2014 | 355.60 | 13207763000150 | ANTONIA MONTEIRO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conjunto de xicara com bule, destinado a utilizacao no programa PAIF do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/07/2014 | 6.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002140 | 01/07/2014 | 1059.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 MOH 2774, que serve a acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/07/2014 | 120354.65 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivos - FUNDEF II - relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/07/2014 | 3551.22 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Comissionados - FUNDEF II - relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/07/2014 | 14370.77 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Comissionados - FUNDEF II - relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/07/2014 | 600.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/07/2014 | 4676.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da EM Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra Falcao neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/07/2014 | 842.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/07/2014 | 2330.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da EMEI Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/07/2014 | 4298.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1ø e 2ø graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/07/2014 | 100.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de instalacao do micro-onibus de placa MOV 7296 lotado na secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/07/2014 | 40.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de instalacao no onibus de placa MOM 2645, lotado na secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/07/2014 | 80.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de instalacao no onibus de placa MOK 9032 lotado na secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002138 | 01/07/2014 | 420.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOV 7296 e NQH 4110, que serve a Educacao municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/07/2014 | 253.50 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002149 | 02/07/2014 | 2100.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo tipo passeio de placa MZB 0389-RN para atender a necessidade da secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002151 | 02/07/2014 | 1200.00 | 00005466618403 | IVAN ARAUJO DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo de placa MNP 2127, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002152 | 02/07/2014 | 1900.00 | 00006260803478 | CLEMILSON FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa OFG 6544, da Baia da Traicao a Barra do Camaratuba de segunda a sexta no mes de junho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/07/2014 | 430.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy de 02 estudantes da rede publica de ensino municipal da fazenda aguas Claras para o ponto de onibus no Sitio Jardim em veiculo motocicleta de placa MOW 2858/PB, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/07/2014 | 1356.00 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos profissional como ASSESSOR TECNICIO DO PBF p promover o aprimoramento da Gestao do Prog Bolsa Familia Cadastramento e Atualizacao de dados, melhoria do indice da Gestao Descentralizada-IGD do PBF,no mes junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002153 | 02/07/2014 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo passeio de placa MYE 5930-RN substituto, para atender as necessidades da Procuradoria Juridica e do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/07/2014 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informacao e individualizacao e acompanhamento mensal do parcelamento de FGTS durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/07/2014 | 650.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fotografias de servicos, obras e eventos do municipio, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002148 | 02/07/2014 | 2950.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo caminhonete de placa MOP 5832, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo mes de junho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002155 | 02/07/2014 | 960.00 | 00004340768480 | GILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa OEZ 9904/PB para atender as necessidades da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de junho 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002156 | 02/07/2014 | 3800.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo caminhonete carroceria aberta de placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de junho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002157 | 02/07/2014 | 3500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em consultoria tecnica Especializada de servicos de Engenharia na elaboracao de projetos basicos, acompanhamento e fiscalizacao das obras a serem execultadas no municipio, durante o mesde junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002145 | 02/07/2014 | 960.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Motoboy em veiculo motocicleta de placa DVF 0615/PB, nos turno da manha e tarde para ficar a disposicao na sede da da prefeitura, durante o mes de junho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002150 | 02/07/2014 | 804.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura, durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002159 | 03/07/2014 | 1920.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas para os funcionarios da secretaria de administracao,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002162 | 03/07/2014 | 3984.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os policiais do municipio de Mataraca-PB, conforme convenio entre essa entidade e a Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social para promovera manutencao da Delegacia,relativo ao mes de junho de 2014, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002164 | 03/07/2014 | 1224.00 | 15339916000148 | MARIA HELENA LIRA DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura, durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002165 | 03/07/2014 | 1224.00 | 15339916000148 | MARIA HELENA LIRA DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura, durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/07/2014 | 560.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas impressoras brother 8080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002161 | 03/07/2014 | 2760.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas para os funcionarios da secretaria de obras do municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002160 | 03/07/2014 | 2376.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas para os funcionarios da secretaria de turismo do municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002167 | 03/07/2014 | 16920.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 veiculos 1.0 e 01 (um) onibus c/cap 40 passag.,conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002166 | 03/07/2014 | 16150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 veiculos 01 (um) caminhoneta SW4 completa e 01 (um) veiculo Vam Citroen c/ Capacidade p/16 passageiros, conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002163 | 03/07/2014 | 588.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para os funcionarios da secretaria de Acao Social do municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/07/2014 | 100.00 | 00007568390411 | MARIA LUCIA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro , referente ao mes de abril de 2014, para custeio de aluguel social, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/07/2014 | 100.00 | 00007568390411 | MARIA LUCIA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro , referente ao mes de junho de 2014, para custeio de aluguel social, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/07/2014 | 100.00 | 00007568390411 | MARIA LUCIA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro , referente ao mes de maio de 2014, para custeio de aluguel social, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002172 | 03/07/2014 | 2580.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas para os funcionarios da secretaria de Educacao do municipio, durante trabalhos extraordinarios, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/07/2014 | 198.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango de granja, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/07/2014 | 55.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango de granja, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/07/2014 | 390.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao 200 cadeiras e 30 mesas, destinados a comemoracao junina do programa CRAS e do Servico de convivencia e Fortalecimento de vinculo neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/07/2014 | 1440.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de 600 cadeiras e 90 conjuntos de mesas e cadeiras, destinados ao evento de comemoracao de Emancipacao Politica no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/07/2014 | 155.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, coforme guia de recolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/07/2014 | 155.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, coforme guia de recochimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002182 | 07/07/2014 | 4699.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) Notbook Acer BR691 CI, sendo um para acontabilidade e outro para o Secretario de Administracao e Financas, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002179 | 07/07/2014 | 2352.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura, durante trabalhos extraordinarios, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002181 | 07/07/2014 | 464.90 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner e recarga de cartucho HP jato de tinta, destinado a utilizacao no setor administrativo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/07/2014 | 2214.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/07/2014 | 800.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao Tomada de Precos no 00002/2014 FMS -no 00003/2014- publicado em 07/07/2014 - DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/07/2014 | 252.00 | 62173620000180 | SERASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de dados e informacoes Nao Reter Irpiscofincsll, conforme solucao de consulta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/07/2014 | 80.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve o gabinete do prefeito, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/07/2014 | 289.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1284, que serve a Secretaria de Acao Social do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/07/2014 | 224.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar deste Municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/07/2014 | 154.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone fixo de no 3297-1027, que serve a secretaria de Acao Social do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/07/2014 | 154.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone fixo de no 3297-1027, que serve a secretaria de Acao Social do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/07/2014 | 171.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023 que serve a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/07/2014 | 171.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023 que serve a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/07/2014 | 252.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082 que serve a Secretaria de Educacao, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/07/2014 | 4464.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/07/2014 | 1584.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da EM Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/07/2014 | 2330.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da EMEI Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/07/2014 | 4298.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1ø e 2ø graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/07/2014 | 1958.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/07/2014 | 4676.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da EM Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra Falcao neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/07/2014 | 996.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/07/2014 | 491.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1130 que serve a prefeitura municipal, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/07/2014 | 141.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1210 que serve a prefeitura municipal,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/07/2014 | 76.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1152, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/07/2014 | 6.58 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de telefonia conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/07/2014 | 16.53 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de telefonia conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/07/2014 | 186.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de telefonia fixa do numero 3297-1041, que serve a tesouraria deste . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/07/2014 | 143.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/07/2014 | 27.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/07/2014 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/07/2014 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002211 | 09/07/2014 | 93.60 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um teclado e um mause optico, destinado a tesouraria deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/07/2014 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes no jornal a Uniao nos dias 04 e 08/07/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/07/2014 | 1600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao Tomada de Precos no 00001/2014 FMS -no 00004/2014-no 00005/2014-no 00006/2014 publicado em 10/07/2014 - DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2014 | 47329.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionario das demais secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122014 | 0002218 | 10/07/2014 | 6840.00 | 00008284194422 | GEIZA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 29 conjuntos de roupas tipicas masculinas, composta de calca, camisa de manga longa, colete e gravata e 28 conjuntos de roupa tipica feminina composta de blusa em tecidode manga com enchimento, espartilho, saia longa com varios babados de fio de nalho embutido, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/07/2014 | 700.00 | 00002954016485 | DANIEL ANDRE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano- centro, para suprir necessidades da secretaria de Educacao do municipio, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2014 | 600.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na rua Emidio vidal de Negreiros, S/N, Planalto II, destinado ao deposito de equipamentos e materiais escolares pertencentes a Secretaria de Educacao. Referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2014 | 240.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sensor de 4 pinos chatos mais uma tomada de sensor para manutencao do veiculo de placa MOK 9032, qu serve a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2014 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de veiculos de placa MOK 9032 que serve a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2014 | 50617.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios do Magisterio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2014 | 55745.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios do FUNDEB II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/07/2014 | 1738.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal do MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/07/2014 | 700.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, para o funcionamento da agencia dos Correios, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/07/2014 | 2675.00 | 00000128509422 | BERENICE DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de ses prateleiras em madeira revestida com formica, acrescimo das paredes internas do predio da prefeitura onde funciona a Sec. de administracao e Financas, alteracao de comodos e mudancas de portas com acrescimo de mais uma porta, incluindo os servicos e materiais empregado na reforma, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2014 | 4577.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/07/2014 | 550.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Doutor Carlos Pessoa de Melo, Conjunto Bom Jesus,para servir de almoxarifado de materiais de trabalho dos garis e materiais de atividades de obras publicas e servicos urbanos,relativo ao mes de junho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/07/2014 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2014 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel localizado na Rua Pedro Lira S/N, Centro, Mataraca - PB, destinados ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da Secretaria de obras Publicas e Servicos Urbanos nomes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/07/2014 | 700.00 | 00008041168736 | MARIA LUCIANA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, destinado ao funcionamento da secretaria de Turismo do municipio, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000062014 | 0002224 | 10/07/2014 | 9272.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - LIMPA FOSSAS MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de banheiros quimicos e tendas para as festividades de Emancipacao Politica realizadas nos dias 16 e 17 de junho de 2014, conforme convite 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000062014 | 0002225 | 10/07/2014 | 2810.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - LIMPA FOSSAS MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de banheiros quimicos e tendas para as festividades de Sao Pedro no Distrito de Barra do Camaratuba realizada no dia 28 de junho de 2014, conforme convite 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/07/2014 | 724.00 | 00005767449481 | SANDRA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao das festividades do aniversario de 51 anos de emancipacao politica desta cidade, realizada nos dias 16 e 17 de junho de 2014, de acordo com contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002234 | 11/07/2014 | 4750.00 | 00015152987449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Rua Demesio Batista Albuquerque e a Limpeza da feira que fica na rua Jose de Menezes Lira aos sabados, ate o local onde sera depositado os residuos solidos, em veiculo caminhao carroceria aberta de placa MYE 7597/RN,durante o periodo de 02 a 30 de junho de 2014,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002236 | 11/07/2014 | 4750.00 | 00089521730404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo: Caminhao Carroceria aberta - Placa: MMT 8262/PB, para transporte diversos junto a Secretaria de Obras deste municipio no periodo de 02 a 30 de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/07/2014 | 1530.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de ruas com desentupimentos de bueiros, limpa de mato no planalto I e descida do manjericao incluindo pintura dos meios fios e postes, assim como poda das arvores diversas com equipe de trabalhadores sob sua responsabilidade no periodo de 05 a 30 de maio de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/07/2014 | 1280.00 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e desentupimentos de bueiros, limpa de mato no conjunto Bom Jesus e Planalto I, assim como poda das arvores diversas com equipe de trabalhadores sob sua responsabilidade, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/07/2014 | 1470.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais na venda e transporte de 04 carradas de pedra bruta com tranporte em veiculo fretado pelo contratado para as atividades da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002242 | 11/07/2014 | 4750.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos manha e tarde no connjunto Novo Horizonte, nas Ruas Joao Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedoem veiculo caminhao de placa MMP 2753/PB, no periodo de 02 a 30 de junho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002244 | 11/07/2014 | 3610.00 | 00088522261415 | CAROLINA BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos da manha e tarde no Conjunto Mariz, Conjunto Bom Jesus, Rua Gerson Beniz de Oliveira, Rua Jose de Menezes Lira, Rua Emidio Vidal de Negreiros e Rua projetada em veiculo de placa MIL 1380/RN, durante o periodo de 02 a 23 de junho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002249 | 11/07/2014 | 4750.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa KHB 0651-PB, para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no distrito de Barra do Camaratuba e Campo Verde ate o local onde sera depositado os residuos solidos (proximo ao Sitio Santana no Municipio de Mataraca),durante o mes de junho de 2014 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/07/2014 | 2260.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebobinamento de motores e manutencao geral nas bombas, destindos ao abastecimento de agua do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002233 | 11/07/2014 | 560.00 | 00007936098445 | FHILIPE JHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens com funcionarios para reslover assuntos da secretaria de Administracao e financas Publicas deste municipio, na cidade de Mamanguape em veiculo Celta de placa MOR 6610/PB, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/07/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da costa, destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/07/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da costa, destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/07/2014 | 500.00 | 15129947000174 | INMAC SOLUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/07/2014 | 1326.00 | 00000128509422 | BERENICE DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv prestados de confeccao de paredes em madeira revestida com formica, acrescimo das paredes internas do predio da prefeitura onde funciona a secretaria de Adm. e Financas,alteracoes de comodos e mudancas de portas com acrescimo de mais 9 met. de maderite revestida em formica cinza, incluindo os servicos e os materiais empregados na reforma, acrescentando duas salas setor de identidade e protocolo onde o restante do pagamento sera apos a conclusao do se | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/07/2014 | 2005.00 | 00002803926482 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de sanduiches, salgados, cesta de frios e frutas para atender as autoridades e aos artistas que se apresentaram nos dias 16 17 de junho de 2014, em comemoracao dos 51 anos de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/07/2014 | 3246.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida de FGTS, pagamento de DRP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/07/2014 | 99.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002235 | 11/07/2014 | 1065.60 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo onibus de placa KHE 5758 no trajeto Sitio Agua Fria, Oiteiro, Jurema, no turno da manha de segunda a sexta, durante o mes o periodo de 05 a 30 de junho de 2014 para atender a necessidade da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002237 | 11/07/2014 | 1200.00 | 00051693615720 | MANOEL MADEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOF 6823-PB,no trajeto de 20Km da Barra do Camaratuba para estudar na sede do municipio, no turno danoite de segunda a sexta- feira, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/07/2014 | 580.00 | 00003546658477 | MARILEIDE ALVES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na travessia de veiculo de Placa OFG6544/PB em balsa no trecho do rio camaratuba proximo ao local boca da barra, em duas travessias diarias transportando os professores, durante o mes de junho 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002243 | 11/07/2014 | 4180.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes para a faculdade no municipios de Rio Tinto no turno da noite de segunda a sexta- feira, em veiculo micro onibus de placa MOS 8981/PB, durante o periodo de 02 a 30 de junho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/07/2014 | 570.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio durante o mes de junho de 2014, conforme autorizacoes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002250 | 11/07/2014 | 6391.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico Federal, em veiculo tipo onibus de placa LBJ 5476/PB, no trajeto de 110KM da sede do municipio para estudar em Rio Tinto sede do municipio (ida e volta), nos turnos da manha e noite , durante o periodo de 02 a 30 de junho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/07/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um terreno murado localizado na rua Emidio Vidadl de Negreiros, planalto II, destinado ao funcionamento da garagem municipal para a acomodacao da frota de veiculos da secretaria de Educacao, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002255 | 11/07/2014 | 3347.76 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica; em veiculo tipo: onibus de Placa KPE 5227/RN, no trajeto de 58 km da sede do Municipio - Sitio Uruba - Sede do Municipio (ida/volta), total116 km, em estrada vicinais, nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta-feira, no mes junho de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, conforme contrato. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002256 | 11/07/2014 | 2970.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo onibus de placa MYL 2570-PB, no trajeto de 58Km da sede do municipio, Camacari, Uruba para estudar no municipio, em estrada vicinais (barro) no turno da manha e noite de segunda a sexta-feira, no periodo de 02 a 16 de junho de 2014, para atender a nessidade da secretaria de Educacao do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002259 | 11/07/2014 | 592.00 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico da Zona Rural, em veiculo tipo passeio, placa MMY 5503/PB no seguinte trajeto Sitio Santana - Campo Verde para estudar no municipiono turno da manha de segunda a sexta, durante o periodo de 02 a 11 de junho de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002260 | 11/07/2014 | 723.52 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantesda rede de ensino publico em veiculo de placa KHQ 1666/PB, no trajeto de 19Km da sede do municipio- Fazendas STo Antonio, Joaquim Celso para estudar na sede do municipio (ida e volta)no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 02 a 11 de junho de 2014,para atender as necessidades da secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002261 | 11/07/2014 | 715.20 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa JWX 6455/RN nos seguintes trajeto Sitios Agua Fria, Outeiro, Jurema, Itauna para estudar na sede do municipio no turno da noite de segunda a sexta, durante o periodo 02 a 11 de junho de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002262 | 11/07/2014 | 653.60 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da manha de segunda a sexta,durante o periodo de 02 a 11 de junho de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002263 | 11/07/2014 | 653.60 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da noite de segunda a sexta,durante o periodo de 02 a 11 de junho de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002264 | 11/07/2014 | 1360.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tansporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo tipo: Kombi, Placa AGR 5058/RN, no trajeto de 16Km da sede do Municipio-Sitios: Taepe, Encantado, sede do Municipio (ida/volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da manha e noite de segunda a sexta, no periodo de 02 a 11 de junho de 2014,para atender as necessidades da Secretaria de Educacaodo Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002265 | 11/07/2014 | 573.44 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa MNL 1326/PB em trajeto sede do municipio Sitio Encantado ida e volta no turno da noite de segunda a sexta diasletivos, durante o periodo de 02 a 11 de junho de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002266 | 11/07/2014 | 571.20 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo tipo: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA MOI 1398-PB, no trajeto de 15Km da sede do municipio - Sitio Coelhos - Sede do municipio (ida/volta), total 30Km, em estradas vicinais (barro) no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 02 a 11 de junho de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002267 | 11/07/2014 | 571.20 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo tipo: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA MOI 1398-PB, no trajeto de 15Km da sede do municipio - Sitio Coelhos - Sede do municipio (ida/volta), total 30Km, em estradas vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 02 a 11 de junho de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/07/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/07/2014 | 40.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da Secretaria de Acao Social do Municipio durante o mes de junho de 2014, conforme autorizacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/07/2014 | 775.00 | 00087896222434 | MARIA DA CONCEICAO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados nos fornecimentos de comidas tipicas para realizacao da cerimonia de inauguracao do centro de referencia da assistencia social- CRAS e evento do cafe com prosa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/07/2014 | 1260.00 | 00087896222434 | MARIA DA CONCEICAO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados nos fornecimentos de comidas tipicas para realizacao de atividades socioeducativas do CRAS para os beneficiarios do SCFV do programa bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002257 | 11/07/2014 | 2600.00 | 00070432770437 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagens de eventos municipais, conforme contrato, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/07/2014 | 60.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da Secretaria de Transporte do Municipio durante o mes de junho de 2014, conforme autorizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/07/2014 | 295.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da secretaria de Agricultura do municipio, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/07/2014 | 265.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia, em veiculos da secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/07/2014 | 1770.00 | 06206648000103 | AUTO PECAS E SERVICOS SAO JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico completo de recuperacao de um conjunto de plator duplo e dos discos de embreagem e tomada de forca do trator Jonh Deere, qu serve a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002281 | 14/07/2014 | 1340.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo de placa OEY 1457, lotada na secretaria de agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/07/2014 | 180.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos diversos, para manutencao do trator da marca John Deere que serve a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 14/07/2014 | 665.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divilgacao das acoes e atos da prefeitura Municipal de Mataraca, na edicao de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/07/2014 | 224.42 | 00009426784438 | ADRIANA DA CUNHA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, por trata-se de pesoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002282 | 14/07/2014 | 1909.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo de placa OEY 1707, lotada na secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002280 | 14/07/2014 | 4870.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo de placa NQH 4110, lotada na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/07/2014 | 5000.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conjunto submerso fabricacao Leao modelo, destinado ao abastecimento d agua do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002292 | 15/07/2014 | 213.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo castrol, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/07/2014 | 26500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/07/2014 | 1055.00 | 11926885000170 | ALINE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, destinado a pratica de esporte nas escolas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002287 | 15/07/2014 | 2648.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110, MOM 2645 e OGC 6329, que servea Educacao municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002286 | 15/07/2014 | 277.44 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo de rede, conector rj 45, teclados e mouse usb, destinados ao funcionamento do CRAS - Centro de Referencia e Assistencia Social deste Municipio, conforme nota fscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002290 | 15/07/2014 | 2634.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 MOH 2774, que serve a acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de junho de 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002293 | 15/07/2014 | 5836.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo da frota de veiculos locados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002291 | 15/07/2014 | 4173.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/07/2014 | 760.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos diversos no veiculo trator, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/07/2014 | 50.00 | 00011293154440 | MAXIANO SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a premiacao do 2o lugar da maratona masculina realizada no dia 28 de junho em comemoracao ao padroeiro Sao Pedro de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/07/2014 | 70.00 | 00009236638430 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a premiacao do 1o lugar da maratona masculina realizada no dia 28 de junho em comemoracao ao padroeiro Sao Pedro em Barra do Camratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/07/2014 | 17.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/07/2014 | 167.50 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/07/2014 | 25.50 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/07/2014 | 196.50 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/07/2014 | 142.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/07/2014 | 179.50 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/07/2014 | 70.00 | 00003583757971 | ANA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao de 1o lugar da maratona femenina realizada no dia 28 de junho de 2014, em comemoracao ao Padroeiro Sao Pedro em Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0002296 | 16/07/2014 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002305 | 17/07/2014 | 6774.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0002306 | 17/07/2014 | 7811.60 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a manutencao da iluminacao publica das ruas, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/07/2014 | 1170.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de trajes tipicos juninos para a realizacao de atividades Socioeducativa (cerimonia de apresentacao cultural junina) da Assistencia Social- CRAS para os beneficiarios do SCFV do programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/07/2014 | 1000.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de trajes tipicos juninos para a realizacao de atividades da Assistencia Social-CRAS para os beneficiarios do SCFV do programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/07/2014 | 700.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de som para da cobertura as atividades do CRAS, localizado na rua Benedito Bezerra falcao no dia 13 de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/07/2014 | 540.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/07/2014 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias para funcionario resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 12, 25 e 30 de junho de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/07/2014 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias para funcionaria resolver assuntos de interesse do municipio na prestacao de contas do material de identificacao civil deste municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 12,025 e 30 de junho de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/07/2014 | 630.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de som para a cobertura da partida final do campeonato Municipal de Futebol localizado no loteamento Bom Jesus. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/07/2014 | 950.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de som para cobertura das quadrilhas juninas em arraia na Escola Munic. Jose Vital Ribeiro Bessa localizada na rua Benedito Bezerra Falcao no dia 09 de junho de 2014, promovido pela secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/07/2014 | 6000.00 | 20297760000110 | LUIZ SOARES DE MELO 027.331.854-38 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na reforma d escola Municipal de Ensino fundamental Gracinda Iracema da Costa localizada no sitio Uruba com servicos de pintura, instalacao eletrica, rebocos, assentamento de portas e abertura de parede com colocacao de comogos, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/07/2014 | 66.50 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/07/2014 | 17.50 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA deste municipo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/07/2014 | 80.00 | 00002716790426 | JOSE AIRTON SA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/07/2014 | 40.00 | 00002716790426 | JOSE AIRTON SA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002323 | 18/07/2014 | 14802.26 | 13585094000150 | REOBOTE CONSTRUTORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de uma empresa especializada em construcao civil, para servicos de convivencia e fortalecimento de vinculodo PETI neste Municipio. | 10042014 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/07/2014 | 6284.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o FGTS, competencia 06/2005, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/07/2014 | 6284.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/07/2014 | 8162.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/07/2014 | 7477.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/07/2014 | 8913.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/07/2014 | 9979.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/07/2014 | 300.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos diversos no veiculo de placa NQI 8330 que serve a Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/07/2014 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de abertura Tomada de Precos no 00002/2014 -no00003/2014- publicado em 21/07/2014 - DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/07/2014 | 13220.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS, competencia maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/07/2014 | 132.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de cartao de credito, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/07/2014 | 534.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria, lacre e emplacamento do veiculo de placa OEY 1457, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/07/2014 | 378.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria, lacre e emplacamento do veiculo de placa OEY 1707, que serve a Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/07/2014 | 24249.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS dos funcionarios do FUNDEB I e II, relativo ao mes de maio de 2014, conforme guia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/07/2014 | 382.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria, lacre e emplacamento do veiculo de placa MOV 7296, que serve a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/07/2014 | 382.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria, lacre e emplacamento do veiculo de placa OGD 4106, que serve a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/07/2014 | 344.16 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de nø 720416/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0002338 | 24/07/2014 | 861.39 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios diversos destinados aos alunos do PEJA - Programa de Ensino de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0002339 | 24/07/2014 | 2310.30 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados aos alunos da Creche Infantil deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0002342 | 24/07/2014 | 2800.00 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados aos alunos da Creche Infantil deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/07/2014 | 580.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mio Tacografo seva, destinado a utilizacao no veiculo de placa MOK 9032 que serve a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0002337 | 24/07/2014 | 1305.27 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destiandos aos alunos do SCFV - Servico de Convivencia e Fortaleciento de Vinculo deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0002340 | 24/07/2014 | 1800.00 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados aos idosos do PAIF deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0002341 | 24/07/2014 | 1000.00 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados aos alunos do Pro-jovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/07/2014 | 790.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes no Diario Oficial nos dias 08 e 10/07/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/07/2014 | 185.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos diversos em veiculo de placa MOM 2645, que serve a Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/07/2014 | 34.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/07/2014 | 279.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e botijao de agua mineral, destinado a sede da prefeitura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/07/2014 | 129.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e botijao de agua mineral, destinado ao programa Servico de convivencia (PETI), deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/07/2014 | 88.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e botijao de agua mineral, destinado ao programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2014 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Acao Social - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2014 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Acao Social - PAIF - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2014, confome folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/07/2014 | 781.92 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - PETI - Contratados, relativo ao mes de julho de 2014, confome folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/07/2014 | 666.08 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - PETI - Contratados, relativo ao mes de julho de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2014 | 9589.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados, relativo ao mes de julho de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2014 | 3620.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mes de julho de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/07/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2014 | 3552.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funconarios da Secretaria Geral - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2014 | 9328.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funconarios da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2014 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionario aposentado aposentado, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2014 | 4624.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2014 | 8728.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/07/2014 | 345.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos diversos no veiculo de placa OEY 1457, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2014 | 3730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funconarios da Secretaria de Transportes - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2014 | 7748.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Comissionados, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/07/2014 | 3083.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/07/2014 | 7546.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/07/2014 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/07/2014 | 1974.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas de 13kg e botijao de agua mineral para atender as necessidades das escolas municipais, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/07/2014 | 8133.35 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2014 | 22520.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB I - MAGISTERIO - Comissionados, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/07/2014 | 19462.38 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB I - MAGISTERIO - CONTRATADO, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/07/2014 | 118388.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB II - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2014 | 17942.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB II - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2014 | 12085.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB II - Contratado, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/07/2014 | 45110.75 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB II - Contratados, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/07/2014 | 179396.20 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB I - MAGISTERIO - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2014 | 14218.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Administracao - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2014 | 5498.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Administracao - Comissionados, relativo ao mes de julho de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/07/2014 | 4140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/07/2014 | 3078.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Comissionados, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/07/2014 | 46.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas banarias, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/07/2014 | 59577.20 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo retroativo de insalubridade aos funcionarios da Secretaria de Obras, os Srs. Flauber de Almeida Gomes e Francisco Canide da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2014 | 9998.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Obras - Comissionados, relativo ao mes de julho de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/07/2014 | 7344.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/07/2014 | 4378.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Comissionados, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/07/2014 | 868.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Contratados, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2014 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do Secretario de Cultura - Comissionado, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2014 | 8450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Procuradoria Juridica - Comissionados, relativo ao mes de julho de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002394 | 31/07/2014 | 3500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em consultoria tecnica Especializada de servicos de Engenharia na elaboracao de projetos basicos, acompanhamento e fiscalizacao das obras a serem execultadas no municipio, durante o mesde julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002398 | 31/07/2014 | 3800.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo caminhonete carroceria aberta de placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de julho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002402 | 31/07/2014 | 960.00 | 00004340768480 | GILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa OEZ 9904/PB para atender as necessidades da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de julho 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002403 | 31/07/2014 | 2950.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo caminhonete de placa MOP 5832, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo mes de julho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002410 | 31/07/2014 | 1530.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tansporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo tipo: Kombi, Placa AGR 5058/RN, no trajeto de 16Km da sede do Municipio-Sitios: Taepe, Encantado, sede do Municipio (ida/volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da manha e noite de segunda a sexta, no periodo de 21 a 31 de julho de 2014,para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002418 | 31/07/2014 | 260.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo castrol, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/07/2014 | 2475.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/07/2014 | 1695.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida no PASEP, coforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/07/2014 | 200.24 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/07/2014 | 2516.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcelamento de PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002396 | 31/07/2014 | 960.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Motoboy em veiculo motocicleta de placa DVF 0615/PB, nos turno da manha e tarde para ficar a disposicao na sede da da prefeitura, durante o mes de julho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002411 | 31/07/2014 | 996.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas, conforme autorizacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002393 | 31/07/2014 | 1200.00 | 00005466618403 | IVAN ARAUJO DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo de placa MNP 2127, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002395 | 31/07/2014 | 1900.00 | 00006260803478 | CLEMILSON FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa OFG 6544, da Baia da Traicao a Barra do Camaratuba de segunda a sexta no mes de julho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002397 | 31/07/2014 | 2100.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo tipo passeio de placa MZB 0389-RN para atender a necessidade da secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/07/2014 | 430.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy de 02 estudantes da rede publica de ensino municipal da fazenda aguas Claras para o ponto de onibus no Sitio Jardim em veiculo motocicleta de placa MOW 2858/PB, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002405 | 31/07/2014 | 2430.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo onibus de placa MYL 2570-PB, para atender as necessidades dos alunos da rede Estadual de Ensino da zona rural no periodo de 21 a 31 de julho de 2014, com diarias de R$270,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002406 | 31/07/2014 | 804.60 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa JWX 6455/RN nos seguintes trajeto Sitios Agua Fria, Outeiro, Jurema, Itauna para estudar na sede do municipio no turno da noite de segunda a sexta, durante o periodo de 21 a 31 de julho de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002407 | 31/07/2014 | 666.00 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico da Zona Rural, em veiculo tipo passeio, placa MMY 5503/PB no seguinte trajeto Sitio Santana - Campo Verde para estudar no municipiono turno da manha de segunda a sexta, durante o periodo de 21 a 31 de julho de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002408 | 31/07/2014 | 1725.00 | 00051693615720 | MANOEL MADEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOF 6823-PB,no trajeto de 20Km da Barra do Camaratuba para estudar na sede do municipio, no turno danoite de segunda a sexta- feira, durante o mes o periodo de 01 a 31 de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002409 | 31/07/2014 | 813.96 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantesda rede de ensino publico em veiculo de placa KHQ 1666/PB, no trajeto de 19Km da sede do municipio- Fazendas STo Antonio, Joaquim Celso para estudar na sede do municipio (ida e volta)no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 21 31 de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002412 | 31/07/2014 | 4892.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110, MOM 2645 e OGC 6329, que servea Educacao municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002417 | 31/07/2014 | 6907.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/07/2014 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informacao e individualizacao e acompanhamento mensal do parcelamento de FGTS durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/07/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na hospedagem e manutencao do gerenciador de conteudo do site constitucional do municipio, referente ao mes de julho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002420 | 31/07/2014 | 8233.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo da frota de veiculos locados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/07/2014 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes no Jornal a Uniao nos dias: 10,18 e 19/07/14, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/07/2014 | 1356.00 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos profissional como ASSESSOR TECNICIO DO PBF promover o aprimoramento da Gestao do Prog Bolsa Familia Cadastramento e Atualizacao de dados, melhoria do indice da Gestao Descentralizada-IGD do PBF,no mes julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002401 | 31/07/2014 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo passeio de placa MYE 5930-RN substituto, para atender as necessidades da Procuradoria Juridica e do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2014 | 260.00 | 00008201660498 | GEDICLEIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002419 | 31/07/2014 | 2112.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 MOH 2774, que serve a acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/08/2014 | 1356.00 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos profissional como ASSESSOR TECNICIO DO PBF promover o aprimoramento da Gestao do Prog Bolsa Familia Cadastramento e Atualizacao de dados, melhoria do indice da Gestao Descentralizada-IGD do PBF,no mes julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002443 | 01/08/2014 | 5520.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, translados e outros, destinados a pessoas carentes do municipio, conforme obitos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/08/2014 | 6.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/08/2014 | 86.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002425 | 01/08/2014 | 666.00 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico da Zona Rural, em veiculo tipo passeio, placa MMY 5503/PB no seguinte trajeto Sitio Santana - Campo Verde para estudar no municipiono turno da manha de segunda a sexta, durante o periodo de 21 a 31 de julho de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002426 | 01/08/2014 | 1530.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tansporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo tipo: Kombi, Placa AGR 5058/RN, no trajeto de 16Km da sede do Municipio-Sitios: Taepe, Encantado, sede do Municipio (ida/volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da manha e noite de segunda a sexta, no periodo de 21 a 31 de julho de 2014,para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002427 | 01/08/2014 | 813.96 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa KHQ 1666/PB, no trajeto de 19Km da sede do municipio- Fazendas STo Antonio, Joaquim Celso para estudar na sededo municipio (ida e volta)no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 21 a 31 de julho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002428 | 01/08/2014 | 2430.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo onibus de placa MYL 2570-PB, para atender as necessidades dos alunos da rede Estadual de Ensino da zona rural no periodo de 21 a 31 de julho de 2014, com diarias de R$270,00. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002429 | 01/08/2014 | 804.60 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa JWX 6455/RN nos seguintes trajeto Sitios Agua Fria, Outeiro, Jurema, Itauna para estudar na sede do municipio no turno da noite de segunda a sexta, durante o periodo de 21 a 31 de julho de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002430 | 01/08/2014 | 4870.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo de placa NQH 4110, lotada na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/08/2014 | 341.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/08/2014 | 247.50 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/08/2014 | 80.00 | 00002716790426 | JOSE AIRTON SA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maracuja, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/08/2014 | 80.00 | 00002716790426 | JOSE AIRTON SA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maracuja, destinado a merenda escolar dos alunos da cheche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/08/2014 | 18699.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB I - MAGISTERIO - CONTRATADO, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/08/2014 | 762.72 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB I - MAGISTERIO - CONTRATADO, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/08/2014 | 519.58 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB II - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/08/2014 | 17422.42 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB II - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/08/2014 | 57196.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB II - Contratados, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/08/2014 | 80.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/08/2014 | 545.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos diversos no veiculo microonibus de placa MOV 7296, que serve a Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/08/2014 | 60.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/08/2014 | 180.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche Menina Barbara deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/08/2014 | 200.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/08/2014 | 2480.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/08/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de software- gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, relativo ao mes de julho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0002444 | 01/08/2014 | 1089.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de softwares de patrimonio publico e tributos municipais, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/08/2014 | 4.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/08/2014 | 607.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Complexo Administrativo, localizado na rua Daniel Toscano, referente ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/08/2014 | 188.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Repetidora da TV Globo, localizada a Rua Joao Soares da Costa, referente ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/08/2014 | 510.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio da Sede da Prefeitura, localizado na Rua Daniel Toscano, referente ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002493 | 04/08/2014 | 3996.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os policiais do municipio de Mataraca-PB, conforme convenio entre essa entidade e a Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social para promovera manutencao da Delegacia,relativo ao mes de julho de 2014, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002494 | 04/08/2014 | 2412.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas para os funcionarios da secretaria de Administracao, por ocasiao de servicos extraordinario, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/08/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento de agua, localizada no Sitio Catu do Rosario, relativo ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/08/2014 | 230.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do abastecimento de agua, localizado na Rua Benedito Bezerra, referente ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/08/2014 | 83.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do cemiterio publico, localizado na Rua Francisca da Conceicao Vitoria, referente ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/08/2014 | 116.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Predio do Mercado Publico,localizado na rua Daniel Toscano, referente ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/08/2014 | 247.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Lavanderia Publical, localizado no Sitio Catu do Rosario, referente ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/08/2014 | 876.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do poco de abastecimento de agua, localizado na Barra do Camaratuba, referente ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/08/2014 | 38.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do abastecimento de agua, localizado na Barra do Camaratuba, referente ao mes de maio de 2014 conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/08/2014 | 990.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano para abastecimento de agua, localizado no Sitio Uruba, referente ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/08/2014 | 265.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da bomba d agua, localizado no Sitio Uruba, referente ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/08/2014 | 4195.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do abastecimento d agua, localizado na Rua Jose de Menezes Lira, referente ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/08/2014 | 11.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos banheiros publicos localizados na Barra do Camaratuba, referente ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0002485 | 04/08/2014 | 5240.95 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002492 | 04/08/2014 | 2724.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas para os funcionarios da secretaria de obras do municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/08/2014 | 11.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da palhoca social, localizada na Barra do Camaratuba, referente ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002490 | 04/08/2014 | 1008.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas para os funcionarios da secretaria de turismo do municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/08/2014 | 82.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio de esporte o lirao, localizada na Rua Largo Vidal Negreiros, relativo ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/08/2014 | 39.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do campo de futebol localizada no Conjunto bom Jesus, relativo ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/08/2014 | 39.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da quadra esportiva localizada no Conjunto Bom Jesus, relativo ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/08/2014 | 220.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da biblioteca publica localizada na Rua Daniel Toscano, relativo ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/08/2014 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da creche menina barbara localizada no Conjunto Novo Horizonte, relativo ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/08/2014 | 104.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EM Benedita M da Cruz Bessa localizada na Rua Pedro Augusto de Menezes, relativo ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/08/2014 | 965.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Creche Pro-Infancia localizada no Conjunto Bom Jesus, relativo ao mes de abril de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/08/2014 | 1018.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Creche Pro-Infancia localizada no Conjunto Bom Jesus, relativo ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/08/2014 | 133.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Ginasio Poliesportivolocalizada na Rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/08/2014 | 516.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Profissionalizante Municipal localizada na Rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/08/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Quadra Esportiva localizada na Barra do Camaratuba, relativo ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/08/2014 | 216.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Secretaria de Educacaolocalizada na Rua Daniel Toscano, relativo ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/08/2014 | 72.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Ginasio Quadra de Esporteslocalizado na Rua Daniel Toscano, relativo ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002484 | 04/08/2014 | 8504.50 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos para reforma do predio da EMEF Jose Vital Ribeiro Bessa, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002491 | 04/08/2014 | 2220.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas para os funcionarios da secretaria de Educacao do municipio,por ocasiao de servicos extraordinarios, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/08/2014 | 128.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Predio Publico localizada na Rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/08/2014 | 111.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Predio do Conselho Tutelar,localizado na rua Daniel Toscano, referente ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/08/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio da entrega do leite, localizado na rua Julia da Costa Lima, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/08/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio do Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS, locaizado na Rua Benedito Bezerra, referente ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002489 | 04/08/2014 | 420.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para os funcionarios da secretaria de Acao Social do municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/08/2014 | 38.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do matadouro, localizado na rua Prefeito Jose Azevedo, referente ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/08/2014 | 34.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Galpao de Avicultura, localizado no conjunto Bom Jesus, referente ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002487 | 04/08/2014 | 14640.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 03 veiculos 1.0 e 01 (um) onibus c/cap 40 passag.,conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002486 | 04/08/2014 | 16150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 veiculos 01 (um) caminhoneta SW4 completa e 01 (um) veiculo Vam Citroen c/ Capacidade p/16 passageiros, conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122014 | 0002499 | 05/08/2014 | 2500.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de roupas tipicos juninos para a realizacao de atividades Socioeducativa (cerimonia de apresentacao cultural junina) da Assistencia Social- CRAS para os beneficiarios (idosos) do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/08/2014 | 7466.29 | 17340496000145 | C E T CONSTRUÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a medicao dos servicos da obra de urbanizacao e pavimentacao do CRAS, localizado neste Municipio, conforme contrato no 00007/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002497 | 05/08/2014 | 1980.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes para a faculdade no municipios de Rio Tinto no turno da noite de segunda a sexta- feira, em veiculo micro onibus de placa MOS 8981/PB, durante o periodo de 21 a 31 de julho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002500 | 05/08/2014 | 642.60 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo tipo: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA MOI 1398-PB, no trajeto de 15Km da sede do municipio - Sitio Coelhos - Sede do municipio (ida/volta), total 30Km, em estradas vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira, no periodo de 21 a 31 de julho de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002501 | 05/08/2014 | 642.60 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo tipo: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA MOI 1398-PB, no trajeto de 15Km da sede do municipio - Sitio Coelhos - Sede do municipio (ida/volta), total 30Km, em estradas vicinais (barro) no turno da manha de segunda a sexta-feira, no periodo de 21 a 31 de julho de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002502 | 05/08/2014 | 645.12 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa MNL 1326/PB em trajeto sede do municipio Sitio Encantado ida e volta no turno da noite de segunda a sexta - feira, no periodo de 21 a 31 de julho de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002503 | 05/08/2014 | 735.30 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da noite de segunda a sexta,durante o periodo de 21 a 31 de julho de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002504 | 05/08/2014 | 735.30 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da manha de segunda a sexta feira,durante o periodo de 21 a 31 de julho de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002506 | 05/08/2014 | 8399.60 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico Federal, em veiculo tipo onibus de placa LBJ 5476/PB, no trajeto de 110KM da sede do municipio para estudar em Rio Tinto sede do municipio (ida e volta), nos turnos da manha e noite , durante o mes de julho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002509 | 05/08/2014 | 1198.80 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo onibus de placa KHE 5758 no trajeto Sitio Agua Fria, Oiteiro, Jurema, no turno da manha de segunda a sexta, durante operiodo de 21 a 31 de julho de 2014 para atender a necessidade da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002496 | 05/08/2014 | 5130.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos manha e tarde no conjunto Novo Horizonte, nas Ruas Joao Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedo em veiculo caminhao de placa MMP 2753/PB, no periodo de 01 a 31 de julho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002498 | 05/08/2014 | 5130.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa KHB 0651-PB, para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no distrito de Barra do Camaratuba e Campo Verde ate o local onde sera depositado os residuos solidos (proximo ao Sitio Santana no Municipio de Mataraca),durante o mes de julho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002507 | 05/08/2014 | 5130.00 | 00015152987449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Rua Demesio Batista Albuquerque e a Limpeza da feira que fica na rua Jose de Menezes Lira aos sabados, ate o local onde sera depositado os residuos solidos, em veiculo caminhao carroceria aberta de placa MYE 7597/RN,durante o mes de julho de 2014,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002508 | 05/08/2014 | 4750.00 | 00088522261415 | CAROLINA BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos da manha e tarde no Conjunto Mariz, Conjunto Bom Jesus, Rua Gerson Beniz de Oliveira, Rua Jose de Menezes Lira, Rua Emidio Vidal de Negreiros e Rua projetada em veiculo de placa MIL 1380/RN, durante o mes de julho 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/08/2014 | 1324.00 | 00000128509422 | BERENICE DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de paredes em madeira revestida com formica, acrescimo das paredes internas do predio da prefeitura onde funciona a secretaria de Adm. e Financas,alteracoes de comodos e mudancas de portas com acrescimo de mais 9 met. de maderite revestida em formica cinza, incluindo os servicos e os materiais empregados na reforma, acrescentando duas salas setor de identidade e protocolo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/08/2014 | 560.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas impressoras brotheres 8080, para aender a necessidade do setor de financas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/08/2014 | 2688.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura, durante trabalhos extraordinarios, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002510 | 06/08/2014 | 4260.00 | 00001193176484 | TALITA CRISTINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta (cacamba) de placa MXT 0114-RN, destinado a secretaria de obras para transporte de material pesado para aterros e metralha para melhoramentodas estradas vicinais, durante o mes de julho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122014 | 0002512 | 06/08/2014 | 4500.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 250 camisetas em poliester com a logomarca da Prefeitura com os eventos em comemoracao aos 51 anos de Emancipacao politica do Municipio realiados nos dias 15,16 e 17 dejunho de 2014, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/08/2014 | 200.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas) diarias a secretaria de turismo com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dias 07 e 14 de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/08/2014 | 969.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/08/2014 | 255.87 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencia, conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/08/2014 | 83.38 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencia, conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002530 | 07/08/2014 | 2280.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som para fazer anuncios para as Secretarias de Acao Social e Educacao no mes de Julho de 2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/08/2014 | 240.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia em veiculos pertencentes a secretaria de Transporte do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/08/2014 | 120.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia em veiculos pertencentes a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122014 | 0002518 | 07/08/2014 | 1000.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de roupas tipicos para realizacao de atividades da Assistencia Social - CRAS para os beneficiarios do SCFV do programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/08/2014 | 10.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia em veiculos pertencentes a secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002519 | 07/08/2014 | 3862.80 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica; em veiculo tipo: onibus de Placa KPE 5227/RN, no trajeto de 58 km da sede do Municipio - Sitio Uruba - Sede do Municipio (ida/volta), total116 km, em estrada vicinais, nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta-feira, no mes julho de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, conforme contrato. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/08/2014 | 580.00 | 00003546658477 | MARILEIDE ALVES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na travessia de veiculo de Placa OFG6544/PB em balsa no trecho do rio camaratuba proximo ao local boca da barra, em duas travessias diarias transportando os professores, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/08/2014 | 80.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia em veiculos pertencentes a secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122014 | 0002529 | 07/08/2014 | 120.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 08 shorts para os salva-vidas, do distrito de Barra do camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/08/2014 | 900.00 | 12655564000141 | VASSOURAL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de vassourao reforcado destinado a utilizacao dos garis para limpeza das ruas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002521 | 07/08/2014 | 5130.00 | 00089521730404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo: Caminhao Carroceria aberta - Placa: MMT 8262/PB, para transporte diversos junto a Secretaria de Obras deste municipio, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/08/2014 | 650.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fotografias de servicos, obras e eventos do municipio, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002528 | 07/08/2014 | 2376.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/08/2014 | 14557.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros de pagamento do INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/08/2014 | 3249.99 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida de FGTS, pagamento de DRP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/08/2014 | 7477.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/08/2014 | 8235.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/08/2014 | 5222.00 | 00009113551469 | JEOVANO FARIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na instalacao eletrica trifasica, para instalacao de 10 (dez) aparelhos de ares condicionado de 60.000 btus cada para a Escola Municipal de Ensino F.e M.C.J.V.R. bessa, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/08/2014 | 2000.00 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de marcenaria como carpinteiro na reforma e assentamento de portas e forras, fabricacao de uma mesa e uma cerca entrelacada de madeira de 1,50mx5,00m para a Escola Municipal de Ensino Fundamental e Medio Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/08/2014 | 120.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Babara, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/08/2014 | 40.00 | 00002716790426 | JOSE AIRTON SA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/08/2014 | 54.00 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara, localizado neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/08/2014 | 51549.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios do Magisterio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/08/2014 | 37337.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios da Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/08/2014 | 1892.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios da Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002533 | 08/08/2014 | 2600.00 | 00070432770437 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de filmagens em eventos municipais durante o mes de julho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/08/2014 | 52987.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionario das demais secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0002547 | 09/08/2014 | 972.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a merenda escolar do Servico de convivencia e fortalecimento de vinculo - SCFV, localizado no conjunto Novo Horizonte, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/08/2014 | 270.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da secretaria de agricultura do municipio durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002548 | 11/08/2014 | 500.00 | 17964827000118 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no corte de macarico e solda nas traves da quadra de esporte e na escola Municipal de Ens. Fundamental e M.C.J.V.R.Bessa com confeccao de suporte para o portao, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/08/2014 | 110.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da secretaria de educacao e Desportes do municipio durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0002551 | 11/08/2014 | 386.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0002552 | 11/08/2014 | 1914.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche Menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/08/2014 | 4676.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da EM Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra Falcao neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/08/2014 | 842.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/08/2014 | 600.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/08/2014 | 4298.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Praca 08 de Marco neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/08/2014 | 2800.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra Falcao neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/08/2014 | 200.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa , localizada na Rua Benedito Bezerra Falcao neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/08/2014 | 6420.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1ø e 2ø graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/08/2014 | 3260.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/08/2014 | 276.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1082, que serve a Secretaria de Educacao do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/08/2014 | 206.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1082, que serve a Secretaria de Educacao do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/08/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 18 de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/08/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio na Receita Federal, cidade de Joao Pessoa no dia 13 de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/08/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 11 de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/08/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio na GIDUR, na cidade de Joao Pessoa no dia 08 de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/08/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 30 de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/08/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 24 de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/08/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 21 de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/08/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 17 de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/08/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 07 de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/08/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito com a finalidade de participar de um evento promovido pelo TCE/PB, intitulado de Dialogo Publico Paraiba que foi realizado no Auditorio da Universidade Federal da Paraiba, Campus IV-Mamanguape-PB no dia 01 de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/08/2014 | 83.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve o gabinete do prefeito, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/08/2014 | 92.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve o gabinete do prefeito, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/08/2014 | 114.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de cartao de credito, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/08/2014 | 289.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar deste Municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/08/2014 | 271.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar deste Municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/08/2014 | 216.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1284, que serve a Secretaria de Acao Social do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/08/2014 | 227.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1284, que serve a Secretaria de Acao Social do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/08/2014 | 164.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone fixo de no 3297-1027, que serve a secretaria de Acao Social do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/08/2014 | 231.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297 1023, que serve a Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/08/2014 | 152.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio., conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/08/2014 | 143.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/08/2014 | 154.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297 1041, que serve a tesouraria do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/08/2014 | 142.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297 1041, que serve a tesouraria do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/08/2014 | 146.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297 1210, que serve ao setor de tributos do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/08/2014 | 137.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1210 que serve a prefeitura municipal, , conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/08/2014 | 563.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297 1130, que serve a recepcao do predio onde funciona a prefeitura municipal, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/08/2014 | 854.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297 1130, que serve a recepcao do predio onde funciona a prefeitura municipal, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/08/2014 | 3150.00 | 00085427136487 | ANA MARIA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua em carro pipa para a comunidade do sitio uruba, Zona rural, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/08/2014 | 5222.00 | 00082718148420 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na cobertura de 40 (quarenta) bancos do onibus escolar de placa MOM 2645 incluindo espumas, cola, grampo e cobertura em napa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/08/2014 | 29.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/08/2014 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao nos dias 19 e 20/082014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/08/2014 | 665.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Mataraca, edicao de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002598 | 18/08/2014 | 11272.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo da frota de veiculos locados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002595 | 18/08/2014 | 1445.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao do veiculo Fiat de Placa NQI 0102, que serve a secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/08/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de software- gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002599 | 18/08/2014 | 265.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo castrol, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002603 | 19/08/2014 | 700.00 | 00007936098445 | FHILIPE JHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens com funcionarios para reslover assuntos da secretaria de Administracao e financas Publicas deste municipio, na cidade de Mamanguape em veiculo Celta de placa MOR 6610/PB, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/08/2014 | 200.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas) diarias a secretaria de turismo com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dias 1, 25 e 30 de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/08/2014 | 200.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas) diarias a secretaria de turismo com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dias 07 e 14 de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002605 | 19/08/2014 | 2701.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 MOH 2774, que serve a acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002604 | 19/08/2014 | 7193.94 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002602 | 19/08/2014 | 6946.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110, MOM 2645 e OGC 6329, que servea Educacao municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de julho de 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/08/2014 | 464.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002606 | 20/08/2014 | 6774.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, prestados durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/08/2014 | 150.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divida com a inadimplencia do FGTS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/08/2014 | 3365.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fardamentos, destinado ao uso dos funcionarios do matadouro do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/08/2014 | 200.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas) diarias com a finalidade de resolver assuntos do interesse da secretaria de transporte do municipio, na cidade de Joao Pessoa nos dias 14 e 20 de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0002612 | 22/08/2014 | 132.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0002613 | 22/08/2014 | 1298.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango de granja, destinados a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/08/2014 | 101.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/08/2014 | 2330.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da EMEI Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/08/2014 | 360.00 | 15339916000148 | MARIA HELENA LIRA DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes para os funcionarios da prefeitura, por ocasiao da realizacao de trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/08/2014 | 346.21 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de nø 720416/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0002618 | 27/08/2014 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/08/2014 | 17.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/08/2014 | 73.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara, deste, municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/08/2014 | 179.50 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/08/2014 | 330.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0002624 | 28/08/2014 | 323.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0002625 | 28/08/2014 | 965.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche Menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0002623 | 28/08/2014 | 769.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do SCFV- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo , localizado no bairro novo horizonte, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/08/2014 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/08/2014 | 8866.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secetaira de Acao Social - Comissionados, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/08/2014 | 3620.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/08/2014 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - PAIF - Efetivo, relativo ao mes de Agosto, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/08/2014 | 2125.30 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - PETI - Contratados, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/08/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/08/2014 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/08/2014 | 3730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Efetivo, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/08/2014 | 7748.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria e Transportes - Comissionados, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/08/2014 | 4624.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura -Efetivos, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/08/2014 | 8728.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/08/2014 | 3083.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/08/2014 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/08/2014 | 7546.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/08/2014 | 3552.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Efetivo, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/08/2014 | 9328.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mes de Agosto, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/08/2014 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do funcionario aposentado da Secretaria de Financas - Aposentado, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/08/2014 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao nos dias 19 e 20/082014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/08/2014 | 8133.35 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivos, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/08/2014 | 16992.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB II - Comissionados, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/08/2014 | 14725.83 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB I - MAGISTERIO - Contratados, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/08/2014 | 115152.79 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB II - Efetivo, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/08/2014 | 18167.34 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB I - MAGISTERIO - Comissionados, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/08/2014 | 49755.52 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB II - Contratados, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/08/2014 | 7075.20 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB I - Contratados, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/08/2014 | 172969.17 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB I - Efetivo, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/08/2014 | 7440.48 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB II - Contratados, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/08/2014 | 3152.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB I - MAGISTERIO - Comissionados, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/08/2014 | 3670.51 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB II - Efetivos, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/08/2014 | 5606.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB I - MAGISTERIO - Efetivos, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/08/2014 | 4140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de financas - Efetivos, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/08/2014 | 3078.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Comissionados, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/08/2014 | 98.17 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/08/2014 | 21.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/08/2014 | 2350.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/08/2014 | 54.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/08/2014 | 1708.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida no PASEP, coforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/08/2014 | 2535.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida no PASEP, coforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/08/2014 | 14618.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Comissionados, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/08/2014 | 5498.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Comissionados, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/08/2014 | 58641.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/08/2014 | 9998.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Comissionados, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/08/2014 | 7344.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/08/2014 | 4228.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Comissionados, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/08/2014 | 868.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Contratados, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/08/2014 | 8450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funionarios da Procuradoria Juridica - Comissionados, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/08/2014 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do Secretario de Cultura - Comissionados, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002711 | 01/09/2014 | 138.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo castrol, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/09/2014 | 700.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, para o funcionamento da agencia dos Correios, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/09/2014 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria para o Secretario de Administracao, com a finalidade de ir informar nomes dos representantes da Prefeitura junto a FUNASA no Tribunal de contas na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0002718 | 01/09/2014 | 1089.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de softwares de patrimonio publico e tributos municipais, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002717 | 01/09/2014 | 6380.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110, MOM 2645 e OGC 6329, que servea Educacao municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002712 | 01/09/2014 | 7703.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado a frota de veiculos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002713 | 01/09/2014 | 16150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 veiculos 01 (um) caminhoneta SW4 completa e 01 (um) veiculo Vam Citroen c/ Capacidade p/16 passageiros, conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002709 | 01/09/2014 | 8327.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002714 | 01/09/2014 | 14640.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 03 veiculos 1.0 e 01 (um) onibus c/cap 40 passag.,conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/09/2014 | 88.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/09/2014 | 41.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002710 | 01/09/2014 | 2204.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placa MOM 2774, OEY 1707 e OEY 1707, que serve a Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/09/2014 | 280.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/09/2014 | 180.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/09/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002725 | 03/09/2014 | 960.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Motoboy em veiculo motocicleta de placa DVF 0615/PB, nos turno da manha e tarde para ficar a disposicao na sede da da prefeitura, durante o mes de agosto de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002738 | 03/09/2014 | 288.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/09/2014 | 960.00 | 00005231455431 | KLEYTON PINHEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte para fazer viagens de mataraca a Rio Tinto, para atender as necessidades da administracao em veiculo tipo passeio de placa NLJ 6252,relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002724 | 03/09/2014 | 960.00 | 00004340768480 | GILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa OEZ 9904/PB para atender as necessidades da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de agosto 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002728 | 03/09/2014 | 3800.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo caminhonete carroceria aberta de placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/09/2014 | 650.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fotografias de servicos, obras e eventos do municipio, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002742 | 03/09/2014 | 3500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em consultoria tecnica Especializada de servicos de Engenharia na elaboracao de projetos basicos, acompanhamento e fiscalizacao das obras a serem execultadas no municipio, durante o mesde agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002749 | 03/09/2014 | 2950.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo caminhonete de placa MOP 5832, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo mes de agosto de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002722 | 03/09/2014 | 1200.00 | 00005466618403 | IVAN ARAUJO DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo de placa MNP 2127, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002723 | 03/09/2014 | 1900.00 | 00006260803478 | CLEMILSON FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa OFG 6544, da Baia da Traicao a Barra do Camaratuba de segunda a sexta no mes de agosto de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/09/2014 | 580.00 | 00003546658477 | MARILEIDE ALVES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na travessia de veiculo de Placa OFG6544/PB em balsa no trecho do rio camaratuba proximo ao local boca da barra, em duas travessias diarias transportando os professores, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/09/2014 | 430.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy de 02 estudantes da rede publica de ensino municipal da fazenda aguas Claras para o ponto de onibus no Sitio Jardim em veiculo motocicleta de placa MOW 2858/PB, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002729 | 03/09/2014 | 3570.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tansporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo tipo: Kombi, Placa AGR 5058/RN, no trajeto de 16Km da sede do Municipio-Sitios: Taepe, Encantado, sede do Municipio (ida/volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da manha e noite de segunda a sexta, no periodo de 01 a 29 de agosto de 2014,para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002730 | 03/09/2014 | 1505.28 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa MNL 1326/PB em trajeto sede do municipio Sitio Encantado ida e volta no turno da noite de segunda a sexta diasletivos, durante o periodo de 01 a 29 de agosto de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002731 | 03/09/2014 | 1715.70 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da noite de segunda a sexta,durante o periodo de 01 a 29 de agosto de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002732 | 03/09/2014 | 1499.40 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo tipo: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA MOI 1398-PB, no trajeto de 15Km da sede do municipio - Sitio Coelhos - Sede do municipio (ida/volta), total 30Km, em estradas vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 01 a 29 de agosto de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002733 | 03/09/2014 | 1499.40 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo tipo: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA MOI 1398-PB, no trajeto de 15Km da sede do municipio - Sitio Coelhos - Sede do municipio (ida/volta), total 30Km, em estradas vicinais (barro) no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o o periodo de 01 a 29 de agosto de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002734 | 03/09/2014 | 1554.00 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico da Zona Rural, em veiculo tipo passeio, placa MMY 5503/PB no seguinte trajeto Sitio Santana - Campo Verde para estudar no municipiono turno da manha de segunda a sexta, durante o periodo de 01 a 29 de agosto de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002735 | 03/09/2014 | 1899.24 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantesda rede de ensino publico em veiculo de placa KHQ 1666/PB, no trajeto de 19Km da sede do municipio- Fazendas STo Antonio, Joaquim Celso para estudar na sede do municipio (ida e volta)no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 01 a 29 de agosto de 2014,para atender as necessidades da secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002736 | 03/09/2014 | 5670.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo onibus de placa MYL 2570-PB, para atender as necessidades dos alunos da rede Estadual de Ensino da zona rural Camacari e Uruba no periodo de 01 a 29 de agosto de 2014,para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/09/2014 | 200.00 | 02349761000189 | T.EM C-TUDO EM COMPRESSORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de uma lavadora SCHULZ com troca de componentes que serve a creche do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002741 | 03/09/2014 | 5407.92 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica; em veiculo tipo: onibus de Placa KPE 5227/RN, no trajeto de 58 km da sede do Municipio - Sitio Uruba - Sede do Municipio (ida/volta), total116 km, em estrada vicinais, nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta-feira, no mes agosto de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002743 | 03/09/2014 | 1715.70 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da manha de segunda a sexta,durante o periodo de 01 a 29 de agosto de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002744 | 03/09/2014 | 2797.20 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo onibus de placa KHE 5758 no trajeto Sitio Agua Fria, Oiteiro, Jurema, no turno da manha de segunda a sexta, durante operiodo de 01 a 29 de agosto de 2014 para atender a necessidade da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002745 | 03/09/2014 | 1877.40 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa JWX 6455/RN nos seguintes trajeto Sitios Agua Fria, Outeiro, Jurema, Itauna para estudar na sede do municipio no turno da noite de segunda a sexta, durante o periodo de 01 a 29 de agosto de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002750 | 03/09/2014 | 4620.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes para a faculdade no municipios de Rio Tinto no turno da noite de segunda a sexta- feira, em veiculo micro onibus de placa MOS 8981/PB, durante o periodo de 01 a 29 de agosto de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002751 | 03/09/2014 | 7669.20 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico Federal, em veiculo tipo onibus de placa LBJ 5476/PB, no trajeto de 110KM da sede do municipio para estudar em Rio Tinto sede do municipio (ida e volta), nos turnos da manha e noite , durante o mes de agosto de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002753 | 03/09/2014 | 975.00 | 00051693615720 | MANOEL MADEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOF 6823-PB,no trajeto de 20Km da Barra do Camaratuba para estudar na sede do municipio, no turno danoite de segunda a sexta- feira, durante o mes o periodo de 01 a 19 de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002747 | 03/09/2014 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo passeio de placa MYE 5930-RN substituto, para atender as necessidades da Procuradoria Juridica e do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/09/2014 | 6.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002740 | 03/09/2014 | 2600.00 | 00070432770437 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de filmagens em eventos municipais durante o mes de agosto de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002752 | 03/09/2014 | 2280.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som para fazer anuncios para as Secretarias de Acao Social e Educacao no mes de agosto de 2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/09/2014 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao nos dias 29 e 30/082014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/09/2014 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Diario Oficial no dia 19/07/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/09/2014 | 783.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial nos dias 13,19,20,29,30/08/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/09/2014 | 1037.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/09/2014 | 132.50 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/09/2014 | 133.00 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/09/2014 | 72.00 | 00002716790426 | JOSE AIRTON SA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/09/2014 | 80.00 | 00002716790426 | JOSE AIRTON SA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002762 | 04/09/2014 | 3780.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura, durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002766 | 05/09/2014 | 2952.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes (cfe da manha e jantar), destinados a equipe da Policia Civil, em plantao no municipio, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002764 | 05/09/2014 | 1872.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes (cfa da manha e jantar), destinados aos funcionarios da secretaria de obras do municipio, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002765 | 05/09/2014 | 1100.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes (Jantar), destinados aos funcionarios da secretaria de educacao, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no municipio, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002767 | 05/09/2014 | 220.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jantar, destinados aos funcionarios da secretaria de acao social do municipio, por ocasiao de servicos extraordinario neste municipio, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002763 | 05/09/2014 | 1198.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes (cafe da manha e jantar), destinados a funcionarios da secretaria geral do municipio, por ocasiao dce servicos extraordinarios realizados durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/09/2014 | 665.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Mataraca, edicao de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/09/2014 | 167.35 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas de diligencias em processos que estao em tramitacao na Justica, conforme guia de no 023.2014.027462-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/09/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Jornal A Uniao no dia 05/09/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/09/2014 | 300.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 (tres) diarias ao secretario com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de Transporte do municipio, nos dias 04,18 e 28 de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/09/2014 | 3019.60 | 19581152000153 | FABIO ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao no matadouro do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002772 | 09/09/2014 | 1400.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de (04) quatro pneus, destinado a utilizacao no veiculo kombi de placa OEY 1707, que serve a Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/09/2014 | 1876.71 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato do funcionario ERICA CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA, conforme termo de rescisao de contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/09/2014 | 2059.84 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato do funcionario ELLEN CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA, conforme termo de rescisao de contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002781 | 10/09/2014 | 4384.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo micro onibus de placa MOK 9032, lotada na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002782 | 10/09/2014 | 4960.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo onibus de placa MOV 7296, lotada na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/09/2014 | 120.00 | 00005285202450 | JOSE ROBERTO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/09/2014 | 54655.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios do Magisterio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/09/2014 | 50259.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios do Fundeb II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/09/2014 | 2684.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/09/2014 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002780 | 10/09/2014 | 220.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa NQI 0102, que serve a Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002784 | 10/09/2014 | 510.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo trator, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/09/2014 | 46829.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionario das demais secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/09/2014 | 16481.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros de pagamento do INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/09/2014 | 16000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcelamento de divida com a Energisa, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/09/2014 | 26500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcelamento de divida com a Energisa, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/09/2014 | 5424.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/09/2014 | 3251.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida de FGTS, pagamento de DRP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/09/2014 | 35.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sede do correio, localizado em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/09/2014 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sede do correio, localizado em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/09/2014 | 9.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/09/2014 | 9.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/09/2014 | 9.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/09/2014 | 9.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/09/2014 | 9.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/09/2014 | 121.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento de agua da area Rural do Sitio Campo Verde, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/09/2014 | 111.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento de agua da area Rural do Sitio Campo Verde, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/09/2014 | 138.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento de agua da area Rural do Sitio Campo Verde, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/09/2014 | 22.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de turismo, localizado em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/09/2014 | 28.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de turismo, localizado em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/09/2014 | 10.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de turismo, localizado em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/09/2014 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao nos dias 09 e 10/09/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/09/2014 | 9.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado para abrigo de familia carente do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/09/2014 | 20.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da secretaria de Acao Social do municipio, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/09/2014 | 410.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da secretaria de Agricultura do municipio, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/09/2014 | 70.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da secretaria de transporte do municipio relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/09/2014 | 800.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da secretaria de Educacao e desportes do municipio, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002809 | 15/09/2014 | 3610.00 | 00089521730404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo: Caminhao Carroceria aberta - Placa: MMT 8262/PB, para transporte diversos junto a Secretaria de Obras deste municipio, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002810 | 15/09/2014 | 4940.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos manha e tarde no connjunto Novo Horizonte, nas Ruas Joao Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedoem veiculo caminhao de placa MMP 2753/PB, no periodo de 01 a 30 de agosto de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002811 | 15/09/2014 | 4940.00 | 00015152987449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Rua Demesio Batista Albuquerque e a Limpeza da feira que fica na rua Jose de Menezes Lira aos sabados, ate o local onde sera depositado os residuos solidos, em veiculo caminhao carroceria aberta de placa MYE 7597/RN,durante o mes de agosto de 2014,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002812 | 15/09/2014 | 4560.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa KHB 0651-PB, para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no distrito de Barra do Camaratuba e Campo Verde ate o local onde sera depositado os residuos solidos (proximo ao Sitio Santana no Municipio de Mataraca),durante o mes de agosto de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002818 | 15/09/2014 | 3800.00 | 00088522261415 | CAROLINA BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos da manha e tarde no Conjunto Mariz, Conjunto Bom Jesus, Rua Gerson Beniz de Oliveira, Rua Jose de Menezes Lira, Rua Emidio Vidal de Negreiros e Rua projetada em veiculo de placa MIL 1380/RN, durante o mes de agosto2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/09/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/09/2014 | 700.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, para o funcionamento da agencia dos Correios, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002830 | 16/09/2014 | 211.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo castrol, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/09/2014 | 600.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/09/2014 | 2330.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da EMEI Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/09/2014 | 4676.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da EM Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra Falcao neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/09/2014 | 842.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/09/2014 | 4298.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Praca 08 de Marco neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/09/2014 | 396.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/09/2014 | 1116.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002828 | 16/09/2014 | 6308.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110, MOM 2645 e OGC 6329, que servea Educacao municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022014 | 0002835 | 16/09/2014 | 1287.50 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022014 | 0002836 | 16/09/2014 | 1383.90 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a utilizacao na Escola Infantil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/09/2014 | 396.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/09/2014 | 1116.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002831 | 16/09/2014 | 3780.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002829 | 16/09/2014 | 10053.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado a frota de veiculos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002832 | 16/09/2014 | 1887.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placa MOM 2774, OEY 1707 e OEY 1707, que serve a Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022014 | 0002833 | 16/09/2014 | 2622.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinado a utilizacao no servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculo do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022014 | 0002834 | 16/09/2014 | 2183.30 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinado a utilizacao no programa PAIF do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0002839 | 18/09/2014 | 110.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0002840 | 18/09/2014 | 968.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango de granja, destinados a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0002841 | 19/09/2014 | 1864.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0002842 | 19/09/2014 | 586.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/09/2014 | 2300.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao do sistema de injecao eletronica com escapamento no veiculo L200 triton de placa NQH 4110, pertencente a Educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/09/2014 | 600.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na rua Emidio vidal de Negreiros, S/N, Planalto II, destinado ao deposito de equipamentos e materiais escolares pertencentes a Secretaria de Educacao. Referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/09/2014 | 600.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na rua Emidio vidal de Negreiros, S/N, Planalto II, destinado ao deposito de equipamentos e materiais escolares pertencentes a Secretaria de Educacao. Referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002843 | 19/09/2014 | 6774.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, prestados durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/09/2014 | 10.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/09/2014 | 46.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/09/2014 | 12022.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP, sobre receita do mes de junho de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/09/2014 | 13181.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP, sobre receita do mes de julho de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/09/2014 | 10863.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP, sobre receita do mes de agosto de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/09/2014 | 117.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de cartao de credito, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/09/2014 | 3625.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo microonibus de placa MOV 7296, lotada na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/09/2014 | 500.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao e troca de peca no veiculo microonibus de placa OGD 4106, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/09/2014 | 340.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos diversos no veiculo onibus de placa MOM 2645, que serve a Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/09/2014 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/09/2014 | 500.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcelamento de divida com o PASEP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/09/2014 | 200.00 | 00069206228404 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA-692.062.284-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas) diarias, a secretaria de Acao Social com a finalidade de resolver assuntos de interesse da sec. de acao Social do municipio na cidade de joao Pessoa nos dias 19 e 28 de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/09/2014 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/09/2014 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - PAIF - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/09/2014 | 8866.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionado, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/09/2014 | 3620.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/09/2014 | 2172.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - PETI - Contratado, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/09/2014 | 1200.00 | 24224206000163 | EMPRESA SAO JOSE DE TRANSP. E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagem de Mataraca-PB/Jacarau-PB/Mataraca-PB. Referente ao passeio do dia do IDOSO-CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, dia 01/10/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/09/2014 | 3552.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/09/2014 | 8498.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Comissionado, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/09/2014 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionario Aposentado da Secretaria de Financas, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/09/2014 | 4624.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/09/2014 | 8728.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionado, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/09/2014 | 3730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Treanspotes - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/09/2014 | 7748.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Comissionado, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/09/2014 | 3083.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/09/2014 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/09/2014 | 7546.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/09/2014 | 8133.35 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/09/2014 | 176377.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/09/2014 | 110792.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimetos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/09/2014 | 8274.93 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/09/2014 | 21801.03 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Contratado, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/09/2014 | 20320.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Comissionado, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/09/2014 | 15868.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Comissionado, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/09/2014 | 57196.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Contratado, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/09/2014 | 384.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria, lacre e emplacamento do veiculo de placa OGG 3908, que serve a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/09/2014 | 4864.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/09/2014 | 3078.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Comissionado, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/09/2014 | 91.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/09/2014 | 81.44 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/09/2014 | 2551.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/09/2014 | 90.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/09/2014 | 14968.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/09/2014 | 5498.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Comissionado, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/09/2014 | 348.58 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de nø 720416/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/09/2014 | 47.03 | 00004455703420 | EDMILSON ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a devolucao do IPTU, pago em duplicidade, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/09/2014 | 58979.52 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/09/2014 | 9998.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Comissionado, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/09/2014 | 7344.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/09/2014 | 4228.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Comissionado, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/09/2014 | 868.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Contratado, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/09/2014 | 8450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Procuradoria Juridica - Comissionado, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002912 | 30/09/2014 | 150.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo castrol, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/09/2014 | 1721.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida no PASEP, coforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/09/2014 | 2552.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida no PASEP, coforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/09/2014 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/09/2014 | 2052.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/09/2014 | 8302.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/09/2014 | 168.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/09/2014 | 200.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002909 | 30/09/2014 | 9050.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110, MOM 2645 e OGC 6329, que servea Educacao municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002911 | 30/09/2014 | 5104.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/09/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na hospedagem e manutencao do gerenciador de conteudo do site constitucional do municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002910 | 30/09/2014 | 9388.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado a frota de veiculos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/09/2014 | 1667.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/09/2014 | 34.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002913 | 30/09/2014 | 2479.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placa MOM 2774, OEY 1707 e OEY 1707, que serve a Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/10/2014 | 1166.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a merenda escolar do Servico de convivencia e fortalecimento de vinculo - SCFV, localizado no conjunto Novo Horizonte, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002933 | 01/10/2014 | 716.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de (04) quatro pneus, destinado a utilizacao no veiculo fiat Uno de placa NQI 0102 que serve a Acao Social do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/10/2014 | 88.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/10/2014 | 6.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/10/2014 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informacao e individualizacao e acompanhamento mensal do parcelamento de FGTS durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/10/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na hospedagem e manutencao do gerenciador de conteudo do site constitucional do municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/10/2014 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de aviso de Licitacao Tomada de Precos no 00007/2014 - publicado em 09/09/2014 - DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/10/2014 | 1995.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao do sistema de folha de pagamento, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002917 | 01/10/2014 | 16920.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 veiculos 1.0 e 01 (um) onibus c/cap 40 passag.,conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002918 | 01/10/2014 | 16150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 veiculos 01 (um) caminhoneta SW4 completa e 01 (um) veiculo Vam Citroen c/ Capacidade p/16 passageiros, conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de setemro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002921 | 01/10/2014 | 1715.70 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da manha de segunda a sexta,durante o periodo de 01 a 29 de agosto de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002922 | 01/10/2014 | 4434.50 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reforma da Escola Municipal de Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Praca 08 de Marco, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002929 | 01/10/2014 | 2100.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo tipo passeio de placa MZB 0389-RN para atender a necessidade da secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/10/2014 | 1000.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/10/2014 | 100.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com visita tecnica para manutencao das maquinas de xerox, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/10/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de software- gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0002932 | 01/10/2014 | 1089.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de softwares de patrimonio publico e tributos municipais, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/10/2014 | 560.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas impressoras brotheres 8080, para aender a necessidade do setor de financas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002930 | 01/10/2014 | 13159.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria de Obras do Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002931 | 01/10/2014 | 6171.50 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria de Obras do Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/10/2014 | 840.00 | 00002210896401 | ROSIVALDO NERI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de paineis Eletricos das bombas dagua do Sitio Uruba e do Centro da Cidade com substituicao dos componentes eletricos defeituosos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002941 | 02/10/2014 | 84.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/10/2014 | 700.00 | 00008041168736 | MARIA LUCIANA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, destinado ao funcionamento da secretaria de Turismo do municipio, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/10/2014 | 301.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/10/2014 | 247.50 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/10/2014 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias para funcionario resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 15, 24 e 30 de julho de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/10/2014 | 100.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem do veiculo da secretaria de Transporte do Municipio, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/10/2014 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias para funcionaria resolver assuntos de interesse do municipio na prestacao de contas do material de identificacao civil deste municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 15,24e 30 de julho de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/10/2014 | 1170.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira de pagamento de aluguel referente aos meses de Janeiro a Setembro/2014, por tratar-se de pessoa carente do Municipio, sendo necessaria a ajuda do Poder Publico de acordo com a Lei Municipal 154/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/10/2014 | 400.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 (quatro) diarias para o secretario com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de Transporte do Municipio, nos dias 04,15,24 e 30 de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/10/2014 | 100.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria para a Secretaria de Educacao, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao do Municipio na Cidade de Joao Pessoa no dia 08 de setembro de 2014,conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/10/2014 | 100.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria para a Secretaria de Educacao, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao do Municipio na Cidade de Joao Pessoa no dia 17 de setembro de 2014,conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/10/2014 | 100.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria para a Secretaria de Educacao, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao do Municipio na Cidade de Joao Pessoa no dia 20 de setembro de 2014,conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/10/2014 | 100.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria para a Secretaria de Educacao, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao do Municipio na Cidade de Joao Pessoa no dia 23 de setembro de 2014,conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/10/2014 | 100.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria para a Secretaria de Educacao, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao do Municipio na Cidade de Joao Pessoa no dia 28 de setembro de 2014,conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/10/2014 | 100.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria para a Secretaria de Educacao, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao do Municipio na Cidade de Joao Pessoa no dia 29 de setembro de 2014,conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/10/2014 | 450.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos diversos no veiculo onibus de placa MOV 7296, que serve a Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/10/2014 | 60.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/10/2014 | 20.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/10/2014 | 60.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/10/2014 | 16.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/10/2014 | 16.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/10/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria para o Gestor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, no dia 06 de outubro de 2014, na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/10/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Jornal A Uniao no dia 03/10/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002962 | 06/10/2014 | 744.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura, durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/10/2014 | 560.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas impressoras brotheres 8080, para aender a necessidade do setor de financas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/10/2014 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Diario Oficial nos dias 09,10/09/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002971 | 08/10/2014 | 2600.00 | 00070432770437 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de filmagens em eventos municipais durante o mes de setembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002987 | 08/10/2014 | 2280.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som para fazer anuncios para as Secretarias de Acao Social e Educacao no mes de setembro de 2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/10/2014 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informacao e individualizacao e acompanhamento mensal do parcelamento de FGTS durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/10/2014 | 200.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas) diarias para o secretario com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Transporte do Municipio, nos dias 02 e 08 de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002966 | 08/10/2014 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo passeio de placa MYE 5930-RN substituto, para atender as necessidades da Procuradoria Juridica e do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/10/2014 | 493.15 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a comemoracao do dia das criancas, confome nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/10/2014 | 1880.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002964 | 08/10/2014 | 5665.44 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica; em veiculo tipo: onibus de Placa KPE 5227/RN, no trajeto de 58 km da sede do Municipio - Sitio Uruba - Sede do Municipio (ida/volta), total116 km, em estrada vicinais, nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta-feira, no mes setembro de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002968 | 08/10/2014 | 2930.40 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo onibus de placa KHE 5758 no trajeto Sitio Agua Fria, Oiteiro, Jurema, no turno da manha de segunda a sexta, durante operiodo de 01 a 29 de setembro de 2014 para atender a necessidade da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002969 | 08/10/2014 | 1628.00 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico da Zona Rural, em veiculo tipo passeio, placa MMY 5503/PB no seguinte trajeto Sitio Santana - Campo Verde para estudar no municipiono turno da manha de segunda a sexta, durante o periodo de 01 a 30 de setembro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002970 | 08/10/2014 | 1966.80 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa JWX 6455/RN nos seguintes trajeto Sitios Agua Fria, Outeiro, Jurema, Itauna para estudar na sede do municipio no turno da noite de segunda a sexta, durante o periodo de 01 a 30 de setembro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002972 | 08/10/2014 | 1989.68 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantesda rede de ensino publico em veiculo de placa KHQ 1666/PB, no trajeto de 19Km da sede do municipio- Fazendas STo Antonio, Joaquim Celso para estudar na sede do municipio (ida e volta)no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 01 a 30 de setembro de 2014,para atender as necessidades da secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002973 | 08/10/2014 | 3740.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tansporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo tipo: Kombi, Placa AGR 5058/RN, no trajeto de 16Km da sede do Municipio-Sitios: Taepe, Encantado, sede do Municipio (ida/volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da manha e noite de segunda a sexta, no periodo de 01 a 30 de setembro de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002974 | 08/10/2014 | 1797.40 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da noite de segunda a sexta,durante o periodo de 01 a 30 de Setembro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002975 | 08/10/2014 | 1797.40 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da manha de segunda a sexta,durante o periodo de 01 a 30 de Setembro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002976 | 08/10/2014 | 1570.80 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo tipo: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA MOI 1398-PB, no trajeto de 15Km da sede do municipio - Sitio Coelhos - Sede do municipio (ida/volta), total 30Km, em estradas vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 01 a 30 de setembro de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002977 | 08/10/2014 | 1570.80 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo tipo: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA MOI 1398-PB, no trajeto de 15Km da sede do municipio - Sitio Coelhos - Sede do municipio (ida/volta), total 30Km, em estradas vicinais (barro) no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o o periodo de 01 a 30 de setembro de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002978 | 08/10/2014 | 1576.96 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa MNL 1326/PB em trajeto sede do municipio Sitio Encantado ida e volta no turno da noite de segunda a sexta diasletivos, durante o periodo de 01 a 30 de setembro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002979 | 08/10/2014 | 2615.50 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reforma da Escola Municipal Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra Falcao, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/10/2014 | 1887.10 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a comemoracao do dia das criancas, confome nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/10/2014 | 580.00 | 00003546658477 | MARILEIDE ALVES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na travessia de veiculo de Placa OFG6544/PB em balsa no trecho do rio camaratuba proximo ao local boca da barra, em duas travessias diarias transportando os professores, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002984 | 08/10/2014 | 5940.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo onibus de placa MYL 2570-PB, para atender as necessidades dos alunos da rede Estadual de Ensino da zona rural Camacari e Uruba no periodo de 01 a 30 de setembro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002985 | 08/10/2014 | 4840.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes para a faculdade no municipios de Rio Tinto no turno da noite de segunda a sexta- feira, em veiculo micro onibus de placa MOS 8981/PB, durante o periodo de 01 a 30 de setembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002986 | 08/10/2014 | 1200.00 | 00005466618403 | IVAN ARAUJO DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo de placa MNP 2127, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002988 | 08/10/2014 | 2100.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo tipo passeio de placa MZB 0389-RN para atender a necessidade da secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002989 | 08/10/2014 | 1900.00 | 00006260803478 | CLEMILSON FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa OFG 6544, da Baia da Traicao a Barra do Camaratuba de segunda a sexta no mes de setembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/10/2014 | 430.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy de 02 estudantes da rede publica de ensino municipal da fazenda aguas Claras para o ponto de onibus no Sitio Jardim em veiculo motocicleta de placa MOW 2858/PB, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002993 | 08/10/2014 | 960.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Motoboy em veiculo motocicleta de placa DVF 0615/PB, nos turno da manha e tarde para ficar a disposicao na sede da da prefeitura, durante o mes de setembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/10/2014 | 1605.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica dos predios publicos do municipio, referente ao mes de agosto de 2014, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/10/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/10/2014 | 2640.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza com retirada de entulhos e detritos do leito do rio e suas margens no rio Catu do Rosario no trecho de 2600m, iniciando-se no terreno da usina e finalizando em terras de Antonio Celso para beneficiar pequenos agricultores rurais que vivem da Agricultura familiar, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002967 | 08/10/2014 | 3500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em consultoria tecnica Especializada de servicos de Engenharia na elaboracao de projetos basicos, acompanhamento e fiscalizacao das obras a serem execultadas no municipio, durante o mesde setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002990 | 08/10/2014 | 2950.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo caminhonete de placa MOP 5832, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo mes de setembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002991 | 08/10/2014 | 960.00 | 00004340768480 | GILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa OEZ 9904/PB para atender as necessidades da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002994 | 08/10/2014 | 3800.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo caminhonete carroceria aberta de placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de setembro de2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/10/2014 | 5712.00 | 00035102470434 | LUIZ SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na reforma do predio onde funciona a Secretaria de Administracao com os servicos de reboco, emassamento e pintura, sendo o material por conta do contratado, conforme contrao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/10/2014 | 13875.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/10/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do abastecimento de agua do municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/10/2014 | 11533.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do abastecimento de agua do municipio, relativo ao meagosto de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/10/2014 | 11.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/10/2014 | 11.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/10/2014 | 99.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297 1041, que serve a tesouraria do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/10/2014 | 140.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297 1041, que serve a tesouraria do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/10/2014 | 151.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297 1210, que serve ao setor de tributos do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/10/2014 | 141.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297 1210, que serve ao setor de tributos do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/10/2014 | 152.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297 1035, que serve ao Setor de Licitacao do Municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/10/2014 | 148.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297 1035, que serve ao Setor de Licitacao do Municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0003035 | 09/10/2014 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/10/2014 | 4.69 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de telefonia conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/10/2014 | 7.08 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de telefonia conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/10/2014 | 711.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297 1130, que serve a Secretaria de Administracao do Municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/10/2014 | 19.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona o Posto dos Correios, localizado em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/10/2014 | 1624.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/10/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/10/2014 | 13.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de turismo, localizado em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003003 | 09/10/2014 | 4930.20 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico Federal, em veiculo tipo onibus de placa LBJ 5476/PB, no trajeto de 110KM da sede do municipio para estudar em Rio Tinto sede do municipio (ida e volta), nos turnos da manha e noite , durante o mes de setembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/10/2014 | 930.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/10/2014 | 334.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297 1082, que serve a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/10/2014 | 240.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297 1082, que serve a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/10/2014 | 40.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia em veiculos pertencentes a secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/10/2014 | 178.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297 1023, que serve ao CRAS - Centro de Referencia e Assistencia Social do Municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/10/2014 | 178.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297 1023, que serve ao CRAS - Centro de Referencia e Assistencia Social do Municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/10/2014 | 358.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297 1050, que serve ao Conselho Tutelar do Municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/10/2014 | 292.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297 1050, que serve ao Conseho Tutelar do Municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/10/2014 | 166.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297 1284, que serve a Secretaria de Acao Social do Municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/10/2014 | 219.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297 1284, que serve a Secretaria de Acao Social do Municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/10/2014 | 160.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297 1027, que serve a Secretaria de Acao Social do Municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/10/2014 | 160.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297 1027, que serve a Secretaria de Acao Social do Municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/10/2014 | 1023.75 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a comemoracao do dia das criancas, confome nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/10/2014 | 105.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia em veiculos pertencentes a secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/10/2014 | 310.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da secretaria de Agricultura do municipio, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/10/2014 | 85.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297 1030, que serve ao Gabinete do Prefeito do Municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/10/2014 | 160.49 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencia, conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/10/2014 | 262.74 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencia, conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003047 | 10/10/2014 | 2748.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe da manha e jantar, destinados aos funcionarios da secretaria de geral do municipio, por ocasiao de servicos extraordinario neste municipio, durante o mes de agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/10/2014 | 48778.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionario das demais secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/10/2014 | 17.09 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a comemoracao do dia das criancas, confome nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0003048 | 10/10/2014 | 4975.02 | 17340496000145 | C E T CONSTRUÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aditivo da obra de urbanizacao e pavimentacao do CRAS, localizado no Municipio de Mataraca/PB, conforme contrato no0007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/10/2014 | 48.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/10/2014 | 135.00 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/10/2014 | 120.00 | 00002716790426 | JOSE AIRTON SA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/10/2014 | 120.50 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003043 | 10/10/2014 | 2050.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes (Jantar), destinados aos funcionarios da secretaria de educacao, por ocasiao de servicos extraordinarios realizados no municipio, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/10/2014 | 55671.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios do Magisterio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/10/2014 | 48804.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios do Fundeb II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/10/2014 | 1892.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003044 | 10/10/2014 | 3016.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(cafe da manha e jantar) para os policiais do municipio de Mataraca-PB, conforme convenio entre essa entidade e a Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social para promover a manutencao da Delegacia,relativo ao mes de setembro de 2014, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003045 | 10/10/2014 | 2638.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe da manha e jantar, destinados aos funcionarios da secretaria de administracao do municipio, por ocasiao de servicos extraordinario neste municipio, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/10/2014 | 1639.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/10/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcelamento de divida com a Energisa, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/10/2014 | 4682.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcelamento de divida com a Energisa, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/10/2014 | 4962.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/10/2014 | 12500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcelamento de divida com a Energisa, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/10/2014 | 100.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de troca dos rolamentos das rodas, servicos de troca de um parafuso do centro do feicho de mola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003046 | 10/10/2014 | 746.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe da manha e jantar, destinados aos funcionarios da secretaria de obras do municipio, por ocasiao de servicos extraordinario neste municipio, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/10/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do abastecimento de agua do municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/10/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/10/2014 | 13524.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do abastecimento de agua do municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/10/2014 | 6626.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003065 | 13/10/2014 | 4940.00 | 00015152987449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Rua Demesio Batista Albuquerque e a Limpeza da feira que fica na rua Jose de Menezes Lira aos sabados, ate o local onde sera depositado os residuos solidos, em veiculo caminhao carroceria aberta de placa MYE 7597/RN,durante o mes de setembro de 2014,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003067 | 13/10/2014 | 4940.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa KHB 0651-PB, para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no distrito de Barra do Camaratuba e Campo Verde ate o local onde sera depositado os residuos solidos (proximo ao Sitio Santana no Municipio de Mataraca),durante o mes de setembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003068 | 13/10/2014 | 4940.00 | 00089521730404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo: Caminhao Carroceria aberta - Placa: MMT 8262/PB, para transporte diversos junto a Secretaria de Obras deste municipio, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/10/2014 | 1600.00 | 00008822960432 | MARCOS KELLY GUEDES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na limpeza e reparos de caixas d aguas e cisternas do Municipio durante o mes de setembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003072 | 13/10/2014 | 4940.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos manha e tarde no connjunto Novo Horizonte, nas Ruas Joao Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedoem veiculo caminhao de placa MMP 2753/PB, no periodo de 01 a 30 de setembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/10/2014 | 1500.00 | 00004881404474 | ERIVAN PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e reparos das caixas d aguas do Colegio da Praca 08 de marco, do Colegio da Ladeira, do Colegio da Barra do Camaratuba e do Colegio Infantil no Sitio Uruba neste municipio, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/10/2014 | 200.00 | 00008580424445 | FABRICIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04(quatro) diarias ao funcionario com a finalidade de participar do Curso Basico Presencial de Agente de Desenvolvimento, que ira ocorrer na Sede do SEBRAE/PB na cidade de Jao pessoa, nos dias 13,14,15 e 16 de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/10/2014 | 54.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/10/2014 | 195.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias a funcionaria com a finalidade de participar do Curso Basico Presencial de Agente de Desenvolvimento, que ira ocorrer na Sede do SEBRAE/PB na cidade de Jao pessoa, nos dias 14,15 e 16 de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/10/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria para o Gestor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, no dia 13 de outubro de 2014, na Receita Federal, na Cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0003077 | 14/10/2014 | 270.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de fruta, destinado a merenda escolar dos alunos do programa (SCFV) Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/10/2014 | 600.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na rua Emidio vidal de Negreiros, S/N, Planalto II, destinado ao deposito de equipamentos e materiais escolares pertencentes a Secretaria de Educacao. Referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0003076 | 14/10/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de software- gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/10/2014 | 428.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria, lacre e emplacamento do veiculo de placa MOS 5779, moto que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003083 | 15/10/2014 | 128.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003081 | 15/10/2014 | 7201.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110, MOM 2645 e OGC 6329, que servea Educacao municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003084 | 15/10/2014 | 1650.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placa MOM 2774, OEY 1707 e OEY 1707, que serve a Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003082 | 15/10/2014 | 8306.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003080 | 15/10/2014 | 5825.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, lubificantes e oleo diesel, destinado a frota de veiculos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/10/2014 | 117.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de cartao de credito, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/10/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria para o Gestor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, no dia 16 de outubro de 2014, na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/10/2014 | 2330.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da EMEI Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/10/2014 | 4676.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da EM Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra Falcao neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/10/2014 | 1392.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/10/2014 | 4298.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Praca 08 de Marco neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/10/2014 | 3074.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/10/2014 | 24.00 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/10/2014 | 700.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, para o funcionamento da agencia dos Correios, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003094 | 20/10/2014 | 6774.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, prestados durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/10/2014 | 7477.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/10/2014 | 9594.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/10/2014 | 8372.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/10/2014 | 5949.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o FGTS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/10/2014 | 3273.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o FGTS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/10/2014 | 665.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Mataraca, edicao de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/10/2014 | 651.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/10/2014 | 300.00 | 00069206228404 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA-692.062.284-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 (tres) diarias, a secretaria de Acao Social com a finalidade de resolver assuntos de interesse da sec. de acao Social do municipio na cidade de joao Pessoa nos dias 07,13 e 20 de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/10/2014 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/10/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no jornal a Uniao de 16/10/2014 conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/10/2014 | 628.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria, lacre e emplacamento do veiculo de placa OFA 8928, que pertence a frota do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/10/2014 | 400.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04(quatro) diarias para a Secretaria de Educacao, com a finalidade de resolver assuntos de iteresse da Secretaria de Educacao do Muicipio na Cidade de Joao Pessoa nos dias 06,09,15 e 20 de outubro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/10/2014 | 383.64 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria, lacre e emplacamento do veiculo de placa OGG 6329, que serve a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/10/2014 | 1300.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1ø e 2ø graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/10/2014 | 2600.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra de Camaratuba neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/10/2014 | 5000.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/10/2014 | 2090.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/10/2014 | 700.00 | 00002954016485 | DANIEL ANDRE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano- centro, para suprir necessidades da secretaria de Educacao do municipio, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/10/2014 | 700.00 | 00002954016485 | DANIEL ANDRE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano- centro, para suprir necessidades da secretaria de Educacao do municipio, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0003114 | 21/10/2014 | 132.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0003115 | 21/10/2014 | 682.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango, destinado a merenda escolar dos alunos da creche Menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/10/2014 | 50.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria para funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, na cidade de Joao Pessoa no dia 20 de outubro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/10/2014 | 4260.00 | 00001193176484 | TALITA CRISTINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta (cacamba) de placa MXT 0114-RN, destinado a secretaria de obras para transporte de material pesado para aterros e metralha para melhoramentodas estradas vicinais, durante o mes de agosto de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0003122 | 22/10/2014 | 868.54 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao dos predios da publicos, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/10/2014 | 195.00 | 00067089291472 | PEDRO MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias ao funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 15,23 e 29 de setembro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/10/2014 | 130.00 | 00067089291472 | PEDRO MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias ao funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 14 e 20 de outubro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/10/2014 | 700.00 | 00008041168736 | MARIA LUCIANA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, destinado ao funcionamento da secretaria de Turismo do municipio, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0003129 | 22/10/2014 | 3900.69 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados aos alunos da Creche Infantil deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0003130 | 22/10/2014 | 2058.74 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados aos alunos da Creche Infantil deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/10/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria para o Gestor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, no dia 22 de outubro de 2014, na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/10/2014 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no diario oficial de 03 e 16/10/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0003123 | 22/10/2014 | 2900.27 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0003124 | 22/10/2014 | 1603.27 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0003125 | 22/10/2014 | 3200.04 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao programa PAIF do Municipio, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0003126 | 22/10/2014 | 1556.40 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do Programa PAIF do Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/10/2014 | 800.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Extrato de Contrato no 00084/2014 publicado em 21/10/2014 DOU. Aviso de Homologacao e Adjudicacao Tomada de Precos 0007/2014 publicado em 21/10/2014 DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/10/2014 | 53.34 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencia, conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003132 | 23/10/2014 | 1424.00 | 11589693000116 | OXENTE NET CARTUCHOS & INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de varios toners, destinados aos setores da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/10/2014 | 2076.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinha tamanho G, destinados aos funcionarios da secretaria de administracao do municipio, por ocasiao de servicos extraordinario neste municipio, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/10/2014 | 1032.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(quentinha tamanho G)para os policiais do municipio de Mataraca-PB, conforme convenio entre essa entidade e a Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social para promover a manutencao da Delegacia,relativo ao mes de setembro de 2014, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/10/2014 | 645.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas sobre analise de reprogramacao e empreendimentos de convenio com a OGU, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/10/2014 | 200.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias para o Secretario de Obras, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na Cidade de Joao Pessoa nos dias 16 e 29 de julho de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/10/2014 | 300.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias para o Secretario de Obras, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na Cidade de Joao Pessoa nos dias 11,20 e 28 de agosto de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/10/2014 | 840.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas tamanho G, destinados aos funcionarios da secretaria de obras do municipio, por ocasiao de servicos extraordinario neste municipio, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/10/2014 | 432.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas tamanho G, destinados aos funcionarios da secretaria de turismo do municipio, por ocasiao de servicos extraordinario neste municipio, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/10/2014 | 492.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas tamanho G, destinados aos funcionarios da secretaria de acao social do municipio, por ocasiao de servicos extraordinario neste municipio, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/10/2014 | 88.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/10/2014 | 924.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas tamanho G, destinados aos funcionarios da secretaria de educacao do municipio, por ocasiao de servicos extraordinario neste municipio, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/10/2014 | 1228.00 | 03971581000105 | JOSENILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Praca 08 de Marco neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/10/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria para o Gestor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, no dia 27 de outubro de 2014, na GIDUR, na Cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/10/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no jornal a Uniao de 25/10/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/10/2014 | 789.36 | 03971581000105 | JOSENILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de piso c 46x46 platinum - A, destinado ao matadouro publico, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/10/2014 | 130.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dias 06 e 21 de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0003154 | 29/10/2014 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/10/2014 | 65.00 | 00000904361489 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 08 de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/10/2014 | 65.00 | 00000904361489 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para funcionaria, com a finalidade de pesquisar preco para compra de materiais para o Programa Mais Educacao na cidade de Joao Pessoa, no dia 17 de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/10/2014 | 130.00 | 00000904361489 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para funcionaria, com a finalidade de comprar material para o Programa Mais Educacao na Livraria Nordestina na cidade de Joao Pessoa, no dia 22 e 30 de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/10/2014 | 130.00 | 00000904361489 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dias 08 e 12 de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/10/2014 | 65.00 | 00000904361489 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 06 de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/10/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria para o Gestor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, no dia 08 de setembro de 2014, na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/10/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria para o Gestor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, no dia 15 de setembro de 2014, na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/10/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria para o Gestor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, no dia 18 de setembro de 2014, na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/10/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria para o Gestor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, no dia 24 de setembro de 2014, na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/10/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria para o Gestor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, no dia 29 de setembro de 2014, na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/10/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na hospedagem e manutencao do gerenciador de conteudo do site constitucional do municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/10/2014 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003165 | 31/10/2014 | 1600.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placa MOM 2774, OEY 1707 e OEY 1707, que serve a Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/10/2014 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social -Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/10/2014 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - PAIF - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/10/2014 | 8816.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social -Comissionado, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/10/2014 | 2172.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - PETI - Contratado, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/10/2014 | 3620.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/10/2014 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003168 | 31/10/2014 | 8624.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, lubificantes e oleo diesel, destinado a frota de veiculos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/10/2014 | 3552.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/10/2014 | 8498.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Comissionado, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/10/2014 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do funcionario aposentado da Secretaria de Financas, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/10/2014 | 3083.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/10/2014 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/10/2014 | 7546.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003167 | 31/10/2014 | 6102.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/10/2014 | 8728.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/10/2014 | 4624.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/10/2014 | 3730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/10/2014 | 6998.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Comissionado, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/10/2014 | 2864.08 | 02675956000119 | FARMACIA ROCHA EDNA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene pessoal para alunos da Creche Menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003166 | 31/10/2014 | 6240.26 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110, MOM 2645 e OGC 6329, que servea Educacao municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/10/2014 | 8133.35 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/10/2014 | 174721.19 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I MAGISTERIO - Efetivo, relativo ao mes de outubro, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/10/2014 | 20320.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I MAGISTERIO - Comissionado, relativo ao mes de outubro, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/10/2014 | 21801.03 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I MAGISTERIO - Contratado, relativo ao mes de outubro, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/10/2014 | 116629.82 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/10/2014 | 9000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Comissionado, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/10/2014 | 6344.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Comissionado, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/10/2014 | 58038.46 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Contratado, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/10/2014 | 14278.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/10/2014 | 5498.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Comissionado, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/10/2014 | 1500.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/10/2014 | 4864.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/10/2014 | 3078.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Comissionado, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/10/2014 | 46.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/10/2014 | 1734.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida no PASEP, coforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/10/2014 | 21.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/10/2014 | 67.13 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/10/2014 | 90.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/10/2014 | 2570.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida no PASEP, coforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003164 | 31/10/2014 | 63.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/10/2014 | 9998.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Secretaria de Obras - Comissionado, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/10/2014 | 58181.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/10/2014 | 5951.92 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/10/2014 | 868.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Contratado, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/10/2014 | 4228.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Comissionado, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/10/2014 | 7150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Procuradoria Juridica - Comissionado, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/11/2014 | 650.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fotografias de servicos, obras e eventos do municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0003298 | 03/11/2014 | 1089.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de softwares de patrimonio publico e tributos municipais, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/11/2014 | 130.00 | 00008227865402 | AIANE LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 26 e 29 de maio de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/11/2014 | 130.00 | 00008227865402 | AIANE LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 23 e 27 de junho de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/11/2014 | 260.00 | 00008227865402 | AIANE LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04(quatro) diarias a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 03,09,12 e 16 de junho de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/11/2014 | 130.00 | 00008227865402 | AIANE LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 03 e 08 de julho de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/11/2014 | 868.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Contratado, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no 272 que foi anulado por equivoco na classificacaoeconomica da despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/11/2014 | 868.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Contratado, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no544 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/11/2014 | 868.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Contratado, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no953 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/11/2014 | 868.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Contratado, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no1415, anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/11/2014 | 868.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Seretaria de Turismo - Contratado, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no1746 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/11/2014 | 868.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Contratado, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho de no2021 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/11/2014 | 868.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Contratado, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no2357 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/11/2014 | 868.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Contatado, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no2631 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/11/2014 | 868.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Contratado, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no2865 anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/11/2014 | 868.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - contratado, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no3173 que foi anulado por equivoco na classificacaoeconomica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/11/2014 | 1180.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003304 | 03/11/2014 | 240.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura, durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003251 | 03/11/2014 | 5665.44 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica; em veiculo tipo: onibus de Placa KPE 5227/RN, no trajeto de 58 km da sede do Municipio - Sitio Uruba - Sede do Municipio (ida/volta), total116 km, em estrada vicinais, nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta-feira, no mes setembro de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, conforme contrato. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/11/2014 | 100.00 | 00002477154419 | MARIA VILMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concesscao de 02 (duas) diarias a funcionarioa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 26 e 29 de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/11/2014 | 100.00 | 00002477154419 | MARIA VILMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concesscao de 02 (duas) diarias a funcionarioa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 23 e 27 de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/11/2014 | 200.00 | 00002477154419 | MARIA VILMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concesscao de 04 (quatro) diarias a funcionarioa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 03, 09, 12 e 16 de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/11/2014 | 100.00 | 00002477154419 | MARIA VILMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concesscao de 02 (duas) diarias a funcionarioa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 03 e 08 de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/11/2014 | 8416.53 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Contratado - FUNDEB I, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no 539 que foi anulado por equivoco naclassificacao economica. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/11/2014 | 15125.36 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Contratado, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no962 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/11/2014 | 17837.21 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Contratado, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no1423, anulado por equivocona classificacao economica. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/11/2014 | 9137.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Contratado, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no1753 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/11/2014 | 9889.11 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funconarios da Secetaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Contratado, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no1752 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/11/2014 | 19026.36 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento e vantagens dos funconarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Contratado, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no2027 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/11/2014 | 18699.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Contratado, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no2325 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/11/2014 | 762.72 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Contratado, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no2436 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/11/2014 | 7075.20 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funconarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Contratado, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no2641 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/11/2014 | 14725.83 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Contratado, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no2637 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/11/2014 | 21801.03 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Contratado, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no2890 que foi anulado porequivoco na classificacao economica. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/11/2014 | 21801.03 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Contratado, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no3197 que foi anulado porequivoco na classificacao economica. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/11/2014 | 361.50 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/11/2014 | 200.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias para o Secretario de Transporte, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Transportes do Municipio na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/11/2014 | 260.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04(quatro) diarias a funcionaria com a finalidade de participar do Curso Avancado Presencial de Agente de Desenvolvimento, que ira ocorrer na Sede do SEBRAE/PB na cidade de Jao pessoa, nos dias 03,04,05 e 06 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/11/2014 | 400.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 (quatro) diaria a secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/11/2014 | 900.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira, para pagamento de aluguel, por tratar-se de pessoa carente do municipio, relativo aos meses de janeiro a junho de 2014, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/11/2014 | 300.00 | 00069206228404 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA-692.062.284-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias a Secretaria de Acao Social, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Acao Social do Municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 15,22 e 29 de setembro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/11/2014 | 300.00 | 00069206228404 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA-692.062.284-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias a Secretaria de Acao Social, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Acao Social do Municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 23,27 e 30 de outubro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/11/2014 | 724.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Contratado - PETI, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no 293 que foi anulado po equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/11/2014 | 724.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Contratado - PETI, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no 522 que foi anulado nesta data por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/11/2014 | 1448.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Contratado - PETI, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no939 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/11/2014 | 820.62 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Contratado - PETI, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no1402, que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/11/2014 | 1448.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Contratado - PETI, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no1767 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/11/2014 | 1448.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Seretaria de Acao Social - Contratado - PETI, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho de no2040 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/11/2014 | 666.08 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - PETI - Contratado, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no2371 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/11/2014 | 781.92 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - PETI - Contratado, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho de no2370 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/11/2014 | 2125.30 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - PETI - Contratado, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no2656 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/11/2014 | 2172.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - PETI - Contratada, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no2879 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/11/2014 | 2172.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - PETI - Contratado, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no3187 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003301 | 03/11/2014 | 410.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destiandas a manutencao do veiculo Uno de Placa NQI 0102, que presta servico a Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/11/2014 | 6.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/11/2014 | 1430.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no concerto do motor do veiculo FIESTA de Placa MOH 2774, que presta servico na Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/11/2014 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/11/2014 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/11/2014 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/11/2014 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/11/2014 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/11/2014 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/11/2014 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/11/2014 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/11/2014 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/11/2014 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003308 | 04/11/2014 | 16920.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 veiculos 1.0 e 01 (um) onibus c/cap 40 passag.,conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/11/2014 | 300.00 | 00026286629491 | ARMANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias para o Secretario de Agricultura, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Agricultura do Municipio na Cidade de Joao Pessoa nos dias 18,24 e 29 desetembro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/11/2014 | 300.00 | 00026286629491 | ARMANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias para o Secretario de Agricultura, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Agricultura do Municipio na Cidade de Joao Pessoa nos dias 14,22 e 30 deoutubro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003309 | 04/11/2014 | 16150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 veiculos 01 (um) caminhoneta SW4 completa e 01 (um) veiculo Vam Citroen c/ Capacidade p/16 passageiros, conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/11/2014 | 50.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, na cidade de Joao Pessoa no dia 28 de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003313 | 04/11/2014 | 2100.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo tipo passeio de placa MZB 0389-RN para atender a necessidade da secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003319 | 04/11/2014 | 1200.00 | 00005466618403 | IVAN ARAUJO DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo de placa MNP 2127, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003306 | 04/11/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especilaizados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de proposta no sistema de convenios - SICONV, acompanhamento dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica, e recurso Estadual, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003307 | 04/11/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especilaizados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de proposta no sistema de convenios - SICONV, acompanhamento dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica, e recurso Estadual, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003314 | 04/11/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especilaizados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de proposta no sistema de convenios - SICONV, acompanhamento dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica, e recurso Estadual, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003318 | 04/11/2014 | 960.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Motoboy em veiculo motocicleta de placa DVF 0615/PB, nos turno da manha e tarde para ficar a disposicao na sede da da prefeitura, durante o mes de outubro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003315 | 04/11/2014 | 2950.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo caminhonete de placa MOP 5832, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo mes de outubro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003316 | 04/11/2014 | 960.00 | 00004340768480 | GILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa OEZ 9904/PB para atender as necessidades da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de outubro 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003339 | 05/11/2014 | 5130.00 | 00015152987449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Rua Demesio Batista Albuquerque e a Limpeza da feira que fica na rua Jose de Menezes Lira aos sabados, ate o local onde sera depositado os residuos solidos, em veiculo caminhao carroceria aberta de placa MYE 7597/RN, durante o mes de outubro de 2014,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003343 | 05/11/2014 | 3800.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo caminhonete carroceria aberta de placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003348 | 05/11/2014 | 5130.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos manha e tarde no connjunto Novo Horizonte, nas Ruas Joao Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedoem veiculo caminhao de placa MMP 2753/PB, no periodo de 01 a 31 de outubro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003349 | 05/11/2014 | 5130.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos manha e tarde no connjunto Novo Horizonte, nas Ruas Joao Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedoem veiculo caminhao de placa MMP 2753/PB, no periodo de 01 a 31 de outubro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003350 | 05/11/2014 | 5130.00 | 00089521730404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo: Caminhao Carroceria aberta - Placa: MMT 8262/PB, para transporte diversos junto a Secretaria de Obras deste municipio, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/11/2014 | 560.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas impressoras brotheres 8080, para aender a necessidade do setor de financas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/11/2014 | 353.03 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de nø 720416/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/11/2014 | 353.03 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de nø 720416/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003331 | 05/11/2014 | 3862.80 | 00023750480400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica; em veiculo tipo: onibus de Placa KPE 5227/RN, no trajeto de 58 km da sede do Municipio - Sitio Uruba - Sede do Municipio (ida/volta), total116 km, em estrada vicinais, nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta-feira, no mes outubro de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, conforme contrato. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003333 | 05/11/2014 | 2550.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tansporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo tipo: Kombi, Placa AGR 5058/RN, no trajeto de 16Km da sede do Municipio-Sitios: Taepe, Encantado, sede do Municipio (ida/volta), total 32Km, em estradas vicinais no turno da manha e noite de segunda a sexta, no periodo de 01 a 31 de outubro de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003334 | 05/11/2014 | 1225.50 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da manha de segunda a sexta,durante o periodo de 01 a 30 de outubro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003335 | 05/11/2014 | 1225.50 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da noite de segunda a sexta,durante o periodo de 01 a 30 de outubro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003336 | 05/11/2014 | 1071.00 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo tipo: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA MOI 1398-PB, no trajeto de 15Km da sede do municipio - Sitio Coelhos - Sede do municipio (ida/volta), total 30Km, em estradas vicinais (barro) no turno da noite de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 01 a 31 de outubro de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003337 | 05/11/2014 | 1071.00 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo tipo: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA MOI 1398-PB, no trajeto de 15Km da sede do municipio - Sitio Coelhos - Sede do municipio (ida/volta), total 30Km, em estradas vicinais (barro) no turno da manha de segunda a sexta-feira durante o periodo de 01 a 31 de outubro de 2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003338 | 05/11/2014 | 1110.00 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico da Zona Rural, em veiculo tipo passeio, placa MMY 5503/PB no seguinte trajeto Sitio Santana - Campo Verde para estudar no municipiono turno da manha de segunda a sexta, durante o periodo de 01 a 31 de outubro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003340 | 05/11/2014 | 1356.60 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantesda rede de ensino publico em veiculo de placa KHQ 1666/PB, no trajeto de 19Km da sede do municipio- Fazendas STo Antonio, Joaquim Celso para estudar na sede do municipio (ida e volta)no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 07 a 31 de outubro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003341 | 05/11/2014 | 4050.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo onibus de placa MYL 2570-PB, para atender as necessidades dos alunos da rede Estadual de Ensino da zona rural Camacari e Uruba no periodo de 07 a 31 de outubro de 2014,para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003342 | 05/11/2014 | 1075.20 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa MNL 1326/PB em trajeto sede do municipio Sitio Encantado ida e volta no turno da noite de segunda a sexta diasletivos, durante o periodo de 07 a 31 de outubro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003345 | 05/11/2014 | 1998.00 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo onibus de placa KHE 5758 no trajeto Sitio Agua Fria, Oiteiro, Jurema, no turno da manha de segunda a sexta, durante operiodo de 07 a 31 de outubro de 2014 para atender a necessidade da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/11/2014 | 430.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy de 02 estudantes da rede publica de ensino municipal da fazenda aguas Claras para o ponto de onibus no Sitio Jardim em veiculo motocicleta de placa MOW 2858/PB, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003352 | 05/11/2014 | 1341.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa JWX 6455/RN nos seguintes trajeto Sitios Agua Fria, Outeiro, Jurema, Itauna para estudar na sede do municipio no turno da noite de segunda a sexta, durante o periodo de 07 a 31 de outubro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003354 | 05/11/2014 | 1900.00 | 00006260803478 | CLEMILSON FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa OFG 6544, da Baia da Traicao a Barra do Camaratuba de segunda a sexta no mes de outubro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/11/2014 | 580.00 | 00003546658477 | MARILEIDE ALVES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na travessia de veiculo de Placa OFG6544/PB em balsa no trecho do rio camaratuba proximo ao local boca da barra, em duas travessias diarias transportando os professores, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003356 | 05/11/2014 | 950.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de mesas e cadeiras para comemoracao do dia das criancas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa (Ladeira), conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003357 | 05/11/2014 | 845.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de mesas e cadeiras para comemoracao do dia das criancas da Escola Municipal de Ensino Intantil Conego Jose V.R.Bessa, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/11/2014 | 500.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05 (cinco),diarias a secretaria de Educacao para resolver assuntos de interesse da Secretaria de educacao do municipio, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/11/2014 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informacao e individualizacao e acompanhamento mensal do parcelamento de FGTS durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/11/2014 | 200.00 | 00006957453448 | MARIA JOSE TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira, por se tratar de pessoa carente do Municipio, mediante de parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/11/2014 | 840.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003374 | 06/11/2014 | 2280.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som para fazer anuncios para as Secretarias de Acao Social, Obras e de Educacao no mes de outubro de 2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0003375 | 06/11/2014 | 2600.00 | 00070432770437 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de filmagens em eventos municipais durante o mes de outubro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/11/2014 | 700.00 | 00002954016485 | DANIEL ANDRE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano- centro, para suprir necessidades da secretaria de Educacao do municipio, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/11/2014 | 600.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na rua Emidio vidal de Negreiros, S/N, Planalto II, destinado ao deposito de equipamentos e materiais escolares pertencentes a Secretaria de Educacao. Referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003376 | 06/11/2014 | 1275.00 | 00051693615720 | MANOEL MADEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOF 6823-PB,no trajeto de 20Km da Barra do Camaratuba para estudar na sede do municipio, no turno danoite de segunda a sexta- feira, durante o mes o periodo de 07 a 31 de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003378 | 06/11/2014 | 295.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de mesas e cadeiras para comemoracao do dia das criancas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Gracinda Iracema da Costa, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003379 | 06/11/2014 | 500.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de mesas e cadeiras para comemoracao do dia das criancas da Creche Infantil Municipal, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/11/2014 | 700.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, para o funcionamento da agencia dos Correios, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/11/2014 | 130.00 | 00008779881459 | ALINE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para funionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 20 e 29 de outubro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/11/2014 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel localizado na Rua Pedro Lira S/N, Centro, Mataraca - PB, destinados ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da Secretaria de obras Publicas e Servicos Urbanos nomes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/11/2014 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel localizado na Rua Pedro Lira S/N, Centro, Mataraca - PB, destinados ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da Secretaria de obras Publicas e Servicos Urbanos nomes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/11/2014 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel localizado na Rua Pedro Lira S/N, Centro, Mataraca - PB, destinados ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da Secretaria de obras Publicas e Servicos Urbanos nomes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/11/2014 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel localizado na Rua Pedro Lira S/N, Centro, Mataraca - PB, destinados ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da Secretaria de obras Publicas e Servicos Urbanos nomes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/11/2014 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/11/2014 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de Obras do Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/11/2014 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de Obras do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/11/2014 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de Obras do Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 06/11/2014 | 550.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Doutor Carlos Pessoa de Melo, Conjunto Bom Jesus,para servir de almoxarifado de materiais de trabalho dos garis e materiais de atividades de obras publicas e servicos urbanos,relativo ao mes de julho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/11/2014 | 550.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Doutor Carlos Pessoa de Melo, Conjunto Bom Jesus,para servir de almoxarifado de materiais de trabalho dos garis e materiais de atividades de obras publicas e servicos urbanos, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/11/2014 | 650.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fotografias de servicos, obras e eventos do municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/11/2014 | 700.00 | 00008041168736 | MARIA LUCIANA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, destinado ao funcionamento da secretaria de Turismo do municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 07/11/2014 | 200.00 | 00082188858468 | JOSE NONATO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04(quatro) diarias para funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 06,15,23 e 30 de outubro, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/11/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da costa, destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 07/11/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da costa, destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos, relativo ao mes de agosto de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 07/11/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da costa, destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/11/2014 | 4298.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Praca 08 de Marco neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 07/11/2014 | 842.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 07/11/2014 | 4676.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra Falcao neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 07/11/2014 | 600.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 07/11/2014 | 2330.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel ToscanonesteMunicipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 07/11/2014 | 65.00 | 00071372610430 | MARIA APARECIDA BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse da educacao na cidade de Joao Pessoa no dia 06 de novembro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 07/11/2014 | 100.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias com a finalidade de participar do Treinamento da FANUP, o assunto sera Gestao de Residuos Solidos no Municipio, na cidade de Joao Pessoa nos dias 18 e 19 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 07/11/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um terreno murado localizado na rua Emidio Vidadl de Negreiros, planalto II, destinado ao funcionamento da garagem municipal para a acomodacao da frota de veiculos da secretaria de Educacao, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 07/11/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um terreno murado localizado na rua Emidio Vidadl de Negreiros, planalto II, destinado ao funcionamento da garagem municipal para a acomodacao da frota de veiculos da secretaria de Educacao, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/11/2014 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um terreno murado localizado na rua Emidio Vidadl de Negreiros, planalto II, destinado ao funcionamento da garagem municipal para a acomodacao da frota de veiculos da secretaria de Educacao, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003400 | 07/11/2014 | 295.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de mesas e cadeiras para comemoracao do dia das criancas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Madeiro da Costa, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/11/2014 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Diario Oficial de 25/10/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 07/11/2014 | 2740.00 | 06206648000103 | AUTO PECAS E SERVICOS SAO JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico completo de manutencao do veiculo Gol de Placa OEY 1454, que serve a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme noa fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/11/2014 | 200.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias para o Secretario de Transportes, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Transportes, na cidade de Joao Pessoa nos dias 20 e 30 de outubro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 07/11/2014 | 950.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de brinquedos infantis, para as atividades de lazer das 150 criancas beneficiadas pelo Programa Bolsa Familia que sao atendidas pelo SCFV em comemoracao ao dia das criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003399 | 07/11/2014 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo passeio de placa MYE 5930-RN substituto, para atender as necessidades da Procuradoria Juridica e do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003401 | 07/11/2014 | 650.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de mesas e cadeiras para comemoracao do dia das criancas no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/11/2014 | 10351.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP, sobre receita do mes de setembro de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/11/2014 | 3.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/11/2014 | 51895.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios das demais Secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003409 | 10/11/2014 | 1512.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas tamanho G, destinados aos funcionarios da secretaria de educacao do municipio, por ocasiao de servicos extraordinario neste municipio, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/11/2014 | 60180.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios do Magisterio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/11/2014 | 54527.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios do FUNDEF II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/11/2014 | 2136.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003405 | 10/11/2014 | 1738.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(cafe da manha e jantar) para os policiais do municipio de Mataraca-PB, conforme convenio entre essa entidade e a Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social para promover a manutencao da Delegacia, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003406 | 10/11/2014 | 3576.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinha tamanho G, destinados aos funcionarios da secretaria de administracao do municipio, por ocasiao de servicos extraordinario neste municipio, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003408 | 10/11/2014 | 1320.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(quentinha G) para os policiais do municipio de Mataraca-PB, conforme convenio entre essa entidade e a Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social para promover a manutencao da Delegacia, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003410 | 10/11/2014 | 1952.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(cafe da manha e jantar) para os policiais do municipio de Mataraca-PB, conforme convenio entre essa entidade e a Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social para promover a manutencao da Delegacia, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003411 | 10/11/2014 | 2388.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(quentinha G) para os policiais do municipio de Mataraca-PB, conforme convenio entre essa entidade e a Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social para promover a manutencao da Delegacia, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003413 | 10/11/2014 | 1192.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes diversas (cafe da manha e jantar), destinados aos funcionarios da secretaria de administracao do municipio, por ocasiao de servicos extraordinario neste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/11/2014 | 800.00 | 10804239000178 | SERVICO DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de Homologacao e Adjudicacao - Tomada de Precos no00006/2014 e Extrato de Contrato no00089/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/11/2014 | 3259.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida de FGTS, pagamento de DRP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/11/2014 | 4682.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com servicos prestados de energia eletrica no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/11/2014 | 26500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com servicos prestados de energia eletrica no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/11/2014 | 4624.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelameto de divida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003407 | 10/11/2014 | 1776.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas tamanho G, destinados aos funcionarios da secretaria de obras do municipio, por ocasiao de servicos extraordinario neste municipio, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003412 | 10/11/2014 | 2036.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas tamanho G, destinados aos funcionarios da secretaria de obras do municipio, por ocasiao de servicos extraordinario neste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/11/2014 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de cadastro. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/11/2014 | 14500.00 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO CONTRATO REPASSE OGU/CAIXA Nø0201888-74/2006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA/PARAIBA - MINISTERIO DAS CIDADES/ PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE, NESTA DATA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/11/2014 | 14500.00 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO CONTRATO REPASSE OGU/CAIXA Nø0201888-74/2006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA/PARAIBA - MINISTERIO DAS CIDADES/ PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE, NESTA DATA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/11/2014 | 14500.00 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO CONTRATO REPASSE OGU/CAIXA Nø0201888-74/2006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA/PARAIBA - MINISTERIO DAS CIDADES/ PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE, NESTA DATA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/11/2014 | 14500.00 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO CONTRATO REPASSE OGU/CAIXA Nø0201888-74/2006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA/PARAIBA - MINISTERIO DAS CIDADES/ PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE, NESTA DATA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/11/2014 | 14500.00 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO CONTRATO REPASSE OGU/CAIXA Nø0201888-74/2006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA/PARAIBA - MINISTERIO DAS CIDADES/ PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE, NESTA DATA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/11/2014 | 14500.00 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO CONTRATO REPASSE OGU/CAIXA Nø0201888-74/2006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA/PARAIBA - MINISTERIO DAS CIDADES/ PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE, NESTA DATA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/11/2014 | 14500.00 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO CONTRATO REPASSE OGU/CAIXA Nø0201888-74/2006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA/PARAIBA - MINISTERIO DAS CIDADES/ PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE, NESTA DATA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/11/2014 | 14500.00 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO CONTRATO REPASSE OGU/CAIXA Nø0201888-74/2006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA/PARAIBA - MINISTERIO DAS CIDADES/ PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE, NESTA DATA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/11/2014 | 5037.82 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO CONTRATO REPASSE OGU/CAIXA Nø0201888-74/2006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA/PARAIBA - MINISTERIO DAS CIDADES/ PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE, NESTA DATA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/11/2014 | 150.00 | 00004040343492 | CARLOS EDUARDO BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias para o funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 12,18 e 24 de novembro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/11/2014 | 800.00 | 10804239000178 | SERVICO DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Homologacao e Adjudicacao - Tomada de Precos no00004/2013 - Publicado em 10/11/2014 DOU e Extrato de Contrato no 00005/2014 - Publicado em 10/11/2014 DOU, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/11/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Jornal A Uniao de 11/11/2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/11/2014 | 300.00 | 00083978879468 | LUZINETE DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira, por se tratar de pessoa carente do Municipio, mediante de parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/11/2014 | 100.00 | 00066066336487 | MARIA GORETTI NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias para o funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dias 08 e 25 de novembro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/11/2014 | 100.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria para a Secretaria de Educacao, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao do Municipio na Cidade de Joao Pessoa no dia 13 de novembro de 2014,conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/11/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria, lacre e emplacamento do veiculo de placa NQI 8330, que pertence a frota do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/11/2014 | 242.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria, lacre e emplacamento do veiculo de placa NQH 4110, que pertence a frota do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/11/2014 | 423.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria, lacre e emplacamento do veiculo de placa NPV 0650, que pertence a frota do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/11/2014 | 60.00 | 00002716790426 | JOSE AIRTON SA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Ensino de Jovens e Adultos do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/11/2014 | 160.00 | 00002716790426 | JOSE AIRTON SA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 13/11/2014 | 54.00 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/11/2014 | 50.00 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Ensino de Jovens e Adultos do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/11/2014 | 1156.56 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS MARKETING,PRODUCOES PUBLIC.ARMANDO R.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato da funcionaria JOANA DARC DE LIMA, conforme termo de rescisao de contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122014 | 0003440 | 13/11/2014 | 360.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 20 camisetas para o Conselho Tutelar, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/11/2014 | 4000.00 | 00063809427420 | MANOEL LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato, limpeza, retirada de entulhos e detritos, com limpeza das bueiras, na estrada vicinal da parte baixa que liga a cidade Mataraca ao Distrito de Barra do Camaratuba, zonarural deste Municipio com trabalhadores bacais de sua equipe. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0003452 | 14/11/2014 | 11041.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/11/2014 | 130.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Jao pessoa, nos dias 18 e 25 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/11/2014 | 190.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos da frota deste Municipio que prestam servico a Secretaria de Transportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/11/2014 | 290.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos da frota deste Municipio que prestam servico a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0003455 | 17/11/2014 | 3033.57 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao do participantes do CRAS - Centro de Referencia e Assistencia Social deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0003456 | 17/11/2014 | 2089.01 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio do CRAS - Centro de Referencia e Assistencia Social deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0003457 | 17/11/2014 | 3406.44 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados aos jovens do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0003458 | 17/11/2014 | 2106.46 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio onde funciona o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0003453 | 17/11/2014 | 2282.69 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinaos a manutencao da Creche Infantil Menina Barbara, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0003454 | 17/11/2014 | 4083.19 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos alunos da Creche Infantil Menina Barbara. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003459 | 17/11/2014 | 3300.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes para a faculdade no municipios de Rio Tinto no turno da noite de segunda a sexta- feira, em veiculo micro onibus de placa MOS 8981/PB, durante o periodo de 01 a 31 de outubro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/11/2014 | 620.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos da frota deste Municipio que prestam servico a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003465 | 17/11/2014 | 560.00 | 00002803926482 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 01 bolo para comemoracao do dia das criancas na Creche Infantil, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003466 | 17/11/2014 | 420.00 | 00002803926482 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 01 bolo para comemoracao do dia das criancas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa (Ladeira), conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0003460 | 17/11/2014 | 1020.52 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destiandos a manutencao dos predios publicos deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003464 | 17/11/2014 | 370.00 | 00002803926482 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados, bolos e fritas, para o evento com o SEBRAE e Microempreendedores locais na Casa do Empreendedor do Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003472 | 18/11/2014 | 36.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003468 | 18/11/2014 | 10934.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110, MOM 2645 e OGC 6329, que servea Educacao municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/11/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistoria do INMETRO no veiculo de placa OEY 1707, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003473 | 18/11/2014 | 1472.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placa MOM 2774, OEY 1707 e OEY 1707, que serve a Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003474 | 18/11/2014 | 3868.96 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/11/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Jornal A Uniao edicao de 15/11/2014, conforme anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/11/2014 | 126.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de cartao de credito, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003471 | 18/11/2014 | 9766.67 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, lubificantes e oleo diesel, destinado a frota de veiculos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/11/2014 | 200.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias para o Secretario de Transporte, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Transportes do Municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 20 e 26 de novembro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/11/2014 | 4865.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/11/2014 | 1143.85 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, para manutencao do veiculo de Placa OGG 3908, que presta servico a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/11/2014 | 289.80 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao do veiculo de Placa OGG 3908, que presta servico a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/11/2014 | 130.00 | 00004598026405 | JULIO FELIPE DE OLIVEIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas) diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de Educacao do municipio na ciade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/11/2014 | 101.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/11/2014 | 130.00 | 00000904361489 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dias 06 e 13 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/11/2014 | 195.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias para funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 07,16 e 23 de Outubro, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0003481 | 19/11/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de software- gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003490 | 20/11/2014 | 6774.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, prestados durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/11/2014 | 2852.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelameto de divida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/11/2014 | 8445.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelameto de divida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/11/2014 | 3469.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2014, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122014 | 0003486 | 20/11/2014 | 1575.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 conjuntos de camisetas com 21 pecas e 03 conjuntos de shots com 21 pecas destinados ao Campeonato da Copa Rural do Municipio, conforme contrato no 00066/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/11/2014 | 200.00 | 00007918812450 | ADAILTOM FELECIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04(quatro) diarias para funcionario, com a finalidade de participar do Cine Congo-6o festival audio visual de cinema. Objetivo e o primeiro filme mataraquense que conta a historia do BOI DIAMANTE, como mostra a declaracao em anexo. Esse festival foi realizado no Municipio do Congo-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/11/2014 | 8321.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003491 | 20/11/2014 | 3160.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiisicao de pneus 175-65R14, destinados ao veiculo de placa MOM 2645 que presta servico a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003492 | 20/11/2014 | 4740.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 215-75R17,5, destinados ao veiculo de placa NQI 8330, que serve a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003493 | 20/11/2014 | 760.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 175-70R13, para manutencao do veiculo Gol de Placa OEY 1457, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/11/2014 | 387.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Diario Oficial nos dias 11,15/11/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003494 | 20/11/2014 | 928.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 175-65R14, para manutencao do veiculo de Placa MOH 2774, que serve a Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/11/2014 | 0.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/11/2014 | 551.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/11/2014 | 85.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122014 | 0003500 | 21/11/2014 | 810.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 45 camisetas da trilha de motos, para o evento em comemoracao ao dia da independencia, conforme contrato no 0066/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/11/2014 | 80.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/11/2014 | 600.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/11/2014 | 1400.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba centrifuga monofasico 3cv BC925, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0003505 | 24/11/2014 | 537.35 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0003506 | 24/11/2014 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/11/2014 | 174.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e botijao de agua mineral, destinado a sede da prefeitura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/11/2014 | 195.00 | 00004793892418 | ANTONIO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e botijao de agua mineral, destinado a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0003507 | 24/11/2014 | 540.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de fruta, destinado a merenda escolar dos alunos do programa (SCFV) Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/11/2014 | 125.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e botijao de agua mineral, destinado a sede do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/11/2014 | 202.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e botijao de agua mineral, destinado ao SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/11/2014 | 700.00 | 00005428721456 | SANDRA DE LIMA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira por se tratar de pessoa carente do Municipio, comforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/11/2014 | 100.00 | 00005954708401 | JAVA VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS - FOLHA A. SOCIAL CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 17 e 26 de novembro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/11/2014 | 150.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias para funcionaria resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 13,21 e 29 de outubro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/11/2014 | 150.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias para funcionaria resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 05,12 e 20 de novembro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/11/2014 | 510.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito com o PASEP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/11/2014 | 130.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 12 e 20 de novembro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/11/2014 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de inervencao tecnica com verificacao da cosntante de velocidade e verificacao da impressora. Servico de configuracao seva. no veiculo de placa OGG 3908 que serve a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/11/2014 | 125.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Ensino de Jovens e Adultos do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/11/2014 | 410.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/11/2014 | 400.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de vacinas bovicel aftosa 10 DS, destinadas a vacinacao dos animais dos pequenos agropecuaristas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/11/2014 | 1530.00 | 10332959000188 | ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais graficos diversos, conforme discriminado na nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/11/2014 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de inervencao tecnica com verificacao da cosntante de velocidade e verificacao da impressora. Servico de configuracao seva. no veiculo de placa OEY 1707 que serve a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/11/2014 | 3200.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obras do motor caixa e suspensao, do veiculo L200 triton de placa NQH 4110, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0003524 | 27/11/2014 | 2226.80 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a iluminacao pulica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/11/2014 | 59012.85 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/11/2014 | 9998.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Obras - Comissionado, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/11/2014 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo retroativo de insalubridade ao funcionario da Secretaria de Obras, os Srs. Francisco Fernandes de Lima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/11/2014 | 4140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/11/2014 | 3078.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Financas - Comissionados, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/11/2014 | 1000.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/11/2014 | 18.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/11/2014 | 94.23 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/11/2014 | 2588.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida no PASEP, coforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/11/2014 | 1748.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida no PASEP, coforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/11/2014 | 74.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/11/2014 | 868.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do fucionario da Secretaria de Turismo - Contratado, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/11/2014 | 14798.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Administracao - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/11/2014 | 5498.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Administracao - Comissionado, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/11/2014 | 5894.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/11/2014 | 4228.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Turismo - Comissionados, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/11/2014 | 7150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Procuradoria Juridica - Comissionado, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003530 | 28/11/2014 | 3060.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cadernos de desenho, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/11/2014 | 8133.35 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/11/2014 | 177659.83 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/11/2014 | 20400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/11/2014 | 8801.03 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Contratado, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/11/2014 | 13000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Contratado, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/11/2014 | 115822.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/11/2014 | 14824.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Comissionado, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/11/2014 | 57373.48 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Contratados, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/11/2014 | 450.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panetone para comemoracao do Natal com os Idosos do CRAS, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/11/2014 | 200.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais festivos diversos, destinados aos Jovens do Programa Pro-Jovem deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/11/2014 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/11/2014 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Acao Social - PAIF - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Acao Social - Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/11/2014 | 5938.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/11/2014 | 2172.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Acao Social - PETI - Contratado, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/11/2014 | 0.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/11/2014 | 3552.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria Geral - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/11/2014 | 8498.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria Geral - Comissionado, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/11/2014 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do fucionario Aposentado da Secretaria de Financas, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/11/2014 | 4624.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/11/2014 | 8728.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/11/2014 | 3730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Transportes - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/11/2014 | 6248.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios da Secretaria de Transportes - Comissionado, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/11/2014 | 260.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04(quatro) diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 13,16,22 e 29 de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/11/2014 | 195.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 12,20 e 26 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/11/2014 | 3083.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/11/2014 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/11/2014 | 7546.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos fucionarios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao mes de novembro de 2014, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/12/2014 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias para funcionario resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 11,17 e 29 de setembro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/12/2014 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Junta Militar no dia 23 de setembro de 2014conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003588 | 01/12/2014 | 16150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 veiculos 01 (um) caminhoneta SW4 completa e 01 (um) veiculo Vam Citroen c/ Capacidade p/16 passageiros, conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003587 | 01/12/2014 | 16920.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 veiculos 1.0 e 01 (um) onibus c/cap 40 passag.,conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003595 | 01/12/2014 | 4685.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/12/2014 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias para funcionaria resolver assuntos de interesse do municipio na prestacao de contas do material de identificacao civil deste municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 11,17e 29 de setembro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003582 | 01/12/2014 | 7927.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, lubificantes e oleo diesel, destinado a frota de veiculos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/12/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na hospedagem e manutencao do gerenciador de conteudo do site constitucional do municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/12/2014 | 6.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0003593 | 01/12/2014 | 540.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de fruta, destinado a merenda escolar dos alunos do programa (SCFV) Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/12/2014 | 700.00 | 00002954016485 | DANIEL ANDRE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano- centro, para suprir necessidades da secretaria de Educacao do municipio, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003592 | 01/12/2014 | 3060.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cadernos de desenho, conforme nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/12/2014 | 195.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e botijao de agua mineral, destinado a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003596 | 01/12/2014 | 8756.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110, MOM 2645 e OGC 6329, que servea Educacao municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003598 | 01/12/2014 | 1740.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas tamanho G, destinados aos funcionarios da secretaria de educacao do municipio, por ocasiao de servicos extraordinario neste municipio, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/12/2014 | 50.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria para funcionario, com a finalidade de participar de um treinamento da FAMUP, na cidade de Joao Pessoa no dia 17 de outubro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/12/2014 | 50.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria para funcionario, com a finalidade de participar de um treinamento da FAMUP, na cidade de Joao Pessoa no dia 17 de outubro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/12/2014 | 50.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria para funcionario, com a finalidade de participar de um treinamento da FAMUP, na cidade de Joao Pessoa no dia 20 de outubro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003583 | 01/12/2014 | 708.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura, durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003584 | 01/12/2014 | 780.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura, durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003597 | 01/12/2014 | 1908.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinha tamanho G, destinados aos funcionarios da secretaria de administracao do municipio, por ocasiao de servicos extraordinario neste municipio, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003599 | 01/12/2014 | 2532.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(cafe da manha e jantar) para os policiais do municipio de Mataraca-PB, conforme convenio entre essa entidade e a Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social para promover a manutencao da Delegacia, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003600 | 01/12/2014 | 900.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(cafe da manha e jantar) psrs os funcionarios da Secretaria de Administracao, por ocasiao de servicos extraordinarios no Municipio, durante o mes de novembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003601 | 01/12/2014 | 1464.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(quentinha G) para os policiais do municipio de Mataraca-PB, conforme convenio entre essa entidade e a Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social para promover a manutencao da Delegacia, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0003575 | 01/12/2014 | 1089.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de softwares de patrimonio publico e tributos municipais, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/12/2014 | 3500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em consultoria tecnica Especializada de servicos de Engenharia na elaboracao de projetos basicos, acompanhamento e fiscalizacao das obras a serem execultadas no municipio, durante o mesde outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/12/2014 | 550.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Doutor Carlos Pessoa de Melo, Conjunto Bom Jesus,para servir de almoxarifado de materiais de trabalho dos garis e materiais de atividades de obras publicas e servicos urbanos, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/12/2014 | 550.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Doutor Carlos Pessoa de Melo, Conjunto Bom Jesus,para servir de almoxarifado de materiais de trabalho dos garis e materiais de atividades de obras publicas e servicos urbanos, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003603 | 01/12/2014 | 3887.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003605 | 02/12/2014 | 960.00 | 00004340768480 | GILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa OEZ 9904/PB para atender as necessidades da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de novembro 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003626 | 02/12/2014 | 4750.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa KHB 0651-PB, para transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no distrito de Barra do Camaratuba e Campo Verde ate o local onde sera depositado os residuos solidos (proximo ao Sitio Santana no Municipio de Mataraca),durante o mes de novembro de 2014 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003627 | 02/12/2014 | 2950.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo caminhonete de placa MOP 5832, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo mes de novembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003629 | 02/12/2014 | 3800.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo caminhonete carroceria aberta de placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de novembro de2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003630 | 02/12/2014 | 4750.00 | 00089521730404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo: Caminhao Carroceria aberta - Placa: MMT 8262/PB, para transporte diversos junto a Secretaria de Obras deste municipio no periodo de 01 A 29 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003631 | 02/12/2014 | 4750.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos manha e tarde no connjunto Novo Horizonte, nas Ruas Joao Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedoem veiculo caminhao de placa MMP 2753/PB, no periodo de 01 a 29 de novembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/12/2014 | 200.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias para o Secretario de Obras, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na Cidade de Joao Pessoa nos dias 02 e 08 de Dezembro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003634 | 02/12/2014 | 4750.00 | 00015152987449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Rua Demesio Batista Albuquerque e a Limpeza da feira que fica na rua Jose de Menezes Lira aos sabados, ate o local onde sera depositado os residuos solidos, em veiculo caminhao carroceria aberta de placa MYE 7597/RN, durante o mes de novembro de 2014,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003642 | 02/12/2014 | 1884.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas tamanho G, destinados aos funcionarios da secretaria de obras do municipio, por ocasiao de servicos extraordinario neste municipio, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003643 | 02/12/2014 | 2650.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em consultoria tecnica Especializada de servicos de Engenharia na elaboracao de projetos basicos, acompanhamento e fiscalizacao das obras a serem execultadas no municipio, durante o mesde novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003606 | 02/12/2014 | 960.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Motoboy em veiculo motocicleta de placa DVF 0615/PB, nos turno da manha e tarde para ficar a disposicao na sede da da prefeitura, durante o mes de novembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/12/2014 | 100.00 | 00007456343462 | DAENE MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 22 e 30 de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/12/2014 | 150.00 | 00007456343462 | DAENE MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 12, 20 e 26 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003604 | 02/12/2014 | 1500.00 | 00051693615720 | MANOEL MADEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOF 6823-PB,no trajeto de 20Km da Barra do Camaratuba para estudar na sede do municipio, no turno danoite de segunda a sexta- feira, durante o mes o periodo de 03 a 28 de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/12/2014 | 430.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy de 02 estudantes da rede publica de ensino municipal da fazenda aguas Claras para o ponto de onibus no Sitio Jardim em veiculo motocicleta de placa MOW 2858/PB, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003608 | 02/12/2014 | 1480.00 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico da Zona Rural, em veiculo tipo passeio, placa MMY 5503/PB no seguinte trajeto Sitio Santana - Campo Verde para estudar no municipiono turno da manha de segunda a sexta, durante o periodo de 03 a 28 de novembro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/12/2014 | 100.00 | 00008690501410 | LEONARDO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assunto do interesse do municipio na cidade de J. Pessoa-PB., no dia 20 de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003625 | 02/12/2014 | 1808.80 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantesda rede de ensino publico em veiculo de placa KHQ 1666/PB, no trajeto de 19Km da sede do municipio- Fazendas STo Antonio, Joaquim Celso para estudar na sede do municipio (ida e volta)no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 03 a 28 de novembro de 2014, para atender as necessidades da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003628 | 02/12/2014 | 2100.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo tipo passeio de placa MZB 0389-RN para atender a necessidade da secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003632 | 02/12/2014 | 1200.00 | 00005466618403 | IVAN ARAUJO DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo de placa MNP 2127, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/12/2014 | 300.00 | 00069206228404 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA-692.062.284-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Acao Social do Municipio, na ccidade de J. Pessoa-Pb., nos dias 12, 20 e 26 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/12/2014 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informacao e individualizacao e acompanhamento mensal do parcelamento de FGTS durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/12/2014 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a Secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., no dia 29 de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/12/2014 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a Secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa-Pb., no dia 04 de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/12/2014 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a Secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., no dia 08 de swzembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/12/2014 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concesao de uma diaria a Seccretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., no dia 11 de ezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/12/2014 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a Secretaria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidadde de J. Pessoa-PB., no dia 15 de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/12/2014 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria A Secreraria Geral, com a finalidade de resolver assuntos de imnteresse do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., no dia 18 de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/12/2014 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a Secretatia Geral, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cisda de J. Pessoa- PB., no dia22 de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/12/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao Gestor, com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa-PB; no dia 03 de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/12/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao Gestor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, na cidade de Joao Pessoa-PB; no dia 08 de deembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/12/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao Gestor, com a finalidade de ira Funasa para assinatura de mais um Convenio que beneficiara varias familias que nao tem casa propia, na cidade de Joao Pessoa-Pb., no dia 10 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/12/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao Gestor para resolver assuntos de interesse do Municipio, na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 13 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/12/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao gestor, com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na ciade de Joao Pessoa-PB, no dia 08 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/12/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao Gestor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 03 de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/12/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao Gestor com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio na GIDUR em Joao Pessoa-Pb., no dia 17 de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/12/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao Gestor para resolver assuntos de interesse do Municipio, na cidade de Joao Pessoa-PB.; no dia 20 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/12/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao Gestor com a finalidade de resolver assunto do interesse do municipio, na cidade de Joao pessoa-PB.; no dia 24 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/12/2014 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao gestor, com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na ciadde de Joao Pessoa-PB.; no dia 27 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/12/2014 | 150.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia em veiculos da Secretaria de Agricultura, conforme autorizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/12/2014 | 37.81 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencia, conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/12/2014 | 319.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/12/2014 | 750.00 | 00025190261468 | MARIA DA GUIA DA SILVA-251.902.614-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 50 portas panetone natalinos em tecido faite com fitas de cetim, passamanaria e laco grande decorativo em tecido de organza, medindo 35cm x 20cm e 08 toalhas de mesas natalinas medindo 2m x 90cm para a confraternizacao natalina dos idosos atendidos pelo programa de atencao Integral a Familia-PAIF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/12/2014 | 120.50 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/12/2014 | 1300.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/12/2014 | 3800.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra Falcao neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/12/2014 | 2400.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra de Camaratuba neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/12/2014 | 3100.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Praca 08 de Marco neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/12/2014 | 255.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel ToscanonesteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/12/2014 | 100.00 | 00002043977407 | EDILMA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias com a finelidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 15 e 23 de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/12/2014 | 150.00 | 00002043977407 | EDILMA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 12,18 e 27 de n ovembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/12/2014 | 150.00 | 00075927608434 | JOSENILDO MENEZES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 12, 18 e 27 de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/12/2014 | 100.00 | 00075927608434 | JOSENILDO MENEZES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias com afinalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 15 e 23 de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/12/2014 | 120.00 | 00002716790426 | JOSE AIRTON SA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/12/2014 | 60.00 | 00002716790426 | JOSE AIRTON SA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/12/2014 | 148.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/12/2014 | 152.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/12/2014 | 19.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/12/2014 | 3268.00 | 00003972979479 | SEVERINO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 09 (nove) canteiros em alvenaria para deposito de lixo em diversas ruas no Distrito de Barra do Camaratuba medindo cada um 1,50m de comprimento 1,50m de altura e 1,20mde largura, incluindo todo material empregado nos servicos por conta do contratado, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003667 | 03/12/2014 | 706.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/12/2014 | 660.00 | 00002108718494 | KARLA SUIANY ALMEIDA MANGUEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04(quatro) diarias para Procuradora resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 20,23,27 e 30 de outubro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/12/2014 | 495.00 | 00002108718494 | KARLA SUIANY ALMEIDA MANGUEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias para Procuradora resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 17,20 e 26 de novembro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/12/2014 | 660.00 | 00002108718494 | KARLA SUIANY ALMEIDA MANGUEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04(quatro) diarias para Procuradora resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 03, 06, 10 e 13 de novembro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/12/2014 | 206.25 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao de instalacao no veiculo micro-onibus de placa NQI-8330 que serve a Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia a Velhice | Manut. do Programa de Assistencia ao Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/12/2014 | 800.00 | 00007618944466 | ANTONIO PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na apresentacao musical para o grupo de idosos atendidos pelos SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia a Velhice | Manut. do Programa de Assistencia ao Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003669 | 04/12/2014 | 400.00 | 00002803926482 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 12kg de bolo confeitado e recheado e 8kg de bolo fofo simples, destinado as festividades de encerramento do Ano Letivo de 2014 dos Idosos atendidos pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia a Velhice | Manut. do Programa de Assistencia ao Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003670 | 04/12/2014 | 1045.00 | 00002803926482 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 800 salgados, 130 sanduiches e 06 bandejas de frutas, destinado a um jantar para os Idosos atendidos pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/12/2014 | 961.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/12/2014 | 100.00 | 00004648327489 | IVANEIDE LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 13 e 24 de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/12/2014 | 150.00 | 00004648327489 | IVANEIDE LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 13, 22 e 29 de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/12/2014 | 150.00 | 00090022459472 | ILDEFONSO MARCELINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessaode tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 13,22 e 30 de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/12/2014 | 150.00 | 00090022459472 | ILDEFONSO MARCELINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver asssuntos do interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 13,19 e 26 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/12/2014 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE J. PESSOA-PB., NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/12/2014 | 260.00 | 00009037426409 | RENATA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao dde quatro diarias com a finalidade de resilver assuntos de interesse do municipio na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 12, 18 e 27 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/12/2014 | 260.00 | 00009037426409 | RENATA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de qutro diarias com a finalidade de resolver assuntos do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 13, 16, 21 e 28 de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/12/2014 | 400.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de quatro diarias ao secretario de administracao com a finalidade de resolver assunto do municipio, na cidade de Joao Pessoa, nos dias 08,15,18 e 29 de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003684 | 09/12/2014 | 2600.00 | 00070432770437 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de filmagens em eventos municipais durante o mes de novembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/12/2014 | 2321.14 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato do funcionario MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA, conforme termo de rescisao de contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/12/2014 | 120.00 | 00005285202450 | JOSE ROBERTO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/12/2014 | 60.00 | 00005285202450 | JOSE ROBERTO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0003687 | 09/12/2014 | 968.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango de granja, destinados a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003683 | 09/12/2014 | 2280.00 | 20385358000197 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som para fazer anuncios para as Secretarias de Educacao e Desportes no mes de novembro de 2014, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/12/2014 | 55684.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios das demais Secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/12/2014 | 3.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/12/2014 | 12308.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP, sobre receita do mes de outubro de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/12/2014 | 221.50 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de revisao de instalacao do veiculo onubus de placa MOM 2645 a servico da Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/12/2014 | 56692.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios do Magisterio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/12/2014 | 47901.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios do FUNDEF II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/12/2014 | 2298.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/12/2014 | 195.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concesao de tres diaria ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa, nos dias 13,18 e 25 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/12/2014 | 560.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas impressoras brotheres 8080, para aender a necessidade do setor de financas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/12/2014 | 195.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 diarias a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dia 11,16 e 23 dezembro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003703 | 11/12/2014 | 2952.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/12/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de software- gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/12/2014 | 3260.57 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida de FGTS, pagamento de DRP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/12/2014 | 100.00 | 00008696562445 | EDILMA HILARIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dia 18 e 27 dezembro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0003704 | 11/12/2014 | 2160.00 | 00008280581480 | MARIA JOSE DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de um trator com popa d agua da Fazenda Camacari para distribuicao de agua no Sitio Uruba de segunda a sabado sendo tres viagens por dia durante o mes de novembro de 2014, conforme contrato no0087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/12/2014 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/12/2014 | 3100.15 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/12/2014 | 7945.76 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 12/12/2014 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - PAIF - Efetivo, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 12/12/2014 | 557.49 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - PETI - Contratado, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/12/2014 | 1252.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - PETI - Contratado, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 12/12/2014 | 3620.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0003748 | 12/12/2014 | 2156.65 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio onde funciona o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0003749 | 12/12/2014 | 1666.80 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados aos jovens do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0003750 | 12/12/2014 | 1911.26 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos participantes do programa PAIF, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0003751 | 12/12/2014 | 2000.93 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio onde funciona o programa PAIF, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/12/2014 | 3552.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Efetivo, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 12/12/2014 | 5051.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 12/12/2014 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de Aposentado da Secretaria de Financas, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/12/2014 | 15743.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS, competencia novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/12/2014 | 4624.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/12/2014 | 5516.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 12/12/2014 | 1595.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Efetivo, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/12/2014 | 6556.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Comissionados, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 12/12/2014 | 3021.30 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 12/12/2014 | 7225.58 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/12/2014 | 6443.52 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/12/2014 | 38000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF - Magisterio - Efetivo, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/12/2014 | 121734.83 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF - Magisterio - Efetivo, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/12/2014 | 21685.19 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF - Magisterio - Comissionados, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/12/2014 | 17233.39 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF - Magisterio - Contratados, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/12/2014 | 113678.76 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Efetivo, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/12/2014 | 15162.76 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Comissionados, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/12/2014 | 48198.24 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Contratados, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/12/2014 | 18699.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS dos funcionarios do FUNDEB I e II, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme guia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0003746 | 12/12/2014 | 2559.94 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a utilizacao na Creche Menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092014 | 0003747 | 12/12/2014 | 2566.35 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da Creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/12/2014 | 2280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/12/2014 | 3058.83 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Comissionados, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 12/12/2014 | 325.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de cinco diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 06, 13, 17, 20 e 27 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/12/2014 | 14584.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Efetivo, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/12/2014 | 5127.99 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Comissionados, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/12/2014 | 838.10 | 06194031000530 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA-06.194.031/0005-30 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais natalinos, para ornamentacao na Praca Bom Jesus. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003705 | 12/12/2014 | 78000.00 | 19423956000124 | AJS PAVIMENTACAO DE ESTRADAS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 1a medicao da implantacao de 03 (tres) sistemas coletivos de captacao, armazenamento e distribuicao de agua para consumo humano- Programa Agua Para Todos, nas localizacoes Bom Jesus, Uruba e Barra de Camaratuba no municipio de Mataraca, conforme contrato n 0084/2014 TP 007/2014. | 10052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/12/2014 | 58560.69 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/12/2014 | 6373.83 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 12/12/2014 | 7700.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Prouradoria Juridica - Comissionados, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 12/12/2014 | 2500.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais na locacao de som para das cobertura a etapa do campeonato de SURF/ Escola na prais de Barra de Camaratuba nos dias 15 e 16 de novembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/12/2014 | 5616.17 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/12/2014 | 3707.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Comissionados, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/12/2014 | 868.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Contratados, relativo ao 13o Salario, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/12/2014 | 206.25 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de revisao de instalacao no veiculo micro-onibus de placa MOV-7296 a servico da Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/12/2014 | 260.00 | 00070222924420 | GUTEMBERG SINERIO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 diarias ao funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dia 12,17,24 e 28 de novembro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 15/12/2014 | 200.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias para o Secretario de Obras, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na Cidade de Joao Pessoa nos dias 18 e 26 de novembro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 15/12/2014 | 12.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003758 | 15/12/2014 | 895.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0003754 | 15/12/2014 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 15/12/2014 | 820.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003759 | 16/12/2014 | 142.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo castrol, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/12/2014 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003760 | 16/12/2014 | 10241.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110, MOM 2645 e OGC 6329, que servea Educacao municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003762 | 16/12/2014 | 3784.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003761 | 16/12/2014 | 11410.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, lubificantes e oleo diesel, destinado a frota de veiculos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/12/2014 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Jornal A Uniao na Edicao de 13/12/14, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/12/2014 | 206.25 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de instalacao e revisao do trator, conforme nota. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/12/2014 | 344.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/12/2014 | 150.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panetones, destinado a distribuicao a funcionarios da prefeituta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/12/2014 | 150.00 | 00007456343462 | DAENE MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 11, 16 e 22 de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/12/2014 | 195.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 04, 11 e 16 de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/12/2014 | 65.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade J. Pessoa-PB., no dia 27 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/12/2014 | 195.00 | 00008227865402 | AIANE LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 13, 19 e 26 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/12/2014 | 130.00 | 00008227865402 | AIANE LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 11 e 17 de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/12/2014 | 1861.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2014, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/12/2014 | 650.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fotografias de servicos/obras e eventos do municipio no mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/12/2014 | 8566.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia do abastecimento de agua do municipio,relativo aos meses de outubro e novembro de 2014, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/12/2014 | 7379.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/12/2014 | 9399.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento de agua do municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2014, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/12/2014 | 5240.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento de agua da Rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/12/2014 | 7539.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua da rua Daniel Toscano, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/12/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/12/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua da rua Daniel Toscano, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/12/2014 | 200.00 | 00005954708401 | JAVA VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS - FOLHA A. SOCIAL CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao dde quatro diarias com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB.,nos dias 03,08,15 e 22 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/12/2014 | 200.00 | 00005954708401 | JAVA VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS - FOLHA A. SOCIAL CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de quatro diarias com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 04,08,15 e 22 de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/12/2014 | 455.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de sete diarias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 01, 04, 08, 15, 18, 22 e29 de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/12/2014 | 100.00 | 00002477154419 | MARIA VILMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de um diaria com afinalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., no dia 11 de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/12/2014 | 200.00 | 00002477154419 | MARIA VILMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de quatro diarias com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 13,20 e 26 de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/12/2014 | 50.00 | 00008696562445 | EDILMA HILARIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 22 de dezembro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/12/2014 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao np Diario Oficial edicao de 13/12/14, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/12/2014 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a Fiscal de Recursos Humanos com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na Receita Federal, na cidade de J. Pessoa-PB., no dia 19 de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003793 | 19/12/2014 | 13548.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, prestados durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/12/2014 | 7477.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com INSS, coforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/12/2014 | 8510.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com INSS, coforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/12/2014 | 211.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serevico de revisao de instalacao no veiculo Micro-Onibus de placa MOK-9032 a servico da Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/12/2014 | 100.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias com a finalidade de participar de um treinamento do Empreendedorismo que Transforma, na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 11 e 13 de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/12/2014 | 100.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias com a finalidade de participar do 1 Encontro da Governacao territorial Zona da Mata Paraiba, na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 04 e 06 de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 22/12/2014 | 362.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082 que serve a Secretaria de Educacao, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 22/12/2014 | 300.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082 que serve a Secretaria de Educacao, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003840 | 22/12/2014 | 5380.00 | 17964827000118 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 3 portoes e reparo do teto da quadra poliesportiva do Planalto II, conforme contrato no0094/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/12/2014 | 84.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 22/12/2014 | 203.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1284, que serve a Secretaria de Acao Social do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/12/2014 | 160.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1284, que serve a Secretaria de Acao Social do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 22/12/2014 | 178.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao PAIF- CRAS do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/12/2014 | 184.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao PAIF- CRAS do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/12/2014 | 165.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone fixo de no 3297-1027, que serve a secretaria de Acao Social do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 22/12/2014 | 319.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar deste Municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 22/12/2014 | 160.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone fixo de no 3297-1027, que serve a secretaria de Acao Social do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/12/2014 | 375.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar deste Municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/12/2014 | 84.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve o gabinete do prefeito, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/12/2014 | 84.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve o gabinete do prefeito, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 22/12/2014 | 81.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1030, que serve o gabinete do prefeito, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 22/12/2014 | 176.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de telefonia fixa do numero 3297-1041, que serve a tesouraria deste . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 22/12/2014 | 514.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do PASEP, coforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/12/2014 | 179.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de telefonia fixa do numero 3297-1041, que serve a tesouraria deste . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/12/2014 | 64.12 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/12/2014 | 148.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 22/12/2014 | 640.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297 1130, que serve a Secretaria de Administracao do Municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 22/12/2014 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1152, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/12/2014 | 21.37 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de telefonia conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/12/2014 | 508.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1130 que serve a prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 22/12/2014 | 709.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1130 que serve a prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/12/2014 | 141.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1210 que serve a prefeitura municipal, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/12/2014 | 152.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1210 que serve a prefeitura municipal, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/12/2014 | 31.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sede do correio, localizado em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/12/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sede do correio, localizado em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 22/12/2014 | 11.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sede do correio, localizado em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003839 | 22/12/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especilaizados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de proposta no sistema de convenios - SICONV, acompanhamento dos contratos com recurso Federal junto a Caixa Economica, e recurso Estadual, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/12/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao civil obras hidraulicas e recursos hidricos do Abastecimento de Agua no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/12/2014 | 227.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado no Sitio Campo Verde,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/12/2014 | 167.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no abastecimento de agua do Sitio Campo Verde, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/12/2014 | 165.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no abastecimento de agua do Sitio Campo Verde, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/12/2014 | 223.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no abastecimento de agua do Sitio Campo Verde, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 22/12/2014 | 11.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 22/12/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 22/12/2014 | 11.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/12/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/12/2014 | 12.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de turismo, localizado em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/12/2014 | 35.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de turismo, localizado em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/12/2014 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de turismo, localizado em Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/12/2014 | 3900.00 | 00063809427420 | MANOEL LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na retitada de 07 sete coqueiros na estrada de Dona Nina Sales e limpeza de mais de 240 (duzentos e quarenta) coqueiros do calcadao e trajeto do vilarejo ate a boca da Barra, Zina Euraldeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/12/2014 | 387.00 | 00003393162683 | JOSE FERNANDES BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza das ruas do Conjunto Novo Horizonte com retirada dos lixos e limpeza dos dos matos para deposito nos tambores, para evitar acumulos dos lixos a evitar a proliferacao do caramujo africano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/12/2014 | 300.00 | 00090022459472 | ILDEFONSO MARCELINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de seis diarias com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 03,08,15,18,22 e 29 de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003855 | 23/12/2014 | 1468.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(cafe da manha e jantar) para os funcionarios da Secretaria de Obras, por ocasiao de servicos extraordinarios no Municipio, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003860 | 23/12/2014 | 1680.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas para funcionarios, durante trabalhos extraordinarios da secretaria de obras,conforme cotrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 23/12/2014 | 195.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias a Fiscal de Recursos Humanos com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa-PB., nos dias 03, 08 e 22 de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/12/2014 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a Fiscal de Recursos Humanos com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na receita federal, na cidade de J. Pessoa-PB., no dia 29 de dezenbro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/12/2014 | 700.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, para o funcionamento da agencia dos Correios, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003854 | 23/12/2014 | 2488.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(cafe da manha e jantar) para os policiais do municipio de Mataraca-PB, conforme convenio entre essa entidade e a Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social para promover a manutencao da Delegacia, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003856 | 23/12/2014 | 1500.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(quentinha G) para os policiais do municipio de Mataraca-PB, conforme convenio entre essa entidade e a Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social para promover a manutencao da Delegacia, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003859 | 23/12/2014 | 1872.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas para funcionarios, durante trabalhos extraordinarios,conforme cotrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 23/12/2014 | 101.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 23/12/2014 | 4000.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na locacao de som para dar cobertura aos seguintes eventos: Confraternizacao dos Garis 21/12; Formatura Infantil dia 16/12; Encontro dos Servidores na Palhoca dia 14/12 e a Abertura do Verao nos dias 26,27 e 28 de dezembro de 2014. conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003852 | 23/12/2014 | 7780.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com funeral completo, coroa de flores naturais,aplicacao de produto quimico e ataude popular, destinado a distribuicao gratuita a pessoa carente do municipio, conforme declaracao de obito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003853 | 23/12/2014 | 1700.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mortalha, flores, velas e translado, destinado a pessoas carentes conforme certidao de obito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003857 | 23/12/2014 | 372.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas tamanho G, destinados aos funcionarios da secretaria de Acao Social do municipio, por ocasiao de servicos extraordinario neste municipio, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/12/2014 | 600.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Emidio Vidal de negreiros, destinado ao deposito de equipamentos e materiais escolares pertencentes a secretaria de Educacao, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/12/2014 | 600.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Emidio Vidal de negreiros, destinado ao deposito de equipamentos e materiais escolares pertencentes a secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003858 | 23/12/2014 | 2580.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinha tamanho G, destinados aos funcionarios da secretaria de Esucacao do municipio, por ocasiao de servicos extraordinario neste municipio, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 23/12/2014 | 2450.00 | 00009250014490 | MANASSEIS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais com trabalhadores sob sua responsabilidade, na retirada de telhas e de todo o madeiramento do primeiro anexo da Escila Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, onde ficavam localizados a diretoria a secretatia e o auditorio, para depois de toda a retirada dos materiais (telhas e madeiramento) os mesmos serem armazenados em deposito publico para seu reaproveitamento. conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/12/2014 | 748.96 | 00084039299434 | PAULO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de acordo trabalhista firmado na Vara do Trabalho da Comarca de Mamanguape/PB, conforme termo de acordo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/12/2014 | 18.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003864 | 26/12/2014 | 1770.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/12/2014 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de Obras do Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/12/2014 | 800.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE- JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de reboque de moto niveladora de Mataraca a Joao Pessoa, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/12/2014 | 550.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Doutor Carlos Pessoa de Melo, Conjunto Bom Jesus,para servir de almoxarifado de materiais de trabalho dos garis e materiais de atividades de obras publicas e servicos urbanos, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/12/2014 | 550.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Doutor Carlos Pessoa de Melo, Conjunto Bom Jesus,para servir de almoxarifado de materiais de trabalho dos garis e materiais de atividades de obras publicas e servicos urbanos, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/12/2014 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel localizado na Rua Pedro Lira S/N, Centro, Mataraca - PB, destinados ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da Secretaria de obras Publicas e Servicos Urbanos nomes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/12/2014 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel localizado na Rua Pedro Lira S/N, Centro, Mataraca - PB, destinados ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da Secretaria de obras Publicas e Servicos Urbanos nomes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003880 | 29/12/2014 | 360.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 pacates de super cal de 10Kg e 02 vassourao, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/12/2014 | 9609.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. a 1o parcela do parcelamento do INSS, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/12/2014 | 195.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 diarias a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dia 11,20 e 25 novembro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/12/2014 | 700.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, para o funcionamento da agencia dos Correios, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/12/2014 | 700.00 | 00008041168736 | MARIA LUCIANA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, destinado ao funcionamento da secretaria de Turismo do municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/12/2014 | 700.00 | 00008041168736 | MARIA LUCIANA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, destinado ao funcionamento da secretaria de Turismo do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003879 | 29/12/2014 | 10360.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de palco, sonorizacao proficional grupo, gerador para as festividades de final de ano no dia 31/12/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/12/2014 | 700.00 | 00002954016485 | DANIEL ANDRE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano- centro, para suprir necessidades da secretaria de Educacao do municipio, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/12/2014 | 700.00 | 00002954016485 | DANIEL ANDRE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano- centro, para suprir necessidades da secretaria de Educacao do municipio, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/12/2014 | 150.00 | 00067644562400 | GLAUCINETE MARIA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conccessao de tres diarias, com a finalidade de resolver assuntos da Sec. de Educ. do Municipio, na cidade de J. Pessoa-PB.; nos dias 15, 24 e 29 de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/12/2014 | 4558.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica das escolas municipais e secretaria de educacao, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/12/2014 | 5296.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da escila Jose Ribeiro Bessa, localizada na Rua Jose de menezes Lira, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/12/2014 | 415.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica dos ginasios e campo de futebol, confotme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/12/2014 | 8133.35 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/12/2014 | 28606.09 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/12/2014 | 149053.74 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/12/2014 | 20760.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/12/2014 | 116408.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/12/2014 | 14824.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/12/2014 | 23286.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Contratados, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/12/2014 | 1800.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no reparo de pequenos danos causados pelo desgaste natural de sua utilizacao prolongando sua vida util, reparando com pecas originais em veiculo micro onibus de placa NPV 6691 e MOk 9032. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/12/2014 | 150.00 | 00067644562400 | GLAUCINETE MARIA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conccessao de tres diarias, com a finalidade de resolver assuntos da Sec. de Educ. do Municipio, na cidade de J. Pessoa-PB.; nos dias 15, 23 e 30 de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/12/2014 | 325.00 | 00006095598427 | RENATA KELLY DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conccessao de 05 (cinco) diarias, com a finalidade de resolver assuntos da Educacao do Municipio, na cidade de J. Pessoa-PB.; nos dias 11, 15, 18,24 e 29 de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/12/2014 | 325.00 | 00006095598427 | RENATA KELLY DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conccessao de (cinco) 05 diarias, com a finalidade de resolver assuntos da Educacao do Municipio, na cidade de J. Pessoa-PB.; nos dias 07,15,20,23 e 30 de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/12/2014 | 3552.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/12/2014 | 8498.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/12/2014 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do funcionario da Secretaria de Financas - Aposentado, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/12/2014 | 1995.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao do sistema de folha de pagamento, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/12/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na hospedagem e manutencao do gerenciador de conteudo do site constitucional do municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/12/2014 | 3083.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/12/2014 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/12/2014 | 7546.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/12/2014 | 4624.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/12/2014 | 8728.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003934 | 30/12/2014 | 5432.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1457,Patrol, trator e da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/12/2014 | 3730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/12/2014 | 6248.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/12/2014 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/12/2014 | 5538.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/12/2014 | 3620.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Eletivo, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Contratados, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/12/2014 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003933 | 30/12/2014 | 1793.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placa MOM 2774, OEY 1707 e OEY 1707, que serve a Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003937 | 30/12/2014 | 1356.00 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos profissional como ASSESSOR TECNICIO DO PBF promover o aprimoramento da Gestao do Prog Bolsa Familia Cadastramento e Atualizacao de dados, melhoria do indice da Gestao Descentralizada-IGD do PBF,no mes outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003938 | 30/12/2014 | 1356.00 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos profissional como ASSESSOR TECNICIO DO PBF promover o aprimoramento da Gestao do Prog Bolsa Familia Cadastramento e Atualizacao de dados, melhoria do indice da Gestao Descentralizada-IGD do PBF,no mes Nobembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003939 | 30/12/2014 | 1356.00 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos profissional como ASSESSOR TECNICIO DO PBF promover o aprimoramento da Gestao do Prog Bolsa Familia Cadastramento e Atualizacao de dados, melhoria do indice da Gestao Descentralizada-IGD do PBF,no mes Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/12/2014 | 5845.73 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/12/2014 | 4228.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/12/2014 | 868.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Contratados, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082014 | 0003912 | 30/12/2014 | 27800.00 | 19575613000185 | PAULO TAVARES DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de proficionais do setor artistico para as festividades de Reveillon com as seguintes atracoes: Louro Santos, Forro Balanceado e Alysson Max e forro nos Trink no dia 31/12/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003929 | 30/12/2014 | 535.00 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches aos grupos folcloricos no evento de abertura de verao em Barra do Camaratuba, realizado no dia 26/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/12/2014 | 7150.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Procuradoria Juridica -Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/12/2014 | 195.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/12/2014 | 15314.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/12/2014 | 5498.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/12/2014 | 355.13 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de nø 720416/D, conforme guia de GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/12/2014 | 2605.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida no PASEP, coforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/12/2014 | 234.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/12/2014 | 4520.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/12/2014 | 3478.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Comissionado, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/12/2014 | 1760.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida no PASEP, coforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/12/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003899 | 30/12/2014 | 2950.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo caminhonete de placa MOP 5832, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo mes de dezembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/12/2014 | 62340.04 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/12/2014 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de acordo retroativo de insalubridade ao funcionario da Secretaria de Obras, o Sr. Francisco Fernandes de Lima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/12/2014 | 9998.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003932 | 30/12/2014 | 125.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo castrol, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/12/2014 | 6.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/12/2014 | 206.25 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de revisao de instalacao do veiculo Kombi de placa OEY-1707. Cof. Nota Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003942 | 31/12/2014 | 3496.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, OGG 3908, NPV 6691 e NQH 4110, MOM 2645 e OGC 6329, que servea Educacao municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
Quantidade de Registros: 3764
Última atualização: 11/06/2024