| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 130.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 20/01/2014 | 7218.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores comissionados referente ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 14600.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores comissionados referente ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 21/01/2014 | 120.00 | 00096514213472 | ANALIGIA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diaria com destino a capital do Estado, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 21/01/2014 | 750.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diarias com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 21/01/2014 | 2800.00 | 00007367696416 | CAMILA MARIA M L ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como assessora jurídica deste Poder Legislativo no mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 21/01/2014 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo referente ao mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 21/01/2014 | 1800.00 | 00002498789413 | SEBASTIAO CIRILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locaçao de um veiculo palio de placa MNJ - 2927, para uso deste Poder Legislativo no mes de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 21/01/2014 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e geraçao da sefip no mes de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 21/01/2014 | 636.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 21/01/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade pública refernte ao mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 21/01/2014 | 84.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 21/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de água destinado ao prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 21/01/2014 | 6061.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 21/01/2014 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no aceso a internet referente ao mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 03/02/2014 | 195.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 03/02/2014 | 7.65 | 34028316366272 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços postais de documentos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 14/02/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face a locação de contabilidade governamental durante o mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 14/02/2014 | 350.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de bulk para impressora HP ofice 8000, pertencente a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 17/02/2014 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se emepnha para fazer face aos serviços de divulgação de materias de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 17/02/2014 | 500.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo no municipio de Joao Pessoa - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 17/02/2014 | 750.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diarias com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 17/02/2014 | 637.81 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 17/02/2014 | 1800.00 | 00002498789413 | SEBASTIAO CIRILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locaçao de um veiculo palio de placa MNJ - 2927, para uso deste Poder Legislativo no mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 17/02/2014 | 2800.00 | 00007367696416 | CAMILA MARIA M L ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como assessora jurídica deste Poder Legislativo no mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 17/02/2014 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e geraçao da sefip no mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 17/02/2014 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo referente ao mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 17/02/2014 | 100.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no conserto na manutenção de computador deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 17/02/2014 | 350.00 | 00003329562706 | ROBERTO AVELINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestdaos no retelhamento geral do teto, limpeza de quintal e retirada de entulhos do prédio deste Poder Legislativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 17/02/2014 | 73.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 17/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de água destinado ao prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 17/02/2014 | 7218.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores comissionados referente ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 17/02/2014 | 17400.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos vereadores referente ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 17/02/2014 | 120.00 | 00031464800855 | EDINEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de salgados oferecidos apos as sessoes plenárias do mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 17/02/2014 | 40.40 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 17/02/2014 | 6677.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 17/02/2014 | 30.50 | 97538304000149 | GUARÁ-AÇO | valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na titagem de cópias xerograficas e encadernações de documentos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 03/03/2014 | 128.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 03/03/2014 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no aceso a internet referente ao mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 03/03/2014 | 700.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | valor que se empenha para fazer face a aquisição de uma impressora HP mult officejet com Fax 8600A L08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 13/03/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face a locação de contabilidade governamental durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 20/03/2014 | 16000.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos vereadores referente ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/03/2014 | 7818.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos aos vencimentos dos servidores comissionados referente ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 20/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de água destinado ao prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 20/03/2014 | 78.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 20/03/2014 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo referente ao mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 20/03/2014 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e geraçao da sefip no mes de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 20/03/2014 | 1800.00 | 00002498789413 | SEBASTIAO CIRILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locaçao de um veiculo palio de placa MNJ - 2927, para uso deste Poder Legislativo no mes de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 20/03/2014 | 2800.00 | 00007367696416 | CAMILA MARIA M L ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como assessora jurídica deste Poder Legislativo no mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 20/03/2014 | 500.00 | 00075247259491 | JOSE JAILSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/03/2014 | 750.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diarias com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 20/03/2014 | 729.73 | 11790989000109 | COUTINHO ESTIVAS E CEREAIS LTDA | valor que se empenha para fazer face a aquisição de materais de limpeza destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 20/03/2014 | 637.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 20/03/2014 | 190.00 | 00031464800855 | EDINEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de salgados oferecidos apos as sessoes plenárias do mes de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 20/03/2014 | 6.80 | 34028316366272 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços postais de documentos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 20/03/2014 | 39.40 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/03/2014 | 6501.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 01/04/2014 | 35.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de bateria recarragavel 9V destinada a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 01/04/2014 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no aceso a internet referente ao mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 01/04/2014 | 174.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 10/04/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face a locação de contabilidade governamental durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 20/04/2014 | 7418.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos aos vencimentos dos servidores comissionados referente ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 20/04/2014 | 16000.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos parlamentares referente ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 22/04/2014 | 500.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo no municipio de Joao Pessoa - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 22/04/2014 | 750.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diarias com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 22/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de água destinado ao prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 22/04/2014 | 73.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 22/04/2014 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo referente ao mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 22/04/2014 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e geraçao da sefip no mes de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 22/04/2014 | 1800.00 | 00002498789413 | SEBASTIAO CIRILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locaçao de um veiculo palio de placa MNJ - 2927, para uso deste Poder Legislativo no mes de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 22/04/2014 | 2800.00 | 00007367696416 | CAMILA MARIA M L ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como assessora jurídica deste Poder Legislativo no mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 22/04/2014 | 636.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 22/04/2014 | 450.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de um motor de ar- condicionado 7.500 BTU´S destinado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 22/04/2014 | 200.00 | 00031464800855 | EDINEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de salgados oferecidos apos as sessoes plenárias do mes de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 29/04/2014 | 6413.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/05/2014 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no aceso a internet referente ao mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 02/05/2014 | 177.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 19/05/2014 | 77.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de cabos destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 19/05/2014 | 51.43 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 19/05/2014 | 750.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diarias com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 19/05/2014 | 500.00 | 00075247259491 | JOSE JAILSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 19/05/2014 | 16000.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos parlamentares referente ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 19/05/2014 | 7418.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores comissionados referente ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 19/05/2014 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo referente ao mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 19/05/2014 | 2800.00 | 00007367696416 | CAMILA MARIA M L ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como assessora jurídica deste Poder Legislativo no mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/05/2014 | 629.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 20/05/2014 | 1800.00 | 00002498789413 | SEBASTIAO CIRILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locaçao de um veiculo palio de placa MNJ - 2927, para uso deste Poder Legislativo no mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 23/05/2014 | 190.00 | 00031464800855 | EDINEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de salgados oferecidos apos as sessoes plenárias do mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 27/05/2014 | 6485.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 27/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de água destinado ao prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 27/05/2014 | 78.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 27/05/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face a locação de contabilidade governamental durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 27/05/2014 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e geraçao da sefip no mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/06/2014 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no aceso a internet referente ao mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 02/06/2014 | 115.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 02/06/2014 | 200.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de tintas destinados a impressora pertencente a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 12/06/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face a locação de contabilidade governamental durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 20/06/2014 | 7599.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores comissionados referente ao mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 20/06/2014 | 3618.50 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores comissionados referente a primeira parcela do 13 salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/06/2014 | 16000.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos parlamentares no mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/06/2014 | 500.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo no municipio de Joao Pessoa - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 20/06/2014 | 750.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diarias com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 20/06/2014 | 667.09 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 20/06/2014 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo referente ao mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/06/2014 | 1800.00 | 00002498789413 | SEBASTIAO CIRILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locaçao de um veiculo palio de placa MNJ - 2927, para uso deste Poder Legislativo no mes de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 20/06/2014 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e geraçao da sefip no mes de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 20/06/2014 | 2800.00 | 00007367696416 | CAMILA MARIA M L ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como assessora jurídica deste Poder Legislativo no mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/06/2014 | 81.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 23/06/2014 | 170.10 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de cartuchos de tintas HP destinados a impressora pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 23/06/2014 | 45.05 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 25/06/2014 | 6405.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 01/07/2014 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no aceso a internet referente ao mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 02/07/2014 | 132.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 04/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de água destinado ao prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 04/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de água destinado ao prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/07/2014 | 7.75 | 34028316366272 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços postais de documentos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 04/07/2014 | 50.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de limpeza do quintal do prédio onde funciona o Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 08/07/2014 | 861.40 | 11790989000109 | COUTINHO ESTIVAS E CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materais de limpeza e generos alimenticios destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 08/07/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face a locação de contabilidade governamental durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 18/07/2014 | 120.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no conserto na manutenção de computador deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 18/07/2014 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo referente ao mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 18/07/2014 | 1800.00 | 00002498789413 | SEBASTIAO CIRILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locaçao de um veiculo palio de placa MNJ - 2927, para uso deste Poder Legislativo no mes de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 18/07/2014 | 2800.00 | 00007367696416 | CAMILA MARIA M L ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como assessora jurídica deste Poder Legislativo no mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 18/07/2014 | 500.00 | 00075247259491 | JOSE JAILSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 18/07/2014 | 750.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diarias com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 18/07/2014 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e geraçao da sefip no mes de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 18/07/2014 | 69.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 18/07/2014 | 16000.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos parlamentares no mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 18/07/2014 | 7418.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores comissionados no mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 18/07/2014 | 673.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 25/07/2014 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de cartuchos de tintas HP destinados a impressora pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 25/07/2014 | 6414.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 25/07/2014 | 2.00 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 01/08/2014 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no aceso a internet referente ao mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 04/08/2014 | 114.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 12/08/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face a locação de contabilidade governamental durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/08/2014 | 16000.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos parlamentares no mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/08/2014 | 7418.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores comissionados no mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/08/2014 | 750.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diarias com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 21/08/2014 | 500.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo no municipio de Joao Pessoa - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 21/08/2014 | 2800.00 | 00007367696416 | CAMILA MARIA M L ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como assessora jurídica deste Poder Legislativo no mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 21/08/2014 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e geraçao da sefip no mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 21/08/2014 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo referente ao mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 21/08/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de água destinado ao prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 21/08/2014 | 58.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 21/08/2014 | 1800.00 | 00002498789413 | SEBASTIAO CIRILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locaçao de um veiculo palio de placa MNJ - 2927, para uso deste Poder Legislativo no mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 25/08/2014 | 611.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 26/08/2014 | 150.00 | 00031464800855 | EDINEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de salgados oferecidos apos as sessoes plenárias do mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 26/08/2014 | 6413.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 01/09/2014 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no aceso a internet referente ao mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 01/09/2014 | 214.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 08/09/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face a locação de contabilidade governamental durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 15/09/2014 | 55.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 19/09/2014 | 500.00 | 00075247259491 | JOSE JAILSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 19/09/2014 | 750.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diarias com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 19/09/2014 | 240.00 | 00096514213472 | ANALIGIA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diaria com destino a capital do Estado, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 19/09/2014 | 51.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 19/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de água destinado ao prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 19/09/2014 | 2800.00 | 00007367696416 | CAMILA MARIA M L ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como assessora jurídica deste Poder Legislativo no mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 19/09/2014 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e geraçao da sefip no mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 19/09/2014 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo referente ao mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 19/09/2014 | 7418.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores comissionados no mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 19/09/2014 | 16000.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos parlamentares no mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 19/09/2014 | 1800.00 | 00002498789413 | SEBASTIAO CIRILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locaçao de um veiculo palio de placa MNJ - 2927, para uso deste Poder Legislativo no mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 20/09/2014 | 629.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 20/09/2014 | 108.05 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/09/2014 | 50.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de limpeza e entulhos do prédio onde funciona o Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 24/09/2014 | 220.00 | 00031464800855 | EDINEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de salgados oferecidos apos as sessoes plenárias do mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 24/09/2014 | 6411.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 01/10/2014 | 204.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 02/10/2014 | 10.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a confecçao de carimo de madeira destinado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 07/10/2014 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no aceso a internet referente ao mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 07/10/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face a locação de contabilidade governamental durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 15/10/2014 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 15/10/2014 | 750.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diarias com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 15/10/2014 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo referente ao mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 20/10/2014 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e geraçao da sefip no mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 20/10/2014 | 1800.00 | 00002498789413 | SEBASTIAO CIRILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locaçao de um veiculo palio de placa MNJ - 2927, para uso deste Poder Legislativo no mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 20/10/2014 | 2800.00 | 00007367696416 | CAMILA MARIA M L ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como assessora jurídica deste Poder Legislativo no mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 20/10/2014 | 63.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 20/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de água destinado ao prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 20/10/2014 | 16000.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos parlamentares no mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/10/2014 | 8021.33 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores comissionados no mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 21/10/2014 | 675.80 | 11790989000109 | COUTINHO ESTIVAS E CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materais de limpeza e generos alimenticios destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 21/10/2014 | 600.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 24/10/2014 | 200.00 | 00031464800855 | EDINEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de salgados oferecidos apos as sessoes plenárias do mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 27/10/2014 | 500.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo no municipio de Joao Pessoa - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 27/10/2014 | 240.00 | 00096514213472 | ANALIGIA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diaria com destino a capital do Estado, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 27/10/2014 | 240.00 | 00012342386400 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diaria com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 27/10/2014 | 6546.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/11/2014 | 163.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 03/11/2014 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no aceso a internet referente ao mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 17/11/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face a locação de contabilidade governamental durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 17/11/2014 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA SEFIP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 17/11/2014 | 16000.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos parlamentares no mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 17/11/2014 | 7418.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores comissionados no mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 21/11/2014 | 2800.00 | 00007367696416 | CAMILA MARIA M L ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como assessora jurídica deste Poder Legislativo no mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 21/11/2014 | 170.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no conserto na manutenção de computador deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 21/11/2014 | 250.00 | 00031464800855 | EDINEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de salgados oferecidos apos as sessoes plenárias do mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 21/11/2014 | 64.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 21/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de água destinado ao prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 21/11/2014 | 1800.00 | 00002498789413 | SEBASTIAO CIRILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locaçao de um veiculo palio de placa MNJ - 2927, para uso deste Poder Legislativo no mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 21/11/2014 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo referente ao mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 24/11/2014 | 120.00 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 24/11/2014 | 603.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 24/11/2014 | 750.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diarias com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 24/11/2014 | 500.00 | 00075247259491 | JOSE JAILSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 24/11/2014 | 6443.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 01/12/2014 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 01/12/2014 | 163.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 01/12/2014 | 200.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de desobstrução das cabeças e recargas de tintas em impressora HP ofice 8600, pertencente a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 02/12/2014 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no aceso a internet referente ao mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/12/2014 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no aceso a internet referente ao mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 02/12/2014 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 02/12/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face a locação de contabilidade governamental durante o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 17/12/2014 | 74.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 17/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de água destinado ao prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 17/12/2014 | 3377.17 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores comissionados referente a segunda parcela do 13 salário/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 17/12/2014 | 7.70 | 34028316366272 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços postais de documentos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 17/12/2014 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo referente ao mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 17/12/2014 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo referente a elabor~ção e envio da PCA/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 17/12/2014 | 2800.00 | 00007367696416 | CAMILA MARIA M L ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como assessora jurídica deste Poder Legislativo no mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 17/12/2014 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na emissão de folha de pagamento e geração da SEFIP no mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 17/12/2014 | 1800.00 | 00002498789413 | SEBASTIAO CIRILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locaçao de um veiculo palio de placa MNJ - 2927, para uso deste Poder Legislativo no mes de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 17/12/2014 | 450.00 | 00050890735468 | ERIVAM DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na limpeza do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 17/12/2014 | 20.00 | 00030848377400 | ANTONIO AMARANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de conserto e limpeza da caixa dágua do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 17/12/2014 | 629.00 | 11790989000109 | COUTINHO ESTIVAS E CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados a preparação de cestas natalinas destinadas aos servidores a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 17/12/2014 | 637.06 | 13005287000194 | FRIGORIFICO J OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados a preparação das cestas natalinas destinadas aos servidores deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 17/12/2014 | 16000.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos parlamentares referente ao mês de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 17/12/2014 | 7418.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores comissionados referente ao mês de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 17/12/2014 | 1459.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - 13 salário/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 17/12/2014 | 750.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diarias com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 19/12/2014 | 614.09 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 19/12/2014 | 500.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo no municipio de Joao Pessoa - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 19/12/2014 | 500.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Municipio na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 19/12/2014 | 500.00 | 00075247259491 | JOSE JAILSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 19/12/2014 | 8.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material destinado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 19/12/2014 | 4.03 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 19/12/2014 | 10.62 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer a aquisição de materiais de limpeza destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 19/12/2014 | 6373.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 241
Última atualização: 11/06/2024