Empenhos - Exercício 2014 - Câmara Municipal de São Bentinho

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Unidade Orçamentária Padrão

NULL

Programa Padrão

Ação Padrão

NULL

Dispensa por Valor

000000000

0000000

01/01/2014

0.00

77777777777777

SISTEMA ( Fornecedor Padrão )

NULL

00000000

Recursos Ordinários

NULL

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000001

02/01/2014

50.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET VIA RÁDIO, RELATIVA A MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000002

03/01/2014

1.01

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS )

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA 17.288-X, EM 03 DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000012013

0000003

20/01/2014

1000.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. CONFORME TERMO ADITIVO Nº. 001 AO CPS Nº. 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Convite

000012013

0000004

20/01/2014

2660.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME CARTA CONVITE Nº. 001/2013 E CONTRATO Nº. 003/2013. CONFORME TERMO ADITIVO Nº. 001 AO CPS Nº 003/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000022013

0000005

20/01/2014

2500.00

11885190000198

J L S CONTABILIDADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CARTA CONVITE 0002/2013, CONTRATO 0004/2013. CONFORME TERMO ADITIVO Nº. 001 AOCPS Nº. 004/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000006

21/01/2014

56.66

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000007

21/01/2014

111.45

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000008

21/01/2014

47.91

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000009

21/01/2014

2628.12

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 01, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000010

21/01/2014

45.68

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000011

21/01/2014

2468.84

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 02, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000012

21/01/2014

53.35

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000013

21/01/2014

21440.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 03, ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000014

21/01/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2014

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000015

21/01/2014

1448.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 04, PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000016

22/01/2014

781.21

04645732000190

VIDRO&CIA - FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000017

22/01/2014

500.00

01034997000163

DIGITUS INFORMATICA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE BULK-INK HP 8100-8600, TINTA CORANTE INKTEC HP AMARELA H8940-01LY, TINTA CORANTE INKTEC HP AZUL H8940-01LC, TINTA CORANTE INKTEC HP VERMELHA H8940-01LM, TINTA CORANTE INKTEC HP PRETA H8940-01LB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA IMPRESSORA DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000018

22/01/2014

501.30

24120818000106

PAPELARIA ANDYARA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS: GRAMPO, CLIPS, PASTAS, ENVELOPES, FITA DUPLA, CALCULADORAS, ETC, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0000019

22/01/2014

372.40

17119135000173

MTEC - LAELSON ALVES DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000020

22/01/2014

997.62

12911053000143

CEREALISTA CARNEIRO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, TIPO: GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS HIGIENICOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA , COMO LAMPADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000021

23/01/2014

450.00

03120645000156

GRAFICA ANDYARA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL, COMO: 500 PAPEL TIMBRADO, 200 ENVELOPES TIMBRADO 24x34, 01 CARIMBO, 1000 XEROX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000022

23/01/2014

6408.83

09151796000158

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES, FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, PRO - TEMPORES E NOSSO ASSESSOR JURIDICO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, O SENHOR DJONIERISON JOSE FELIXDE FRANCA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000023

04/02/2014

2.08

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS )

Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, em 04 de fevereiro de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000022013

0000024

19/02/2014

2500.00

11885190000198

J L S CONTABILIDADE

Valor que se empenha referente as despesas, com Seus Serviços Prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de fevereiro de 2014. Carta Convite 0002/2013, Contrato 0004/2013.Conforme Termo Aditivo nº. 001 ao CPS nº. 0004/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000012013

0000025

20/02/2014

1000.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

Valor que se empenha referente as despesas com processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de fevereiro de 2014, Conforme Pregão Presencial 001/2013. Conforme Contrato 005/2013. Conforme Termo Aditivo nº. 001 ao CPS nº. 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Convite

000012013

0000026

20/02/2014

2660.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, relativos ao mês de fevereiro de 2014. Conforme Carta Convite No.001/2013 e Contrato No.003/2013. Conforme Termo Aditivo nº. 001 ao CPS nº. 003/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000027

20/02/2014

2628.12

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de fevereiro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000028

20/02/2014

2468.84

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000029

20/02/2014

21440.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativos ao mês de fevereiro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000030

20/02/2014

724.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de fevereiro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000035

20/02/2014

720.00

00003346892441

PAULO RICELE BEZERRA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN ESD, COR PRETA, PLACA OFX-1316/PB, ANO 2011, QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000036

21/02/2014

6256.79

09151796000158

INSS

Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Senhores Vereadores, Funcionários Efetivos, Comissionados, Pro-Tempore e o Sr. Asessor Jurididico Djonierison José Felix de França desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês fevereiro de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000037

21/02/2014

209.96

09151796000158

INSS

Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcionários Efetivos, Comissionados, Pro-Tempore e o Sr. Asessor Jurididico Djonierison José Felix de França desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês fevereiro de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000031

21/02/2014

58.25

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de fevereiro de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000032

21/02/2014

1500.00

01034997000163

DIGITUS INFORMATICA

Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de toner compativel, cartuchos hp 22 e 122, papel A4, hp 8100 - 8600 e cabo usb, destinados a manutenção e administração da impressora desta Augusta Casa de Leis.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000033

21/02/2014

67.74

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, relativa a mensalidade do mês de fevereiro de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000038

24/02/2014

799.92

00009684826435

RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000034

28/02/2014

71.68

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de fevereiro de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000039

06/03/2014

2.01

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS )

Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, em 06 de março de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000040

06/03/2014

50.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, relativa a mensalidade do mês de março de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000041

13/03/2014

250.00

13238341000141

REFRIGERAÇÃO RODRIGUES - JOZELINO RODRIGUES VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM (01) CONSERTO DE AR - CONDICIONADO, (01) CARGA DE GÁS E (01) TROCA DE VALVULA, DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000022013

0000042

18/03/2014

2500.00

11885190000198

J L S CONTABILIDADE

Valor que se empenha referente as despesas, com Seus Serviços Prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de março de 2014. Carta Convite 0002/2013, Contrato 0004/2013. Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 004/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000043

20/03/2014

2468.84

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de março de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000044

20/03/2014

724.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativo ao mês de março de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000012013

0000045

20/03/2014

1000.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

Valor que se empenha referente as despesas com processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de março de 2014, Conforme Pregão Presencial 001/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000046

20/03/2014

21800.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativos ao mês de março de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000047

20/03/2014

2628.12

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de março de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000048

21/03/2014

62.55

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de março de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000049

21/03/2014

6217.19

09151796000158

INSS

Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Srs. Vereadores, Funcinários Efetivos, Comissionados, Pro-Tempore e o Sr. Asessor Juridico Djonierison José Felix de França desta Augusta Casa de Leis, relativaao mês março de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000050

21/03/2014

115.20

09151796000158

INSS

Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Srs Vereadores, Funcinários Efetivos, Comissionados, Pro-Tempore e o Sr. Asessor Juridico Djonierison José Felix de França desta Augusta Casa de Leis, relativa ao mês março de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000051

21/03/2014

720.00

00003346892441

PAULO RICELE BEZERRA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN ESD, COR PRETA, PLACA OFX1316/PB, ANO 2011, QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000052

21/03/2014

500.00

00683754000193

JUDITH MARTINS DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN ESD, COR PRETA, PLACA OFX1316/PB, ANO 2011, QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Convite

000012013

0000053

21/03/2014

2660.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, relativo ao mês de março de 2014. Conforme Carta Convite No.001/2013 e Contrato No.003/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 003/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000054

24/03/2014

550.00

03120645000156

GRAFICA ANDYARA

Valor que se empenha referente as despesas com serviços graficos em geral, como: 1000 papel timbrado, 200 envelopes timbrados 24x34, 03 carimbos, destinados a manutenção e administração dos trabalhos desta Augusta Casa de Leis.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000055

24/03/2014

92.50

01034997000163

DIGITUS INFORMATICA

Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de tinta hp, tinta corante inktec hp amarela, azul e vermelha, destinados a manutenção e administração da impressora desta Augusta Casa de Leis.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000056

28/03/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de março de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000057

01/04/2014

120.00

01034997000163

DIGITUS INFORMATICA

Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de bateria de lítio, bateria selada 12v e placa rede intelbras, destinados a manutenção e administração desta Augusta Casa de Leis.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000058

02/04/2014

2.01

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS )

Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, em 02 de abril de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000059

02/04/2014

50.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, relativa a mensalidade do mês de abril de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000022013

0000060

16/04/2014

2500.00

11885190000198

J L S CONTABILIDADE

Valor que se empenha referente as despesas, com Seus Serviços Prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de abril de 2014. Carta Convite 0002/2013, Contrato 0004/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 004/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000061

22/04/2014

724.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de abril de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000062

22/04/2014

720.00

00003346892441

PAULO RICELE BEZERRA DE ALMEIDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000012013

0000063

22/04/2014

1000.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

Valor que se empenha referente as despesas com processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de abril de 2014, Conforme Pregão Presencial 001/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Convite

000012013

0000064

22/04/2014

2660.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, relativo ao mês de abril de 2014. Conforme Carta Convite No.001/2013 e Contrato No.003/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 003/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000065

22/04/2014

343.69

00683754000193

JUDITH MARTINS DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN ESD, COR PRETA, PLACA OFX1316/PB, ANO 2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000066

22/04/2014

6332.39

09151796000158

INSS

Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Senhores Vereadores, Funcinários Efetivos, Comissionados, Pro-Tempore e o Sr. Asessor Jurididico Djonierison José Felix de França desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês abril de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000067

22/04/2014

2628.12

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de abril de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000068

22/04/2014

2468.84

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de abril de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000069

22/04/2014

21800.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativos ao mês de abril de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa por Valor

000000000

0000070

23/04/2014

2230.00

01034997000163

DIGITUS INFORMATICA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 5 CADEIRAS EST. 4 PES C/L FIXO PR AZ 22258, 1 CADEIRA FIXA 4 PES EM L PT C/EST. AZUL, 4 ESTANTE DESM 300MM 20-26, 1 ROTEADOR S/F TP-LINK WR941ND, 3 ADAP WIRELESS INTELBRAS WBN240, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ARRUMAÇÃO DOS GABINETES DOS SENHORES VEREADORES DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000071

23/04/2014

56.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de abril de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000072

23/04/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de abril de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000073

23/04/2014

71.68

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de fevereiro de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000074

24/04/2014

600.00

40939803000120

ALMEIDA FOTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS, DESTINADO A AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000075

24/04/2014

1600.00

40939803000120

ALMEIDA FOTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS E MOLDURAS PARA O QUADRO LEGISLATIVO 2013 A 2016, DESTINADO A AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa por Valor

000000000

0000076

25/04/2014

1499.00

35570969000425

LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1 CONDENSADOR EXT. SPLINT 12.000 BTU TE12F ELECTROLUX, 1 EVAPORADOR INT. SPLINT 12.000 BTU TI12F ELECTROLUX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ARRUMAÇÃO DOS GABINETES DOS SENHORES VEREADORES DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000077

29/04/2014

250.00

13238341000141

REFRIGERAÇÃO RODRIGUES - JOZELINO RODRIGUES VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM (01) INSTALAÇÃO DE AR - CONDICIONADO, (01) MANUTENÇÃO, DESTINADO A AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000078

02/05/2014

100.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, relativa a mensalidade do mês de abril de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000079

02/05/2014

84.29

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, relativa a mensalidade do mês de abril de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000080

05/05/2014

2.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS )

Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, em 05 de maio de 2014, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000081

05/05/2014

350.00

00017677947468

EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO LOCUTOR, NA SESSÃO SOLENE DE ANIVERSARIO DE EMACIPAÇÃO POLITICA E RECEBIMENTOS DE TITULOS, NESTA AUGUSTA CASA DE LEI.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000082

12/05/2014

150.00

00774425000158

FRANCINETE SOARES NOBREGA

Valor que se empenha referente as despesas com autenticações de documentos, reconhecimento de firmas, encadernações, emplastificações, cópias, declarações e outros.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000083

20/05/2014

720.00

00003346892441

PAULO RICELE BEZERRA DE ALMEIDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000084

20/05/2014

2628.12

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de maio de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000085

20/05/2014

2468.84

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de maio de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000086

20/05/2014

21800.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativos ao mês de maio de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000087

20/05/2014

724.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de maio de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000088

20/05/2014

350.00

00683754000193

JUDITH MARTINS DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN ESD, COR PRETA, PLACA OFX1316/PB, ANO 2011, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000089

20/05/2014

2660.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, relativo ao mês de maio de 2014. Conforme Carta Convite No.001/2013 e Contrato No.003/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 003/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000090

20/05/2014

106.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de maio de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000091

20/05/2014

2500.00

11885190000198

J L S CONTABILIDADE

Valor que se empenha referente as despesas, com Seus Serviços Prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de maio de 2014. Carta Convite 0002/2013, Contrato 0004/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPSnº 004/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000092

20/05/2014

1000.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

Valor que se empenha referente as despesas com processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de maio de 2014, Conforme Pregão Presencial 001/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000093

21/05/2014

441.00

17119135000173

MTEC - LAELSON ALVES DA SILVA - ME

Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços prestados na manutenção dos computadores peretencentes a esta Augusta Casa de Leis, relativo os meses de abril e maio de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000094

21/05/2014

250.00

01034997000163

DIGITUS INFORMATICA

Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de materiais diversos, destinados a manutenção e administração desta Augusta Casa de Leis.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000095

23/05/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de maio de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000096

28/05/2014

2000.00

00004741572455

VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE

Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de doces e salgados servidos na Sessão Solene Alusiva a entrega de titulo de cidadão e festa de Emancipação Politica da Cidade de São Bentinho, realizada nesta Augusta Casa de Leis.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000097

28/05/2014

6882.39

09151796000158

INSS

Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos, Comissionados, Pro-Tempore e o Sr. Asessor Jurididico Djonierison José Felix de França desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês maio de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000098

28/05/2014

750.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEI.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000099

30/05/2014

942.00

14789522000129

INACIO BANDEIRA DA COSTA - ME

Valor que se empenha referente as despesas com materias de consumo diversos, destinados a manutenção e administração desta Augusta Casa de Leis.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Convite

000012013

0000100

01/06/2014

2660.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, relativo ao mês de junho de 2014. Conforme Carta Convite No.001/2013 e Contrato No.003/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 003/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000101

03/06/2014

2.00

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS )

Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, em 03 de junho de 2014, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000102

06/06/2014

0.38

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS )

Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, em 06 de junho de 2014, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000103

09/06/2014

19.58

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS )

Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, em 09 de junho de 2014, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000104

09/06/2014

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, relativa a mensalidade do mês de maio de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000105

20/06/2014

29.42

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS )

Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, em 20 de junho de 2014, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000012013

0000106

20/06/2014

1000.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

Valor que se empenha referente as despesas com processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de junho de 2014, Conforme Pregão Presencial 001/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000022013

0000107

20/06/2014

2500.00

11885190000198

J L S CONTABILIDADE

Valor que se empenha referente as despesas, com Seus Serviços Prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de junho de 2014. Carta Convite 0002/2013, Contrato 0004/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 004/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000108

20/06/2014

2628.12

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de junho de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000109

20/06/2014

720.00

00003346892441

PAULO RICELE BEZERRA DE ALMEIDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000110

20/06/2014

2468.84

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de junho de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000111

20/06/2014

21800.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativos ao mês de junho de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000112

20/06/2014

724.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de junho de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000113

30/06/2014

435.00

03120645000156

GRAFICA ANDYARA

Valor que se empenha referente as despesas com serviços graficos em geral, como: 1000 papel timbrado, 200 envelopes timbrados 24x34, 250 envelope timbrado 20x28, destinados a manutenção e administração dos trabalhos desta Augusta Casa de Leis.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000114

30/06/2014

428.50

24120818000106

PAPELARIA ANDYARA

Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de materiais de expediente diversos: grampo, clips, pastas, envelopes, fita dupla, calculadoras, etc., destinados a administração e manutenção dos trabalhos desta Augusta Casa de Leis.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000115

30/06/2014

347.60

00683754000193

JUDITH MARTINS DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN ESD, COR PRETA, PLACA OFX1316/PB, ANO 2011, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000116

30/06/2014

55.21

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de junho de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000117

30/06/2014

160.89

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de junho de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000118

30/06/2014

6482.39

09151796000158

INSS

Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos, Comissionados, Pro-Tempore, Senhores Vereadores e o Sr. Asessor Jurididico Djonierison José Felix de França desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês junho de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000119

01/07/2014

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, relativa a mensalidade do mês de julho de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000120

02/07/2014

2.06

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS )

Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, em 02 de julho de 2014, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000121

04/07/2014

750.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEI.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000122

04/07/2014

1205.24

12911053000143

CEREALISTA CARNEIRO LTDA

Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de materiais de consumo diversos, tipo: generos alimenticios, materiais higienicos, destinados a manutenção e administração desta Augusta Casa de Leis.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000123

18/07/2014

2628.12

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de julho de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000124

18/07/2014

2468.84

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de julho de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000125

18/07/2014

21800.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativos ao mês de julho de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000126

18/07/2014

724.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de julho de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000127

18/07/2014

6332.39

09151796000158

INSS

Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos, Comissionados, Pro-Tempore, Senhores Vereadores, prestadores de serviços e nosso Asessor Jurididico o Senhor Djonierison José Felix de França, desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês julho de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000128

18/07/2014

350.04

00683754000193

JUDITH MARTINS DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN ESD, COR PRETA, PLACA OFX1316/PB, ANO 2011, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000129

18/07/2014

750.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEI.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dispensa por Valor

000000000

0000130

18/07/2014

2660.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, relativo ao mês de julho de 2014, Conforme Carta Convite No.001/2013 e Contrato No.003/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 003/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000131

18/07/2014

720.00

00003346892441

PAULO RICELE BEZERRA DE ALMEIDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000012013

0000132

18/07/2014

1000.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

Valor que se empenha referente as despesas com processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de julho de 2014, Conforme Pregão Presencial 001/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000022013

0000133

18/07/2014

2500.00

11885190000198

J L S CONTABILIDADE

Valor que se empenha referente as despesas, com Seus Serviços Prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de julho de 2014, Carta Convite 0002/2013, Contrato 0004/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 004/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000134

20/07/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de julho de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000135

22/07/2014

113.67

08761140000194

DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA MARCA HONCA, MODELO CG 150 TITAN ESD, COR PRETA, PLACA OFX1316/PB, ANO 2011, QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000136

22/07/2014

428.73

08761140000194

DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, SEG. OBRIGATORIO, BOMBEIRO DA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN ESD, COR PRETA, PLACA OFX1316/PB, ANO 2011, QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000137

22/07/2014

48.08

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de julho de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000138

24/07/2014

229.00

01034997000163

DIGITUS INFORMATICA

Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de materiais diversos, destinados a manutenção e administração desta Augusta Casa de Leis.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000139

30/07/2014

150.00

09151796000158

INSS

Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos, Comissionados, Pro-Tempore, Senhores Vereadores, prestadores de serviços e nosso Asessor Jurididico o Senhor Djonierison José Felix de França desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês julho de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000140

01/08/2014

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, relativa a mensalidade do mês de julho de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000141

04/08/2014

2.03

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS )

Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, em 04 de agosto de 2014, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000142

18/08/2014

300.00

13238341000141

REFRIGERAÇÃO RODRIGUES - JOZELINO RODRIGUES VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO DE UMA GELADEIRA E UMA CARGA DE GÁS, EQIPAMENTO ESTE PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000022013

0000143

19/08/2014

2500.00

11885190000198

J L S CONTABILIDADE

Valor que se empenha referente as despesas, com Seus Serviços Prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de agosto de 2014, Carta Convite 0002/2013, Contrato 0004/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 004/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000144

20/08/2014

79.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de agosto de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Convite

000012013

0000145

20/08/2014

2660.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, relativo ao mês de agosto de 2014, Conforme Carta Convite No.001/2013 e Contrato No.003/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 003/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000146

20/08/2014

750.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEI.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000012013

0000147

20/08/2014

1000.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

Valor que se empenha referente as despesas com processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de agosto de 2014, Conforme Pregão Presencial 001/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000148

20/08/2014

720.00

00003346892441

PAULO RICELE BEZERRA DE ALMEIDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000149

20/08/2014

2628.12

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de agosto de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000150

20/08/2014

2468.84

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de agosto de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000151

20/08/2014

21800.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativos ao mês de agosto de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000152

20/08/2014

724.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de agosto de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000153

21/08/2014

6482.39

09151796000158

INSS

Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos, Comissionados, Pro-Tempore, Senhores Vereadores, Prestadores de Serviços e o Sr. Asessor Jurididico Djonierison José Felix de França destaAugusta Casa de Leis, relativas ao mês agosto de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000154

25/08/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de agosto de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000155

26/08/2014

400.00

00683754000193

JUDITH MARTINS DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN ESD, COR PRETA, PLACA OFX1316/PB, ANO 2011, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000156

01/09/2014

50.76

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de setembro de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000157

02/09/2014

2.10

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS )

Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, em 04 de setembro de 2014, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000158

02/09/2014

950.00

40939803000120

ALMEIDA FOTO

valor que se empenha referente a prestação de serviço de fotografias destinada a essa augusta casa de leis, referente ao mês de setembro de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000159

16/09/2014

2500.00

11885190000198

J L S CONTABILIDADE

Valor que se empenha referente as despesas, com Seus Serviços Prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de setembro de 2014, Carta Convite 0002/2013, Contrato 0004/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 aoCPS nº 004/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000160

19/09/2014

2628.12

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de setembro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000161

19/09/2014

2468.84

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000162

19/09/2014

724.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de setembro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000163

19/09/2014

21800.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativos ao mês de setembro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000164

19/09/2014

102.17

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de setembro de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000165

19/09/2014

517.00

24120818000106

PAPELARIA ANDYARA

Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de materiais de expediente diversos, destinados a administração e manutenção dos trabalhos desta Augusta Casa de Leis.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000166

19/09/2014

2383.00

03120645000156

GRAFICA ANDYARA

Valor que se empenha referente as despesas com serviços graficos em geral, destinados a manutenção e administração dos trabalhos desta Augusta Casa de Leis.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000167

19/09/2014

750.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000168

19/09/2014

6482.39

09151796000158

INSS

Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos, Comissionados, Pro-Tempore, Prestadores de Serviços, Senhores Vereadores e o Sr. Asessor Jurididico Djonierison José Felix de França destaAugusta Casa de Leis, relativas ao mês setembro de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000169

19/09/2014

2660.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, relativo ao mês de setembro de 2014, Conforme Carta Convite No.001/2013 e Contrato No.003/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 003/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000170

19/09/2014

1000.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

Valor que se empenha referente as despesas com processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de setembro de 2014, Conforme Pregão Presencial 001/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000171

19/09/2014

720.00

00003346892441

PAULO RICELE BEZERRA DE ALMEIDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000172

25/09/2014

400.00

00683754000193

JUDITH MARTINS DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN ESD, COR PRETA, PLACA OFX1316/PB, ANO 2011, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000173

01/10/2014

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, relativa a mensalidade do mês de setembro de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000174

02/10/2014

2.10

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS )

Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, em 02 de outubro de 2014, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000175

10/10/2014

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, relativa a mensalidade do mês de outubro de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000176

20/10/2014

720.00

00003346892441

PAULO RICELE BEZERRA DE ALMEIDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000177

20/10/2014

750.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEI.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000012013

0000178

20/10/2014

2660.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, relativo ao mês de outubro de 2014, Conforme Carta Convite No.001/2013 e Contrato No.003/2013, Conforme TermoAditivo nº 001 ao CPS nº 003/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000012013

0000179

20/10/2014

1000.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

Valor que se empenha referente as despesas com processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de outubro de 2014, Conforme Pregão Presencial 001/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000022013

0000180

20/10/2014

2500.00

11885190000198

J L S CONTABILIDADE

Valor que se empenha referente as despesas, com Seus Serviços Prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de outubro de 2014, Carta Convite 0002/2013, Contrato 0004/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 004/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000181

20/10/2014

6482.39

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000182

20/10/2014

2628.12

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de outubro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000183

20/10/2014

2468.84

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de outubro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000184

20/10/2014

21800.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de outubro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000185

20/10/2014

724.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de outubro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000186

21/10/2014

60.00

01034997000163

DIGITUS INFORMATICA

Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de materiais diversos, destinados a manutenção e administração desta Augusta Casa de Leis.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000187

21/10/2014

1601.00

03120645000156

GRAFICA ANDYARA

Valor que se empenha referente as despesas com serviços graficos em geral, destinados a manutenção e administração dos trabalhos desta Augusta Casa de Leis.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000188

21/10/2014

514.00

24120818000106

PAPELARIA ANDYARA

Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de materiais de expediente diversos, destinados a administração e manutenção dos trabalhos desta Augusta Casa de Leis.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000189

21/10/2014

180.00

24120818000106

PAPELARIA ANDYARA

Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de materiais de consumo diversos ( cabeça de impressão hp 940 ), destinados a administração e manutenção dos trabalhos desta Augusta Casa de Leis.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000190

21/10/2014

450.00

00683754000193

JUDITH MARTINS DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN ESD, COR PRETA, PLACA OFX1316/PB, ANO 2011, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000191

21/10/2014

229.00

01034997000163

DIGITUS INFORMATICA

Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de materiais diversos, destinados a manutenção e administração desta Augusta Casa de Leis.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000192

21/10/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de outubro de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000193

21/10/2014

179.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de outubro de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000194

21/10/2014

1020.65

12911053000143

CEREALISTA CARNEIRO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000195

04/11/2014

2.10

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS )

Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, em 04 de novembro de 2014, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000196

20/11/2014

6482.39

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000012013

0000197

20/11/2014

2660.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, relativo ao mês de novembro de 2014, Conforme Carta Convite No.001/2013 e Contrato No.003/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 003/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000012013

0000198

20/11/2014

1000.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

Valor que se empenha referente as despesas com processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de novembro de 2014, Conforme Pregão Presencial 001/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000022013

0000199

20/11/2014

2500.00

11885190000198

J L S CONTABILIDADE

Valor que se empenha referente as despesas, com Seus Serviços Prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de novembro de 2014, Carta Convite 0002/2013, Contrato 0004/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 aoCPS nº 004/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000200

20/11/2014

720.00

00003346892441

PAULO RICELE BEZERRA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN ESD, COR PRETA, PLACA OFX1316/PB, ANO 2011, QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000201

20/11/2014

750.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000202

20/11/2014

2628.12

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de novembro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000203

20/11/2014

2468.84

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de novembro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000204

20/11/2014

21800.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de novembro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000205

20/11/2014

724.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de novembro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000206

25/11/2014

480.00

00683754000193

JUDITH MARTINS DE ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN ESD, COR PRETA, PLACA OFX1316/PB, ANO 2011, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000207

02/12/2014

2.03

00000000052159

BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS )

Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, em 02 de dezembro de 2014, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000208

19/12/2014

21800.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de dezembro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000209

19/12/2014

724.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de dezembro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000210

19/12/2014

2628.12

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao 13° salario/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000211

19/12/2014

2468.84

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao 13° salario/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000212

19/12/2014

724.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao 13° salario/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000213

19/12/2014

6165.15

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000214

19/12/2014

1222.39

09151796000158

INSS

Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos, Comissionados, relativa ao 13° salario de 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000022013

0000215

19/12/2014

2500.00

11885190000198

J L S CONTABILIDADE

Valor que se empenha referente as despesas, com Seus Serviços Prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de dezembro de 2014, Carta Convite 0002/2013, Contrato 0004/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 aoCPS nº 004/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000216

19/12/2014

3504.15

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de dezembro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000217

19/12/2014

1964.45

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de dezembro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000012013

0000218

19/12/2014

2660.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, relativo ao mês de dezembro de 2014, Conforme Carta Convite No.001/2013 e Contrato No.003/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 003/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000012013

0000219

31/12/2014

782.85

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

Valor que se empenha referente as despesas com processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de dezembro de 2014, Conforme Pregão Presencial 001/2013, Conforme Termo Aditivo nº 001 ao CPS nº 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Quantidade de Registros: 220

Última atualização: 11/06/2024