| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 06/01/2014 | 273.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS PARA ESTA CAMERA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 20/01/2014 | 26000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 20/01/2014 | 4250.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 20/01/2014 | 560.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 20/01/2014 | 2700.00 | 00006749986420 | JULIO CESAR ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 20/01/2014 | 3500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 21/01/2014 | 6655.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 21/01/2014 | 159.24 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELO BANCO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA E OUTROS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 21/01/2014 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED COBRADAS PELO BANCO, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED COBRADAS PELO BANCO, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED COBRADAS PELO BANCO, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 29/01/2014 | 56.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 29/01/2014 | 90.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 29/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 18/02/2014 | 60.00 | 11873584000126 | VALMIR RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE BICO, NO GOL DE PLACA OFD 6018, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 18/02/2014 | 950.00 | 00099572710168 | JUCILEIDE ALCANTARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BIFE DE CONFRATERNIZACAO PROMOVIDA NO MES DE DEZEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 18/02/2014 | 20.00 | 00034050337134 | CARLOS ANTONIO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 18/02/2014 | 2700.00 | 00006749986420 | JULIO CESAR ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 20/02/2014 | 3500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 20/02/2014 | 560.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 21/02/2014 | 4250.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 21/02/2014 | 25000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 21/02/2014 | 6435.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 21/02/2014 | 157.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED COBRADAS PELO BANCO, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 21/02/2014 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED COBRADAS PELO BANCO, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 21/02/2014 | 554.15 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 26/02/2014 | 773.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED COBRADAS PELO BANCO, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 07/03/2014 | 113.85 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 18/03/2014 | 560.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 20/03/2014 | 25000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 20/03/2014 | 4250.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 20/03/2014 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 20/03/2014 | 3500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 20/03/2014 | 157.07 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO, REFERENTE A PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 21/03/2014 | 109.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 21/03/2014 | 2700.00 | 00006749986420 | JULIO CESAR ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 21/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 21/03/2014 | 83.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 21/03/2014 | 96.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 21/03/2014 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TARIFAS DO DOC/TED, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 21/03/2014 | 454.95 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 21/03/2014 | 6435.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARCO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 21/03/2014 | 784.20 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 26/03/2014 | 283.21 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TARIFAS DO DOC/TED, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 28/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 02/04/2014 | 230.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE TONER DE IMPRESSOARA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DESTINANDO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 04/04/2014 | 20.00 | 00034050337134 | CARLOS ANTONIO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 07/04/2014 | 70.60 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 11/04/2014 | 95.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 16/04/2014 | 613.50 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 18/04/2014 | 560.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 22/04/2014 | 157.07 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DA FOLHA E OUTROS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 22/04/2014 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS DOC/TED, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 22/04/2014 | 2700.00 | 00006749986420 | JULIO CESAR ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 22/04/2014 | 3500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 22/04/2014 | 25000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADOES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 22/04/2014 | 4250.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 22/04/2014 | 6435.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 23/04/2014 | 218.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 24/04/2014 | 122.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 25/04/2014 | 283.20 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 28/04/2014 | 152.00 | 01676850000177 | AUTO POSTO SUME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS DOC/TED, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 30/04/2014 | 50.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 30/04/2014 | 96.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 09/05/2014 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 19/05/2014 | 3500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 19/05/2014 | 520.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 20/05/2014 | 560.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 20/05/2014 | 4250.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 21/05/2014 | 25000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 21/05/2014 | 31.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS E OUTROS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 21/05/2014 | 110.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 21/05/2014 | 2700.00 | 00006749986420 | JULIO CESAR ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 22/05/2014 | 6435.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 22/05/2014 | 159.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 26/05/2014 | 283.20 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 02/06/2014 | 139.80 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 03/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 03/06/2014 | 98.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 03/06/2014 | 89.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 05/06/2014 | 121.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 18/06/2014 | 2700.00 | 00006749986420 | JULIO CESAR ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 19/06/2014 | 3500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUMHO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 20/06/2014 | 25000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 20/06/2014 | 4250.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 20/06/2014 | 159.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO, REFERENTE TARIFAS DO PAGAMENTO DE FOLHA, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 20/06/2014 | 560.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUMHO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 25/06/2014 | 283.20 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 25/06/2014 | 31.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 25/06/2014 | 6435.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 26/06/2014 | 151.10 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 27/06/2014 | 881.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 01/07/2014 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 11/07/2014 | 416.50 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS PARA ESTA CAMERA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 17/07/2014 | 1600.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM PHP, JAVA, CSS E HTM COM BASE DE DADOS EM MYSAL, COM HOSPEDAGEM ATE 31.12.2014, EM SERVIDOR NORDESTE II PLATAFORMA Z83. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 18/07/2014 | 3500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 20/07/2014 | 560.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 21/07/2014 | 283.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 21/07/2014 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 21/07/2014 | 159.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 21/07/2014 | 258.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 21/07/2014 | 4250.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 22/07/2014 | 25000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 22/07/2014 | 46.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 22/07/2014 | 2700.00 | 00006749986420 | JULIO CESAR ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 22/07/2014 | 31.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 22/07/2014 | 100.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 01/08/2014 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 12/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 12/08/2014 | 50.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 12/08/2014 | 21.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 12/08/2014 | 93.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 12/08/2014 | 6435.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 20/08/2014 | 175.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 20/08/2014 | 560.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 20/08/2014 | 3500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 20/08/2014 | 159.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA DO PAGAMENTO DE FOLHAS E OUTROS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 20/08/2014 | 4250.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 20/08/2014 | 25000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES , DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 21/08/2014 | 31.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TARIFA DOC.TED ELETRÔNICO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 25/08/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/14, DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 25/08/2014 | 283.20 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 25/08/2014 | 310.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002.096, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 26/08/2014 | 52.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 26/08/2014 | 25.00 | 00034050337134 | CARLOS ANTONIO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 26/08/2014 | 2700.00 | 00006749986420 | JULIO CESAR ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 28/08/2014 | 112.68 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 01/09/2014 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 03/09/2014 | 95.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 03/09/2014 | 34.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 03/09/2014 | 6435.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 11/09/2014 | 88.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICÍPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TARIFA DOC.TED ELETRÔNICO,CONFORME EXTRATO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 19/09/2014 | 3500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 20/09/2014 | 560.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 22/09/2014 | 159.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA E OUTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 22/09/2014 | 25000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES , DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 22/09/2014 | 4250.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FRUNCIONÁRIOA , DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 23/09/2014 | 31.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 30/09/2014 | 1498.50 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 01/10/2014 | 80.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CARTUCHODE TONER COMPATIVEL 35/36/85 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 13/10/2014 | 120.00 | 00000764533835 | JAIRO ANTONIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO VEICULO GOL, PLACA OFD-6018, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 13/10/2014 | 6435.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 13/10/2014 | 2700.00 | 00006749986420 | JULIO CESAR ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 13/10/2014 | 95.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 13/10/2014 | 54.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 13/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 15/10/2014 | 21.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 20/10/2014 | 560.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 20/10/2014 | 31.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 20/10/2014 | 159.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM DESCONTO EFETUADO COM TARIFAS DE FOLHA PAGAMENTO E OUTROS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 20/10/2014 | 3500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 20/10/2014 | 2700.00 | 00006749986420 | JULIO CESAR ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 20/10/2014 | 25000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 20/10/2014 | 4250.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM DESCONTO EFETUADO COM TARIFAS DE DOC/TED, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 03/11/2014 | 99.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 03/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 03/11/2014 | 38.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM DESCONTO EFETUADO COM TARIFAS DE DOC/TED, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 03/11/2014 | 180.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 03/11/2014 | 175.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 10/11/2014 | 6435.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 14/11/2014 | 121.88 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 20/11/2014 | 560.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 20/11/2014 | 3500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 20/11/2014 | 233.30 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 24/11/2014 | 25000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 24/11/2014 | 4250.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 24/11/2014 | 51.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 24/11/2014 | 31.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM DESCONTO EFETUADO COM TARIFAS DE FOLHA DE PGTº E OUTROS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 24/11/2014 | 2700.00 | 00006749986420 | JULIO CESAR ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 26/11/2014 | 133.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM DESCONTO EFETUADO COM TARIFAS DE FOLHA DE PGTº E OUTROS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 26/11/2014 | 77.86 | 00025075233449 | MAFALDA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE UM REGISTRO DE UMA ATA, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 26/11/2014 | 180.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 08/12/2014 | 310.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE TONER DE IMPRESSOARA, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM DESCONTO EFETUADO COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 10/12/2014 | 4250.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PGTº DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REF.AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 10/12/2014 | 92.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 10/12/2014 | 71.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 11/12/2014 | 6435.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 15/12/2014 | 152.00 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 18/12/2014 | 86.40 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 19/12/2014 | 159.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM DESCONTO EFETUADO COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 19/12/2014 | 31.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM DESCONTO EFETUADO COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 19/12/2014 | 3500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 19/12/2014 | 2700.00 | 00006749986420 | JULIO CESAR ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 19/12/2014 | 560.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 19/12/2014 | 6435.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 19/12/2014 | 935.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 19/12/2014 | 25000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PGTº DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 19/12/2014 | 4250.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 26/12/2014 | 186.55 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 29/12/2014 | 773.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM DESCONTO EFETUADO COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 29/12/2014 | 43.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 29/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024