| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2014 | 523.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 03, 05, 06 E 11/12/2013, CONF. NFS-e DE Nº 1002553, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0000015 | 02/01/2014 | 8249.75 | 16365488000190 | CONSULPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFs-e DE Nº 128, ANEXA EXECUTADOS NA 2º ETAPA DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E CONTRATO DE Nº00089/2013, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2014 | 170.27 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO SOB O N 34581033 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFST DE Nº 081596, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2014 | 403.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2014 | 2262.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SEGURO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH7740, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 07/01/2014 A 07/01/2015, CONF. PROPOSTA E ORÇAMENTO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL , ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2014 | 100.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE PENHORA DE IMÓVEIS CONF. NFS DE Nº 008286, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2014 | 887.38 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFST N 1066 E 1058, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2014 | 101.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TAXA PELA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO MANANCIAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, O QUAL ABASTECE O MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB ATRAVÉS DA OPERAÇÃO PIPA DO EXÉRCITO, 16º REGIMENTO DE CAVALARIA - RC MEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2014 | 112.35 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3458-1162 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF NFST DE Nº 081625, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2014 | 1583.29 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs 9965-4106, 9985-2004, 9933-9365, 9933-9368, 9933-9370, 9933-9382, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. NFST ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2014 | 12.97 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO CIDE 11.852-4 O NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2014 | 400.00 | 00003856189483 | MARTLY ISABEL CORDEIRO TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2014 | 21.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. NFST DE Nº 000001390. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2014 | 447.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SOB O N 34581263 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2014 | 500.00 | 00089353528453 | JOSÉ MACIEL RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2014 | 492.74 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2014 | 4413.58 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2014 | 5121.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS CONF. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 105387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | cONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2014 | 508.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA O PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 1053876. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2014 | 5.20 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO CIDE 11.852-4 O NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | cONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 14/01/2014 | 4518.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS DE CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGÓCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 14/01/2014 | 429.00 | 00092727026404 | RIUDO CORDEIRO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2014 | 550.00 | 00004307906438 | MARIA LUCIA CABOCLO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2014 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DO CHEQUE DE Nº 859038 NOMINAL A COMERCIAL DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2014 | 696.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 17 E 28/12/2013, CONF. NFS-e DE Nº 1003223, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2014 | 20.44 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO CEX 11.483-9 O NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2014 | 47658.35 | 03557406000168 | UNIÃO FEDERAL-TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO CONTRATO 316.402-45/2009 PRODESA/ AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2014 | 1280.00 | 09257995000145 | JD CAR CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 0155, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI6492, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2014 | 1357.74 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2014 | 140.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ELETRÔNICO SOBRE CAPACITAÇÃO DE ENVIO DO NOVO SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E ADITIVOS PROMOVIDO POR ESTE TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2014 | 140.00 | 00002778736492 | JAIRO JUNIOR ALVES FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ELETRÔNICO SOBRE CAPACITAÇÃO DE ENVIO DO NOVO SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E ADITIVOS PROMOVIDO POR ESTE TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2014 | 1000.00 | 00000868644838 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA Á PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2014 | 1973.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2014 | 1140.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/00000001535, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2014 | 2438.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2014 | 13122.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2014 | 19451.31 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2014 | 20007.54 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2014 | 53016.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2014 | 102405.69 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/01/2014 | 49244.82 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/01/2014 | 9771.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2014 | 13041.86 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - 60% INFANTIL LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2014 | 15577.14 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2014 | 9033.79 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2014 | 190.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 15/08/2013 E 29/11/2013, CONF. NFS-e DE Nº 1003649, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/01/2014 | 1448.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2014 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2014 | 1809.31 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2014 | 4344.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2014 | 800.00 | 04086654000130 | NADILZE NUNES BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO FALECIDO JOSÉ ERISVALDO PEREIRA DA SILVA EM 13/11/2013, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO DE Nº 17431, LV 53, FL 162, E NFS-e DE Nº 2014/00000000011, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/01/2014 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2014 | 828.00 | 04086654000130 | NADILZE NUNES BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA CIDADE DE RECIFE-PE A CIDADE DE MANAIRA-PB PRESTADOS AO FALECIDO FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA EM 09/08/2013 CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO DE Nº 19807769-6 E NFS-e DE Nº 2014/00000000012, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000012 | 27/01/2014 | 1003.62 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.215, ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000017 | 27/01/2014 | 297.71 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.213, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA OFA3795 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2014 | 10688.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC, MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2014 | 3000.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE DESENHOS E PROJETOS TOPOGRAFICOS PARA CONSTRUCAO DE ACUDES NAS COMUNIDADES POTÓ E SALGADA LOC. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB, CONF. NFS DE Nº 008288, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2014 | 800.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A SRA. LEONILA DO NASCIMENTO DINIZ RODRIGUES CONF. NFS-e DE Nº 2014/000000000178, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2014 | 840.00 | 04689460000120 | SAM-SERVIÇO DE ATENDIMENTO A MULHER S/C. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) CIRURGIA (CESARIANA) REALIZADA NA SRA. LEONILA DO NASCIMENTO DINIZ RODRIGUES , CONF. NFS-e DE Nº 2014/00000000037, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2014 | 7068.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2014 | 474.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SOB O N 34581263 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. NFST DE Nº 079912, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/01/2014 | 7792.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NO GAB DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2014 | 750.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2014 | 303.37 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3458-1162 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF NFST DE Nº 079899, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2014 | 585.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 14 E 21 DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS-e DE Nº 1003814, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2014 | 150.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2014 | 15032.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2014 | 3700.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2014 | 85.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS CONF. NFS DE Nº 008287, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2014 | 206.48 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DSETA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO.NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2014 | 7240.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2014 | 107.39 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL 15.953-0 O NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2014 | 600.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. DSEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOIS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO PARA COBRIR DESPESAS DE HOPEDAGEM ALIMENTACAO E OUTROS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/00000000124, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2014 | 2896.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2014 | 503.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2014 | 172.23 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO SOB O N 34581033 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONF. NFST DE Nº 079871, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000016 | 27/01/2014 | 16514.27 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.212, ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DUAS) MOTOS DE PLACAS NPR2917 E NPR2837, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI6492, MOI6482 E OGB3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD4775, OFB0269 E OGB0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2014 | 290.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF. NFS DE Nº 008307, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2014 | 15756.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000018 | 27/01/2014 | 11301.33 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.211, ANEXA DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 02 (DUAS) CAÇAMBAS BASCULANTE , 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS, 01 (UMA) MOTONIVELADORA E 01 (UMA)BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2014 | 7262.37 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE METERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.003.375, ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2014 | 6651.30 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.376 ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2014 | 5000.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE PARA TRANSPORTE DE LIXO ( RESIDOS SOLIDOS) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE PARA O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. NFS DE Nº 008289, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2014 | 580.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONSTANTES EM NFS DE Nº 008306, ANEXA, EXECUTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000127 | 28/01/2014 | 14932.32 | 18578731000184 | D B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PINTURA A CAL DE MEIOS-FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2014, CONTRATO DE Nº 001/2014 E NFS DE Nº000005, ANEXA. | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2014 | 743.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.448, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2014 | 879.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO E PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.449, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB0269, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2014 | 974.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.445, ANEXA, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD4775, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2014 | 1922.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.452, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI6482, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2014 | 192.00 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2014 | 190.50 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2014 | 2735.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.446, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MD RANGER DA POLÍCIA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2014 | 550.00 | 00006235783442 | ROBERTA KELLE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2014 | 310.00 | 41106758000196 | CLÍNICA MATERNO INFANTIL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NEONATAL REALIZADO NA SRA. LEONILA DO NASCIMENTO DINIZ RODRIGUES CONF. NFS-e DE Nº 2014/00000000035, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2014 | 1102.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.454, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI6492, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2014 | 10833.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2014 | 39211.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2014 | 400.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NFS DE Nº 000282, ANEXA, EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2014 | 255.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.015.484, ANEXA, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB3119/PB, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2014 | 157.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 0009102 ANEXA, EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB3119/PB, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2014 | 412.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 0009101, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2014 | 412.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 0009101, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2014 | 5038.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2014 | 26122.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL E AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2014 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2014 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIARIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/000000000530, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2014 | 2967.19 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2014 | 1200.00 | 00003776876425 | PEDRO CIRINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2014 | 100.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SILVERIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ENCONTRO DE IDOSOS DA TRERCEIRA IDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 CONF. CONTRATO DE Nº 007/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2014 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº 015/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 CONF. CONTRATO DE Nº 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000112 | 31/01/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA, SISPATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 1000483, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2014 | 1.14 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6 O NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2014 | 600.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 2014/00000000378, ANEXA, EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS E 02 (DOIS) COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. MUNC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2014 | 804.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NF-e DE Nº 12377, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2014 | 137.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORM DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.387-6 FPM NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2014 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, 214, CENTRO, MANAIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CADEIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2014 | 150.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº 0010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2014 | 150.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 CONF. CONTRATO DE Nº 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2014 | 1428.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.002.207, ANEXA DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2014 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SN, BAIRRO BOA VISTA, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS E PECAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 CONF. CONTRATO DE Nº 005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2014 | 300.00 | 00065181123449 | ANGELITA AMBROZINA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINATO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº 008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº 012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2014 | 120.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº 014/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2014 | 200.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº016/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000110 | 31/01/2014 | 1020.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.268, ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2014 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, S/N, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMANTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 CONF. CONTRATO DE Nº 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000109 | 31/01/2014 | 6600.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.267, ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000170 | 03/02/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/000000001072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2014 | 2500.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO SP 3510SF CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000972, ANEXA, PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/02/2014 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NA MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELÉTRÔNICAS DENOMINADO POR "SITE" OU "HOME PAGE" PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET CONF. CONTRATO E NFS-e DE Nº 2014/000000000113,ANEXA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000177 | 10/02/2014 | 2497.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 113 CAFÉS DA MANHÃ, 226 REFEIÇÕES E 31 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: 03 POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E NFS DE Nº 008308, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | cONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2014 | 545.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA O PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 1053876. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2014 | 5121.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS CONF. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 105387-6. NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2014 | 7212.58 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0000183 | 10/02/2014 | 8249.75 | 16365488000190 | CONSULPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFs-e DE Nº 129, ANEXA EXECUTADOS NA 3º ETAPA DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E CONTRATO DE Nº00089/2013, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2014 | 650.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NFA DE Nº 008525, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2014 | 340.00 | 07120275000108 | ATLÂNTICO PRAIA HOTEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AOS COORDENADORES E ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) DURANTE A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO FINAL NOS DIAS 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE2014 EM JOÃO PESSOA-PB, CONF.NF-e DE Nº 1001481, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2014 | 96.96 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA. CTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.053.009, ANEXA, DESTINADOS AO CONSERTO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000186 | 11/02/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/000000001099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/02/2014 | 1401.91 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs 9965-4106, 9985-2004, 9933-9365, 9933-9368, 9933-9370, 9933-9382, REF. AO PERÍODO DE 19/12/2013 A 18/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/02/2014 | 94.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/02/2014 | 145.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/02/2014 | 687.48 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONF. NFST N 01073 E 01081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/02/2014 | 896.80 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DICE 1000G MORANGO CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.001.241, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/02/2014 | 990.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO CONF. NF-e DE Nº 000.004.375, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/02/2014 | 6627.06 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO SOB O NÚMERO 3458-1205, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/02/2014 | 150.00 | 00019114745453 | FRANCISCO OTACILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000141 | 13/02/2014 | 31555.62 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA REF. A CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO PÚBLICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB CONF. PP DE Nº 006/2013, CONTRATO DE Nº 88/2013 E NFS-e DE Nº 1000010. | 00212013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/02/2014 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO Nº 2878856, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/02/2014 | 785.34 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.001.302, ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE MÚLTIPLO USO DESTA CIDADE DE MANAÍRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/02/2014 | 190.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/02/2014 | 962.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 04, 22, 24/01/2014 E 01/02/2014, CONF. NFS-e DE Nº 1004897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/02/2014 | 350.00 | 06180753000102 | OFICINA MECANICA RODA BEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA REVISÃO GERAL DA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO RANGER DE PLACA NQI9630, CONF. NFS-e DE Nº 2014/00000000030, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/02/2014 | 210.00 | 00008723045400 | RONI CLEDSON DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DE PÁ CARREGADEIRA - HYUNDAI NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/02/2014 | 210.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DA PÁ CARREGADEIRA - HYUNDAI NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/02/2014 | 530.00 | 10282432000196 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO CORPO DA SENHORA JOSEFA ALVES JORVINO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A MANAIRA-PB, CONF. NFS-e DE Nº 2014/00000000044, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000182 | 18/02/2014 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2014, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NFS DE N 008312, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/02/2014 | 3475.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/02/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS DE CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGÓCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/02/2014 | 2095.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | cONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/02/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000153 | 18/02/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/00000000126, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/02/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/000000000562, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/02/2014 | 1140.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/00000001596, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/02/2014 | 12962.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/02/2014 | 1713.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000156 | 19/02/2014 | 14711.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.005.769, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000157 | 19/02/2014 | 4178.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.005.771, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000155 | 19/02/2014 | 549.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.005.770, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000248 | 19/02/2014 | 6903.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.005.768, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/02/2014 | 497.69 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/02/2014 | 1250.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10, 11, 18, 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2014 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000158 | 21/02/2014 | 4825.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.457, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/02/2014 | 280.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.024.307, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH7740, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/02/2014 | 410.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.004.325, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000189 | 21/02/2014 | 6170.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.141, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/02/2014 | 756.60 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DICE 1000G MORANGO CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.001.258, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/02/2014 | 1689.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES E IOGURTES CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.083, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/02/2014 | 840.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NF-e DE Nº 000994 E 000995, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000174 | 24/02/2014 | 9631.50 | 17349858000169 | GRAFICA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 0061 E 0062, ANEXAS, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/02/2014 | 877.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.082, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000062013 | 0000159 | 24/02/2014 | 5002.51 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.422, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/02/2014 | 5566.03 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.423, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000188 | 25/02/2014 | 2148.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.274, ANEXA, DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000173 | 25/02/2014 | 220.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 2014/0000000008, ANEXA, EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0000187 | 25/02/2014 | 689.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.002.281, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0000201 | 25/02/2014 | 2036.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CCE 13/6GB/HD500, CONSTANTE EM NF-e DE Nº 000.002.280, ANEXA, PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/02/2014 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORM DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.382-5 DIVERSOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/02/2014 | 1406.50 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.562, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000221 | 26/02/2014 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2014, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NFS DE N 008316, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/02/2014 | 317.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI6482, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/02/2014 | 285.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI6492, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/02/2014 | 418.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NPR2917, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/02/2014 | 418.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NPR2837, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD4775, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB0269, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/02/2014 | 375.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH7740, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/02/2014 | 2360.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NFA DE Nº 012356, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000218 | 26/02/2014 | 2000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. CONTRATO E NFS DE Nº 008314, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000219 | 26/02/2014 | 5000.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE PARA TRANSPORTE DE LIXO ( RESIDOS SOLIDOS) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE PARA O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFS DE Nº 008315, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/02/2014 | 758.50 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.112, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/02/2014 | 418.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA OFA3795, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/02/2014 | 405.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG6025, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000211 | 27/02/2014 | 299.87 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.220, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA OFA3795 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000209 | 27/02/2014 | 1018.54 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.222, ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000208 | 27/02/2014 | 11748.80 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.218, ANEXA DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 02 (DUAS) CAÇAMBAS BASCULANTE , 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS, 01 (UMA) MOTONIVELADORA E 01 (UMA)BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000214 | 27/02/2014 | 1260.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DE MOTOR E LÍQUIDO PARA FREIO CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.459, ANEXA, DESTINADOS A MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/02/2014 | 207.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO SOB O N 34581033 REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFST DE Nº 079821, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000210 | 27/02/2014 | 14797.45 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.219, ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DUAS) MOTOS DE PLACAS NPR2917 E NPR2837, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI6492, MOI6482 E OGB3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD4775, OFB0269 E OGB0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000213 | 27/02/2014 | 1626.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.463, ANEXA, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI6482, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/02/2014 | 469.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/02/2014 | 1617.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/02/2014 | 124.11 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3458-1162 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF NFST DE Nº 079849, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2014 | 8516.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NO GAB DO PREFEITO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2014 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2014 | 9448.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2014 | 14308.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2014 | 8310.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2014 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, 214, CENTRO, MANAIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CADEIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2014 | 87.78 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DSETA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2014 | 240.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 02 EDITAIS MED 2COL X 5CM NO DIA 15/02/2014 CONF. NFS DE Nº 149086, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2014 | 150.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. CONTRATO DE Nº 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2014 | 7240.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2014 | 12884.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2014 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 05/07/2014, CONF. GUIA DE REOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2014 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 05/03/2014, CONF. GUIA DE REOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2014 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 05/01/2014, CONF. GUIA DE REOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2014 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORM DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.387-6 FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2014 | 2147.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 105.387-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2014 | 1.14 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6 O NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2014 | 0.36 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR 105.384-1 O NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2014 | 300.00 | 00065181123449 | ANGELITA AMBROZINA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINATO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2014, CONF. CONTRATO DE Nº 008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2014 | 120.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. CONTRATODE Nº 014/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2014 | 200.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº 016/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042013 | 0000226 | 28/02/2014 | 650.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 2014/00000000448, ANEXA, EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COPIADORAS, MIMIÓGRAFOS E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2014 | 210.00 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL SOBRE O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2014 | 2896.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2014 | 18683.61 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2014 | 51840.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2014 | 13041.86 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - 60% INFANTIL LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2014 | 9771.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2014 | 46712.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2014 | 102405.69 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2014 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SN, BAIRRO BOA VISTA, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS E PECAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. CONTRATO DE Nº 005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2014 | 570.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF. NFS DE Nº 008317, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2014 | 15032.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2014 | 18431.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2014 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, S/N, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMANTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. CONTRATO DE Nº 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2014 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº 015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2014 | 100.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SILVERIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ENCONTRO DE IDOSOS DA TRERCEIRA IDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. CONTRATO DE Nº 007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2014 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2014 | 10688.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC, MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000249 | 28/02/2014 | 1080.00 | 17349858000169 | GRAFICA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS CONSTANTES EM NFS DE Nº 0069, ANEXA, DESTINADAS A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2014 | 3200.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP. DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DE UM TRATOR DE PNEUS E 02 ARADOS DE SANTA RITA-PB A ESTA CIDADE DE MANAÍRA-PB NUM TOTAL DE 1000 KM RODADOS CONF. NFS-e DE Nº 1000107, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2014 | 6344.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2014 | 3620.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2014 | 1568.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/03/2014 | 880.00 | 00007047011463 | JOSE LAECIO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL MD SPRINTER DE PLACA CGR-9043 PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA FAZEREM EXAMES DE DNA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 070/2013 LSM E NFS DE Nº 008319 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000292 | 03/03/2014 | 2926.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 134 CAFÉS DA MANHÃ, 268 REFEIÇÕES E 28 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: 03 POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E NFS DE Nº 008320, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/03/2014 | 118.50 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL 15.953-0 O NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000358 | 06/03/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA, SISPATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 1000637, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/03/2014 | 2398.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, FRANGO IN NATURA E OVOS DE GRANJA CONSTANTES EM NFA DE Nº 013632, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/03/2014 | 10276.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/03/2014 | 38953.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/03/2014 | 2939.64 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/03/2014 | 26375.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL E AGRICULTURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/03/2014 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/03/2014 | 4747.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2014 | 5121.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS CONF. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 105387-6. NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | cONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/03/2014 | 545.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA O PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 1053876. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/03/2014 | 250.00 | 00031033116807 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/03/2014 | 242.96 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO ELETRÔNICO DE MATÉRIAS CONF OFÍCIO DE Nº 2909123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/03/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS DE CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGÓCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/03/2014 | 210.00 | 00045786941434 | MARIA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL SOBRE O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/03/2014 | 703.00 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS DICE CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.001.286, ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/03/2014 | 1350.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO CONF. NF-e DE Nº 000.004.709, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/03/2014 | 190.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/03/2014 | 580.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO: BOLOS, SALGADOS, TORTAS, PÃES E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM GRUPOS DE PESSOAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. NFS DE Nº 008321. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/03/2014 | 346.71 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SOB O N 34581263 REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFST DE Nº 079862. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/03/2014 | 232.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. NFST DE Nº 000001353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/03/2014 | 1399.08 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs 9965-4106, 9985-2004, 9933-9365, 9933-9368, 9933-9370, 9933-9382, REF. AO PERÍODO DE 19/01/2014 A 18/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/03/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/03/2014 | 118.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/03/2014 | 657.66 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFST N 1019 E 1027, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/03/2014 | 3400.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP. DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) PÁ CARREGADEIRA DE JOÃO PESSOA-PB A ESTA CIDADE DE MANAÍRA-PB, CONF. NFS-e DE Nº 1000140, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/03/2014 | 511.50 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/03/2014 | 791.00 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.608, ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/03/2014 | 620.00 | 00003599452440 | VALDIR SOARES DE LI8MA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/03/2014 | 1200.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS CONSTANTES EM NFS DE Nº 0294, ANEXA, PRESTADOS AO SR. DEODETE PEREIRA DA SILVA FALECIDO NO DIA 15/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/03/2014 | 7500.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE DESENHOS TOPOGRÁFICOS E CONFECÇÃO DE PROJETOS TOPOGRÁFICOS PARA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) AÇUDES PÚBLICOS NAS COMUNIDADES: PILÕES, PEDRA DO CIPÓ, SÃO JOAQUIM, ALEGRE E SERRINHA LOC. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DESTINADOS AO USO COMUNITÁRIO PARA CONSUMO HUMANO E ANIMA, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS DE Nº 008324, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/03/2014 | 700.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, COLOCAÇÃO DE PORTÕES E FECHADURAS NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES: UMBUZEIRO, CAROÁ, ZÉ LUIZ, PELO SINAL, LOGRADOURO, BAIXIO DOS LOPES, QUEDA, BOA VISTA, CONF. CONTRATO E NFS DE Nº 008325, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/03/2014 | 610.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. NFS DE Nº 008323. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000294 | 17/03/2014 | 2000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. CONTRATO E NFS DE Nº 008322, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/03/2014 | 12342.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/03/2014 | 2642.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/03/2014 | 87.78 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DSETA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | cONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/03/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/03/2014 | 3440.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/03/2014 | 3508.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000394 | 18/03/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/000000001135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/03/2014 | 230.00 | 00005169834403 | RITA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/03/2014 | 240.00 | 00055150705420 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/03/2014 | 200.00 | 00021137617420 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/03/2014 | 422.12 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/03/2014 | 1500.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 DE FEVEREIRO DE 2014 E NOS DIAS 07, 10, 11, 12 E 18 DE MARÇO DE 2014 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA JUNTO A ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/03/2014 | 280.00 | 00003618502478 | MAGNA NÚBIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO CONF. NFS DE Nº 01137, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/03/2014 | 230.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.004.498, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/03/2014 | 168.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00382014 NO DIA 12/03/2014, CONF. NFS DE Nº 149742, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000390 | 24/03/2014 | 62500.00 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEMM DE TERRA NO DISTRITO DE CAROA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. CONVÊNIO DE Nº 023/2013, TOMADA DE PREÇO DE Nº 002/2014 E NFS-e DE Nº 1000004, ANEXOS. | 00232014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/03/2014 | 200.00 | 00008378435458 | MARIA DE LOURDES ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/03/2014 | 200.00 | 00076901807449 | SUELY JULIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/03/2014 | 1300.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 1000845, ANEXA, REALIZADOS EM EXAME RM DE ABSOMEN SUPERIOR E PELVE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DE SOUSA ANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/03/2014 | 1140.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONF. NFS-e EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/03/2014 | 1340.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NFA DE Nº 017863, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/03/2014 | 960.00 | 00006834546413 | RAFAEL SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ORIENTANDO O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. CONTRATO E NFS DE Nº 008334, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/03/2014 | 675.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS EM 45 CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS MUNICIPAIS UTILIZADAS POR ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NFS DE Nº 008335, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/03/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/00000000138, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/03/2014 | 300.00 | 00007974056401 | BRUNA REGINA DINIZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/03/2014 | 295.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E CARNE DE FRANGO CONSTANTES EM NFA DE Nº 018854, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/03/2014 | 100.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SILVERIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ENCONTRO DE IDOSOS DA TRERCEIRA IDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 CONF. CONTRATO DE Nº 007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/03/2014 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/03/2014 | 724.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. CONTRATO FIRMADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E NFS DE Nº 008336. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/03/2014 | 724.00 | 00003889171486 | MARIA NEUZIMAR MARTINS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7, EFETUANDO ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDENDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. CONTRATO E NFS DE Nº 008337. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/03/2014 | 724.00 | 00009237168403 | CLARIANE DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM CURSO DE BORDADO E CROCHÊ, ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. CONTRATO E NFS DE Nº 008338. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/03/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/03/2014 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SN, BAIRRO BOA VISTA, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS E PECAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/03/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/000000000594, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/03/2014 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE CONVENIO FIRMADO COM CARROS PIPA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/03/2014 | 150.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/03/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/03/2014 | 600.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA BRÁZ MANDÚ, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DOS DOIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/03/2014 | 150.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/03/2014 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, 214, CENTRO, MANAIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CADEIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/03/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/03/2014 | 120.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/03/2014 | 300.00 | 00065181123449 | ANGELITA AMBROZINA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINATO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº 008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/03/2014 | 1246.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, CARNE DE FRANGO E OVOS CONSTANTES EM NFA DE Nº 018849, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/03/2014 | 1346.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, CARNE DE FRANGO E OVOS CONSTANTES EM NFA DE Nº 018842, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/03/2014 | 200.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº 016/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/03/2014 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, S/N, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMANTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/03/2014 | 3715.00 | 09219011000131 | SERMEL COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.430, ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/03/2014 | 18596.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/03/2014 | 18483.61 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/03/2014 | 102626.19 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/03/2014 | 47074.37 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/03/2014 | 9771.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/03/2014 | 13041.86 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - 60% INFANTIL LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/03/2014 | 53134.38 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/03/2014 | 882.00 | 00779640000141 | MOTOART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 258, ANEXA, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/03/2014 | 8310.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/03/2014 | 514.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.002.356, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/03/2014 | 350.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NFS-e DE Nº 140000019, EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO IMPRESSORAS E CPUs PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/03/2014 | 590.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 06 E 15/02/2014, CONF. NFS-e DE Nº 1006810, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/03/2014 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE CARGO DE PREFEITO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/03/2014 | 1448.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/03/2014 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/03/2014 | 2485.74 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/03/2014 | 12884.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/03/2014 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/03/2014 | 4344.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/03/2014 | 1568.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/03/2014 | 3620.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/03/2014 | 200.00 | 00005167837421 | AUDENY MARIA DE ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/03/2014 | 6344.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000335 | 31/03/2014 | 1016.85 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.230, ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/03/2014 | 977.50 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NFA DE Nº 019922, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/03/2014 | 900.25 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.086, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/03/2014 | 435.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NFA DE Nº 019882, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/03/2014 | 10688.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC, MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000333 | 31/03/2014 | 305.70 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.228, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA OFA-3795 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/03/2014 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORM DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.387-6 FPM NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/03/2014 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/03/2014 | 26454.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL E AGRICULTURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/03/2014 | 4703.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/03/2014 | 7240.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/03/2014 | 280.00 | 00005218242497 | DEINE JOSE PEREIRA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA RESOUVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/03/2014 | 8974.53 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/03/2014 | 660.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. NFS DE Nº 008347 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/03/2014 | 171.12 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DSETA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO.NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/03/2014 | 14308.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/03/2014 | 290.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES EM NFS-e DE Nº 140000001, ANEXA, EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/03/2014 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA DESPESAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/03/2014 | 39286.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/03/2014 | 10356.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/03/2014 | 2896.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/03/2014 | 1162.52 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.085, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000334 | 31/03/2014 | 13461.81 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.227, ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DUAS) MOTOS DE PLACAS NPR2917 E NPR2837, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI6492, MOI6482 E OGB3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD4775, OFB0269 E OGB0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/03/2014 | 1350.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.467, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000336 | 31/03/2014 | 9099.13 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.226, ANEXA DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 02 (DUAS) CAÇAMBAS BASCULANTE , 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS, 01 (UMA) MOTONIVELADORA E 01 (UMA)BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/03/2014 | 14766.53 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000396 | 31/03/2014 | 5000.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE PARA TRANSPORTE DE LIXO ( RESIDOS SOLIDOS) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE PARA O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. NFS DE Nº 008346, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/04/2014 | 138.54 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO SOB O N 34581033 REFERENTE MES DE MARÇO DE 2014, CONF. NFST DE Nº 075861, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/04/2014 | 1568.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/04/2014 | 389.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/04/2014 | 76.43 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB OS NÚMEROS 8334581234 E 8334581263 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONF. NFST N 1345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/04/2014 | 117.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3458-1162 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF NFST DE Nº 075888, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/04/2014 | 116.12 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL 15.953-0 O NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2014 | 1.14 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6 O NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/04/2014 | 444.20 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs 9965-4106 E 9985-2004 DURANTE O PERÍODO DE 19/02/2014 A 18/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/04/2014 | 724.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. NFS DE Nº 008349. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/04/2014 | 1723.78 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO SOB OS NÚMEROS 3458-1205 E 3458-1263 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000437 | 02/04/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA, SISPATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 1000792, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/04/2014 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/000000000143, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/04/2014 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/000000000144, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/04/2014 | 420.00 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO ESTUDO DO PNAIC 2014 REALIZADO NOS DIAS 06, 07, 08, 09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/04/2014 | 3800.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.288 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/04/2014 | 1964.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.471, ANEXA, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MD RANGER DE PLACA NQJ-3650 UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/04/2014 | 300.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELÓRIO A VIAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A ALVARO RIAM CONF. NFS-e DE Nº 00020170, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/04/2014 | 250.00 | 00002969667460 | RITA MEDEIROS NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/04/2014 | 266.00 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DICE 1000G MORANGO CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.001.349, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/04/2014 | 801.80 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA DICE 1000G MORANGO CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.001.348, ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/04/2014 | 1792.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.012.719, ANEXA, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/04/2014 | 1350.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO CONF. NF-e DE Nº 000.005.100, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000416 | 08/04/2014 | 2780.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 124 CAFÉS DA MANHÃ, 256 REFEIÇÕES E 28 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: 03 POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E NFS DE Nº 008350, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/04/2014 | 1362.00 | 09309154000134 | CARTORIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ENTRE OUTROS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONF. NFS DE Nº 008351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/04/2014 | 1732.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 212911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/04/2014 | 265.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA O ENCONTRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONF.NFS DE Nº 008352, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/04/2014 | 2800.00 | 00021136599487 | ESPEDITA MARIA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE RAQUETES DE PALMA FORRAGEIRA, RESISTENTE A "COCHONILHA DE CARMIM", VARIEDADE "ORELHA DE ELEFANTE", COM O INTUITO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS CRIADORES DE BOVINOS, CAPRINOS, OVINOS, ENTRE OUTROS ANIMAIS VISANDO A PROPAGAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PLANTEL DE PALMA FORRAGEIRA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA CONF. NFSA DE Nº 022516, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/04/2014 | 955.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SFCV REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0000422 | 09/04/2014 | 79000.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 2014/00020002, ANEXA, EXECUTADOS NO LEVANTAMENTO, CONFECÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E NÚMEROS DE RESIDÊNCIAS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MANAIRA-PB, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESTAMPADO, CONF. CARTA CONVITE DE Nº 009/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 035/2013 E CONTRATO DE Nº 0084/2013. | 00242014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/04/2014 | 6653.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS CONF. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 105387-6. NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/04/2014 | 3549.94 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | cONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/04/2014 | 545.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA O PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 1053876. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/04/2014 | 310.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NFS-e DE Nº 140000046, ANEXA, EXECUTADOS NA RECARGA DE TONER, CONSERTO E MANUTENÇÃO IMPRESSORAS E CPUs, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/04/2014 | 163.06 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 CONF. EXTRATO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000438 | 14/04/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/000000001167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/04/2014 | 450.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NFS-e DE Nº 140000036, ANEXA, EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6482, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/04/2014 | 580.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES EM NFS-e DE Nº 140000037, ANEXA, EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775, ANEXA, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/04/2014 | 2335.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/04/2014 | 13343.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0000526 | 15/04/2014 | 8249.75 | 16365488000190 | CONSULPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4º ETAPA DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. CONTRATO DE Nº 089/2013 DE 24/10/2013 E NFS-e DE Nº 133, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/04/2014 | 1140.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONF. NFS-e EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/04/2014 | 2542.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/04/2014 | 3783.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/04/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS DE CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGÓCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | cONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/04/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/04/2014 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE CARGO DE PREFEITO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/04/2014 | 1448.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/04/2014 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/04/2014 | 7792.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/04/2014 | 3804.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 01, 11, 12, 15, 19, 28/03/2014, 01 E 03/04/2014, CONF. NFS-e DE Nº 1007607, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/04/2014 | 1002.50 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.002.390, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/04/2014 | 8310.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/04/2014 | 14308.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/04/2014 | 126.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/04/2014 | 939.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/04/2014 | 438.61 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFST N 995 E 1003, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/04/2014 | 494.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.002.394, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/04/2014 | 875.30 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs , 9933-9368, 9933-9370, 9933-9382, REF. AO PERÍODO DE 19/02/2014 A 18/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/04/2014 | 7240.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/04/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/000000000621, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/04/2014 | 13178.64 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/04/2014 | 19290.35 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/04/2014 | 15032.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/04/2014 | 3758.00 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.003.532, ANEXA, DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/04/2014 | 21752.37 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/04/2014 | 2896.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/04/2014 | 960.00 | 00006834546413 | RAFAEL SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ORIENTANDO O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. CONTRATO E NFS DENº 008356, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/04/2014 | 420.00 | 00045786941434 | MARIA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES E DE ESTUDANTES DO PNAIC/2014 REALIZADO NOS DIAS 06, 07, 08, 09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/04/2014 | 138002.10 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/04/2014 | 46341.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/04/2014 | 16926.82 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% -INFANTIL LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/04/2014 | 13912.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/04/2014 | 73524.90 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/04/2014 | 10688.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC, MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/04/2014 | 1568.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/04/2014 | 3620.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/04/2014 | 6344.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/04/2014 | 4344.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/04/2014 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/04/2014 | 720.12 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/04/2014 | 87.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA (83)3458-1162 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF NFST DE Nº 075409 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/04/2014 | 90.60 | 00044907338449 | COPIADORA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONF. NFS DE Nº 008370, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/04/2014 | 26470.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL E AGRICULTURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/04/2014 | 5422.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/04/2014 | 955.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SRVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/04/2014 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/04/2014 | 53320.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/04/2014 | 10195.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/04/2014 | 480.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO: BOLOS, SALGADOS, TORTAS, PÃES E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM GRUPOS DE PESSOAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. NFS DE Nº 008357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/04/2014 | 870.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO COM O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA 3º IDADE JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. NFS DE Nº 008358, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/04/2014 | 220.00 | 00070316437409 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/04/2014 | 1690.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNE CAPRINA CONSTANTES EM NFA DE Nº 025477, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/04/2014 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. CONTRATO E NFS DE Nº 008363 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000486 | 24/04/2014 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEMARÇO DE 2014, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NFS DE N 008364, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/04/2014 | 240.00 | 00055150705420 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/04/2014 | 8281.13 | 17487021000186 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA REF. AO APORTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/04/2014 | 8281.13 | 17487021000186 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA REF. AO APORTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/04/2014 | 168.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL MED 2COL X 7CM NO DIA 10/04/2014, CONF. NFS DE Nº 150657, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/04/2014 | 144.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO MED 2COL X 6CM NO DIA 11/04/2014, CONF. NFS DE Nº 150658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/04/2014 | 576.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 04 EDITAIS MED 2COL X 6CM NO DIA 04/04/2014, CONF. NFS DE Nº 150639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/04/2014 | 720.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 05 EDITAIS MED 2COL X 6CM NO DIA 03/04/2014, CONF. NFS DE Nº 150638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/04/2014 | 1600.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) JOGOS DE LÂMINA DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA CONF. NFS-e DE Nº 0000409, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/04/2014 | 4955.15 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.552, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/04/2014 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, S/N, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMANTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/04/2014 | 1773.50 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 135, ANEXA, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/04/2014 | 342.50 | 71879001000104 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REBITES CONSTANTES EM NF DE Nº 31869, ANEXA, DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/04/2014 | 300.00 | 00065181123449 | ANGELITA AMBROZINA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINATO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/04/2014 | 120.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/04/2014 | 200.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/04/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/04/2014 | 299.56 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO SOB O Nº (83)34581033 REFERENTE MES DE ABRIL DE 2014, CONF. NFST DE Nº 075383, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/04/2014 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SN, BAIRRO BOA VISTA, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS E PECAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/04/2014 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, 214, CENTRO, MANAIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CADEIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/04/2014 | 150.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/04/2014 | 150.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/04/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/04/2014 | 300.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000543 | 28/04/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/00000000153, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/04/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/04/2014 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/04/2014 | 100.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SILVERIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ENCONTRO DE IDOSOS DA TRERCEIRA IDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/04/2014 | 724.00 | 00003889171486 | MARIA NEUZIMAR MARTINS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7, EFETUANDO ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDENDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. CONTRATO E NFS DE Nº 008365. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/04/2014 | 724.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. NFS DE Nº 008367. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/04/2014 | 724.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. CONTRATO FIRMADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E NFS DE Nº 008366. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/04/2014 | 724.00 | 00009237168403 | CLARIANE DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM CURSO DE BORDADO E CROCHÊ, ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. CONTRATO E NFS DE Nº 008368. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/04/2014 | 1300.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NFA DE Nº 027334, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/04/2014 | 1200.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, CARNE DE FRANGO E OVOS CONSTANTES EM NFA DE Nº 027282, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/04/2014 | 1200.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS CONSTANTES EM NFS DE Nº 0296, ANEXA, PRESTADOS AO SR. JOSÉ ALDO LOPES DA SILVA VÍTIMA DE ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO OCORRIDO NO DIA 02/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/04/2014 | 155.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.382-5 DIVERSOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/04/2014 | 13.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.382-5 DIVERSOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/04/2014 | 1017.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.382-5 DIVERSOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/04/2014 | 1179.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.382-5 DIVERSOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/04/2014 | 59.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORM DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.387-6 FPM NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/04/2014 | 830.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES EM NFS-e DE Nº 140000046, ANEXA, EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MD RANGER DE PLACA NQJ-3650 USADO PELA POLÍCIA MILITAR NO PATRULHAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/04/2014 | 1900.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NFA DE Nº 027325, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/04/2014 | 400.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, CARNE DE FRANGO E OVOS CONSTANTES EM NFA DE Nº 027283, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/04/2014 | 1990.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, CARNE DE FRANGO E OVOS CONSTANTES EM NFA DE Nº 027280, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/04/2014 | 960.00 | 00006834546413 | RAFAEL SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ORIENTANDO O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. CONTRATO E NFS DENº 008372, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/04/2014 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 PARA DESPESAS ESCOLARES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000531 | 30/04/2014 | 15237.08 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.237, ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DUAS) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/04/2014 | 2197.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.089, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000528 | 30/04/2014 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. CONTRATO E NFS DE Nº 008371, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000529 | 30/04/2014 | 11662.94 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.236, ANEXA DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 02 (DUAS) CAÇAMBAS BASCULANTE , 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS, 01 (UMA) MOTONIVELADORA E 01 (UMA)BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/04/2014 | 108.51 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014 CONF. EXTRATO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000524 | 30/04/2014 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEABRIL DE 2014, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NFS DE N 008369, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/04/2014 | 600.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. DSEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO PARA COBRIR DESPESAS DE HOPEDAGEM ALIMENTACAO E OUTROS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/04/2014 | 2403.88 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/04/2014 | 200.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/04/2014 | 1150.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.090, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000530 | 30/04/2014 | 1050.84 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.238, ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000532 | 30/04/2014 | 293.25 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.240, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFA-3795 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000581 | 02/05/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA, SISPATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 1000935, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/05/2014 | 107.48 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL 15.953-0 O NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/05/2014 | 1.14 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6 O NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/05/2014 | 192.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/05/2014 | 191.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/05/2014 | 625.00 | 00000968345441 | LUIS CARLOS DE SOUZA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KKG-5416 EQUIPADO COM UM SISTEMA DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE (INFLUENZA 01N1) ENTRE OS DIAS 24 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000569 | 05/05/2014 | 2801.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 125 CAFÉS DA MANHÃ, 257 REFEIÇÕES E 30 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: 03 POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/05/2014 | 380.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.004.852, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/05/2014 | 300.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GARANTIA SAFRA 2013/2014 E NA CIDADE DE JURU NO DIA 29 DE MARÇO DE 2014 PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DE INSPERÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE RASTREADORES DE CARRROS PIPA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PELO EXERCITO (16º RC MEC) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/05/2014 | 525.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.126, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/05/2014 | 691.84 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.126, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF CURSO DE CORTE E COSTURA DAS MULHERES GESTANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/05/2014 | 450.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO CONF. NF-e DE Nº 000.005.220, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.382-5 DIVERSOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000552 | 07/05/2014 | 18169.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.006.039, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000556 | 07/05/2014 | 7987.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.006.040, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/05/2014 | 50.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/05/2014 | 620.00 | 00002855469457 | MARIA ANGELA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA DE IMPRESSORAS A JATO DE TINTA COMO TAMBÉM TONNER PARA IMPRESSORAS A LASER TODAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/05/2014 | 630.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/05/2014 | 724.00 | 00062173510487 | JOSE DILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO VINCULADO A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/05/2014 | 724.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/05/2014 | 6653.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS CONF. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 105387-6. NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/05/2014 | 6032.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 105.387-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | cONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/05/2014 | 545.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA O PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 105.387-6. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/05/2014 | 478.18 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REFERENTE MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/05/2014 | 1388.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/05/2014 | 267.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/05/2014 | 865.42 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs , 9933-9368, 9933-9370, 9933-9382, REF. AO PERÍODO DE 19/03/2014 A 18/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/05/2014 | 1490.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.012.885, ANEXA, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/05/2014 | 1071.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.012.886 E 000.012.887, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/05/2014 | 260.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO SOB O Nº (83) 3458-1263 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/05/2014 | 8281.13 | 17487021000186 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APORTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000572 | 13/05/2014 | 5000.00 | 00093070209491 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O LIXÃO LOC. NO SÍTIO CHAPADA DESTE MESMO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/05/2014 | 3641.92 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECEITA CONF. GRU ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000599 | 13/05/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/000000001199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/05/2014 | 132.29 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014 CONF. EXTRATO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/05/2014 | 4350.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/05/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS DE CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGÓCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/05/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/000000000652, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/05/2014 | 80.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM FILTRO DE AR CONSTANTE EM NF-e DE Nº 17660, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/05/2014 | 681.84 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.657, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/05/2014 | 1020.96 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.660, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/05/2014 | 810.18 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.659, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/05/2014 | 750.50 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DICE 1000G MORANGO CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.001.415, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/05/2014 | 753.48 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.658, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/05/2014 | 1300.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS CONSTANTES EM NFS DE Nº 0299, ANEXA, PRESTADOS A FALECIDA JOSEFA ALVES DE SOUSA CONF. ÓBITO Nº 3523, LIVRO Nº 003, FOLHA: 286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/05/2014 | 350.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NFS DE Nº 000334 ANEXA, EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/05/2014 | 748.60 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DICE 1000G MORANGO CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.001.414, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/05/2014 | 864.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFÍCIO CONSTANTE EM NF-e DE Nº 000.012.932, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/05/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORM DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 13.239-X PAIF NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/05/2014 | 350.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NFS DE Nº 000333, ANEXA, EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA RICOH 1113 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/05/2014 | 264.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.129, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/05/2014 | 279.36 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.665, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - CURSO DAS GESTANTES DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/05/2014 | 547.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.666, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - CURSO DAS GESTANTES DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/05/2014 | 580.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA MP1508D DESTINADA AO VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/05/2014 | 580.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA MP1508D CONSTANTE EM NF-e DE Nº 000.000.835, DESTINADA AO VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0269 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/05/2014 | 644.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.128, ANEXA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/05/2014 | 185.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 DVD PLAYER PHILCO PH192 USB CONSTANTE EM NF-e DE Nº 000.012.944, DESTINADO A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/05/2014 | 480.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES EM NFS-e DE Nº 140000080, ANEXA, EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6492, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/05/2014 | 481.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.480, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6482, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000577 | 16/05/2014 | 983.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.479, ANEXA, DESTINADAS AO CONSERTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/05/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORM DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.387-6 FPM NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/05/2014 | 559.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.476, ANEXA, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MD RANGER DE PLACA NQJ-3650 UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/05/2014 | 336.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO MED 2COL X 7CM, NO DIA 01/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/05/2014 | 1181.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 04, 10, 11 E 15 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/05/2014 | 2418.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/05/2014 | 319.65 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014 CONF. EXTRATO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | cONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/05/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/05/2014 | 634.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 105.387-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/05/2014 | 1140.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/000000001826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/05/2014 | 12744.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/05/2014 | 2246.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/05/2014 | 2490.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNE CAPRINA CONSTANTES EM NFA DE Nº 034505, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/05/2014 | 1890.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA CONSTANTES EM NFA DE Nº 034518, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/05/2014 | 1373.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, CARNE DE FRANGO E OVOS CONSTANTES EM NFA DE Nº 036157, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/05/2014 | 400.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, CARNE DE FRANGO E OVOS CONSTANTES EM NFA DE Nº 036165, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/05/2014 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SN, BAIRRO BOA VISTA, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS E PECAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/05/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/05/2014 | 120.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/05/2014 | 300.00 | 00065181123449 | ANGELITA AMBROZINA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINATO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/05/2014 | 200.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/05/2014 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, S/N, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMANTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/05/2014 | 2017.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 25 E 30 DE ABRIL DE 2014 E NOS DIAS 01 E 06 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/05/2014 | 1800.00 | 04306134000196 | KAHOMA LOCACOES E PROMOCOES E FORMATURAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PLACAS EM AÇO INOX, COM LETRA EM BAIXO E ALTO RELEVO, COM MOLDURA, MEDINDO 60X40 CM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/05/2014 | 150.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/05/2014 | 150.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/05/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/05/2014 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, 214, CENTRO, MANAIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CADEIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/05/2014 | 540.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL MED 3COL X 15CM, NO DIA 13/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/05/2014 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/05/2014 | 100.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SILVERIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ENCONTRO DE IDOSOS DA TRERCEIRA IDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/05/2014 | 724.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/05/2014 | 724.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/05/2014 | 724.00 | 00003889171486 | MARIA NEUZIMAR MARTINS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7, EFETUANDO ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDENDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/05/2014 | 724.00 | 00009237168403 | CLARIANE DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM CURSO DE BORDADO E CROCHÊ, ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/05/2014 | 604.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.093, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/05/2014 | 724.00 | 00062171003472 | MARIA APARECIDA QUIRINO ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM CURSO DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS ARTESANAIS COM AS FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/05/2014 | 1112.50 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, CARNE DE FRANGO E OVOS CONSTANTES EM NFA DE Nº 036163, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/05/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE MAIODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000647 | 27/05/2014 | 5649.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.006.140, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000649 | 27/05/2014 | 4872.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.006.139, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000646 | 27/05/2014 | 14950.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.006.141, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000648 | 27/05/2014 | 7423.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.006.137, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/05/2014 | 1300.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NFA DE Nº 037178, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/05/2014 | 1501.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.097, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/05/2014 | 1130.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NFA DE Nº 037179, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000627 | 28/05/2014 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEMAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000624 | 28/05/2014 | 5000.00 | 00093070209491 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O LIXÃO LOC. NO SÍTIO CHAPADA DESTE MESMO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0000626 | 28/05/2014 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/05/2014 | 960.00 | 00006834546413 | RAFAEL SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ORIENTANDO O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/05/2014 | 123.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/05/2014 | 180.46 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO SOB O Nº (83)3458-1033 REFERENTE MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000645 | 29/05/2014 | 12981.39 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.244 ANEXA DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 02 (DUAS) CAÇAMBAS BASCULANTE , 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS, 01 (UMA) MOTONIVELADORA E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/05/2014 | 143.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/05/2014 | 87.17 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA (83)3458-1162 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000644 | 29/05/2014 | 1006.08 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.246, ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/05/2014 | 503.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS NÚMEROS 190-3094, 3458-1308 E 3458-1263 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000642 | 29/05/2014 | 304.65 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.248, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFA-3795 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000643 | 29/05/2014 | 16855.92 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.245, ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DUAS) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/05/2014 | 19754.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/05/2014 | 65078.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/05/2014 | 10806.82 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/05/2014 | 14012.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/05/2014 | 46801.53 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/05/2014 | 111886.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/05/2014 | 10688.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC, MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/05/2014 | 3620.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/05/2014 | 1568.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/05/2014 | 7067.99 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/05/2014 | 4344.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/05/2014 | 4050.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/05/2014 | 4000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE CARGO DE VICE PREFEITO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/05/2014 | 7068.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/05/2014 | 1448.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/05/2014 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/05/2014 | 15755.99 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/05/2014 | 216.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL MED 3COL X 7CM, NO DIA 29/05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/05/2014 | 456.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 05 EDITAIS MED 2COL X 6 CM, 2COL X 8 CM E 2 COL X 5 CM NO DIA 24/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/05/2014 | 528.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS MED 2COL X 7CM, 2COL X 8 CM NO DIA 21/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/05/2014 | 8310.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/05/2014 | 2227.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 105.387-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/05/2014 | 7964.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/05/2014 | 13604.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000062013 | 0000650 | 30/05/2014 | 4672.20 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.621, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/05/2014 | 18949.14 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/05/2014 | 15032.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/05/2014 | 4175.99 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/06/2014 | 591.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/06/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/06/2014 | 115.36 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL 15.953-0 O NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/06/2014 | 1.14 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6 O NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/06/2014 | 227.60 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/06/2014 | 1925.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 16 KM REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA EJM-2050/PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/06/2014 | 1440.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/06/2014 | 800.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA NA FROTA DE CARROS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/06/2014 | 724.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/06/2014 | 891.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/06/2014 | 955.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SRVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/06/2014 | 26086.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL E AGRICULTURA REF. AO MÊS DE MAIODE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/06/2014 | 5264.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. A COMPETÊNCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/06/2014 | 10296.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/06/2014 | 44392.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/06/2014 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 PARA DESPESAS ESCOLARES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/06/2014 | 210.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB QUE ESTUDAM NAS FACULDADESA DAQUELA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/06/2014 | 720.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EXECUTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/06/2014 | 1420.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/06/2014 | 400.00 | 00079844030404 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/06/2014 | 280.00 | 00076901432453 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000783 | 04/06/2014 | 2612.50 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA GWT-6216/PE CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/06/2014 | 2475.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000785 | 04/06/2014 | 2557.50 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000797 | 04/06/2014 | 1925.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DEIDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000799 | 04/06/2014 | 1925.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 16 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA EJM-2050/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000800 | 04/06/2014 | 1787.50 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000805 | 04/06/2014 | 2887.50 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000806 | 04/06/2014 | 1127.50 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000808 | 04/06/2014 | 1925.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392 CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000809 | 04/06/2014 | 3382.50 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DO SERROTE/PELO SINAL E ADJACÊNCIAS A MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 NUM VEÍCULO F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE CONF. TP DE Nº 006/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000823 | 04/06/2014 | 1650.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000824 | 04/06/2014 | 1663.75 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000825 | 04/06/2014 | 1732.50 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES E VACA DOS CARNEIROS E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014 NO MEU AUTO MD GM DE PLACA JNT-0544/BA CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000826 | 04/06/2014 | 2750.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 NO MEU AUTO MD-F4000 DE PLACA KFE-8069/PE CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/06/2014 | 810.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/06/2014 | 305.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/06/2014 | 355.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 13/05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/06/2014 | 2100.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/06/2014 | 965.00 | 15353599000114 | PONTO AUTO COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO PAJERO SPORT DE PLACA NQH-7740 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/06/2014 | 480.00 | 15353599000114 | PONTO AUTO COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH-7740 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/06/2014 | 724.00 | 00062173510487 | JOSE DILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO VINCULADO A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/06/2014 | 650.00 | 00008562684457 | JULIANE NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/06/2014 | 500.00 | 00050964798468 | EDITE ELVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/06/2014 | 200.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/06/2014 | 300.00 | 00096507543420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/06/2014 | 680.00 | 00006235783442 | ROBERTA KELLE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/06/2014 | 2400.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000862 | 10/06/2014 | 1925.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 16 KM REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA EJM-2050/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/06/2014 | 7900.00 | 24217119000189 | IDÉIA - EDITORA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO E EDIÇÃO DE EXEMPLARES DO LIVRO "A HISTÓRIA DE UM POVO" C/ 250 PÁGINAS EM PAPEL 80GR, C/ 1X1 COR, CAPA EM PAPEL 300GR C 4X0 CORES, TAMANHO 15X21 CM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/06/2014 | 360.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS MED 2COL X 5CM NO DIA 03/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/06/2014 | 120.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO MED 2COL X 5CM, NO DIA 05/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/06/2014 | 184.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/06/2014 | 163.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/06/2014 | 464.57 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REFERENTE MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/06/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS DE CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGÓCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | cONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/06/2014 | 545.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA O PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 105.387-6. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/06/2014 | 0.23 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6 O NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/06/2014 | 3540.61 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/06/2014 | 6653.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS CONF. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 105387-6. NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/06/2014 | 440.42 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs 9965-4106, 9985-2004, 9933-9368, 9933-9370, 9933-9382 DURANTE O PERÍODO DE 19/04/2014 A 18/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/06/2014 | 191.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/06/2014 | 2781.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000908 | 11/06/2014 | 40000.00 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. CONTRATO DE Nº 106/2014 TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2014 | 00292014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000909 | 11/06/2014 | 18351.48 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORE CONF. CONTRATO 106/2014 DO OBJETO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2014 | 00302014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | REVITALIZAÇÃO DA LAGOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000836 | 11/06/2014 | 15366.49 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DO SANGRADOURO DA LAGOA, CONF. COTRATO 106/2014 DO OBJETO DE TOMADA DE PREÇO 003/2014 | 00252014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000837 | 11/06/2014 | 15732.52 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDE DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA RUA PROJETADA CONF. CONTRATO 106/2014 DO OBJETO DE TOMADA DE PREÇO 003/2014 | 00262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/06/2014 | 6786.51 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/06/2014 | 120.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS MED 2COL X 5CM, NO DIA 07/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/06/2014 | 120.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS MED 2COL X 5CM, NO DIA 06/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/06/2014 | 266.00 | 00044907338449 | COPIADORA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/06/2014 | 7507.88 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/06/2014 | 1100.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/06/2014 | 4170.00 | 08663257000135 | ROMERO JOSÉ DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/06/2014 | 252.00 | 00044907338449 | COPIADORA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0000751 | 16/06/2014 | 3299.99 | 16365488000190 | CONSULPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA COOPERATIVA DE CATADORES E AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DE LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000906 | 16/06/2014 | 17200.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DA FONSECA PRODUCOES & EVENTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO COM COBERTURA, 02 (DOIS) CAMARINS ILUMICAÇÃO E SOM DE BOA QUALIDADE E GERADOR DE 180 KVA E 10 BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MÊS DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB A SER REALIZADA NO DIA 20/06/2014 NA PRAÇA DA MATRIZ DESTA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2014 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 010/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000907 | 16/06/2014 | 66000.00 | 11422741000187 | S J PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS "VILÕES DO FORRÓ" E "FERRO NA BONECA" PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2014 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO 18º SÃO JOÃO DA ALEGRIA NESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/06/2014 | 2096.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/06/2014 | 1086.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/06/2014 | 3172.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/06/2014 | 784.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/06/2014 | 1810.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/06/2014 | 5344.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC, MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/06/2014 | 7274.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/06/2014 | 9004.70 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/06/2014 | 1140.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/06/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORM DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 17447-5, JUNHO/2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/06/2014 | 13257.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/06/2014 | 9765.03 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/06/2014 | 29973.59 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/06/2014 | 22989.65 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/06/2014 | 5403.38 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/06/2014 | 7006.53 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES EFETIVOS - 60% INFANTIL LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/06/2014 | 55767.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES EFETIVOS - LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/06/2014 | 650.00 | 00044907338449 | COPIADORA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/06/2014 | 2088.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/06/2014 | 3292.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/06/2014 | 7154.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/06/2014 | 2400.00 | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES CONDENSADORAS E 02 UNIDADES EVAPORADORAS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/06/2014 | 900.00 | 14854969000134 | J.P. REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/06/2014 | 4155.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | cONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/06/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/06/2014 | 724.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/06/2014 | 1750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/06/2014 | 3534.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/06/2014 | 6622.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/06/2014 | 559.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/06/2014 | 3499.34 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/06/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000834 | 17/06/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/06/2014 | 23.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/06/2014 | 4655.10 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO - PROGRAMA QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/06/2014 | 253.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO - PROGRAMA QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/06/2014 | 180.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/06/2014 | 1516.88 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/06/2014 | 305.57 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/06/2014 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, 214, CENTRO, MANAIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CADEIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/06/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/06/2014 | 150.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/06/2014 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, S/N, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMANTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000905 | 25/06/2014 | 20601.67 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE MANAIRA-PB CONF. CONTRATO 106/2014 DO OBJETO DE TOMADA DE PREÇO 003/2014 | 00292014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000878 | 25/06/2014 | 8641.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/06/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/06/2014 | 120.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/06/2014 | 200.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/06/2014 | 280.00 | 00045786941434 | MARIA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/06/2014 | 140.00 | 00070845620444 | ALZENI BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE COORDENADORES DO PNAIC 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/06/2014 | 280.00 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/06/2014 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SN, BAIRRO BOA VISTA, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS E PECAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000840 | 25/06/2014 | 39645.36 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO EM QUADRA POLIESPORTIVA CONF. CONTRATO 106/2014 DO OBJETO DE TOMADA DE PREÇO 003/2014 | 00282014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/06/2014 | 300.00 | 00065181123449 | ANGELITA AMBROZINA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINATO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/06/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/06/2014 | 8281.13 | 17487021000186 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APORTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000838 | 25/06/2014 | 140000.00 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NOS SÍTIOS CIPÓ E SERRINHA CONF. CONTRATO 106/2014 DO OBJETO DE TOMADA DE PREÇO 003/2014 | 00272014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/06/2014 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/06/2014 | 100.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SILVERIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ENCONTRO DE IDOSOS DA TRERCEIRA IDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/06/2014 | 200.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/06/2014 | 1110.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/06/2014 | 1601.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, CARNE DE FRANGO E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/06/2014 | 960.00 | 00006834546413 | RAFAEL SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ORIENTANDO O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/06/2014 | 2190.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNE CAPRINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000897 | 26/06/2014 | 1925.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 16 KM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA EJM-2050/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/06/2014 | 850.00 | 11361055000143 | MARTER MAQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA MAQUINA XEROGRAFICA DA SEC. EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/06/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000859 | 26/06/2014 | 5000.00 | 00093070209491 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O LIXÃO LOC. NO SÍTIO CHAPADA DESTE MESMO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/06/2014 | 384.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 02 EDITAIS MED 2COL X 7CM, NO DIA 26/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/06/2014 | 1320.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA DE MANAÍRA-PB DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/06/2014 | 126.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/06/2014 | 1178.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/06/2014 | 384.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO MED 2COL X 8CM, NO DIA 26/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000867 | 27/06/2014 | 2588.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000869 | 27/06/2014 | 360.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECARGA DE TONER, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0000868 | 27/06/2014 | 247.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE S/ FIO MOTOROLA PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/06/2014 | 238.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000872 | 27/06/2014 | 13217.39 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 02 (DUAS) CAÇAMBAS BASCULANTE , 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS, 01 (UMA) MOTONIVELADORA E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000870 | 27/06/2014 | 680.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132014 | 0000871 | 27/06/2014 | 1113.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000876 | 27/06/2014 | 16836.59 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DUAS) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/06/2014 | 1500.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000873 | 27/06/2014 | 1041.75 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000875 | 27/06/2014 | 299.97 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFA-3795 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/06/2014 | 10688.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC, MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/06/2014 | 4344.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/06/2014 | 4050.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/06/2014 | 724.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/06/2014 | 724.00 | 00062171003472 | MARIA APARECIDA QUIRINO ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM CURSO DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS ARTESANAIS COM AS FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/06/2014 | 724.00 | 00009237168403 | CLARIANE DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM CURSO DE BORDADO E CROCHÊ, ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/06/2014 | 724.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/06/2014 | 724.00 | 00003889171486 | MARIA NEUZIMAR MARTINS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7, EFETUANDO ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDENDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/06/2014 | 6344.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/06/2014 | 200.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/06/2014 | 1568.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/06/2014 | 3620.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0000841 | 30/06/2014 | 3917.50 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/06/2014 | 10230.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000843 | 30/06/2014 | 2887.50 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000844 | 30/06/2014 | 1925.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392 CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000845 | 30/06/2014 | 2557.50 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000846 | 30/06/2014 | 1925.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DEIDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000848 | 30/06/2014 | 2612.50 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA GWT-6216/PE CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000849 | 30/06/2014 | 1787.50 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000853 | 30/06/2014 | 1925.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 16 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA EJM-2050/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/06/2014 | 700.00 | 00000968345441 | LUIS CARLOS DE SOUZA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KKG-5416 EQUIPADO COM UM SISTEMA DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE ARRAIÁ COM QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NOS DIAS 24 A 30 DE JUNHODE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 114367 QSE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000819 | 30/06/2014 | 2475.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000820 | 30/06/2014 | 2750.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 NO MEU AUTO MD-F4000 DE PLACA KFE-8069/PE CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000821 | 30/06/2014 | 1732.50 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES E VACA DOS CARNEIROS E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 NO MEU AUTO MD GM DE PLACA JNT-0544/BA CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000827 | 30/06/2014 | 3382.50 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DO SERROTE/PELO SINAL E ADJACÊNCIAS A MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 NUM VEÍCULO F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE CONF. TP DE Nº 006/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000828 | 30/06/2014 | 1663.75 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/06/2014 | 44674.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000835 | 30/06/2014 | 1650.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/06/2014 | 2172.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/06/2014 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 PARA DESPESAS ESCOLARES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/06/2014 | 650.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0000899 | 30/06/2014 | 9666.50 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/06/2014 | 1075.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FAIXA EM LONA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/06/2014 | 21353.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/06/2014 | 111886.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/06/2014 | 46500.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/06/2014 | 10806.82 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/06/2014 | 14012.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% -INFANTIL LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/06/2014 | 66358.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/06/2014 | 19483.19 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/06/2014 | 15997.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/06/2014 | 2100.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA POL PRES 20301 PRIME COURO DESTINADA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/06/2014 | 15532.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/06/2014 | 596.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/06/2014 | 450.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO PARA COBRIR DESPESAS DE HOPEDAGEM ALIMENTACAO E OUTROS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE FPMREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/06/2014 | 1612.32 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/06/2014 | 5175.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/06/2014 | 26173.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL E AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/06/2014 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORM DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.387-6 FPM NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/06/2014 | 7964.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/06/2014 | 891.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/06/2014 | 8551.73 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/06/2014 | 168.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL MED 2COL X 7CM, NO DIA 27/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/06/2014 | 168.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO MED 2COL X 7CM, NO DIA 27/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000854 | 30/06/2014 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEJUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/06/2014 | 15756.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000917 | 30/06/2014 | 3025.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 125 CAFÉS DA MANHÃ, 285 REFEIÇÕES E 30 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: 03 POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/06/2014 | 6800.00 | 00006731859400 | MOABIO ANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CABINE DUPLA MD S10 DE PLACA PGS-3997/PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESLOCANDO-SE EM SUAS ATIVIDADES DENTRO E FORA DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/06/2014 | 7792.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/06/2014 | 1448.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/06/2014 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000954 | 01/07/2014 | 5310.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 165 CAFÉS DA MANHÃ, 455 REFEIÇÕES E 45 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: 03 POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/07/2014 | 150.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/07/2014 | 955.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SRVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/07/2014 | 107.24 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL 15.953-0 O NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/07/2014 | 1.14 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6 O NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/07/2014 | 720.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/07/2014 | 570.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/07/2014 | 960.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, CARNE DE FRANGO E OVOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/07/2014 | 1204.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES E IOGURTE ISIS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/07/2014 | 1050.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/07/2014 | 1917.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/07/2014 | 1960.00 | 00070051591448 | LUANA DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE MONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, SOM, SEGURANÇAS E EQUIPES DE PRODUÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS "FERRO NA BONECA" E "VILÕES DO FORRO" NUM TOTAL DE 98 PESSOAS PARA A FESTA EM PRAÇA PÚBLICA OCORRIDA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/07/2014 | 3800.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS DENOMINADAS: "FERRO NA BONECA" E "VILÕES DO FORRÓ" QUANDO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO 18º SÃO JOÃO DA ALEGRIA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/07/2014 | 2381.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES E IOGURTE ISIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 0001103 | 02/07/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA, SISPATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE JUNHHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/07/2014 | 12766.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/07/2014 | 2867.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/07/2014 | 2997.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/07/2014 | 871.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/07/2014 | 1310.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/07/2014 | 724.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/07/2014 | 210.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB QUE ESTUDAM NAS FACULDADESA DAQUELA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/07/2014 | 400.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE GERADOR, FILMAGEM, BANHEIROS QUÍMICOS E EQUIPE DE PRODUÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS "FERRO NA BONECA" E "VILÕES DO FORRÓ" NUM TOTAL DE 20 PESSOAS POR OCASIÃO DA FESTA OCORRIDA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2014 COMEMORANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/07/2014 | 800.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA E BANER PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/07/2014 | 1400.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FAIXA EM LONA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/07/2014 | 1650.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/07/2014 | 2875.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/07/2014 | 2067.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS, LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/07/2014 | 1588.40 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/07/2014 | 300.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITÁRIA DO 18º SÃO JOÃO DA ALEGRIA A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/07/2014 | 939.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD-5367 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000957 | 04/07/2014 | 889.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/07/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS DE CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGÓCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/07/2014 | 563.00 | 00046743324434 | GILSOM BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A 1º CONFERÊNCIA ESCOLAR INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE NA ESCOLA, PROJETO ESCOLAR SOB O TEMA "CUIDAR DA TERRA E CUIDAR DA VIDA" E SUBTEMA "ELEMENTO TERRA" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0000971 | 09/07/2014 | 72261.87 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E DESMOCEGAÇÃO, DESFORMIGAÇÃO, LIMPEZA E INCENERIZAÇÃO DE NINHOS E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DÁGUA DE TODOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000940 | 09/07/2014 | 186586.02 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 2º E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AÇUDE COMUNITÁRIO CAROÁ NA COMUNIDADE CAROÁ CONF. OBJETO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 02/2014, CONTRATO DE Nº 06/2014 REF. AO CONVÊNIO 0023/2013 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA DA PARAÍBA/PREFEITURA MUNIC. DE MANAÍRA/PB | 00312014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0000972 | 09/07/2014 | 13989.37 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E DESMOCEGAÇÃO, DESFORMIGAÇÃO, LIMPEZA E INCENERIZAÇÃO DE NINHOS E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DÁGUA DE TODOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2014 E CONTRATO DE Nº 122/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE ICMS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/07/2014 | 3466.99 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/07/2014 | 6653.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS CONF. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 105387-6. NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/07/2014 | 1650.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMNTO DE FAIXAS, BANNER E CAMISETAS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/07/2014 | 700.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MD RANGER DE PLACA NQJ-3650 USADO PELA POLÍCIA MILITAR NO PATRULHAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | cONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/07/2014 | 545.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA O PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 105.387-6. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/07/2014 | 300.00 | 00004038689476 | NAVINHA SATURNINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000965 | 10/07/2014 | 2668.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE E REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO, PALCO, GERADOR, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA, FILMAGEM E EQUIPE DE PRODUÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS NUM TOTAL DE 98 PESSOAS POROCASIÃO DA FESTA EM PRAÇA PÚBLICA OCORRIDA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2014 COMEMORANDO OS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/07/2014 | 600.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA MOK-6492 MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/07/2014 | 450.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA MOK-6492 MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/07/2014 | 950.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE IMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA HMG-8490/PB PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS RESPECTIVAS GENITORAS BEM COMO DOS SUPOSTOS PAIS AFIM DE REALIZAREM EXAMES DE DNA JUNTO AO HEMOCENTRONA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 28 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/07/2014 | 352.80 | 07520842000113 | GRAFICA PONTO FINAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃ DE 1.260 PANFLETOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA PARA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001042 | 11/07/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/07/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/07/2014 | 1180.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE JOGOS DE LÂMINA DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/07/2014 | 257.36 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/07/2014 | 220.00 | 00031033116807 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/07/2014 | 200.00 | 00093072210497 | VALDERI SERAFIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/07/2014 | 516.51 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/07/2014 | 460.00 | 00003618502478 | MAGNA NÚBIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PEÇAS DECORATIVAS PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2014 PELA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | cONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/07/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/07/2014 | 1140.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/07/2014 | 802.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/07/2014 | 1698.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000994 | 17/07/2014 | 18072.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000995 | 17/07/2014 | 1433.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/07/2014 | 2800.00 | 00016195680478 | DJALMA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/07/2014 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL REF. AO PERÍODO DE 02/07/2014 A 02/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000996 | 17/07/2014 | 1484.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/07/2014 | 2500.00 | 08778284000153 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADM PENITENCIÁRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A RECUPERAÇÃ DA CADEIA PÚBLICA DE PRINCESA ISABEL-PB CONF. TERMO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/07/2014 | 252.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL MED 3COL X 7CM, NO DIA 15/07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/07/2014 | 720.62 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0001014 | 18/07/2014 | 3299.99 | 16365488000190 | CONSULPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA COOPERATIVA DE CATADORES E AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DE LEI CONF. CONTRATO DE Nº 089/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000998 | 21/07/2014 | 1953.96 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/07/2014 | 236.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OGB-3129 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/07/2014 | 322.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OGB-3139 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/07/2014 | 750.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/07/2014 | 300.00 | 00002924231442 | ALDECI ANTAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 215325 SCFV REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/07/2014 | 760.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO: BOLOS, SALGADOS, TORTAS, PÃES E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM GRUPOS DE PESSOAS DO PROGRAMA SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000997 | 21/07/2014 | 6280.40 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001124 | 21/07/2014 | 1127.50 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/07/2014 | 364.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/07/2014 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0160 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/07/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OGD-1506 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/07/2014 | 364.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/07/2014 | 2200.25 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/07/2014 | 601.25 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/07/2014 | 2172.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO IPTU, DÍVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONF. CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/07/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.382-5 DIVERSOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/07/2014 | 1448.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO IPTU, DÍVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/07/2014 | 929.98 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs 9933-9368, 9933-9370, 9933-9382 DURANTE O PERÍODO DE 19/05/2014 A 18/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/07/2014 | 1160.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/07/2014 | 1320.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA DE MANAÍRA-PB DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/07/2014 | 182.69 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O Nº (83) 34581041 REFERENTE MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/07/2014 | 1280.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/07/2014 | 117.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/07/2014 | 1231.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 27/06/2014 E 02, 03, 10 E 11/07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/07/2014 | 398.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO: BOLOS, SALGADOS, TORTAS, PÃES E REFRIGERANTES PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/07/2014 | 1480.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNE CAPRINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001000 | 24/07/2014 | 5742.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/07/2014 | 1000.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/07/2014 | 2380.00 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/07/2014 | 1000.00 | 00088443370459 | VANUZA NUNES RODRUGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES DIVERSOS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/07/2014 | 1380.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, CARNE DE FRANGO E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/07/2014 | 620.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/07/2014 | 820.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, CARNE DE FRANGO E OVOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/07/2014 | 148.80 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF CURSO DE CORTE E COSTURA DAS MULHERES GESTANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/07/2014 | 279.36 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/07/2014 | 547.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - CURSO DAS GESTANTES DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/07/2014 | 998.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/07/2014 | 965.65 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001007 | 25/07/2014 | 8100.34 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0001008 | 28/07/2014 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/07/2014 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, S/N, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMANTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001026 | 28/07/2014 | 12799.62 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 02 (DUAS) CAÇAMBAS BASCULANTE , 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS, 01 (UMA) MOTONIVELADORA E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001027 | 28/07/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2014 E CONTRATO DE Nº 125/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/07/2014 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, 214, CENTRO, MANAIRA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CADEIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/07/2014 | 150.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/07/2014 | 144.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO MED 2COL X 6CM, NO DIA 10/07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/07/2014 | 150.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/07/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/07/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/07/2014 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 PARA DESPESAS ESCOLARES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001024 | 28/07/2014 | 16692.30 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DUAS) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/07/2014 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SN, BAIRRO BOA VISTA, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS E PECAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/07/2014 | 200.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/07/2014 | 300.00 | 00065181123449 | ANGELITA AMBROZINA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINATO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/07/2014 | 120.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001044 | 28/07/2014 | 5964.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ATENDENDO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/07/2014 | 100.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SILVERIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ENCONTRO DE IDOSOS DA TRERCEIRA IDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/07/2014 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/07/2014 | 724.00 | 00062171003472 | MARIA APARECIDA QUIRINO ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM CURSO DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS ARTESANAIS COM AS FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/07/2014 | 724.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/07/2014 | 724.00 | 00003889171486 | MARIA NEUZIMAR MARTINS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7, EFETUANDO ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDENDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/07/2014 | 724.00 | 00009237168403 | CLARIANE DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM CURSO DE BORDADO E CROCHÊ, ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/07/2014 | 724.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001025 | 28/07/2014 | 971.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/07/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/07/2014 | 150.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TAVARES-PB NO DIA 17 DE JULHO DE 2014 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA DO COLEGIADO TERRITORIAL DA SERRA DO TEIXEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001023 | 28/07/2014 | 246.06 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFA-3795 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/07/2014 | 10688.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC, MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/07/2014 | 7068.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/07/2014 | 2172.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/07/2014 | 1260.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001043 | 29/07/2014 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEJULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/07/2014 | 15756.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001040 | 29/07/2014 | 6800.00 | 00006731859400 | MOABIO ANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CABINE DUPLA MD S10 DE PLACA PGS-3997/PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESLOCANDO-SE EM SUAS ATIVIDADES DENTRO E FORA DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/07/2014 | 7792.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/07/2014 | 440.00 | 00002855469457 | MARIA ANGELA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA DE IMPRESSORAS A JATO DE TINTA COMO TAMBÉM TONNER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/07/2014 | 7964.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/07/2014 | 724.00 | 00062173510487 | JOSE DILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO VINCULADO A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001041 | 29/07/2014 | 5000.00 | 00093070209491 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O LIXÃO LOC. NO SÍTIO CHAPADA DESTE MESMO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/07/2014 | 16721.31 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/07/2014 | 17875.19 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/07/2014 | 891.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/07/2014 | 955.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SRVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/07/2014 | 2802.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/07/2014 | 5294.61 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/07/2014 | 4744.96 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/07/2014 | 7611.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/07/2014 | 4783.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/07/2014 | 2696.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/07/2014 | 2351.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/07/2014 | 13604.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/07/2014 | 595.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/07/2014 | 1.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/07/2014 | 1540.90 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/07/2014 | 132.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE FPM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/07/2014 | 6000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA REALIZAÇÃO DE CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS ÍNDICES DO FUNDEF REF. AOS REPASSES DOS ANOS 2004 A 2006 NOPS TERMOS DO ART. 6º DA LEI Nº 9.424/96 CONF. CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/07/2014 | 1448.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/07/2014 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/07/2014 | 2180.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/07/2014 | 8310.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/07/2014 | 2672.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CORTINAS CHARLOTE MED 2,2M X 1,80M, KIT MEDIO MOIC PP 300 E CORTINAS ASTURIAS MED 300 X 250 DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/07/2014 | 2400.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO E TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/07/2014 | 3274.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, TOALHAS, TAPETES, CORTINAS, KIT MEDIO MOIC DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0001111 | 30/07/2014 | 6774.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0001112 | 30/07/2014 | 5918.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/07/2014 | 116619.42 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/07/2014 | 48852.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/07/2014 | 10806.82 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/07/2014 | 14012.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% -INFANTIL LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/07/2014 | 66358.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/07/2014 | 19571.31 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/07/2014 | 39224.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/07/2014 | 10747.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/07/2014 | 2377.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%,- NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/07/2014 | 3082.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%,- ENSINO INFANTIL - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/07/2014 | 1568.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/07/2014 | 3620.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/07/2014 | 4050.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/07/2014 | 4344.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0001110 | 30/07/2014 | 4465.50 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO DO IGD/SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0001109 | 31/07/2014 | 1572.50 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 13239X PAOF CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/07/2014 | 344.75 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE UMA PASSAGEM DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/07/2014 | 8281.13 | 17487021000186 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APORTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/07/2014 | 370.00 | 00071099603404 | JAILTON JOSE DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA BOMBA D`ÁGUA UTILIZADA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA DE PELO SINAL LOC. NESTE MUNICÍPO DE MANAÍRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/07/2014 | 1350.00 | 00012306923477 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0001107 | 31/07/2014 | 15010.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0001108 | 31/07/2014 | 6972.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001094 | 31/07/2014 | 9860.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775 LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001095 | 31/07/2014 | 360.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA MOI-6482 E FIAT UNO DE PLACA MOK-6492 LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/07/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 114367 QSE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/07/2014 | 4000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA IIC-7405 PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/07/2014 | 465.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA NA FROTA DE CARROS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001113 | 31/07/2014 | 720.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 66 REFEIÇÕES COM 15 REFRIGERANTES PARA EQUIPE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA JURÍDICA QUANDO EM ESTADIA NESTE MUNICÍPO DE MANAÍRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/07/2014 | 95.71 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/07/2014 | 600.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO PARA COBRIR DESPESAS DE HOPEDAGEM ALIMENTACAO E OUTROS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/07/2014 | 850.00 | 00000968345441 | LUIS CARLOS DE SOUZA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KKG-5416 EQUIPADO COM UM SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 05 A 11 DE JULHO DE 2014 CONF. COTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/07/2014 | 190.00 | 00090007522487 | RISONILDO FONSECA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA PARA ATENDER A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 0001226 | 01/08/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA, SISPATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº 0124/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/08/2014 | 115.39 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL 15.953-0 O NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/08/2014 | 1.14 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6 O NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001134 | 01/08/2014 | 14225.58 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CAIXAS E RESERVATÓRIOS D`ÁGUA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 015/2014 E CONTRATO DE Nº 122/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001133 | 01/08/2014 | 16708.14 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CAIXAS E RESERVATÓRIOS D`ÁGUA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2014 E CONTRATO DE Nº 122/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/08/2014 | 200.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/08/2014 | 2500.00 | 08778284000153 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADM PENITENCIÁRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2º PARCELA REF. A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A RECUPERAÇÃ DA CADEIA PÚBLICA DE PRINCESA ISABEL-PB CONF. TERMO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/08/2014 | 89.78 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA (83) 3458-1162 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/08/2014 | 29.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O Nº (83) 3458-1004 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/08/2014 | 74.26 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O Nº (083) 3458-1311 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/08/2014 | 243.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O Nº (83) 3458-1004 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/08/2014 | 139.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/08/2014 | 516.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/08/2014 | 1443.49 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/08/2014 | 322.11 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO SOB O Nº (83) 3458-1263 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/08/2014 | 97.86 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (083) 190-3094, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/08/2014 | 173.49 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO SOB O Nº (83)3458-1033 REFERENTE MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/08/2014 | 3826.30 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001150 | 06/08/2014 | 1322.05 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AGRÍCOLAS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO ESCOLAR "CUIDAR DA TERRA É CUIDAR DA VIDA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/08/2014 | 420.00 | 00001350717479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE COSTUREIRA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS SENDO: CAMISAS, VESTIDOS LONGOS E BANDEIRAS PARA O "ARRAIAL" REALIZADO PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO QUANDO POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO 18º SÃO JOÃO DA ALEGRIA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/08/2014 | 1976.00 | 00004274155439 | CLENILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, SENDO: CAMISAS, VESTIDOS LONGOS E CONSERTO DE ROUPAS PARA AS QUADRILHAS DO COLÉGIO CRN E CRECHE QUANDO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/08/2014 | 1200.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS AO FALECIDO RAIMUNDO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/08/2014 | 425.00 | 00070866554491 | JOVELINA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE COSTUREIRA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DE QUADRILHA JUNINA DESTINADOS AO "ARRAIAL" REALIZADO PELA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POROCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001148 | 06/08/2014 | 524.26 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/08/2014 | 8281.13 | 17487021000186 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APORTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 0001147 | 06/08/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA, SISPATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/08/2014 | 1093.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA 12/2013 CONF. GPS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001165 | 06/08/2014 | 4120.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 117 CAFÉS DA MANHÃ, 311 REFEIÇÕES E 77 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: 03 POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/08/2014 | 384.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 01 (UM) EDITAL MED 2COL X 6CM E 02 (DOIS) EDITAIS MED 2COL X 5CM NO DIA 05/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/08/2014 | 121.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3129733 ENVIADO EM 07/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/08/2014 | 650.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS RICOH 1900 E RICOH 1500 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/08/2014 | 1422.00 | 17349858000169 | GRAFICA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001171 | 07/08/2014 | 896.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/08/2014 | 1200.00 | 00014678535420 | RAIMUNDO LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/08/2014 | 1365.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 91 CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/08/2014 | 280.00 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRIO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/08/2014 | 280.00 | 00045786941434 | MARIA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRIO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/08/2014 | 210.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB QUE ESTUDAM NAS FACULDADESA DAQUELA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/08/2014 | 950.00 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA DICE 1000G DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/08/2014 | 600.00 | 04017197000122 | CASA DAS BALANÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM CALDEIRÃO HOTEL EXTRA 36 (32L) 2MM DESETINADO A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001161 | 08/08/2014 | 5405.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA COMUNIDADE DA VILA DE PELO SINAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/08/2014 | 0.12 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR 105.384-1 O NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/08/2014 | 4670.88 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/08/2014 | 6653.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS CONF. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 105387-6. NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001163 | 08/08/2014 | 2340.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001162 | 08/08/2014 | 935.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MD RANGER DE PLACA NQJ-3650 UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | cONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/08/2014 | 545.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA O PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 105.387-6. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001225 | 11/08/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO DE Nº 0018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/08/2014 | 1633.80 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - CURSO DAS GESTANTES DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001166 | 11/08/2014 | 944.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001167 | 11/08/2014 | 705.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0160 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/08/2014 | 506.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/08/2014 | 1200.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014 CONF. CONTRATO DE Nº 099/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/08/2014 | 2201.20 | 08778194000162 | GEOCLAYDI FELIPE GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, CURSO DE CORTE E COSTURA DAS GESTANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001174 | 12/08/2014 | 80000.00 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. OBJETO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 007/2014 E CONTRATO DE Nº 126/2014. | 00322014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001178 | 12/08/2014 | 84085.05 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS LOC. NA COMUNIDADE SÍTIO FORTALEZA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. OBJETO TOMADA DE PREÇO DE Nº 007/2014 E CONTRATO DE Nº 126/2014. | 00332014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001181 | 12/08/2014 | 20100.00 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. OBJETO TOMADA DE PREÇO DE Nº 007/2014 E CONTRATO DE Nº 126/2014. | 00342014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/08/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORM DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.382-5 DIV NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 8357-7 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/08/2014 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 01 (UM) EDITAL MED 2COL X 6CM NO DIA 08/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/08/2014 | 95.68 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/08/2014 | 470.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/08/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS DE CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGÓCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/08/2014 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PRORROGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 008/2014 CONF. OFÍCIO 3136539 ENVIADO EM 13/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/08/2014 | 1243.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 15, 17, 25, 29/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/08/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0001187 | 13/08/2014 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/08/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 13239-X PAIF CRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/08/2014 | 982.80 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DICE 1000G MORANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001182 | 14/08/2014 | 7480.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001183 | 14/08/2014 | 3536.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/08/2014 | 900.00 | 11923108000172 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 (SEIS) FOGÕES INDUSTRIAIS PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/08/2014 | 4200.00 | 11923108000172 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM PINTURA E SOLDA DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001184 | 15/08/2014 | 854.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGDPBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001185 | 15/08/2014 | 2073.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/08/2014 | 252.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 01 (UM) EDITAL LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO MED 3COL X 7CM, NO DIA 14/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/08/2014 | 925.90 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONER`s HP PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/08/2014 | 1979.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/08/2014 | 2609.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/08/2014 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/08/2014 | 1140.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/08/2014 | 12774.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/08/2014 | 400.00 | 00004497741478 | AUDEMIR PAIXAO BAZILIO BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/08/2014 | 1200.00 | 00006372610469 | GILVANEIDE MEDEIROS SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/08/2014 | 1894.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/08/2014 | 960.00 | 00006834546413 | RAFAEL SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ORIENTANDO O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/08/2014 | 600.00 | 00002058566408 | FLORENTINO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/08/2014 | 619.51 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | cONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/08/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/08/2014 | 1007.00 | 09309154000134 | CARTORIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ENTRE OUTROS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/08/2014 | 240.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO BICO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001194 | 21/08/2014 | 1650.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001195 | 21/08/2014 | 1663.75 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001196 | 21/08/2014 | 1732.50 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES E VACA DOS CARNEIROS E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 NO MEU AUTO MD GM DE PLACA JNT-0544/BA CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001197 | 21/08/2014 | 3382.50 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DO SERROTE/PELO SINAL E ADJACÊNCIAS A MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 NUM VEÍCULO F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE CONF. TP DE Nº 006/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001198 | 21/08/2014 | 2750.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 NO MEU AUTO MD-F4000 DE PLACA KFE-8069/PE CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/08/2014 | 210.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001214 | 21/08/2014 | 11260.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001215 | 21/08/2014 | 4279.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001253 | 21/08/2014 | 1925.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 16 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA EJM-2050/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001254 | 21/08/2014 | 2475.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001255 | 21/08/2014 | 2612.50 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA GWT-6216/PE CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001256 | 21/08/2014 | 1925.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DEIDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001257 | 21/08/2014 | 1925.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001258 | 21/08/2014 | 2557.50 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001259 | 21/08/2014 | 2887.50 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001260 | 21/08/2014 | 1127.50 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001261 | 21/08/2014 | 1787.50 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/08/2014 | 2705.00 | 08121402000156 | JOSE ALVES CARDOZO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA MARCIAL FORMADA POR ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/08/2014 | 1690.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, E CARNE CAPRINA PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/08/2014 | 1200.00 | 00002958563430 | MARCOS ANTONIO DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/08/2014 | 2267.00 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/08/2014 | 1512.00 | 00008576786478 | LUIZA ALVES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA PRODUZIDA ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/08/2014 | 1200.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/08/2014 | 620.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/08/2014 | 2021.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/08/2014 | 900.25 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/08/2014 | 625.39 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO DO ANO DE 2013 FIRMADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/08/2014 | 835.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONF. GPS ANEXO COMPETÊNCIA 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/08/2014 | 447.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONF. GPS ANEXO COMPETÊNCIA 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/08/2014 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, S/N, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMANTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001207 | 26/08/2014 | 5000.00 | 00093070209491 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O LIXÃO LOC. NO SÍTIO CHAPADA DESTE MESMO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/08/2014 | 150.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. CONTRATO Nº 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/08/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. CONTRATO DE Nº 0013/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/08/2014 | 150.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº 0017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001209 | 26/08/2014 | 6800.00 | 00006731859400 | MOABIO ANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CABINE DUPLA MD S10 DE PLACA PGS-3997/PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESLOCANDO-SE EM SUAS ATIVIDADES DENTRO E FORA DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº 114/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/08/2014 | 200.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/08/2014 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SN, BAIRRO BOA VISTA, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS E PECAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/08/2014 | 120.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/08/2014 | 300.00 | 00065181123449 | ANGELITA AMBROZINA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINATO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/08/2014 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 PARA DESPESAS ESCOLARES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/08/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº 0012/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/08/2014 | 100.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SILVERIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ENCONTRO DE IDOSOS DA TRERCEIRA IDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/08/2014 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/08/2014 | 400.00 | 00004084473464 | ROSENILDA AGEMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/08/2014 | 100.00 | 00004450526430 | LUZINETE ALVES DOS SANTOS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/08/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. CONTRATO Nº 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001237 | 27/08/2014 | 312.60 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFA-3795 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001236 | 27/08/2014 | 983.94 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001239 | 27/08/2014 | 294.51 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE METERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/08/2014 | 870.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, CARNE DE FRANGO E OVOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001250 | 27/08/2014 | 6462.97 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/08/2014 | 1289.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, CARNE DE FRANGO E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/08/2014 | 320.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, CARNE DE FRANGO E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001235 | 27/08/2014 | 16695.75 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DUAS) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001320 | 27/08/2014 | 8580.00 | 13048826000172 | GRAFICA BAIXA VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 1.300 TESTES COGNITIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 22/2014 E CONTRATO DE Nº 136/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001238 | 27/08/2014 | 12880.35 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 02 (DUAS) CAÇAMBAS BASCULANTE , 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS, 01 (UMA) MOTONIVELADORA E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001240 | 27/08/2014 | 7699.06 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001264 | 27/08/2014 | 29518.99 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA MANOEL BARBOSA, PRAÇA PREFEITO LUIZ DE SOUSA E PRAÇA PADRE CÍCERO LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 007/2014 CONTRATO DE Nº 126/2014. | 00352014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001265 | 27/08/2014 | 18976.44 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 007/2014 E CONTRATO DE Nº 126/2014. | 00362014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0001269 | 28/08/2014 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/08/2014 | 18033.88 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/08/2014 | 15577.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/08/2014 | 596.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/08/2014 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORM DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.387-6 FPM NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/08/2014 | 5294.61 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/08/2014 | 2962.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/08/2014 | 2351.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001262 | 28/08/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2014 E CONTRATO DE Nº 125/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/08/2014 | 1448.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/08/2014 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/08/2014 | 8310.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/08/2014 | 19330.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/08/2014 | 114021.89 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/08/2014 | 48348.19 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/08/2014 | 10806.82 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/08/2014 | 14012.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% -INFANTIL LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/08/2014 | 66358.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/08/2014 | 10636.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/08/2014 | 39683.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/08/2014 | 2377.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%,- NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/08/2014 | 3082.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%,- ENSINO INFANTIL - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/08/2014 | 2000.00 | 00010144981475 | VALDIR ANTAS DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACA IBS-1407 PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/08/2014 | 4344.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/08/2014 | 450.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS QUE INTEGRA O CAPACITARSUAS REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/08/2014 | 4050.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - NÍVEL SUPERIOR - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/08/2014 | 3620.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/08/2014 | 1568.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/08/2014 | 300.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/08/2014 | 6344.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/08/2014 | 1100.00 | 00000890906408 | MOACIR ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR. MOACIR ALVES DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE PARA DESPESAS REF. AO SEPULTAMENTO DO SEU FILHO DIONES ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/08/2014 | 300.00 | 00004682153447 | ROBERTO CLEVES TAVARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR. ROBERTO CLEVES TAVARES PEREIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE DO SEU FILHO JOSÉ HYRI TAVARES VITURINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/08/2014 | 400.00 | 00003614915492 | ADAIVA BEZERRA ELOI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/08/2014 | 358.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº (83) 3458-1311 E(083) 190-3094, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/08/2014 | 380.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO SOB O Nº (83) 3458-1263 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 215325 SCFV REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/08/2014 | 10688.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC, MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/08/2014 | 2172.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/08/2014 | 175.64 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO SOB O Nº (83) 3458-1033 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 114367 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA IIC-7405 PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/08/2014 | 480.00 | 07148740000119 | FLASHGRAF - ROBSON A DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS, FOLDERS E LAMB-LAMB PARA A DIVULGAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL A REALIZAR-SE EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/08/2014 | 362.02 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001326 | 29/08/2014 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/08/2014 | 544.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/08/2014 | 102.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/08/2014 | 213.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICO NO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. SOLICITAÇÃO FEITA PELO COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/08/2014 | 535.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB OS Nº (83) 3458-1004 E (83) 3458-1041, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/08/2014 | 660.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/08/2014 | 15756.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/08/2014 | 89.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA (83) 3458-1162 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/08/2014 | 8516.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/08/2014 | 891.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/08/2014 | 4730.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/08/2014 | 5179.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/08/2014 | 2537.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/08/2014 | 7593.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/08/2014 | 955.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SRVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/08/2014 | 1668.79 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/08/2014 | 7964.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 14183-6 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº 15953-0 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/08/2014 | 280.00 | 00005218242497 | DEINE JOSE PEREIRA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA RESOUVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/08/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS - 8356-9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/08/2014 | 6240.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/08/2014 | 16480.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 0001358 | 01/09/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA, SISPATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 17/014 E CONTRATO DE Nº 0124/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/09/2014 | 117.86 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL 15.953-0 O NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/09/2014 | 230.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA INSTALAÇÃO DOS MOTORES DOS LIMPADORES DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0269 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/09/2014 | 150.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0269 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/09/2014 | 1089.40 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE REALIZADO PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001383 | 02/09/2014 | 105000.00 | 11422741000187 | S J PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PROMOÇÕES DE SERVVIÇOS ARTÍSTICOS MUSICAIS, PARA APRESENTAÇÃO DE 02 (DUAS) BANDAS MUSICAIS EM PRAÇA PÚBLICA SENDO AS BANDAS: "FORRÓ PEGADO" E "GATINHA MANHOSA" EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO A SE REALIZAR NO DIA 14 PARA O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 020/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001384 | 02/09/2014 | 18370.00 | 11422741000187 | S J PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO COM COBERTURA, MEDINDO 13x09 METROS COM 02 (DOIS) CAMARINS DE 08 M2, ILUMINAÇÃO E SOM DE BOA QUALIDADE COM 16 (DEZESSEIS) CAIXAS DE SUB WOOFER COMO 02 (DOIS) FALANTES DE 18", 1.600 W RMS E GERADOR DE 180 KVA E 16 (DEZESSEIS) BANHEIROS QUÍMICOS PARA DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS A REALIZAR-SE DO DIA 14 PARA O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 020/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/09/2014 | 1800.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/09/2014 | 250.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RICOH SS3410 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/09/2014 | 280.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 114367 QSE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/09/2014 | 150.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO GARANTIA SAFRA 2014/2015 NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/09/2014 | 724.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/09/2014 | 724.00 | 00009237168403 | CLARIANE DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM CURSO DE BORDADO E CROCHÊ, ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/09/2014 | 724.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/09/2014 | 724.00 | 00003889171486 | MARIA NEUZIMAR MARTINS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7, EFETUANDO ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDENDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/09/2014 | 250.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RICOH SS3410 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/09/2014 | 1.14 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6 O NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/09/2014 | 2500.00 | 08778284000153 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADM PENITENCIÁRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3º PARCELA REF. A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A RECUPERAÇÃ DA CADEIA PÚBLICA DE PRINCESA ISABEL-PB CONF. TERMO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/09/2014 | 2214.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 05, 08, 19, 21, 22, E 27 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/09/2014 | 365.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DA CRIAÇÃO DA COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/09/2014 | 200.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001363 | 05/09/2014 | 200.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CPU E RECARGRA DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001364 | 05/09/2014 | 525.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/09/2014 | 4170.00 | 08663257000135 | ROMERO JOSÉ DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A FESTA TRADICIONAL A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE SETEMBRRO DE 2014 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/09/2014 | 3300.00 | 00005885420408 | JEFFESON GEOVA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSOR CÍCERO RABELO NOGUEIRA DURANTE PREPARATIVOS CÍVICOS PARA O DESFILE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/09/2014 | 450.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/09/2014 | 416.55 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/09/2014 | 1307.33 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0001390 | 09/09/2014 | 1457.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0001391 | 09/09/2014 | 1318.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001392 | 09/09/2014 | 230.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001405 | 09/09/2014 | 3820.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 117 CAFÉS DA MANHÃ, 281 REFEIÇÕES E 77 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: 03 POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/09/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS DE CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGÓCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/09/2014 | 263.83 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001395 | 09/09/2014 | 12676.20 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001396 | 09/09/2014 | 1125.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO JUNTO A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001369 | 09/09/2014 | 2475.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001370 | 09/09/2014 | 1732.50 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES E VACA DOS CARNEIROS E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 NO MEU AUTO MD GM DE PLACA JNT-0544/BA CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001371 | 09/09/2014 | 1663.75 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001372 | 09/09/2014 | 2750.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 NO MEU AUTO MD-F4000 DE PLACA KFE-8069/PE CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001373 | 09/09/2014 | 1650.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001374 | 09/09/2014 | 3382.50 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DO SERROTE/PELO SINAL E ADJACÊNCIAS A MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 NUM VEÍCULO F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE CONF. TP DE Nº 006/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001375 | 09/09/2014 | 1925.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001376 | 09/09/2014 | 1925.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DEIDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001377 | 09/09/2014 | 1787.50 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001378 | 09/09/2014 | 2557.50 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001379 | 09/09/2014 | 1127.50 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001380 | 09/09/2014 | 2612.50 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA GWT-6216/PE CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001381 | 09/09/2014 | 2887.50 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. TP DE Nº 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001382 | 09/09/2014 | 1925.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA EJM-2050/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0001433 | 09/09/2014 | 11139.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0001388 | 09/09/2014 | 790.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0001393 | 09/09/2014 | 4083.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD-PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001394 | 09/09/2014 | 2776.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/09/2014 | 675.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/09/2014 | 675.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/09/2014 | 960.00 | 14854969000134 | J.P. REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/09/2014 | 180.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL MED 3COL X 5CM NO DIA 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | cONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/09/2014 | 545.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA O PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 105.387-6. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001398 | 10/09/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO DE Nº 0018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/09/2014 | 6653.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS CONF. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 105387-6. NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/09/2014 | 3877.42 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORM DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.382-5 DIVERSOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/09/2014 | 2850.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/09/2014 | 724.00 | 00062173510487 | JOSE DILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO VINCULADO A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/09/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/09/2014 | 1345.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM PARTICIPANTES DESTE MUNICÍPIO E DO ESTADO REF. A COMUNIDADE QUILOMBOLA LOC. NO SÍTIO FONSECA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/09/2014 | 7800.00 | 00005059988406 | Gustavo Lacerda Estrela Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SOB O Nº 13448.720406/2014-7 REF. AO MÊSDE JULHO DE 2014, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/09/2014 | 362.02 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/09/2014 | 1400.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/09/2014 | 750.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/09/2014 | 2040.00 | 00001350717479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014 ATENDENDO A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/09/2014 | 1518.00 | 00004274155439 | CLENILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS, BANDEIRAS, CALÇAS E CONJUNTOS DE SAIAS PARA O DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001415 | 11/09/2014 | 13140.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001417 | 11/09/2014 | 1200.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001418 | 11/09/2014 | 3890.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD-PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001426 | 12/09/2014 | 700.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001427 | 12/09/2014 | 476.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA VILA DE PELO SINAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001428 | 12/09/2014 | 2307.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001429 | 12/09/2014 | 668.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0269, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001430 | 12/09/2014 | 1267.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-6492 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001482 | 12/09/2014 | 560.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS SOPRANO 45L DESTINADAS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/09/2014 | 1249.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE ISOPOR, GLÍTER PVC, EVA 40X60 DESTINADOS AO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO NO 07 DE SETEMBRO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/09/2014 | 1800.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COLETA SELETIVA C. 5 UN SANTANA DESTINADAS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO INMETRO CONF. GRU ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO INMETRO CONF. GRU ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO INMETRO CONF. GRU ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO INMETRO CONF. GRU ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO INMETRO CONF. GRU ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001425 | 12/09/2014 | 1244.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MD RANGER DE PLACA NQJ-3650 DA POLÍCIA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/09/2014 | 1140.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001421 | 12/09/2014 | 1001.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001422 | 12/09/2014 | 2542.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001423 | 12/09/2014 | 1241.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0001424 | 12/09/2014 | 798.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/09/2014 | 3100.00 | 00098446568420 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA SINFÔNICA "IZAIAS LIMA" DA CIDADE DE TRIUNFO-PE TOCANDO EM VÁRIOS PONTOS DESTA DIDADE DURANTE O DIA 14 DE SETEMBRO DE 2014 EM COMEMORAÇÃO A FESTIVIDADE TRADICIONAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/09/2014 | 5303.60 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAJES E UNIFORMES PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/09/2014 | 2208.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6289 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/09/2014 | 12903.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/09/2014 | 2098.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/09/2014 | 3833.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | cONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/09/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/09/2014 | 744.48 | 00033894850400 | CICERO ALVES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNIC. DE MANAIRA-PB REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS LOC. NO SÍTIO FORTELEZA DESTE MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/09/2014 | 1064.00 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA PRODUZIDA ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/09/2014 | 2300.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL DENOMINADA "FORRÓ PEGADO", POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 14 PARA O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/09/2014 | 2700.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL DENOMINADA "GATINHA MANHOSA", POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 14 PARA O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001436 | 17/09/2014 | 38000.00 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. OBJETO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 007/2014 E CONTRATO DE Nº 126/2014. | 00322014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/09/2014 | 220.00 | 00055150705420 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORM DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 18.382-2 IGD NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 13.435-X IGD REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/09/2014 | 1200.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DA FONSECA PRODUCOES & EVENTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS DESTINADAS A COBERTURA DE DIVERSOS EVENTOS DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/09/2014 | 1800.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/09/2014 | 804.04 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/09/2014 | 570.00 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA DICE 1000G DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/09/2014 | 375.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL CRISTAL PREMIUM DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/09/2014 | 750.20 | 24339020000150 | FRANCISCO EDUARDO TERTO MAGALHÃES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAIBROS 1,0 MT E RIPÃO MT DESTINADOS A SEC. MUNC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/09/2014 | 600.00 | 11744907000181 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA REVISÃO EM TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-0269, OGC-6289, OGD-1506 E OGB-0160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001544 | 23/09/2014 | 690.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001533 | 23/09/2014 | 1484.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/09/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 21291-1 AFM NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/09/2014 | 5678.73 | 03557406000168 | UNIÃO FEDERAL-TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REF. A NÃO APLICAÇÃO DA CONTRAPARTIDA PACTUADA DESTINADA À OBRA - CV - 288/04, CONF. GRU ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/09/2014 | 301.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONF. GPS ANEXO COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/09/2014 | 630.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/09/2014 | 60.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001543 | 23/09/2014 | 2290.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGDPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001545 | 23/09/2014 | 690.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001546 | 23/09/2014 | 1600.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001534 | 23/09/2014 | 6780.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001504 | 23/09/2014 | 1127.17 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001505 | 23/09/2014 | 11260.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001506 | 23/09/2014 | 5950.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001507 | 23/09/2014 | 1652.41 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/09/2014 | 610.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/09/2014 | 3000.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, BEBIDAS, FRUTAS E OUTROS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS "FORRÓ PEGADO" E "GATINHA MANHOSA" QUANDO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DIA 14 PARA O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001456 | 23/09/2014 | 2070.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/09/2014 | 1660.00 | 00068411847420 | MARIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE TRAJES E UNIFORMES PARA O DESFILE DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222014 | 0001475 | 24/09/2014 | 852.10 | 13048826000172 | GRAFICA BAIXA VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/09/2014 | 1200.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/09/2014 | 1430.00 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PRODUZIDAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/09/2014 | 1400.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/09/2014 | 1100.00 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/09/2014 | 1512.00 | 00008576786478 | LUIZA ALVES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA PRODUZIDA ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/09/2014 | 1134.00 | 00002958563430 | MARCOS ANTONIO DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO CARNE CAPRINA PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/09/2014 | 1300.00 | 00055187757415 | PAULO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/09/2014 | 1500.00 | 00015527366794 | CÍCERA RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNE CAPRINA PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001535 | 24/09/2014 | 17263.85 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DUAS) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/09/2014 | 350.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA TAM 7X1M PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2014 REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/09/2014 | 850.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FAIXAS EM LONA E BANNER PARA A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/09/2014 | 7675.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE CAMISETAS E SHORTES 100% POLIESTER DESTINADOS A ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222014 | 0001473 | 24/09/2014 | 450.00 | 13048826000172 | GRAFICA BAIXA VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/09/2014 | 400.00 | 00001328001440 | MARIA JULÇIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/09/2014 | 400.00 | 00076901807449 | SUELY JULIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/09/2014 | 480.00 | 00091567831168 | LUCIANA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/09/2014 | 690.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001536 | 24/09/2014 | 962.22 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001489 | 24/09/2014 | 272.04 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFA-3795 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001502 | 24/09/2014 | 13929.62 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 02 (DUAS) CAÇAMBAS BASCULANTE , 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS, 01 (UMA) MOTONIVELADORA E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001501 | 24/09/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2014 E CONTRATO DE Nº 125/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222014 | 0001476 | 24/09/2014 | 1135.00 | 13048826000172 | GRAFICA BAIXA VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/09/2014 | 911.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/09/2014 | 236.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/09/2014 | 150.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. CONTRATO Nº 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/09/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONF. CONTRATO DE Nº 0013/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/09/2014 | 150.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº 0017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/09/2014 | 87.17 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA (83) 3458-1162 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001467 | 25/09/2014 | 6800.00 | 00006731859400 | MOABIO ANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CABINE DUPLA MD S10 DE PLACA PGS-3997/PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESLOCANDO-SE EM SUAS ATIVIDADES DENTRO E FORA DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº 114/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE ICMS 8356-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001472 | 25/09/2014 | 5000.00 | 00093070209491 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O LIXÃO LOC. NO SÍTIO CHAPADA DESTE MESMO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/09/2014 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, S/N, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMANTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/09/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONF. CONTRATO Nº 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/09/2014 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2014 CONF. CONTRATO DE Nº 099/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/09/2014 | 100.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SILVERIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ENCONTRO DE IDOSOS DA TRERCEIRA IDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/09/2014 | 724.00 | 00003889171486 | MARIA NEUZIMAR MARTINS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7, EFETUANDO ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDENDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/09/2014 | 724.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/09/2014 | 724.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/09/2014 | 724.00 | 00009237168403 | CLARIANE DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM CURSO DE BORDADO E CROCHÊ, ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/09/2014 | 200.00 | 00079844030404 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/09/2014 | 194.15 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº (83) 3458-1311 E(083) 190-3094, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/09/2014 | 200.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/09/2014 | 400.00 | 00006066045458 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/09/2014 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 PARA DESPESAS ESCOLARES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/09/2014 | 120.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/09/2014 | 1020.00 | 14854969000134 | J.P. REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/09/2014 | 280.00 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO SEMINÁRIO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/09/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº 0012/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/09/2014 | 300.00 | 00065181123449 | ANGELITA AMBROZINA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINATO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/09/2014 | 200.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/09/2014 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SN, BAIRRO BOA VISTA, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS E PEÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/09/2014 | 420.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM ÀS EQUIPES DE MONTAGEM DE GERADOR E CAMARINS NUM TOTAL DE 14 PESSOAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS NO DIA 14 PARA O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/09/2014 | 1100.00 | 00000968345441 | LUIS CARLOS DE SOUZA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KKG-5416 EQUIPADO COM UM SISTEMA DE SOM PARA SOLENIDADE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/09/2014 | 2002.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/09/2014 | 1100.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/09/2014 | 737.75 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/09/2014 | 8585.31 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/09/2014 | 11411.99 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC, MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0001603 | 29/09/2014 | 11015.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/09/2014 | 2172.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/09/2014 | 16480.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/09/2014 | 7964.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/09/2014 | 9240.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/09/2014 | 15756.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/09/2014 | 788.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/09/2014 | 50.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001567 | 30/09/2014 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/09/2014 | 319.96 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/09/2014 | 8310.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/09/2014 | 1448.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/09/2014 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/09/2014 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/09/2014 | 3121.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/09/2014 | 5294.61 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/09/2014 | 4766.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/09/2014 | 7787.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/09/2014 | 4783.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/09/2014 | 2510.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/09/2014 | 3189.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/09/2014 | 955.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SRVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/09/2014 | 13704.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/09/2014 | 596.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/09/2014 | 6.34 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR 105.384-1 O NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/09/2014 | 450.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO PARA COBRIR DESPESAS DE HOPEDAGEM ALIMENTACAO E OUTROS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/09/2014 | 1418.84 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/09/2014 | 124.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.387-6 FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/09/2014 | 724.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/09/2014 | 18917.86 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/09/2014 | 300.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EXECUTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/09/2014 | 300.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/09/2014 | 19571.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/09/2014 | 69686.36 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/09/2014 | 14012.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/09/2014 | 10806.82 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/09/2014 | 48365.53 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/09/2014 | 114021.89 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/09/2014 | 400.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, CARNE DE FRANGO E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/09/2014 | 1400.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, FRANGO E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/09/2014 | 174.77 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO SOB O Nº (83) 3458-1033 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/09/2014 | 2910.00 | 00070051591448 | LUANA DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE MONTAGEM DE PALCO, BANHEIROS QUÍMICOS, ILUMINAÇÃO, SOM, SEGURANÇAS E EQUIPES DE PRODUÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS "FORRÓ PEGADO" E "GATINHA MANHOSA" NUM TOTAL DE 97 PESSOAS POR OCASIÃO DA FESTA TRADICIONAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 14 PARA O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001569 | 30/09/2014 | 3158.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE E REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO, PALCO, GERADOR, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA, FILMAGEM E EQUIPE DE PRODUÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS "FORRÓ PEGADO" E "GATINHA MANHOSA", NUM TOTAL DE 98 PESSOAS POR OCASIÃO DA FESTA TRADICIONAL REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 14 PARA O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001570 | 30/09/2014 | 676.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES A EQUIPE DA BANDA FILARMÔNICA "IZAIAS LIMA" DA CIDADE DE TRIUNFO-PB QUANDO EM ESTADIA NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA FAZER APRESENTAÇÕES MUSICAIS EM VÁRIOS PONTOS DESTA CIDADE EM COMEMORAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL REALIZADA NO DIA 14 PARA O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA IIC-7405 PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/09/2014 | 280.00 | 00045786941434 | MARIA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO SEMINÁRIO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/09/2014 | 40415.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/09/2014 | 10640.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/09/2014 | 2377.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%,- NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/09/2014 | 3082.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%,- ENSINO INFANTIL - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001579 | 30/09/2014 | 201361.12 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NAS COMUNIDADES: SÍTIOS CIPÓ, PILÕES E SERRRINHA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. OBJETO DE TOMADA DE PREÇO Nº 003/2014 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE Nº 106/2014. | 00372014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/09/2014 | 140.00 | 00003531636430 | CICLEDES BARREIRO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/09/2014 | 571.70 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO SOB O Nº (83) 3458-1263 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/09/2014 | 1568.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/09/2014 | 4343.99 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/09/2014 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/09/2014 | 4344.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/09/2014 | 1448.00 | 00009453345407 | MARIA SALETE PAULINO NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE CONFECÇÃO DE FUXICOS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/09/2014 | 724.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/09/2014 | 1448.00 | 00062171003472 | MARIA APARECIDA QUIRINO ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM CURSO DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS ARTESANAIS COM AS FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO ATENDIDAS PELO CRAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/09/2014 | 724.00 | 00011144689406 | ANAYANNY JUNÍLIA HOSSELYNY LIMA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE ARTESANATO COM DUREPOX E BOLA DE GUDE COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/09/2014 | 1100.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, CARNE DE FRANGO E OVOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORM DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 13.239-X PAIF NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/10/2014 | 1448.00 | 00006919742411 | VANUZA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE PINTURA EM TECIDO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/10/2014 | 200.00 | 00004639108427 | SONEIDE NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/10/2014 | 1440.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/10/2014 | 117.84 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL 15.953-0 O NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/10/2014 | 1.14 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6 O NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 0001726 | 02/10/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA, SISPATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 17/014 E CONTRATO DE Nº 0124/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/10/2014 | 499.70 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA DICE 1000G DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/10/2014 | 300.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITÁRIA DA FESTA TRADICIONAL DE SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/10/2014 | 238.00 | 08121402000156 | JOSE ALVES CARDOZO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA MARCIAL FORMADA POR ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/10/2014 | 370.00 | 00003902615486 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001667 | 06/10/2014 | 780.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA 02 (DOIS) INSTRUTORES DA BANDA MARCIAL QUE ESTIVERAM A DISPOSIÇÃO NOS ENSAIOS DURANTE 15 DIAS E NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001612 | 07/10/2014 | 5785.63 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/10/2014 | 300.00 | 00013218360404 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001611 | 07/10/2014 | 7707.44 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001668 | 08/10/2014 | 4506.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 153 CAFÉS DA MANHÃ, 326 REFEIÇÕES E 82 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: 03 POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001669 | 08/10/2014 | 650.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA JUSTIÇA ELEITORAL QUE ESTEVE A DISPOSIÇÃO DURANTE AS ELEIÇÕES DO PRIMEIRO TURNO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/10/2014 | 200.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/10/2014 | 210.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/10/2014 | 280.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/10/2014 | 140.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/10/2014 | 630.00 | 00006611190848 | CICERO NUNES DE MAGALHAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 09 (NOVE) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NOS DIAS 12, 26, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2014 E NOS DIAS 01 A 05 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | cONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/10/2014 | 545.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA O PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 105.387-6. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/10/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001770 | 09/10/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO DE Nº 0018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/10/2014 | 3340.33 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/10/2014 | 4.59 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR 105.384-1 O NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/10/2014 | 6653.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS CONF. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 105387-6. NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0001622 | 10/10/2014 | 2290.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0001623 | 10/10/2014 | 1370.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/10/2014 | 150.00 | 00005679840448 | JOSÉ LIMA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001624 | 10/10/2014 | 3090.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGDPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/10/2014 | 560.00 | 07129110000105 | MARIA DA GUIA MARTINS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS OXIFORD XADREZ DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - CURSO DE PINTURA EM TELA DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/10/2014 | 1280.00 | 07129110000105 | MARIA DA GUIA MARTINS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - CURSO DE PONTO VAGONITE DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/10/2014 | 1120.00 | 07129110000105 | MARIA DA GUIA MARTINS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - CURSO DE CORTE E COSTURA DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/10/2014 | 360.00 | 07129110000105 | MARIA DA GUIA MARTINS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS OXIFORD ESTAMPADOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - CURSO DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/10/2014 | 520.59 | 07129110000105 | MARIA DA GUIA MARTINS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - CURSO DE CONFECÇÃO DE FUXICO DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/10/2014 | 1369.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/10/2014 | 1340.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/10/2014 | 1230.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/10/2014 | 220.81 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/10/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS DE CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGÓCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/10/2014 | 3658.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/10/2014 | 818.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/10/2014 | 1448.00 | 00009069604442 | LUSIA PEREIRA ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DO PROGRAMA PAIF REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/10/2014 | 320.00 | 00009972905446 | MARIA CÍCERA LEITE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/10/2014 | 450.00 | 00004524637427 | MARIA DE LOURDES PEREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/10/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 13435X IGD NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001643 | 15/10/2014 | 1280.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGB-3129 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001636 | 15/10/2014 | 13400.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0001647 | 15/10/2014 | 240.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FERROS DE PASSAR DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/10/2014 | 300.00 | 00080613837487 | FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO INVESTIMENTO NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/10/2014 | 690.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0001646 | 15/10/2014 | 660.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS CALCULADORAS ELETRÔNICAS 12 DÍGITOS DESTINADAS A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.387-6 FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.382-5 FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 21291-1 FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001635 | 15/10/2014 | 7200.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/10/2014 | 1469.98 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/10/2014 | 663.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/10/2014 | 136.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/10/2014 | 416.79 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/10/2014 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/10/2014 | 8.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (83) 3458-1308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/10/2014 | 432.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO MED 3COL X 5CM E 3COL X 7CM NO DIA 19/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/10/2014 | 140.00 | 00004639109407 | ERNANE ANDRÉ DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NOS DIAS 26 DE SETEMBRO DE 2014 E 05 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/10/2014 | 70.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA COMO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/10/2014 | 91.11 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 09/2014 NO DIA 21/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/10/2014 | 95.00 | 00044907338449 | COPIADORA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/10/2014 | 300.00 | 00007510733421 | SAWLO NOGUEIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS COMO CHEFE DE CORRESPONDÊNCIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO INVESTIMENTO NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/10/2014 | 868.70 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/10/2014 | 724.00 | 00008085895471 | EDIVANHA FIRMINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE CONFECÇÃO DE VAGONITE COM AS FAMÍLIAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/10/2014 | 2100.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE MANICURE E PEDICURE QUE ATENDE AS FAMÍLIAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/10/2014 | 230.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CONFECÇÃO DE FUXICO QUE ATENDE AS FAMÍLIAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/10/2014 | 1322.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO QUE ATENDE AS FAMÍLIAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/10/2014 | 2644.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001722 | 21/10/2014 | 180.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-6492 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/10/2014 | 1140.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/10/2014 | 0.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR 105.384-1 O NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/10/2014 | 15461.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001721 | 21/10/2014 | 180.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | cONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/10/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/10/2014 | 2761.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/10/2014 | 768.50 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0001781 | 22/10/2014 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001663 | 22/10/2014 | 12009.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/10/2014 | 905.00 | 00004100296452 | MARIA APARECIDA EUFRASIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÔES DE FERRO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/10/2014 | 1056.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014 JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/10/2014 | 724.00 | 00011144689406 | ANAYANNY JUNÍLIA HOSSELYNY LIMA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE ARTESANATO COM DUREPOX E BOLA DE GUDE COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001662 | 22/10/2014 | 5006.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFVPETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/10/2014 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/10/2014 | 4344.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/10/2014 | 700.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/10/2014 | 1568.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/10/2014 | 4343.99 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/10/2014 | 20053.99 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/10/2014 | 113988.91 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/10/2014 | 47400.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/10/2014 | 10806.82 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/10/2014 | 14012.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/10/2014 | 66358.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/10/2014 | 18173.88 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/10/2014 | 16224.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/10/2014 | 596.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/10/2014 | 665.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS RICOH 1900 E RICOH 1900 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/10/2014 | 8310.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/10/2014 | 1448.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/10/2014 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/10/2014 | 117.80 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL 15.953-0 O NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/10/2014 | 955.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SRVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/10/2014 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/10/2014 | 2510.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/10/2014 | 2696.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/10/2014 | 3121.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/10/2014 | 5294.61 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/10/2014 | 5321.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/10/2014 | 7464.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/10/2014 | 4889.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001788 | 27/10/2014 | 5000.00 | 00093070209491 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O LIXÃO LOC. NO SÍTIO CHAPADA DESTE MESMO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/10/2014 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, S/N, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMANTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001664 | 27/10/2014 | 13891.86 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 02 (DUAS) CAÇAMBAS BASCULANTE , 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS, 01 (UMA) MOTONIVELADORA E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001778 | 27/10/2014 | 6800.00 | 00006731859400 | MOABIO ANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CABINE DUPLA MD S10 DE PLACA PGS-3997/PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESLOCANDO-SE EM SUAS ATIVIDADES DENTRO E FORA DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/10/2014 | 150.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. CONTRATO Nº 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/10/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONF. CONTRATO DE Nº 0013/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/10/2014 | 1320.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA DE MANAÍRA-PB DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001706 | 27/10/2014 | 17039.59 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DUAS) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/10/2014 | 10428.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/10/2014 | 39676.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/10/2014 | 2377.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%,- NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/10/2014 | 3082.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%,- ENSINO INFANTIL - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/10/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº 0012/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/10/2014 | 200.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/10/2014 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 PARA DESPESAS ESCOLARES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/10/2014 | 300.00 | 00065181123449 | ANGELITA AMBROZINA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINATO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/10/2014 | 120.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/10/2014 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SN, BAIRRO BOA VISTA, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS E PEÇAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/10/2014 | 200.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/10/2014 | 100.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SILVERIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ENCONTRO DE IDOSOS DA TRERCEIRA IDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/10/2014 | 724.00 | 00009453345407 | MARIA SALETE PAULINO NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CONFECÇÃO DE FUXICO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001666 | 27/10/2014 | 978.81 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/10/2014 | 724.00 | 00062171003472 | MARIA APARECIDA QUIRINO ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM CURSO DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS ARTESANAIS COM AS FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO ATENDIDAS PELO CRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/10/2014 | 724.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/10/2014 | 724.00 | 00009069604442 | LUSIA PEREIRA ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DO PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/10/2014 | 724.00 | 00009237168403 | CLARIANE DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM CURSO DE BORDADO E CROCHÊ, ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/10/2014 | 724.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/10/2014 | 724.00 | 00003889171486 | MARIA NEUZIMAR MARTINS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7, EFETUANDO ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDENDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/10/2014 | 724.00 | 00008085895471 | EDIVANHA FIRMINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VAGONITE COM AS FAMÍLIAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 12.239-X NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/10/2014 | 724.00 | 00006919742411 | VANUZA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE PINTURA EM TECIDO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/10/2014 | 724.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001665 | 27/10/2014 | 273.27 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFA-3795 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/10/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONF. CONTRATO Nº 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/10/2014 | 11412.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC, MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/10/2014 | 700.05 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/10/2014 | 6344.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/10/2014 | 2227.03 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/10/2014 | 2172.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/10/2014 | 15756.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/10/2014 | 9240.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/10/2014 | 15756.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/10/2014 | 7964.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001790 | 28/10/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2014 E CONTRATO DE Nº 125/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/10/2014 | 619.50 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR Nº 092/2013/SEE/PREFEITURA FIRMADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/10/2014 | 18.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001769 | 29/10/2014 | 2027.55 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE 20 PROCESSOS DE LICITAÇÃO COM UM TOTAL DE 5.793 PÁGINAS AO PREÇO DE R$ 0,35 CADA PÁGINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/10/2014 | 1600.00 | 00009328376467 | HILDA IASMIM RODRIGUES RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, FRANGO E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/10/2014 | 600.00 | 00009328376467 | HILDA IASMIM RODRIGUES RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, FRANGO E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0001762 | 29/10/2014 | 800.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0001761 | 29/10/2014 | 1860.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0001768 | 29/10/2014 | 1060.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/10/2014 | 1000.00 | 00009328376467 | HILDA IASMIM RODRIGUES RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, FRANGO E OVOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/10/2014 | 1250.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/10/2014 | 70.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 12.239-X NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/10/2014 | 280.00 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO QUARTO SEMINÁRIO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/10/2014 | 280.00 | 00045786941434 | MARIA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO QUARTO SEMINÁRIO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/10/2014 | 140.00 | 00070845620444 | ALZENI BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE COORDENADORES DO PNAIC NOS DIAS 09 DE SETEMBRO DE 2014 E 29 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/10/2014 | 1305.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/10/2014 | 1006.00 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/10/2014 | 650.00 | 00088443370459 | VANUZA NUNES RODRUGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E VERDURA PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/10/2014 | 1000.00 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PRODUZIDAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/10/2014 | 764.00 | 00055187757415 | PAULO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E VERDURA PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/10/2014 | 1490.00 | 00004468985461 | MARIA DA PAZ CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNE CAPRINA PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/10/2014 | 104.15 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001791 | 30/10/2014 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/10/2014 | 210.00 | 00004639109407 | ERNANE ANDRÉ DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NOS DIAS 20, 21 E 26 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/10/2014 | 140.00 | 00002274902402 | JOSÉ GEOVÂNIO PEREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NOS DIAS 05 E 26 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/10/2014 | 284.28 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/10/2014 | 1556.38 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/10/2014 | 0.05 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR 105.384-1 O NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/10/2014 | 54.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.387-6 FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001795 | 31/10/2014 | 485.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001796 | 31/10/2014 | 1124.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/10/2014 | 1002.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001797 | 31/10/2014 | 540.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, CONSERTO EM IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/10/2014 | 1011.00 | 00779640000141 | MOTOART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 258, ANEXA, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000132014 | 0001794 | 31/10/2014 | 455.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DIGITAL PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGDPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/10/2014 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/11/2014 | 1200.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/11/2014 | 280.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/11/2014 | 405.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL CRISTAL PREMIUM DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA IIC-7405 PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001859 | 03/11/2014 | 5806.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 181 CAFÉS DA MANHÃ, 438 REFEIÇÕES E 85 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: 03 POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/11/2014 | 210.00 | 00006611190848 | CICERO NUNES DE MAGALHAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NOS DIAS 20,25 E 26 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/11/2014 | 140.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/11/2014 | 280.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NOS DIAS 15, 16, 17 E 26 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/11/2014 | 1.14 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6 O NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 0002054 | 04/11/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA, SISPATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 17/014 E CONTRATO DE Nº 0124/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/11/2014 | 213.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICO NO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. SOLICITAÇÃO FEITA PELO COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/11/2014 | 460.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 04, 21 E 22/10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/11/2014 | 1485.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/11/2014 | 950.00 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA DICE 1000G DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/11/2014 | 250.00 | 00092946763404 | LUCIA PEREIRA DE OLINDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/11/2014 | 1200.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/11/2014 | 724.00 | 00007553866474 | ADELMA VIEIRA SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CROCHÊ ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/11/2014 | 373.48 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº (83) 3458-1263, (83) 3458-1311 E(083) 190-3094, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/11/2014 | 174.46 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO SOB O Nº (83) 3458-1033 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/11/2014 | 394.30 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N (83) 3458-1004 E (83) 3458-1041 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/11/2014 | 387.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/11/2014 | 87.17 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA (83) 3458-1162 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/11/2014 | 1408.04 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/11/2014 | 6653.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS CONF. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 105387-6. NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/11/2014 | 4998.33 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001910 | 10/11/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO DE Nº 0018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | cONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/11/2014 | 545.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA O PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 1053876. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/11/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS DE CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGÓCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/11/2014 | 891.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REUNIÕES JUNTO A COMUNIDADE FONSECA (QUILOMBOLAS) DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/11/2014 | 2112.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE REALIZADO PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/11/2014 | 200.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/11/2014 | 784.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/11/2014 | 1810.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/11/2014 | 3172.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/11/2014 | 210.00 | 00003531636430 | CICLEDES BARREIRO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO II SEMINÁRIO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/11/2014 | 800.00 | 00009930837493 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/11/2014 | 200.00 | 00008503444410 | SONIA MARIA GUABIRABA DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/11/2014 | 5585.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC, MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/11/2014 | 59552.41 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/11/2014 | 23990.76 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/11/2014 | 33856.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/11/2014 | 7006.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES EFETIVOS - 60% INFANTIL LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/11/2014 | 5403.41 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/11/2014 | 9690.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/11/2014 | 1086.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001923 | 11/11/2014 | 1787.50 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001924 | 11/11/2014 | 2557.50 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001868 | 11/11/2014 | 1663.75 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF. TOMADA DE PREÇO Nº006/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001869 | 11/11/2014 | 1732.50 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES E VACA DOS CARNEIROS E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD GM DE PLACA JNT-0544/BA CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001870 | 11/11/2014 | 3382.50 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DO SERROTE/PELO SINAL E ADJACÊNCIAS A MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 NUM VEÍCULO F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE CONF. TP DE Nº 006/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001871 | 11/11/2014 | 2750.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD-F4000 DE PLACA KFE-8069/PE CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001872 | 11/11/2014 | 1925.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001873 | 11/11/2014 | 2475.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001874 | 11/11/2014 | 1925.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DEIDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001875 | 11/11/2014 | 1925.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA EJM-2050/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001876 | 11/11/2014 | 2887.50 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. TP DE Nº 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001877 | 11/11/2014 | 2612.50 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA GWT-6216/PE CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001878 | 11/11/2014 | 1127.50 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001879 | 11/11/2014 | 1650.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001880 | 11/11/2014 | 650.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA JUSTIÇA ELEITORAL QUE ESTEVE A DISPOSIÇÃO DURANTE AS ELEIÇÕES DO SEGUNDO TURNO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/11/2014 | 850.00 | 00004223226444 | CLAUDONISSO DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/11/2014 | 350.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NOS DIAS 05, 22, 23, 24 E 26 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/11/2014 | 406.50 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/11/2014 | 4155.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/11/2014 | 8059.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/11/2014 | 724.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/11/2014 | 1750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/11/2014 | 4658.21 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0001950 | 11/11/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/11/2014 | 6835.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/11/2014 | 555.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO da 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/11/2014 | 3982.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/11/2014 | 8278.21 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/11/2014 | 8983.61 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001846 | 12/11/2014 | 7870.41 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001847 | 12/11/2014 | 7621.38 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001882 | 12/11/2014 | 2557.50 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001883 | 12/11/2014 | 1787.50 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001884 | 12/11/2014 | 2750.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD-F4000 DE PLACA KFE-8069/PE CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001885 | 12/11/2014 | 2475.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001886 | 12/11/2014 | 3382.50 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DO SERROTE/PELO SINAL E ADJACÊNCIAS A MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 NUM VEÍCULO F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE CONF. TP DE Nº 006/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001887 | 12/11/2014 | 1732.50 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES E VACA DOS CARNEIROS E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD GM DE PLACA JNT-0544/BA CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001888 | 12/11/2014 | 1663.75 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF. TOMADA DE PREÇO Nº006/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001889 | 12/11/2014 | 1925.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA EJM-2050/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001890 | 12/11/2014 | 1127.50 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001891 | 12/11/2014 | 2612.50 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA GWT-6216/PE CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001892 | 12/11/2014 | 1650.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001893 | 12/11/2014 | 2887.50 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. TP DE Nº 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001894 | 12/11/2014 | 1925.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001895 | 12/11/2014 | 1925.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DEIDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0001938 | 12/11/2014 | 11379.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/11/2014 | 600.00 | 00019158769404 | ANTONIO DINIZ SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PATRULAHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0002059 | 13/11/2014 | 10800.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PA HIDRAULICA 1300, ADEQUERIDA COM RECURSOS DO CONTRATO PRODESA Nº 0373051-91. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0001898 | 13/11/2014 | 6581.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV-PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001914 | 13/11/2014 | 7213.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFVPETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002049 | 13/11/2014 | 3882.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFVPETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001931 | 13/11/2014 | 12063.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001899 | 13/11/2014 | 1484.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001911 | 13/11/2014 | 10441.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0001901 | 13/11/2014 | 4372.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001905 | 13/11/2014 | 1362.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/11/2014 | 1140.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0001902 | 17/11/2014 | 1190.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0001903 | 17/11/2014 | 1340.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0001939 | 17/11/2014 | 516.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001904 | 17/11/2014 | 816.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MD RANGER DE PLACA NQJ-3650 DA POLÍCIA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/11/2014 | 547.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 11, 13/11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001900 | 17/11/2014 | 1755.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-6492 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001932 | 17/11/2014 | 1067.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0160, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001933 | 17/11/2014 | 936.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0269, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/11/2014 | 820.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/11/2014 | 250.00 | 00002847240411 | COSMA BARBOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/11/2014 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL MED 3COL X 8CM NO DIA 13/11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/11/2014 | 2550.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/11/2014 | 1305.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/11/2014 | 396.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL MED 3COL X 5CM E 3COL X 6CM NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | cONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/11/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/11/2014 | 15833.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/11/2014 | 724.00 | 00062173510487 | JOSE DILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO VINCULADO A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/11/2014 | 724.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/11/2014 | 1448.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO IPTU, DÍVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONF. CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/11/2014 | 1500.10 | 08778194000162 | GEOCLAYDI FELIPE GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001896 | 19/11/2014 | 38000.00 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 07/2014 E CONTRATO DE Nº126/2014. | 00382014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/11/2014 | 400.00 | 00008579279496 | ELADIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CADEIRA COM ESTOFADO PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/11/2014 | 2790.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/11/2014 | 2500.23 | 08778194000162 | GEOCLAYDI FELIPE GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/11/2014 | 475.00 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA DICE 1000G DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/11/2014 | 0.71 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR 105.384-1 O NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/11/2014 | 735.15 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/11/2014 | 2500.00 | 08778284000153 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADM PENITENCIÁRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4º E ÚLTIMA PARCELA REF. A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A RECUPERAÇÃ DA CADEIA PÚBLICA DE PRINCESA ISABEL-PB CONF. TERMO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/11/2014 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MED 3COL X 8CM NO DIA 18/11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/11/2014 | 114.13 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL 15.953-0 O NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/11/2014 | 60.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-0160 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/11/2014 | 72.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0160 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/11/2014 | 720.00 | 00055150489468 | JOAO MARIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE JANELAS E TROCA DE VIDROS EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ONDE FUNCIONARAM AS SEÇÕES DURANTE AS ELEIÇÕES DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001972 | 25/11/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2014 E CONTRATO DE Nº 125/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001906 | 25/11/2014 | 9506.79 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO EM CALÇAMENTOS NAS RUAS SAÍDA PARA O SÍTIO VACA DOS HENRIQUES E LADEIRA DO SÍTIO SALGADA. CONF. OBJETO TOMADA DE PREÇO DE Nº 007/2014 E CONTRATO DE Nº 126/2014. | 00392014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001907 | 25/11/2014 | 8617.66 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA NA RUA VALDEMAR ANTAS NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. OBJETO TOMADA DE PREÇO DE Nº 007/2014 E CONTRATO DE Nº 126/2014. | 00402014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/11/2014 | 342.00 | 00003358246418 | MARILEIDE FURTADO LEITE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA PREFEITURA E CONSUPLAN EM AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PLANO MUNIC. DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS REALIZADO NO DIST. DE PELO SINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/11/2014 | 150.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº 0017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/11/2014 | 150.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. CONTRATO Nº 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/11/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONF. CONTRATO DE Nº 0013/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001997 | 26/11/2014 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001993 | 26/11/2014 | 6800.00 | 00006731859400 | MOABIO ANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CABINE DUPLA MD S10 DE PLACA PGS-3997/PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESLOCANDO-SE EM SUAS ATIVIDADES DENTRO E FORA DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001991 | 26/11/2014 | 5000.00 | 00093070209491 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O LIXÃO LOC. NO SÍTIO CHAPADA DESTE MESMO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/11/2014 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, S/N, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMANTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/11/2014 | 690.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/11/2014 | 300.00 | 00065181123449 | ANGELITA AMBROZINA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINATO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/11/2014 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SN, BAIRRO BOA VISTA, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS E PEÇAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/11/2014 | 120.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/11/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº 0012/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/11/2014 | 200.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/11/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 CONF. CONTRATO Nº 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/11/2014 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/11/2014 | 100.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SILVERIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ENCONTRO DE IDOSOS DA TRERCEIRA IDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/11/2014 | 390.00 | 00055824870420 | TEOMIRAN CAMPOS DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/11/2014 | 200.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/11/2014 | 184.48 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº (83) 3458-1263, (83) 3458-1311 E(083) 190-3094, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/11/2014 | 5911.99 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001965 | 27/11/2014 | 866.31 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/11/2014 | 724.00 | 00011144689406 | ANAYANNY JUNÍLIA HOSSELYNY LIMA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE ARTESANATO COM DUREPOX E BOLA DE GUDE COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/11/2014 | 724.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/11/2014 | 724.00 | 00009453345407 | MARIA SALETE PAULINO NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CONFECÇÃO DE FUXICO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/11/2014 | 724.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/11/2014 | 724.00 | 00009237168403 | CLARIANE DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM CURSO DE BORDADO E CROCHÊ, ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/11/2014 | 724.00 | 00003889171486 | MARIA NEUZIMAR MARTINS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7, EFETUANDO ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDENDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/11/2014 | 724.00 | 00009069604442 | LUSIA PEREIRA ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DO PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/11/2014 | 724.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/11/2014 | 724.00 | 00007553866474 | ADELMA VIEIRA SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CROCHÊ ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/11/2014 | 724.00 | 00006919742411 | VANUZA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE PINTURA EM TECIDO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/11/2014 | 724.00 | 00008085895471 | EDIVANHA FIRMINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VAGONITE COM AS FAMÍLIAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/11/2014 | 724.00 | 00062171003472 | MARIA APARECIDA QUIRINO ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM CURSO DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS ARTESANAIS COM AS FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO ATENDIDAS PELO CRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/11/2014 | 1220.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFVPETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/11/2014 | 980.00 | 00009328376467 | HILDA IASMIM RODRIGUES RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, FRANGO E OVOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/11/2014 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/11/2014 | 4344.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001963 | 27/11/2014 | 289.80 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFA-3795 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/11/2014 | 2377.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%,- NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/11/2014 | 39262.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/11/2014 | 10563.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/11/2014 | 3082.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%,- ENSINO INFANTIL - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001962 | 27/11/2014 | 17946.92 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DUAS) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/11/2014 | 1060.00 | 00062172387487 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PRODUZIDOS ATRAVÊS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/11/2014 | 1270.00 | 00088443370459 | VANUZA NUNES RODRUGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E VERDURA PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/11/2014 | 1391.00 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PRODUZIDAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/11/2014 | 2000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA IIC-7405 PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/11/2014 | 2800.00 | 00056122942472 | JOÃO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO FONSECA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/11/2014 | 1485.00 | 00015527366794 | CÍCERA RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNE CAPRINA PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/11/2014 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 PARA DESPESAS ESCOLARES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/11/2014 | 1630.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/11/2014 | 300.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/11/2014 | 1480.00 | 00009328376467 | HILDA IASMIM RODRIGUES RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, FRANGO E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/11/2014 | 530.00 | 00009328376467 | HILDA IASMIM RODRIGUES RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, FRANGO E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/11/2014 | 173.25 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO SOB O Nº (83) 3458-1033 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/11/2014 | 20212.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/11/2014 | 112105.75 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/11/2014 | 48016.19 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/11/2014 | 66358.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/11/2014 | 14012.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/11/2014 | 10806.82 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/11/2014 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/11/2014 | 13704.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/11/2014 | 593.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/11/2014 | 2510.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/11/2014 | 2696.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/11/2014 | 4924.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/11/2014 | 7584.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/11/2014 | 4766.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/11/2014 | 5347.70 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/11/2014 | 3050.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/11/2014 | 955.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SRVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/11/2014 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001964 | 27/11/2014 | 14439.70 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 02 (DUAS) CAÇAMBAS BASCULANTE , 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS, 01 (UMA) MOTONIVELADORA E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/11/2014 | 18718.87 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/11/2014 | 89.78 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA (83) 3458-1162 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/11/2014 | 1848.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/11/2014 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/11/2014 | 1136.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/11/2014 | 621.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/11/2014 | 8551.73 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/11/2014 | 196.80 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DSETA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO.NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/11/2014 | 345.00 | 00006236682461 | CARLOS ALTOAN FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/11/2014 | 15756.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/11/2014 | 360.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL MED 3COL X 10CM NO DIA 27/11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/11/2014 | 58.48 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/11/2014 | 8516.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/11/2014 | 480.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EXECUTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/11/2014 | 15756.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/11/2014 | 600.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO PARA COBRIR DESPESAS DE HOPEDAGEM ALIMENTACAO E OUTROS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/11/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.382-5 DIVERSOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/11/2014 | 7964.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/11/2014 | 1448.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO IPTU, DÍVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONF. CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/11/2014 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORM DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.387-6 FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/11/2014 | 1897.79 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002033 | 28/11/2014 | 7200.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/11/2014 | 650.00 | 00006236682461 | CARLOS ALTOAN FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NA SUSPENSÃO, TROCA DE DISCO E PLATOR E MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO, TROCA DE CALÇO DE MOTOR E CAIXA DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6492 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/11/2014 | 775.00 | 00006236682461 | CARLOS ALTOAN FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OFB-0269, NQD-4775, OGC-6298 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/11/2014 | 2172.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/11/2014 | 600.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PWESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO QUARTO SEMINÁRIO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/11/2014 | 788.00 | 00779640000141 | MOTOART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/11/2014 | 350.00 | 00006236682461 | CARLOS ALTOAN FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6482 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/11/2014 | 650.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES JUNTO A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/11/2014 | 550.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002047 | 28/11/2014 | 240.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EXECUTADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/11/2014 | 11412.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC, MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/11/2014 | 653.00 | 00779640000141 | MOTOART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO BROZ DE PLACA OFA-3795 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/11/2014 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORM DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 13.239-X PAIF NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002040 | 28/11/2014 | 1235.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/11/2014 | 300.00 | 00004134603471 | YARA LECIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/11/2014 | 6344.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/12/2014 | 3067.50 | 41244054000180 | EDMUNDO BIJOUTERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENFEITES NATALINOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/12/2014 | 373.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE UMA PLACA PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/12/2014 | 300.00 | 00080613837487 | FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA - ASPECTOS PRÁTICOS APLICADOS AOS MUNICÍPIOS, OBJETIVOS, ORIENTAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/12/2014 | 300.00 | 00007510733421 | SAWLO NOGUEIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS COMO CHEFE DE CORRESPONDÊNCIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA - ASPECTOS PRÁTICOS APLICADOS AOS MUNICÍPIOS, OBJETIVOS, ORIENTAÇÃO PARA ADMINISTRADOS NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 0002061 | 02/12/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA, SISPATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 17/014 E CONTRATO DE Nº 0124/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/12/2014 | 1575.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/12/2014 | 280.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002274 | 03/12/2014 | 420.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/12/2014 | 200.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/12/2014 | 300.00 | 00009972905446 | MARIA CÍCERA LEITE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/12/2014 | 594.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 18,21, 27/11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/12/2014 | 1207.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO: BOLOS, SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DE REUNIÕES COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/12/2014 | 626.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFVPETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/12/2014 | 332.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA RICOH 1500 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/12/2014 | 2300.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRODUÇÕES XEROGRÁFICAS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E LITERÁRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PBA (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/12/2014 | 5080.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DE MATERIAIS DIDÁTICOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/12/2014 | 1058.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/12/2014 | 1243.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/12/2014 | 1675.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002075 | 08/12/2014 | 2475.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002076 | 08/12/2014 | 2557.50 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002077 | 08/12/2014 | 1925.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA EJM-2050/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002078 | 08/12/2014 | 1663.75 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF. TOMADA DE PREÇO Nº006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002079 | 08/12/2014 | 1787.50 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002080 | 08/12/2014 | 1732.50 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES E VACA DOS CARNEIROS E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD GM DE PLACA JNT-0544/BA CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002081 | 08/12/2014 | 1127.50 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002082 | 08/12/2014 | 2887.50 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. TP DE Nº 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002083 | 08/12/2014 | 2612.50 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA GWT-6216/PE CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002084 | 08/12/2014 | 1650.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002085 | 08/12/2014 | 3382.50 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DO SERROTE/PELO SINAL E ADJACÊNCIAS A MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 NUM VEÍCULO F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE CONF. TP DE Nº 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002086 | 08/12/2014 | 2750.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD-F4000 DE PLACA KFE-8069/PE CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002087 | 08/12/2014 | 1925.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/12/2014 | 1725.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 115 CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002091 | 08/12/2014 | 1925.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DEIDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002132 | 08/12/2014 | 4826.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 173 CAFÉS DA MANHÃ, 346 REFEIÇÕES E 82 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: 03 POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/12/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS DE CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGÓCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/12/2014 | 690.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/12/2014 | 529.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONF. GPS ANEXO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/12/2014 | 25.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/12/2014 | 690.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EXECUTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/12/2014 | 3891.79 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000132014 | 0002072 | 09/12/2014 | 385.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DIGITAL SONY 16.MP PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002073 | 10/12/2014 | 80000.00 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.F. PROFESSOR CÍCERO RABELO NOGUEIRA LOC. NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CONF. OBJETO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 009/2014 E CONTRATO DE Nº 139/2014. | 00422014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002074 | 10/12/2014 | 120000.00 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.F. PROFESSOR CÍCERO RABELO NOGUEIRA, CONF. OBJETO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 009/2014 E CONTRATO DE Nº 139/2014. | 00102013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/12/2014 | 4037.52 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/12/2014 | 724.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO IPTU, DÍVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/12/2014 | 0.45 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR 105.384-1 O NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/12/2014 | 6653.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS CONF. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA DE Nº 105387-6. NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002071 | 10/12/2014 | 5393.25 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. OBJETO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 009/2014 E CONTRATO DE Nº 139/2014. | 00412014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | cONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/12/2014 | 545.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA O PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 1053876. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/12/2014 | 432.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL MED 3COL X 12CM NO DIA 02/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0002093 | 11/12/2014 | 3300.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS PARA COPIADORA 19000 RICOH PARA A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/12/2014 | 1560.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/12/2014 | 475.90 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/12/2014 | 154.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/12/2014 | 50.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/12/2014 | 1276.61 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002133 | 11/12/2014 | 5128.38 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/12/2014 | 1560.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002102 | 11/12/2014 | 2560.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGB-3119 E MOI-6482 LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002092 | 11/12/2014 | 900.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA A LASER RICOH PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/12/2014 | 780.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCUOS DE TONNER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/12/2014 | 171.70 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO SOB O Nº (83) 3458-1263 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002103 | 11/12/2014 | 1280.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGB-3129 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/12/2014 | 1102.80 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFVPETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/12/2014 | 2600.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002278 | 12/12/2014 | 259.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/12/2014 | 2377.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%,- NÍVEL SUPERIOR | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/12/2014 | 39413.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/12/2014 | 3082.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%,- ENSINO INFANTIL | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/12/2014 | 10335.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0002141 | 15/12/2014 | 16763.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002145 | 15/12/2014 | 110000.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS EM PRAÇA PÚBLICA DA BANDA MUSICAL "SOLTEIRÕES DO FORRÓ" E "CANTOR MANO WALTER" NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB A REALIZAR-SE NO DIA 21/12/2014 PARA O DIA 22/12/2014 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 025/2014 E CONTRATO DE Nº 141/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002146 | 15/12/2014 | 18000.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS EM PRAÇA PÚBLICA DAS BANDAS "SOLTEIRÕES DO FORRÓ" E "CANTOR MANO WALTER", NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB A REALIZAR-SE NO DIA 21/12/2014 PARA O DIA 22/12/2014 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 025/2014 E CONTRATO DE Nº 141/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002130 | 15/12/2014 | 2314.25 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/12/2014 | 700.00 | 00004524637427 | MARIA DE LOURDES PEREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/12/2014 | 1140.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002106 | 15/12/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002107 | 15/12/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO DE Nº 0018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 0002108 | 15/12/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA, SISPATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 17/014 E CONTRATO DE Nº 0124/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/12/2014 | 7379.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/12/2014 | 2404.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/12/2014 | 5175.14 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF.AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/12/2014 | 4757.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/12/2014 | 4606.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/12/2014 | 2537.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/12/2014 | 2505.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002131 | 15/12/2014 | 3002.06 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ENFEITE DAS RUAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS E DE FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0002144 | 15/12/2014 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002343 | 15/12/2014 | 22000.00 | 16365488000190 | CONSULPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA EXECUÇÃO DO PLANO DE INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PIGRS NESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 26/2014 E CONTRATO DE Nº 140/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/12/2014 | 260.74 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/12/2014 | 3233.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/12/2014 | 3098.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | cONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/12/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002137 | 16/12/2014 | 7249.14 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 02 (DUAS) CAÇAMBAS BASCULANTE , 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS, 01 (UMA) MOTONIVELADORA E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/12/2014 | 16465.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002129 | 16/12/2014 | 10086.59 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/12/2014 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORM DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.382-5 FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/12/2014 | 800.00 | 00003860549405 | EDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/12/2014 | 400.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002138 | 16/12/2014 | 154.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFA-3795 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002139 | 16/12/2014 | 467.95 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/12/2014 | 2000.00 | 00003064643495 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS MANOEL BARBOSA E PADRE CÍCERO NO CENTRO DESTA CIDADE POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE NATAL E FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002140 | 16/12/2014 | 9147.56 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DUAS) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/12/2014 | 3100.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002279 | 17/12/2014 | 1104.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002282 | 17/12/2014 | 1260.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0160, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002283 | 17/12/2014 | 962.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6482 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002284 | 17/12/2014 | 800.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002149 | 17/12/2014 | 2895.00 | 13048826000172 | GRAFICA BAIXA VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS, BONÉS, BANNER COM MADEIRA, FAIXAS EM LONA, PANFLETOS DESTINADOS A CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0002280 | 17/12/2014 | 2007.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0002281 | 17/12/2014 | 1664.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR RETROESCAVADEIRA CATERPILAR PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002291 | 18/12/2014 | 46968.60 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO EM CALÇAMENTO NA RUA ADEMAR PEREIRA PINTO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. OBJETO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 007/2014 E CONTRATO DE Nº 126/2014 | 00462014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/12/2014 | 724.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO IPTU, DÍVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/12/2014 | 665.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 02, 11, 12/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002294 | 18/12/2014 | 1959.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002292 | 18/12/2014 | 1902.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFVPETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002293 | 18/12/2014 | 8101.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFVPETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/12/2014 | 900.00 | 00005571540494 | ELETICIA REGINA GUABIRABA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/12/2014 | 220.00 | 00009571424471 | FABIANA TIBURTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/12/2014 | 1200.00 | 14854969000134 | J.P. REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002295 | 18/12/2014 | 5081.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002296 | 18/12/2014 | 1892.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/12/2014 | 1250.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, OVOS E CARNE CAPRINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/12/2014 | 420.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, CARNE DE FRANGO E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/12/2014 | 1360.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/12/2014 | 425.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL CRISTAL PREMIUM DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002243 | 19/12/2014 | 320.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002328 | 19/12/2014 | 240.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6482 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/12/2014 | 1401.00 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PRODUZIDAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/12/2014 | 1060.00 | 00062172387487 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNE CAPRINA PRODUZIDOS ATRAVÊS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/12/2014 | 1330.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA PRODUZIDAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/12/2014 | 1485.00 | 00015527366794 | CÍCERA RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNE CAPRINA PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/12/2014 | 450.00 | 00026779390453 | JOAO PEREIRA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0160 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/12/2014 | 1080.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS, CARNE CAPRINA E CARNE DE FRANGO DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFVPETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/12/2014 | 1220.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/12/2014 | 2177.22 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002238 | 19/12/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2014 E CONTRATO DE Nº 125/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/12/2014 | 112.91 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL 15.953-0 O NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/12/2014 | 7188.00 | 14515360000130 | COMERCIAL PRIMAVERA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE COLETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/12/2014 | 3300.00 | 00098446568420 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA SINFÔNICA "IZAIAS LIMA" DA CIDADE DE TRIUNFO-PE TOCANDO EM VÁRIOS PONTOS DESTA DIDADE EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/12/2014 | 2172.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/12/2014 | 21257.31 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/12/2014 | 148401.56 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/12/2014 | 48740.07 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/12/2014 | 14300.55 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/12/2014 | 18683.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/12/2014 | 69771.36 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/12/2014 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PBV I/PBV II-Projovem/crianç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/12/2014 | 4344.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/12/2014 | 11412.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC, MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/12/2014 | 6826.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/12/2014 | 1849.31 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/12/2014 | 4343.93 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/12/2014 | 15756.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/12/2014 | 18151.19 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/12/2014 | 7964.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/12/2014 | 13704.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/12/2014 | 591.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/12/2014 | 16422.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/12/2014 | 8732.49 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/12/2014 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/12/2014 | 8516.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/12/2014 | 1848.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/12/2014 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/12/2014 | 150.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº 0017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/12/2014 | 430.00 | 00026779390453 | JOAO PEREIRA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO RANGER DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/12/2014 | 5534.12 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/12/2014 | 3050.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/12/2014 | 4766.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/12/2014 | 5154.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/12/2014 | 600.00 | 00092950140491 | LAURINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/12/2014 | 4110.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%,- ENSINO INFANTIL - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/12/2014 | 3146.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%,- NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/12/2014 | 10722.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/12/2014 | 47998.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/12/2014 | 680.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA TAM 7X1M PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REALIZADA NO DIA 21 PARA O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/12/2014 | 550.00 | 00004223226444 | CLAUDONISSO DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/12/2014 | 850.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA IIC-7405 PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO LOC. NAS DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO ATENDENDOAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/12/2014 | 725.00 | 00000968345441 | LUIS CARLOS DE SOUZA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KKG-5416 EQUIPADO COM UM SISTEMA DE SOM NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB OCORRIDA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/12/2014 | 300.00 | 00010935381473 | JOÃO REGINALDO GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÔES E FECHADURAS DOS BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/12/2014 | 2730.00 | 00070051591448 | LUANA DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE MONTAGEM DE PALCO, BANHEIROS QUÍMICOS, ILUMINAÇÃO, SOM, PALCO, EQUIPE DE PRODUÇÃO DO CANTOR MANO WALTER E BANDA MUSICAL "SOLTEIRÕES DO FORRÓ" NUN TOTAL DE 91 PESSOAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NO DIA 21 PARA O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0002205 | 26/12/2014 | 4378.20 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/12/2014 | 300.00 | 00065181123449 | ANGELITA AMBROZINA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINATO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/12/2014 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 PARA DESPESAS ESCOLARES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/12/2014 | 120.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/12/2014 | 200.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/12/2014 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SN, BAIRRO BOA VISTA, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS E PEÇAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/12/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. CONTRATO DE Nº 0012/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002221 | 26/12/2014 | 860.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGDPBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/12/2014 | 200.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/12/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONF. CONTRATO Nº 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/12/2014 | 100.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SILVERIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ENCONTRO DE IDOSOS DA TRERCEIRA IDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002259 | 26/12/2014 | 5000.00 | 00093070209491 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O LIXÃO LOC. NO SÍTIO CHAPADA DESTE MESMO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/12/2014 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, S/N, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMANTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/12/2014 | 150.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. CONTRATO Nº 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/12/2014 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONF. CONTRATO DE Nº 0013/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002272 | 26/12/2014 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0002204 | 26/12/2014 | 290.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/12/2014 | 480.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/12/2014 | 1390.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002273 | 26/12/2014 | 6800.00 | 00006731859400 | MOABIO ANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CABINE DUPLA MD S10 DE PLACA PGS-3997/PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESLOCANDO-SE EM SUAS ATIVIDADES DENTRO E FORA DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/12/2014 | 87.17 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA (83) 3458-1162 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/12/2014 | 1320.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA DE MANAÍRA-PB DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/12/2014 | 320.00 | 00010782777457 | DANILO INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A LEI 10305 DE 02 DE AGOSTO DE 2010 COM A PROMOTORA DE JUSTIÇA DR. SIMONE DOCA DUARTE NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/12/2014 | 564.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/12/2014 | 687.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/12/2014 | 724.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002195 | 29/12/2014 | 52649.93 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADEMAR PEREIRA PINTO LOC. NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. OBJETO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 009/2014 E CONTRATO DE Nº 139/2014 | 00452014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002211 | 29/12/2014 | 7237.09 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 02 (DUAS) CAÇAMBAS BASCULANTE , 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS, 01 (UMA) MOTONIVELADORA E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002222 | 29/12/2014 | 7346.13 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002227 | 29/12/2014 | 3600.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGE-4147 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/12/2014 | 2864.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/12/2014 | 2510.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/12/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.382-5 DIVERSOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/12/2014 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/12/2014 | 724.00 | 00062171003472 | MARIA APARECIDA QUIRINO ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM CURSO DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS ARTESANAIS COM AS FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO ATENDIDAS PELO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002218 | 29/12/2014 | 429.42 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/12/2014 | 724.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/12/2014 | 724.00 | 00011144689406 | ANAYANNY JUNÍLIA HOSSELYNY LIMA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE ARTESANATO COM DUREPOX E BOLA DE GUDE COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/12/2014 | 724.00 | 00009237168403 | CLARIANE DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM CURSO DE BORDADO E CROCHÊ, ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/12/2014 | 724.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/12/2014 | 724.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002219 | 29/12/2014 | 122.13 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFA-3795 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/12/2014 | 338.09 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº (83) 3458-1263, (83) 3458-1311 E(083) 190-3094, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002327 | 29/12/2014 | 240.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002349 | 29/12/2014 | 30000.00 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.F PROFESSOR CÍCERO RABELO NOGUEIRA , CONF. OBJETO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO DE Nº 009/2014 E CONTRATO DE Nº 139/2014. | 00472014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002350 | 29/12/2014 | 64272.97 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.F. PROFESSOR CÍCERO RABELO NOGUEIRA, CONF. OBJETO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO DE Nº 009/2014 E CONTRATO DE Nº 139/2014. | 00472014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222014 | 0002207 | 29/12/2014 | 13102.00 | 13048826000172 | GRAFICA BAIXA VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/12/2014 | 350.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITÁRIA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB OCORRIDA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002217 | 29/12/2014 | 9079.04 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DUAS) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002228 | 29/12/2014 | 1280.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002196 | 29/12/2014 | 20000.00 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.F. PROFESSOR CÍCERO RABELO NOGUEIRA LOC. NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. OBJETO DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 009/2014 E CONTRATO DE Nº 139/2014. | 00102013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/12/2014 | 178.49 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO SOB O Nº (83) 3458-1033 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002170 | 29/12/2014 | 2557.50 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002171 | 29/12/2014 | 1925.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA EJM-2050/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002172 | 29/12/2014 | 1650.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002173 | 29/12/2014 | 1925.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002174 | 29/12/2014 | 1127.50 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002175 | 29/12/2014 | 2750.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD-F4000 DE PLACA KFE-8069/PE CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002176 | 29/12/2014 | 2887.50 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. TP DE Nº 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002177 | 29/12/2014 | 2475.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002178 | 29/12/2014 | 2612.50 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA GWT-6216/PE CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002179 | 29/12/2014 | 1787.50 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. TP DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002180 | 29/12/2014 | 1925.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DEIDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002181 | 29/12/2014 | 3382.50 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DO SERROTE/PELO SINAL E ADJACÊNCIAS A MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 NUM VEÍCULO F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE CONF. TP DE Nº 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002182 | 29/12/2014 | 1732.50 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES E VACA DOS CARNEIROS E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD GM DE PLACA JNT-0544/BA CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002190 | 29/12/2014 | 16431.02 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNIC. DE E.F. - VACA DOS CARNEIROS LOC. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. OBJETO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 009/2014 E CONTRATO DE Nº 139/2014. | 00432014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002192 | 29/12/2014 | 4938.77 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU LOC. NO SÍTIO AREIA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. OBJETO DE LICITAÇÃO DE Nº 009/2014 E CONTRATO DE Nº 139/2014. | 00442014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/12/2014 | 420.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM ÀS EQUIPES DE MONTAGEM DE GERADOR E CAMARINS NUM TOTAL DE 14 PESSOAS PARA A FESTA OCORRIDA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2014 COMEMORANDO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/12/2014 | 380.00 | 00026779390453 | JOAO PEREIRA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002233 | 30/12/2014 | 1663.75 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF. TOMADA DE PREÇO Nº006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/12/2014 | 4800.00 | 00002714430490 | ROMULO JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW PIROTÉCNICO COM FOGOS DE ARTIFÍCIOS NO CENTRO DESTA CIDADE EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002223 | 30/12/2014 | 779.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6492 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002225 | 30/12/2014 | 2838.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002226 | 30/12/2014 | 1027.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6289 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/12/2014 | 320.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-6492 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002285 | 30/12/2014 | 3630.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO, PALCO, GERADOR, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA, FILMAGEM E EQUIPE DE PRODUÇÃO DO CANTOR MANO WALTER E BANDA MUSICAL "SOLTEIRÕES DO FORRÓ" NUM TOTAL DE 121 PESSOAS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NO DIA 21 PARA O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/12/2014 | 380.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002287 | 30/12/2014 | 1849.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/12/2014 | 2300.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE PRODUÇÃO E APOIO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/12/2014 | 280.00 | 00004282327448 | GILDIVAN ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/12/2014 | 450.00 | 00026779390453 | JOAO PEREIRA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/12/2014 | 724.00 | 00003889171486 | MARIA NEUZIMAR MARTINS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7, EFETUANDO ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDENDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/12/2014 | 724.00 | 00007553866474 | ADELMA VIEIRA SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CROCHÊ ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/12/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 13.435-X IGD REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/12/2014 | 2.28 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6 O NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/12/2014 | 140.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORM DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 105.387-6 FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/12/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE ICMS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/12/2014 | 955.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SRVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/12/2014 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/12/2014 | 7459.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/12/2014 | 160.00 | 00008670691477 | DARIO ALEX PEREIRA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/12/2014 | 2167.65 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 O NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/12/2014 | 280.00 | 00005218242497 | DEINE JOSE PEREIRA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA RESOUVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/12/2014 | 450.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO PARA COBRIR DESPESAS DE HOPEDAGEM ALIMENTACAO E OUTROS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORM DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N 21291-1 AFM NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/12/2014 | 180.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONF. GUIA DE REOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/12/2014 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/12/2014 | 134.36 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002289 | 30/12/2014 | 5346.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 193 CAFÉS DA MANHÃ, 386 REFEIÇÕES E 82 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: 03 POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0002335 | 31/12/2014 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0002336 | 31/12/2014 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/12/2014 | 360.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EXECUTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/12/2014 | 370.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS E BOLOS PARA REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/12/2014 | 1740.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS E BOLOS PARA O SEMINÁRIO DO PNAIC COM OS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/12/2014 | 3000.00 | 00003618502478 | MAGNA NÚBIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CAMARIN, PARA AS BANDAS MUSICAIS "SOLTEIRÕES DO FORRÓ" E "MANO WALTER" POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REALIZADA NO DIA 21 PARA O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/12/2014 | 450.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002348 | 31/12/2014 | 1200.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES E VACA DOS CARNEIROS E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM CONF. ADITIVO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 NO MEU AUTO MD GM DE PLACA JNT-0544/BA CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024